| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1168.91 | 40432544006420 | CLARO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA E GESTÇO DE CUSTOS VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZA€ÇO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZA€ÇO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SITEMATICA E CONTINUA PERIODO 12/11 A 11/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 500.00 | 00091833647491 | FRANCISCA MARIA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 250.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATOO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 110.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de fretes eventuais no transporte da Equipe de Saude para realizacao de Confraternizacao no ano de 2010deste municipio, conforme comprovante em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 320.00 | 00099263742472 | JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DEENDEMAIS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA - PB, A FIM DE ///PARTICIPAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LEI N§. 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 320.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 dia- rias concedidas a Agente de Saude da Secreta-ria de Saude e Vig.Sanitaria para cobrir des-pesas com viagens e estadia na cidade de Sousa fim de participar de Assunto de interesse desta edilidade, realizado no periodo de DE- ZEMBRO de 2010, conf. Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 320.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de 04 Diarias concedidas a Agente de Saude para cobrir despesas com viagens e estadia na cidade de Sousa-PB, a fim de participar de assunto de interesse desta Edilidade, realizado no periodo de DEZEMBRde 2010, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 110.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais no transporte da Equipe de Saude para realizacaode Confraternizacao no ano de 2010 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 740.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Diarias conce-didas as Vacinadoras e Registradoras por oca-siao da Campanha de Vacinacao Canina no ano de 2010, realizada no Municipio de Carrapateira-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/01/2011 | 450.00 | 00005338769409 | MARIA VANILDA VIEIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0000035 | 03/01/2011 | 4337.94 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos transporteescolar diario dos estidantes da Rede Munici-pal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no auxilio da ornamentacao da Semana da Cultura realizada no periodo do mes de DEZEM-BRO de 2010, neste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000124 | 03/01/2011 | 7890.06 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos transporteescolar diario dos estidantes da Rede Estadu-al de Ensino Basico deste Municipio, confor- me nota fiscal de N§ 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 180.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem e retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade, durante o mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 250.00 | 00019246217896 | SINVAL TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestado no ro‡o e limpeza em volta do acude que abastece o Sitio Baixas, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/01/2011 | 410.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | pagamento proviniente dos servicos prestados na limpeza do esgoto na rua Pergentino Galdino e Antonio Galdino da silva, conforme nota /fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 1870.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERI-AL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§055370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 795.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de ferramentas para uso permanente da Administracao Publica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 055389 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2011 | 510.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAE O SITIO VOLTA DESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA - PB, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2011 | 140.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servico na Escola SerafiCavalcanti, localizado no Sitio Riacho da Ca-choeira, deste Municipio, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 882.75 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/12/2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 700.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos servicos prestados na VI Feira da Saude realizada pela Secde Saude deste Municipio, no periodo de DEZEMBRO de 2010, conforme recibo N§ 10142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/01/2011 | 350.00 | 00003193085456 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO DAS FAMILIAS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/01/2011 | 882.75 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/12/2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 1280.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais realizados no veiculo C-10, com transporte de mu- dancas para as cidade de Sao Jose de PiranhasNazarezinho e para os Sitios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2011 | 350.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/01/2011 | 611.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASEP DOS SERVIDO- RES DESTA EDILIDADE, INCIDENTE SOBRE A RECEI-TA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/01/2011 | 620.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASEP DOS SERVIDO- RES DESTA EDILIDADE, INCIDENTE SOBRE A RECEI-TA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO.COMPETENCIA 11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 271.17 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Coleti-vo Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.204.558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 266.26 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Progra-ma de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI)deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.204.559 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 7950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de Material Odontologico para uso da estrategia de Saude da Familiano Programa de Saude Bucal deste Municipio, conforme Nota fiscal de N§ 000.000.256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 7950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialOdontologico para uso da Estrategia de Saude da Familia no Programa de Saude Bucal deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 6186.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos destinado a Farmacia Basica da Unidadede Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 002396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 1806.20 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Medica- mentos destinado a Farmacia Basica da Unidadede Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 002397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 180.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORANECESSITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2011 | 68.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de placa PCI Ra-Link para uso da Administracao Publica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2011 | 60.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de placa PCI Ra-Link para uso da Administracao Publica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000697 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2011 | 60.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de placa PCI Ra-Link para uso da Administracao Publica deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 000698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2011 | 746.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de lanches para a guarda municipal, policia Ci- vil e Militar e grupos musicais durante as festividades em comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio, ocorrido no periodo de 05 a 11 de DEZEMBRO DE 2010, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/01/2011 | 350.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-tirada de entulhos com uso de Retroescavadei-ra para a limpeza da cidade, conforme nota fiscal de servico amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2011 | 440.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes para os integrantes da Comitiva de Abastecimento D'Agua Emergencial na zona ru- ral deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2011 | 17.10 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela postagem de teste do Pezinho Oriundos da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2011 | 452.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Medicamentos para a Manutencao da Farmacia Basica da Unidade de Saude da Familia deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de N§ 25690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2011 | 510.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como entrevistadora do Cadastro do Bolsa Familia neste Municipio, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2011 | 200.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel da Casa de Mu-sica do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS), localizada na rua SEBASTIAO VIEIRA, referente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme contrato mantido com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/01/2011 | 510.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovenacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/01/2011 | 780.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de jantar para a Confraternizacao do Coletivo Pro-Jovem Adolescente deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/01/2011 | 240.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas proveniente dos servicos prestados como motorista a servico dos profissionais do centro de referencia e assistenciasocial (cras) deste municipio, conf. nf anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/01/2011 | 350.00 | 00006274807489 | VALDEIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.aos seus servicos eventuais prestados como instrutor de esporte(Handhebol) dos alunos coletivo Projovem des-te municipio no periodo do mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/01/2011 | 500.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de fisioterapeuta na realizacao de atividades fisicas com o grupo de idosos Ale-gria de Viver do CRAS, conf. nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/01/2011 | 510.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/01/2011 | 1900.00 | 00007810720422 | MARIANA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref. a servicos prestadoscomo instrutora de teatro para os alunos do PETI, nos meses de outubro, novembro e dezem-bro de 2010, conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/01/2011 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2011 | 1000.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Amortizacao Correspondente ao Curso de Coxas e Edredon rea-lizado pelo Centro de Referencia e Assisten- cia Social (CRAS) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2011 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 001328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2011 | 2137.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 microcomputador e acessorios de informatica para uso da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de venda de N§ 001090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007584329411 | NAIANE CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira concedida para realizacao de Saude Especializado por ser pessoa reconheci-damente carente residente nesse Municipio de Carrapateira-PB, conforme LeiMunicipal de N§179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 400.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda a titulo de Au-xilio Financeiro para realizacao de tratamen-to Especializado de Visao na cidade de Caja- zeiras-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 25247.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2010, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.025.043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇOE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOMUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003336 | 10/01/2011 | 2600.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO DE MARCA CHEVROLET LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONF. 000089, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Preservação e Conservação Ambiental | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da parcel 1 de 3 corres- pondente a desapropriacao amigavel que entre se celebram: ALDENI BATISTA PEREIRA; AFONSO NUNES PEREIRA e a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, conforme Lei deDesapropriacao para fins de interesse Publico N§ 231/2010 de30 de Novembro de 2010. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 7032.29 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de recolhimento de Obrigacoes Sociaisem favor do INSS, correspondente a parcela 01/60 - Parcelamento Simplificado Lei 10.522/2002 - Portaria 15/2009, Debcad N§ 39.448.785-0, 39.518.282-4, 39.514.274-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 1430.61 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de recolhimento de Obrigacoes Sociaisem favor do INSS, correspondente a parcela 01/60 - Parcelamento Simplificado Lei 10.522/2002 - Portaria 15/2009, Debcad N§ 39.448.784-2, 39.518.281-6, 39.518.273-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 205.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PROVENIENTE DO SINAL DE ACESSO A DEDICA€ÇO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME //NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 2600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PROVENIENTE DO SINAL DE ACESSO A DEDICA€ÇO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESARELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 2600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | PROVENIENTE DO SINAL DE ACESSO A DEDICA€ÇO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADOS NESSE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO-USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESARELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2010CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 6000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO A ACAO JU-DICIAL MOVIDA PELOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 470.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na montagem de moveis e instalacao de equipamentos da Prefeitura Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 470.00 | 00006764754420 | JOEL PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na restauracao de Imoveis fechaduras de predios publicos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 0.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO ITR DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 2460.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EMFAVOR DA AMASP CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/01/2011 | 1800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA 3602. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/01/2011 | 510.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL EMFAVOR DA AMASP CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO-2011, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/01/2011 | 205.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, REF.AO MES DE JULHO DE 10 CONF.NF 001674, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 1400.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos servicos de manutencao e na recu-peracao de portas e janelas da Escola Munici-pal GALDINO ANTONIO DA SILVA, deste Municipioconforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 510.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVALOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 1750.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FRETES EVENTUAIS DO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANSPORTE PARAO LIXAO, CORRESPONDETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/01/2011 | 5600.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA DA GARAGEM DO HOTEL MUNICIPAL, CONFORME NF 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003221 | 10/01/2011 | 3200.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000067, (5¦ MEDICAO). | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 320.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de descartaveis para o Programa de Erradicacao do Traba-lho Infantil (PETI) deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 00843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 3001.20 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialesportivo para os alunos do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS), conforme no-ta fiscal de N§ 000705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 3004.30 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialesportivo para os alunos do Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de N§ 000704 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 1030.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Um Oftalmoscopio para uso da Estrategia de Saude da Familia conforme plano de compensacao de Especificidades regionais (CER) deste Municipio, conforme nota fiscal N§ 000277 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 1759.92 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de material Medico-Hospitalar para uso da Estrategia de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000278 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2011 | 180.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Casa do Motor Bomba do Abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2011 | 350.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e roco do terenno da Caixa de Abastecimento D'Agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2011 | 580.00 | 00007544738485 | MARLLA DE OLIVEIRA FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Organizacao e Apoio de Eventos Envol- vendo a Secretaria de Educacao e Cultura des-te Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2011 | 180.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das carteiras da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/01/2011 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRA- TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/01/2011 | 180.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das carteiras da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/01/2011 | 566.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO 01-2011 PUBLICADO NO DIA 04-01-11,E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N 01-2011, NO DIA 06-012011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2011 | 180.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIADA UNIDADE DE SAUDE D FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2011 | 895.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2011 | 210.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados como Auxiliar de servicos no Setor de limpeza do Centro de Referencia e As- sistencia Social (CRAS) no periodo do mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 002531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/01/2011 | 450.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente dos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o telecentro deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 150.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2011 | 150.00 | 00010789753456 | SILVANIA PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado de visao na cidade de Cajazeiras-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente desteMunicipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2011 | 36.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bnaco do Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dos /servidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 12 de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 3800.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2011 | 268.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da escola municipal do ensino basico Galdino Antonioda Silva com vencimento em 01/12/2010 no valor de R$ 268,90 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2011 | 214.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da escola municipal do ensino basico Galdino Antonioda Silva com vencimento em 03/01/2011 no valor de R$ 214,70 correspondenteao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Preservação e Conservação Ambiental | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/01/2011 | 74325.65 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da execucao de servicos de construcao de aterro sanitario do munici- pio de Carrapateira, ref. a 2a medicao - TP 03-2010, contrato 0024-2010 convenio TC-PAC 0607-09, conf. nota fiscal n 000161 anexa. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2011 | 67.87 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- parte PATRONAL, correspondente a parcela de n11 parcelamento especial Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2011 | 170.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio a Sala de Aula do Ensino Basico da Escola Municipal SERAFIM CAVALCANTI, loca-lizada no Sitio Riacho da Cachoeira deste Mu-nicipio, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2011 | 350.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO A RUA JOEL PEREIRA NESTE MUNICIPIO, EM PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVININETE DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO NAS ATIVIDADE EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/01/2011 | 600.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender as despesas com a concessao de seis diarias con-cedidas para a funcionaria para cobrir despe-sas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse da Sec.de Educacao deste municipio, ref.aomes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2011 | 4881.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQISICAO DE MATERI-AL ELETRICO DESTINADO AO USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000.000.167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2011 | 1250.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Microcomputador para uso do Conselho da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme nota fiscal de N§ 00171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2011 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 diarias concedida ao diretor deAdministracao Tributaria para cobrir despesascom viagens e estadia na cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de tratar de assuntos de inte- resse dessa Edilidade, nos dias 13 e 14 de JANEIRO de 2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000973 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N§ 221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2011 | 117.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA QUADRA POLIESPOR-TIVA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ////DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2011 | 100.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ////DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2011 | 325.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DO HOTEL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ////DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2011 | 226.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA POLICIADESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ////DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2011 | 384.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DE CARRAPATEIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2010, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2011 | 150.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEP. DA SAUDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM 18/01/2011 COM PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Delegacia de Policia deste Municipio, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme fature comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Sede do Posto Municipal de Saude, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2011 | 267.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2011 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2011 | 442.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2011 | 160.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra para aquisicao de protese dentaria por serpessoa de baixa renda residente neste Munici-pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2011 | 160.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concedica a realizacao de tratamento de Saude especializado por ser pessoa reconhecidamento carente residente nesse Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, //////////CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2011 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO, //////////CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ////////CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2011 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2011 | 117.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2011 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTMUNICIPIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA DO PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2011 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA SANTO AFONSO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DEZEM- BRO DE 2010, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2011 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICI- PIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DEZEM- BRO DE 2010, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, LOCA-LIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2011 | 649.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2011 | 3311.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 23/012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 23/012011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO COSNUMO DE AGUA DA SEDE DA EMATER DO NOSSO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF.FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2011 | 2113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATUREM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/01/2011 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FATUREM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MELHORIAS DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002933 | 19/01/2011 | 700.56 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€åES DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, REALTIVO A 3¦ MEDI€ÇO TP 04/09 CONTRATO 041/2009, CONVENIO TC/PAC-0251/0/ CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MELHORIAS DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002941 | 19/01/2011 | 116756.58 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE RECONSTRUCOES DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, RELATIVO A 3a MEDICAO TP 04-09 CONNTRATO 041-2009 CON-VENIO TC-PAC-0251-08, CONFORME NOTA FISCAL N 000069, ANEXA. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/01/2011 | 641.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20/CHEVRO-LET LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/01/2011 | 360.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO VOLKSWAGEM-SAVEI-RO (AMBULANCIA) LOTADO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04004, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/01/2011 | 1378.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAPARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM-SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/01/2011 | 1086.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAPARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEM-SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/01/2011 | 968.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAPARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT-UNO MILLE LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/01/2011 | 257.25 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT-UNO MILLE LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/01/2011 | 308.70 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO FIAT-DUCATO (AM- BULANCIA) LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004002,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2011 | 161.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO FPM DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO -PRIEDADE SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRADESTINADO AO USO DE ACESSO ESPORTIVO AOS ///JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS /POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADEDESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EDESLOCAMENTOS DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO, CFE. LEI. MUNICIPAL 195/2007 EM NOS-SO PODER, CORRESOPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2011 | 510.00 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DAS FALTAS DA TIULAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2011 | 825.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS RADIOFO-NICOS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000287 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo contrato de presta- cao de servicos correspondente a assessoria nos servicos de individualizacao do FGTS,in- formacao de Rais generico e Caged junto ao TEM, ref.ao mes de janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2011 | 200.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COMSUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Preservação e Conservação Ambiental | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/01/2011 | 5000.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da parcela 2 de 3 corres-pondente a desapropriacao amigavel que entre se celebram: ALDENI BATISTA PEREIRA; AFONSO NUNES PEREIRA e a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, conforme Lei deDesapropriacao para fins de interesse Publico N§ 231/2010 de30 de Novembro de 2010. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2011 | 400.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO PE- RIODO DE 10 A 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORMELEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2011 | 500.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | PAGAMENTO PELO O ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO AO PERIODO DE 12/12/2010 A 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2011 | 150.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 300.00 | 00003154237496 | MARIA DE FATIMA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2011 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 MOTO E PLACA MNX9753 DEESTINADO AO USO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA, PERIODO DOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2011 | 620.00 | 00008057872403 | LUCAS ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, REFE- RENTE A SEMANA DA CULTURA, CONFORME NOTA FISCDE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2011 | 600.00 | 00004320651480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2011 | 240.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSE PEDROZA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JO-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2011 | 1020.00 | 00013281097472 | JOAO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A UMA GRATIFICA€ÇO PELA ASSISTENCIATECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DE CAR RAPATEIRA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREA EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 320.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2011 | 820.00 | 00028095189472 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TELHAS PARA RESTAURACAO DO TETO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2011 | 470.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2011 | 520.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET/D-60 (CACAMBA) LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO E DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/01/2011 | 2085.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DA ESTRUTURA FI-SICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/01/2011 | 175.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DO EVENTO DA 5¦ SEMANA DA CULTURA COM O GRUPO ALEGRIA DE VIVER DESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS- TENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DE DANCA PARA O GRUPO ALEGRIA DE VIVER, REALIZADO PELO CEN-TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/01/2011 | 175.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DO EVENTO DA CONFRATERNIZACAO DO CO-LETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2011 | 510.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovenacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2011 | 510.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/01/2011 | 510.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa com o aluguel de equipamentos de som para realizacao de evento para ex-por os trabalhos dos alunos do PETI, dese mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, ref.ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/01/2011 | 645.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCADE N§ 03827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/01/2011 | 450.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CO- BRIR DESPESAS COM VUAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 24 A 26/01/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/01/2011 | 2166.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO DA ZONA RURAL DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N 001282, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/01/2011 | 620.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.ao rebobinamento em motor bomba do abastecimento singelo d,agua do sitio baixas deste municipio, conf. nf n 00001, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/01/2011 | 750.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/01/2011 | 150.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA COMPRA DE GENEROS E PRODU-TOS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO DE SUA FA-MILIA POR SER DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/01/2011 | 240.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/01/2011 | 450.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRODE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/01/2011 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 03 DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 24A 26 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/01/2011 | 6331.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE - PSF, AMBULANCIA E FIAT UNO MILE E DUCATO TODOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NOTA FIS- CAL N§001605, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/01/2011 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas a Tecnica de Enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de Interesse deste edilidade no periodo de JANEIRO de 2011, conforme lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002992 | 21/01/2011 | 7990.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAE CHEVROLET D20 TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.NF NF-000731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/01/2011 | 639.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASEP DOS SERVIDO- RES DESTA EDILIDADE, INCIDENTE SOBRE A RECEI-TA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONF. DARF EM ANEXO.COMPETENCIA 12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/01/2011 | 1289.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO VEICULO CROSS FOX/VOLKSWAGEM LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 1604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/01/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/01/2011 | 510.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICOCOOPERACAO TECNICA PARA ULTILIZACAO DO SISTEMINFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRA, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/01/2011 | 900.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 24 A 26DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/01/2011 | 150.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2011 | 350.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA ONDE SITUA O PO€O QUE ABASTECE A CAIXA D'AGUA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/01/2011 | 350.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LEVA AO LI- XAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/01/2011 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Referente ao pagamento dos servicos prestadosno ro‡o da estrada que liga o Sitio Baixas a sede do Municipio, no mes de DEZEMBRO de 2010conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/01/2011 | 1432.20 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000.025.994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001821 | 24/01/2011 | 6840.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos transporteescolar diario dos estudantes da Rede Munici-pal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/01/2011 | 1500.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/01/2011 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIEMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER DE BAIXA RENDA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/01/2011 | 150.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/01/2011 | 1040.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, VALOR DEBITADO EM CONTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/01/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DES SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGHENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE A SE-TEMBRO E OURUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/01/2011 | 510.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de DEZEM- BRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2011 | 48.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO FEP DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES /DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/01/2011 | 200.00 | 00007834757482 | DANIELA PEREIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/01/2011 | 300.00 | 00007652849446 | LETICIA COELHO BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2011 | 230.00 | 00010534448852 | GERALDO BERNARDO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2011 | 400.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude Especializado de seu filho Menor, por ser pessoa re-conhecidamente carente residente no Municipiode Carrapateira, conforme LeiMunicipal de N§179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2011 | 200.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/01/2011 | 856.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/01/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2011 | 441.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | Pagamento proviniente a aquisi‡Æo de aviamen-tos de costura e figurinhas de teatro para apresentacao realizada pelas Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme ntoa fiscal N§ 001055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/01/2011 | 300.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS NOS ARREDORES DAS RUAS DA ZONA URBANA COM FINALIDADE DE EVITAR EPIDEMIAS DE DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2011 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2010 E JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2011 | 436.00 | 40965345000102 | COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE KIT E FRAUDA DE BEBE PARA O CURSO DE GESTANTES REA-LIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000077 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2011 | 510.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2011 | 300.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/01/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/01/2011 | 300.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINGAEM E RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/01/2011 | 300.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/01/2011 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2011 | 230.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIAO VIEIRA DESTA CIDADE, EM JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2011 | 580.00 | 00013141450889 | IVANILDO PERGENTINO PEDROSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO TETO DAE ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/01/2011 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES, localizado no Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/01/2011 | 465.12 | 00003714899464 | GERALDA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/01/2011 | 150.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/01/2011 | 200.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/01/2011 | 240.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA PREFEITURA PA-RA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/01/2011 | 356.54 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS REF. A SERVICOS DE MANU- TENCAO E TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO VOLKSWAGEM-CROSS FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000.030.417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/01/2011 | 123.40 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS REF. A SERVICOS DE BALAN-CEAMENTO, ALINHAMENTO E LIMPEZA DE AR CONDI- CIONADO DO VEICULO VOLKSWAGEM-CROS FOX LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, N- 0048313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2011 | 4161.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | PROVINIENTE DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA -€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA /NOTA FISCAL ANEXA N§ 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2011 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Referente ao pagamento dos servicos prestadosno ro‡o da estrada que liga o Sitio Baixas a sede do Municipio, no mes de DEZEMBRO de 2010conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003255 | 28/01/2011 | 12220.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000077, (6¦ MEDICAO). | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/01/2011 | 620.00 | 00003716409464 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS E TERRENOS BALDIOS PARA COMBATEDO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/01/2011 | 600.00 | 00009537030458 | JOSE RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO BONFIM DOS PREDROSA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/01/2011 | 800.00 | 00007130563478 | PAULO SERGIO VIEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO REALIZADA NA REDE DE ES-GOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/01/2011 | 560.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Vigilante da Escola Muni-cipal ALFREDO CAVALVANTE nos meses de NOVEMBRe DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/01/2011 | 260.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | PAGAMENTO DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DO ANEXO DA ESCOLA JOSE PEDROSA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/01/2011 | 600.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003239 | 28/01/2011 | 2522.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO CHEVROLET-D20 LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003247 | 28/01/2011 | 1833.30 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX ECONOMY LOTADO NASEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/01/2011 | 1584.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linhas telefonicas 3553-1000 e 1002, pertencentes a esta Prefeitura Municipal,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012011 | 0002178 | 28/01/2011 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/01/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO ICMS-DESONR DO DIA 28 JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/01/2011 | 1550.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDENA PARCELA DO FPM DO DIA 28DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2011 | 6448.02 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de JANEIRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/01/2011 | 2320.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVICOS DE FRE-TES REALIZADOS EM SEU VEICULO CHEVROLET-D20 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE OUTRASCIDADES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO E COM SE- CRETARIOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/01/2011 | 500.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI- NANCEIRO PARA A COMPRA DE APARELHOS ORTOPEDI-COS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002184 ANEXA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/01/2011 | 460.00 | 00014053239818 | SELIDIANA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM EM ATIVIDADES ARTISTICAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2011 | 500.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/01/2011 | 301.75 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE COZINHA PARA USO NA CASA DE APOIO MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ACOLHER PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/01/2011 | 244.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/01/2011 | 296.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Preservação e Conservação Ambiental | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/01/2011 | 5000.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da parcela 3 de 3 corres-pondente a desapropriacao amigavel que entre se celebram: ALDENI BATISTA PEREIRA; AFONSO NUNES PEREIRA e a Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, conforme Lei deDesapropriacao para fins de interesse Publico N§ 231/2010 de30 de Novembro de 2010. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/01/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deJANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/01/2011 | 1699.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQISICAO DE MATERI-AL ELETRICO DESTINADO AO USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000.000.223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2011 | 930.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS PARA AS CIDA-DES DE SOUSA, PATOS E CAJAZEIRAS, EM DEZEMBRODE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2011 | 300.00 | 00064657620487 | MARIA LUCIA MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2011 | 1170.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO DE N§ 10 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2011 | 540.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2011 | 7582.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LOTACAO DE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2011 | 3780.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO /41 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2011 | 1170.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/01/2011 | 177.91 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 04 DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01A 04 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2011 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 04 FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2011 | 2235.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXOEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2011 | 6465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - L 6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2011 | 5.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2011 | 177.99 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2011 | 41.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 125.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2011 | 13695.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2011 | 1610.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2011 | 4040.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003123 | 31/01/2011 | 6803.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAE CHEVROLET D20 TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.NF NF-000732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2011 | 1935.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003115 | 31/01/2011 | 1928.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2011, CONF.NF 000737,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2011 | 29952.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas bancarias, pelos servicos prestados coma folha de pagamento de diversas secretarias do municipio, ref.ao mes de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003107 | 31/01/2011 | 1832.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2011 | 300.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A DIVULGACAO DE NO- TAS, AVISOS, ENTREVISTAS DE INTERESSE DA CO- MUNIDADE DE CARRAPATEIRA NO PORTAL DIARIO DO SERTAO, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (04) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 04 DE FEVE-REIRO 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESJANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2011 | 2185.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2011 | 400.00 | 00031214096468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SUPERVISO-RA PEDAGOGICA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2011 | 32412.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIROO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2011 | 6134.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2011 | 57831.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB-60% LOTACAO 27, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2011 | 3775.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BAN-CARIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2011 | 52.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BAN-CARIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 180.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BAN-CARIOS SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAG-60%, REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003131 | 31/01/2011 | 3184.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF NF 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0003191 | 31/01/2011 | 2600.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET-D20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONF. NF 000095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003140 | 31/01/2011 | 3824.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D60 (CACAMBA), CONF. NF 000734, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 900.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003093 | 31/01/2011 | 4429.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. NF 000735, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 1755.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2011 | 33470.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 29, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2011 | 1420.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2011 | 4416.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2011 | 1756.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2011 | 15000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFCONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2011 | 6380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2011 | 3864.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2011 | 7968.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deJANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 98.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deJANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2011 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE DEZEMBRO-2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2011 | 30.98 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2011 | 2890.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 410.00 | 00008448510437 | JOAO ANDRELINO CLEMENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da frota desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 410.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Esgoto na Rua Pergentino Galdino e Antonio Galdino, conforme nota fiscde servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 1890.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX ECONOMY, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 4200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO FRONTIER DE MARCA NISSAN LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 2600.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A LOCACAO DE 01 (UM)VEICULO CHEVROLET/D20 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2011 | 1185.67 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA PERIODO.12/12 A 11/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2011 | 510.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Educacao de Jovens e Adultos deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2011 | 800.00 | 00015255295876 | PAULO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de 01 Imovel para abrigar a merenda escolar da rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, no pe- riodo de FEVEREIRO a SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/02/2011 | 880.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis para uso permanente da Escola Municipal JOSE PEDROSA DA SILVA pagos com recursos do PDDE, conforme nota fiscal de venda de Nø 004923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2011 | 1040.00 | 12685285000120 | GON€ALO PINHEIRO SALES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis para uso permanente da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA pagos com recursos do ///PFFE, conforme nota fiscal de venda de Nø 004925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2011 | 194.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/02/2011 | 825.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO TEATRAIS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MU-CINIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2011 | 2110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 184 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2011 | 390.40 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERI-AL DE INFORMATICA, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA 181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/02/2011 | 830.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de livros para uso das Escolas de Essino Infantil da Rede Municipal, conforme nota fiscal de Nø 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2011 | 510.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2011 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2011 | 350.00 | 00006274807489 | VALDEIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.aos seus servicos eventuais prestados como instrutor de esporte(Handhebol) dos alunos coletivo Projovem des-te municipio no periodo do mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2011 | 390.00 | 00005076971460 | MARIA DE FATIMA BRAZ CORREIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no recolhimento de lixo de terrenos bal- dios deste municipio, para Combate de Focos do Mosquito da Dengue, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/02/2011 | 200.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para a realizacao de Exames por serr pessoa carente deste Municipio, con-forme Lei Municipal de Nø 179/2006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/02/2011 | 150.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/02/2011 | 170.00 | 00005081365475 | NEUDIVAN BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para compra de Generos e Produ- tos Alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas, conformeLei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/02/2011 | 200.00 | 00006681885454 | SUENIA DE MOURA LORENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/02/2011 | 300.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2011 | 300.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2011 | 128.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de duas placas PCI Wireless para uso da Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de Nø 000761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2011 | 1021.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO PREGAO 03, 04, 05 E 06/2011, NO D.O. DO DIA 01/02/2011, NO VALOR DE R$ 533,00. PU-BLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 03, 04,05 E 06/2011 NO D.O. DO DIA 02/02/2011, NO VALOR DE R$ 488,00, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2011 | 3700.00 | 10878709000148 | LOHANNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/02/2011 | 160.00 | 00002959018451 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 Diarias concedidas a Agente de Saude para cobrir despesacom viagens e estadia na cidade de Sousa-PB, a fim de participar da II Plenaria Regional de Conselhos de Saude das Microregioes reali-zada na cidade acima citada, conforme Lei N§ 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 13145.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VA-LOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 150.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no vasculhamento do Teto da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 1195.00 | 00002257875397 | RANIELLE DE ALBUQUERQUE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECARIO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENDINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVAL- CANTE DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRCONFORME NOTA FISCAL DE Nø 006394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 5600.00 | 10484803000112 | C & C CICLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 2640.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000078, (7¦ MEDICAO). | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 1300.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais no transporte de sementes da cidade de Sao Mame-de-PB, ao Municipio de Carrapateira, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO A ACAO JU-DICIAL MOVIDA PELOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 4043.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 35000.00 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dedesconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 14741.27 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dedesconto efetuado junto ao Banco doBrasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 Diarias con-cedidas ao Agente Administrativo para cobrir despesas com a viagem estadia na cidade de Campina Grande-PB, para participar de Curso de Formacao na Area de Educacao, conforme LeiNø 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 6468.56 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 10/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES JANEIRODE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DOS PROGR.DE AJUD.FINANC . A COMUNID.CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 1510.00 | 08799173002096 | PAROQUIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM RE- FORMA DA CAPELA SANTO AFONSO DE CARRAPATEIRA,PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 350.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 7113.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VA-LOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 400.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTADA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGE M E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 800.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/02/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 450.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS SEC DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CO -BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICI- DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 300.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇOE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOMUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/02/2011 | 1147.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTA- DOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/02/2011 | 1197.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE ALGUMAS SALASDE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 2449 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/02/2011 | 504.10 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE ALGUMAS SALASDE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 2450 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/02/2011 | 240.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Locutor no intervalo das Bandas na Festa de Emancipacao Politica desteMunicipio, realizada em DEZEMBRO de 2010, conforme NF avulsa de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/02/2011 | 1146.72 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de material de limpeza para uso das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme Nota de Nø000.210.767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/02/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVININETE DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO NAS ATIVIDADE EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JA-NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/02/2011 | 1708.36 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000.027.152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/02/2011 | 713.86 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de material de limpeza para uso das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme Nota de Nø000.210.769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/02/2011 | 598.30 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal de Nø 000027151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/02/2011 | 302.88 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos Alunos do Coletivo Pro-Jovem Adolescente deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 000027150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/02/2011 | 1750.00 | 00003643461402 | JOSE CARLITO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Coordenador de Esportes dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til (PETI), referente aos meses de NOVEMBRO eDEZEMBRO de 2010, conforme NFde servico ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/02/2011 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GAL-FINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/02/2011 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GAL-FINO ANTONIO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/02/2011 | 1377.34 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGO E CARNES PA-RA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000.125.192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/02/2011 | 350.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagmento que se faz pelos seus servicos presta-dos na limpeza da Escola Municipal SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA localizado no Sitio Riacho da Cachoeira, neste Municipio, Conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/02/2011 | 950.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, FOLDERES E MATERIAL GRAFICO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/02/2011 | 823.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACESSO- RIOS DE INFORMATICA E RECARGA DA CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/02/2011 | 1377.34 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGO E CARNES PA-RA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 000.125.192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/02/2011 | 1457.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa NQF-0120/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/02/2011 | 432.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa ZNM-4811/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/02/2011 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa NQF-0120/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/02/2011 | 880.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa ZNM-4811/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/02/2011 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa FQN-0120/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/02/2011 | 270.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa MNZ-4811/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/02/2011 | 273.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa MNZ-4811/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050105 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/02/2011 | 369.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/02/2011 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/02/2011 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/02/2011 | 1040.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa MOO-0136/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.477 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/02/2011 | 309.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa NQF-0120/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.480 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004138 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE Nø 261 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/02/2011 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 05 DIARIAS CON-CEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 14/02 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0004065 | 14/02/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/02/2011 | 1091.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONSUMO DE LIGACOES DA LINHA TELEFONICA 3553-1045, PERTENCENTE AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/02/2011 | 750.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO PE- RIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/02/2011 | 500.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 12/01 A 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/02/2011 | 150.00 | 00089615948500 | MARIA DAS DORES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/02/2011 | 250.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/02/2011 | 360.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel da Sede do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo aos meses de DEZEMBRO de 2010 e JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/02/2011 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deNø 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/02/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, //CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/02/2011 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, //CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/02/2011 | 300.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deNø 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/02/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Sede do Posto Municipal de Saude, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRES- ///PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEFATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO D'AGUADA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO D'AGUADO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO COSNUMO DE AGUA DA SEDE DA EMATER DO NOSSO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/02/2011 | 700.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da caixa de abastecimento D'A-gua do Sitio Baixas e Limpeza da area externada referida caixa, localizada na zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/02/2011 | 1450.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para integrantes do Abas-tecimento D'Agua Emergencial e da Defesa Civiconforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/02/2011 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO, ORRESPONDENTE// AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL I BAIRRO SAO JOSE, CORRESPONDENTE//AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA QUADRA ESPORTE PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE// AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DA ES-COLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/02/2011 | 4352.79 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCI-AIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A PARTESEGURADO LOT. 26-27 COMPETENCIA 12/2010, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/02/2011 | 10947.48 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCI-AIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A PARTEPATRONAL LOT. 26-27 COMPETENCIA 12/2010, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/02/2011 | 1190.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIDE ACORDO COM O PLANO DE COMPESSACAO DE ESPE-CIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 1189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0004375 | 15/02/2011 | 2007.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais permanente para uso da Es-trategia de Saude da Familia especificados noPlano de compensacao de especificidades regionais (CER) deste Municipio, conforme nota fiscal de Nø 308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/02/2011 | 2500.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM DATA SHOW PARA A REALIZACAO DAS ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, ESPECIFICADO NO PLANO DE COMPENSA- CAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (CER), CON- FORME NOTA FISCAL DE Nø 138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0005754 | 15/02/2011 | 2007.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais permanente para uso da Es-trategia de Saude da Familia especificados noPlano de compensacao de especificidades regionais (CER) deste Municipio, conforme nota fiscal de Nø 308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/02/2011 | 465.00 | 00025356689802 | JOSE LINS PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LOGA O SITIO VAZANTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/02/2011 | 290.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados nacapinagem e retelhamento da Escola Municipal JOSE PEDROSA GOMES, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/02/2011 | 345.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO DE RESULTADO DEJULGAMENTO DO PREGAO 11/11, NO D.O. DE 27/01/2011 = 137,00 E PUBLICACAO DO DECRETO Nø 02, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011, NO D.O. DE 10/02/2011 = 208,00 CONFORME NOTA FISCAL Nø 2040 EMAENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/02/2011 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONCERNENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nø227/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/02/2011 | 1800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (06) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVE-REIRO 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/02/2011 | 2017.27 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA A GESTAO DE CUSTO DE VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICASINCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SISTEMATICA E CONTINUA RELATIVO A DEB ANTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/02/2011 | 900.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 06 DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17A 22 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2011 | 900.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 6 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 22 FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/02/2011 | 500.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2010E JANEIRO DE 2011, CONFORME NF DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/02/2011 | 1280.30 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE AR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE COMPENSSACAO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS (CER), CONFORME NF DE Nø 004686 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/02/2011 | 1499.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma fil-madora para registrar as Acoes da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, em con- formidade com o plano de compenssacao de especifidades Regionais (CER), conforme NF Nø 308em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/02/2011 | 219.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nø 002.007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/02/2011 | 1510.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO MOQ-8319 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, COM PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/02/2011 | 399.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil SA em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual indice na parcela do FPM do dia 18 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/02/2011 | 55.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/02/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS /POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTA CIDADEDESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EDESLOCAMENTOS DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO, CFE. LEI. MUNICIPAL 195/2007 EM NOS-SO PODER, CORRESOPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/02/2011 | 566.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO 01/2011, NO D.O. DO DIA 04/01/11, 272,00 E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO N§ 01 E 02/11, NO D.O. DO DIA 06/01/11 294,00 CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/02/2011 | 350.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO SINGELO DO SITIO BOMFIM DOS FRANCA, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/02/2011 | 510.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa com o aluguel de equipamentos de som para realizacao de evento para Confraternizacao do Projovem Adolescente deste Municipio, no mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/02/2011 | 951.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Ferramentas para uso da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de N§ 03876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/02/2011 | 1127.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tintas npara uso da Secretaria de Infraestrutura,paraa Pinturas de Predios pertencentes a este Mu-nicipio, conforme NF N§ 03877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2011 | 1748.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATUREM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/02/2011 | 1748.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATUREM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2011 | 3317.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE ///2011, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 23/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2011, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 23/022011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINGAEM E RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIO-DO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2011 | 350.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2011 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS0A CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/02/2011 | 290.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO BALDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/02/2011 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/02/2011 | 490.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVOREES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/02/2011 | 262.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONBFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2011 | 72.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE ///2011, CONBFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA SEDE DO TELECENTRO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE ///2011, CONBFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/02/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DE 02 IMOVEISLOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2011 | 356.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE ////JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2011 | 150.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA IGREJA SANTO AFONSO /////DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ///JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ///JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2011 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2011 | 325.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE A FEVEREIRO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL - PERIODO DE 22/02/2011 A 22/02/2012,CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 2147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2011 | 423.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RADIO COMUNITARIA DE CARRAPATEIRA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE /JANEIRO/2011, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2011 | 188.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF.FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/02/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2011 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE-DE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFFATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/02/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICI- PIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE JA- NEIRO DE 2011, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2011 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO ( CRAS ) DESTE MUNICI- PIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE JA- NEIRO DE 2011, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2011 | 51.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE JA- NEIRO DE 2011, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2011 | 400.00 | 00013189462801 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2011 | 755.00 | 00007607285423 | FRANCISCO TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NA CONSERVA-CAO DOS BENS DURAVEIS UTILIZADOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, CONFORMENF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/02/2011 | 150.00 | 00002959018451 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deNø 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/02/2011 | 150.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para compra de Generos e Produ- tos Alimenticios, por ser pessoa reconhecida-mente carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas, conformedecreto de Nø 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/02/2011 | 1940.50 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI€ÇO DE PE€ASPARA MANUTEN€ÇO NO VEICULO FORD/COURIER (AMBULANCIA) E FIAT/DUCATO (AMBULANCIA), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/02/2011 | 340.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO FIAT/DUCA-TO (AMBULANCIA) LOTADA NA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/02/2011 | 2500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDIVERSOS PARA A FABRICACAO DE MESAS DE COMPU-TADORES PARA LABORATORIOS DO PROINFO E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL DE Nø 002459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/02/2011 | 269.40 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE REFRIGE-RANTES PARA A RECEPCAO DE ALUNOS PARA ABERTU-RA DO ANO LETIVO DE 2011, DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/02/2011 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 001328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/02/2011 | 700.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO DA REDE HI- DRAULICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/02/2011 | 650.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Referente ao pagamento dos servicos prestadosno ro‡o e limpeza em volta do acude que abas-tece o Sitio Baixas, em JANEIRO de 2011, confnota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/02/2011 | 580.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVALOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/02/2011 | 255.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO TONER LA- SER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 001020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/02/2011 | 450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONER LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORADE USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE Nø 001019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/02/2011 | 580.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 001021 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/02/2011 | 700.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE USO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 001022 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/02/2011 | 300.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO (03) DIARIAS CONCEDIDAAO CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/02/2011 | 650.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mRecuperacao daUnidade de Cartucho de Toner lotado na Secre-taria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/02/2011 | 150.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM VENTILADOR 50CM PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 004930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/02/2011 | 30.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/02/2011 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EN ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/02/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EN ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/02/2011 | 2400.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | PAGAMENTO PROVININETE DO TRANSPORTE DIARIO DOALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRAN€AS E CALDEIRÇO A SEDE DO ENSINO DO /MUNICIPIO NO TURNO MANHA IDA E VOLTA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/02/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EN ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/02/2011 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EN ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/02/2011 | 350.00 | 00006274807489 | VALDEIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.aos seus servicos eventuais prestados como instrutor de esporte(Handhebol) dos alunos do ( CRAS ), deste municipio no periodo do mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2011 | 734.40 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS E ACESSORIOS PARA FIGURINO DA BANDA DE MUSICADO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2011 | 294.85 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE CORTE E COSTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nø 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 0.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 1828.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara a pratica de atividades esportivas dos Jovens deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 15000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFCONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 6210.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 3864.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 6022.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERERO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005827 | 28/02/2011 | 3184.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF NF 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 987.96 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS PATRONAIS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA GUIA DE GPS REFERENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A /FOPAG-FUNDEB/MAGISTERIO, JAN E FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 674.68 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES SOCIAIS PATRONAIS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA GUIA DE GPS REFERENTE AS COTAS DO SALARIO FAMILIA JUNTO A /FOPAG-EDUCACAO/MDE, JAN E FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006157 | 28/02/2011 | 2824.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF NF000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2011 | 936.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2011 | 5500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nø 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2011 | 676.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA Nø JWL-1360 LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 35691.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 5590.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 53812.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB-60% LOTACAO 27, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 4150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS BAN-CARIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 205.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMEN-TO DO PESSOAL DE FUNDEB, EM FAVEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 1304.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 27704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006149 | 28/02/2011 | 13865.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAE CHEVROLET D20 TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.NF NF-000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2011 | 5200.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000081, (7¦ MEDICAO). | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2011 | 300.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2011 | 350.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PREDEIRO REALIZADOSNO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMNOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2011 | 780.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 34114.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 4524.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006131 | 28/02/2011 | 2924.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF 000743, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006122 | 28/02/2011 | 3978.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUN), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D60 (CACAMBA), SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/02/2011 | 885.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNZ-4811LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2011 | 14487.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2011 | 1790.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 2476.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 497.00 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS REL.AO VA-LOR DESCONTADO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS/DO SALARIO FAMILIA JUNTO A FOPAG SECRETARIA /DE SAUDE, JAN E FEV/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2011 | 7710.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - L 6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 3.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 18.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 46.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DEO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2011 | 150.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deNø 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2011 | 1255.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETE EVENTUAIS EM /SEU VEICULO D-20 NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA DISPUTAR PARTIDAS E TORNEIOS EM OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NFDE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/02/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2011 | 540.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2011 | 8050.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LOTACAO DE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 3780.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO /41 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2011 | 550.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRADE ARRUDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA MA-NUTENCAO DOS CONDICIONADORES DE AR MANTIDOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2011 | 1286.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TELEFONE 3553-1000PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESFEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006106 | 28/02/2011 | 1811.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nø 001/2004, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2011 | 540.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSCORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S INFORMACOES DE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE, CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2011 | 939.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil SA em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual indice na parcela do FPM do dia 28 de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOSSERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DODIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2011 | 460.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00003067441478 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 02 FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM INTE-GRANTES DA ADM MUNICIPAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2011 | 480.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/02/2011 | 1386.50 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Segurados, correspon-dente a parcela 012 parcelamento especial Se-gurados Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/02/2011 | 105.59 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Patronal, correspon- dente a parcela 012 parcelamento especial Se-gurados Lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/02/2011 | 7102.57 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Patronal, correspon- dente a parcela 02/60 Parcelamento Simplificado - Patronal Lei 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/02/2011 | 1444.88 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Segurados, correspon-dente a parcela 02/60 Parcelamento Simplificado - Patronal Lei 10.522/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2011 | 30910.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 746.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,IN-CIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 5642.80 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das obrigacoes Sociais parte emprega-dor, em favor do INSS, ref. ao desconto efetuado na Guia de GPS, rel. as cotas do salario/familia junto a fopag outras secretarias, jane fev/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006114 | 28/02/2011 | 2788.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF 000745,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2011 | 600.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011CONFORME NF DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (06) DIARIAs CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 22/02/2011,CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONCERNENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nø227/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2011 | 280.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2011 | 200.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 1890.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FRETES EM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2011 | 360.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista substituto do Servidor efetivo do veiculo Chevrolet D-20, lotado na Se-cretaria de Educacao em periodo de licenca para tratamento de saude, conforme nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 78.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da escola municipal do ensino basico Galdino Antonioda Silva com vencimento em 01/02/2011 no valor de R$ 78,14 correspondenteao mes de JANEIRO de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2011 | 194.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da escola municipal do ensino basico Galdino Antonioda Silva com vencimento em 01/03/2011 no valor de R$ 194,53 correspondenteao mes de FEVE-REIRO de 2011, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 2500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDIVERSOS PARA A FABRICACAO DE MESAS DE COMPU-TADORES PARA LABORATORIOS DO PROINFO E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL DE Nø 002459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 1415.80 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio pago comrecurso do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 000.106.925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 393.50 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas ao lanche de eventos reali-zados pela Estrategia de saude da familia deste Municipio, conforme NF N§ 00313 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 440.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052011 | 0006262 | 01/03/2011 | 1665.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais permanente para uso da Es-trategia de Saude da Familia especificados noPlano de compensacao de especificidades regionais (CER) deste Municipio, conforme nota fiscal de Nø 000.000.318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0006271 | 01/03/2011 | 1497.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 300.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Tortas eSalgados para eventos realizados na Estrate- gia de Saude da Familia deste Municipio, confNF N§ 000540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2011 | 346.40 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 46649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2011 | 370.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos do Coleti-vo Pro-Jovem Adolescente deste Municipio, conforme NF de N§ 000.199.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2011 | 1823.98 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 01/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Ducato Multi 2.8 Ambulancia, Ano 2009Placa MOO-0136-PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-X em 02 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2011 | 4485.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ENOTA FISCAL DE N§ 637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/03/2011 | 120.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de custo concedidas ao Agente Administrativo da Secre-taria de Saude para cobrir despesas com via- gem e estadia na cidade de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Mesma, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2011 | 210.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da coleta de entulho de terrenos baldios desta cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/03/2011 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA ZONA RURAL DOMUNICIPIOCONFORME DECRETO 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2011 | 150.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/03/2011 | 344.99 | 40432544006420 | CLARO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA E GESTÇO DE CUSTOS VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZA€ÇO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZA€ÇO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SITEMATICA E CONTINUA PERIODO 12/01 A 11/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/03/2011 | 300.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao Patrocinio em favor da Festa do Padroeiro Sao Jose realizado em Sao Jose de Piranhas-PB Edicao 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 03/03/2011 | 180.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a uma ajuda financeira para tratamento de saude, de seu filho menos JOSE GABRIEL MIRANDA DOS SANTOS, por se tratar de pessoa carente do Municipio, conforme Lei Mu-nicipal N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/03/2011 | 250.00 | 00083940472468 | SINVAL RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 03/03/2011 | 235.00 | 00078576237415 | FRANCISCO ASSIS GONCALO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no retelhamento do Centro Social Urbano CSU, deste Municipio, conforme nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/03/2011 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICADE ENFERMAGEM PARA CORBRI DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE TRANFERIDO DEVIDO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/03/2011 | 160.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG. SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/03/2011 | 300.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/03/2011 | 540.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diaria corres- pondente a Campanha de intensificacao da Tri-plice Viral realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/03/2011 | 500.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO TERRENO BALDIO DA RUA JOEL PEREIRA, NO PERIODO DO MESDE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/03/2011 | 300.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/03/2011 | 500.00 | 00004964529401 | MARIA LUCIA BEZERRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude na cidade de Cajazeiras-PB, porse tratar de pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/03/2011 | 200.00 | 00008298060407 | MARIA DE FATIMA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude na cidade de Sousa - PB, por se tratar de pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/03/2011 | 600.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Patrocinio de Evento (vaquejada) realizada neste Municipio em De- zembro de 2010, conforme recibo 10592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 08/03/2011 | 350.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos prestados na Capinagem das vias urbanas desteMunicipio, no periodo do mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/03/2011 | 1322.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de quitacao referente ao Curso de Co-xas e Edredon realizado pelo Centro de Refe- rencia e Assistencia Social (CRAS), deste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/03/2011 | 160.00 | 00003154229477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 02 DIARIAS CONCEDIDASA AGENTE DE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA - PB,A FIMDE PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL DE CON-SELHOS DE SAUDE DAS MACRORREGIOES REALIZADA EM SOUSA-PB, CONF. LEI 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/03/2011 | 1680.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde Construcao destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino Basico, conforme nota fis- cal de N§ 000676 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/03/2011 | 1092.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de ma-nutencao em condicionadores de ar Slim, refrigeradores e demais aparelhos de uso desta Ad-ministracao Municipal, conforme nota fiscal de N§ 002088 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/03/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2011 | 180.00 | 00001169534465 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, por ser pessoa reconhecidamente carenteresidente no Municipio de Carrapateira-PB, //conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para cobrir despesas com sua viagem o Estado de Sao Paulo-SP, a fim de realizar trata- mento de saude, por a mesma ser pessoa carente residente neste Municipio, conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ACAO JUDICIAL MOVIDA PELOSSERVIDORES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DI-FERENCA SALARIAL DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2011 | 293.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 01/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/03/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/03/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de MARCO de 2011, nesta Prefeitura,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/03/2011 | 1546.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos Fretes Eventuais realizados com Integrantes da Administracao Municipal a cidade de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade e no transporte de Material para a Unidade Municipal de Saude, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/03/2011 | 310.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Consultoria Contabil realizada para Fins de Prestacao de Contas, conforme NF e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de JANEIROde 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/03/2011 | 1983.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/03/2011 | 4247.63 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/03/2011 | 24674.72 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/03/2011 | 900.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fretes eventuais no Veiculo Chevrolet/D-20 no transporte de Materiais de cons- trucao e diversos para uso das Escolas da Re-de Municipal de Ensino deste Municipio, conf.NF de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de Universitarios para a cidade de Cajazeiras-PB, para participar de Curso de Especializacao e Graduacao nas referidaAreas, na Sua D-20 nos dias de Sabado, duran-te o mes de JANEIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/03/2011 | 22003.56 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2011 | 1650.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de copias xerograficas dedocumentos diversos das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/03/2011 | 217.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Fornecimento de Lanches para os Alunos da Rede Municipal de Ensino durante as Oficinas de Teatro, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2011 | 154.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 01/06 do Seguro do veicu-lo Uno Mille Way Eco. Flex, Ano 2010, Placa NQF-0120-PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-X em 10 de MARCOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2011 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias destinadas ao Motorista da Ambulancia para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no transporte de Pacientes deste Municipio, no periodo de FEVEREI-RO de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/03/2011 | 11906.56 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de visseras de animais abati-dos no Matadouro Publico deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/03/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/03/2011 | 805.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Refeicoes para Monitores do Pro-grama de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, durante os Eventos da Semana da Cultura realizada em cezembro de 2010conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/03/2011 | 540.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/03/2011 | 757.50 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a confeccao de faixas e placas para realizacao de trabalhos de Campanha Contra a Dengue, conforme nota fiscal de N§ 000.000.056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/03/2011 | 600.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Postas e Janelas de predios Publicos deste Municipio, con-forme NF de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/03/2011 | 180.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMEN-TO DO PESSOAL DE FUNDEB, EM MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/03/2011 | 40.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/03/2011 | 436.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/03/2011 | 302.88 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos Alunos do Coletivo Pro-Jovem Adolescente deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nø 000027150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovenacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/03/2011 | 400.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04 diarias concedidas pa-ra a Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio com finalidade de cobrir despesas com a viagee estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no periodo de MARCO de 2011, conforme Lei | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/03/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/03/2011 | 500.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/02/2011 A 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/03/2011 | 350.00 | 00010534448852 | GERALDO BERNARDO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 15/03/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE GALDINO DA SIL-VA,SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,MUNI-CIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA UM CAMPO DE FU-TEBOL COM A FINALIDADE DE PROMOVER O ACESSO ESPORTIVO AOS JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICI-PIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/03/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, //CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO PRO-JOVEM DESTE MMUNICIPIO, /////////CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/03/2011 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO (PETI) DESTE MMUNICIPIO, ///////// CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/03/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, /////CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/03/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOTEL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, ///////// CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA ESTE PREFEITURA MUNICIPAL,CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, //////// CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/03/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, ///// CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/03/2011 | 656.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/03/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/03/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Sede da Estrategia de Saude da Familia deste Muni-cipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO COSNUMO DE AGUA DA SEDE DA EMATER DO NOSSO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 16/03/2011 | 5000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000096, (8¦ MEDICAO). | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/03/2011 | 205.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Jardinagem realizados na Praca Santo Afonso deste Municipio, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/03/2011 | 21.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/03/2011 | 260.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACESSO- RIOS DE INFORMATICA E FORMATACAO DE MICRO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/03/2011 | 602.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE RESUL-TADO DE JULGAMENTO DO PREGAO 03, 04 E 06/11 NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 02/03/2011, D.O= 402,00 E AU = 200,00 CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/03/2011 | 100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Alinhamento e Balanceamento do Veiculo Volkswagem/Crossfox,lotado no Gabinete do Prefeito deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 01185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007081 | 16/03/2011 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente da Aquisicao de 04 Pneus 205/60/15 Dunlop para uso do veiculo Volkswa-gem/Crossfox, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 03670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/03/2011 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 MOTO E PLACA MNX9753 DEESTINADO AO USO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA, PERIODO DOS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/03/2011 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 4 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARCO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/03/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 04 DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17A 21 DE MARCO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/03/2011 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (04) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARCODE 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/03/2011 | 987.00 | 03806571000297 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lampadasp/ Progetores de uso da Secretaria de Educa- cao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 17/03/2011 | 978.00 | 03806571000297 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Lampadasp/ Progetores de uso da Secretaria de Educa- cao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2011 | 540.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Auxilio aos Profissionais de Enferma- gem da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 002642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2011 | 300.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 diarias con-cedidas a Tec. de Enfermagem para cobrir des-pesas de estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,no acompanhamento de Paciente em Marco de 2011, conforme Lei Municipal N§ 227/2010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2011 | 300.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados no retelhamento da Escola MunicipalJOSE GOMES localizada no Sitio Bomfim dos Pe-drosas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVININETE DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO NAS ATIVIDADE EXTRA CLASSES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/03/2011 | 540.00 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Professor de Matematica na Escola de Jovens e Adultos (EJA) deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/03/2011 | 465.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fretes realizados em seu veiculo Chrvrolet/D-20 no transporte com Pessoal da Equipe Pedagogi-ca em visita as Escolas da Rede Municipal da Zona rural deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/03/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 18/03/2011 | 270.29 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 18 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/03/2011 | 515.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/03/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/03/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | PAGAMENTO PROVININETE DE UMA AJUDA DE CUSTO /CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DE DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2011 | 198.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao A Uniao Brasileira dos Municipios UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de MARCO de 2011conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/03/2011 | 915.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao do Uniforme da Banda Ze Pe- reira pertencente ao Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/03/2011 | 140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios de Informatica para uso da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 0.000.000.472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 21/03/2011 | 231.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios de Informatica para uso da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 0.000.000.475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 21/03/2011 | 28.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acesso- rios de Informatica para uso da Secretaria deAdministracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/03/2011 | 56.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 21 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0007358 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MARCO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 21/03/2011 | 56.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, REF. AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/03/2011 | 110.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acesso- rios de Informatica para uso do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 0.000.000.474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/03/2011 | 245.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Assesso-rios de Informatica para uso do Setor Tributario desta Prefeitura, conforme nota fiscal deN§ 0.000.000.471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/03/2011 | 56.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Assesso-rios de Informatica para uso do Secretaria deFinancas deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 0.000.000.478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0007277 | 21/03/2011 | 870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneus175/70/13 e camaras de ar para uso do Fiat U-no Mille Econ, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 03672 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/03/2011 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE-DE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/03/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/03/2011 | 162.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE-DE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, //////CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 23/03/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/03/2011 | 179.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA COMVENCIMENTO EM 23/03/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2011 | 801.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aquisicao de instru- mentos e material de audio para uso nas salasde aulas de musica das escolas da rede municipal de ensino, em virtude do cancelamento do empenho n 02724-3 de 25-11-2010,por ter sido empenhado com dotacao divergente do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/03/2011 | 750.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela recarga de cartuchos e formatacao de Micro de uso da Educacao des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/03/2011 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2011, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 23/032011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 22/03/2011 | 1512.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/03/2011 | 465.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Centro Social Urbano duran-te Eventos Carnavalescos 2011, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/03/2011 | 300.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/03/2011 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, ///CORRESPODNENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME FATURA DO PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/03/2011 | 7.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE FE- VEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA DO PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/03/2011 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do consumo de Energia Ele-trica da Radio Comunitaria deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme faturas com vencimentos em 23/03/11,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/03/2011 | 413.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e salgados para Policiais durante as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio em DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/03/2011 | 540.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de MARCO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE A MARCO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/03/2011 | 347.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/03/2011 | 49.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA VACA MECANICA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/03/2011 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/03/2011 | 195.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MU-NICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/03/2011 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA IGREJ SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/03/2011 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/03/2011 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/03/2011 | 3282.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA - P.M.CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/03/2011 | 240.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de depesas proveniente dos servicos prestados como motorista a servico dos Profissionais do Centro de Referencia e AssistenciaSocial (CRAS) deste Municipio, conf. nf anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/03/2011 | 200.00 | 06290610000153 | JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Receptor com Cabos, conforme nota fiscal de N§ 000055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/03/2011 | 177.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Revelacao de fotos dos Eventos da Es- tratagia de Saude da Famili, conforme nota fiscal de N§ 000705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/03/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de janei-ro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 23/03/2011 | 367.70 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Utenssi-lios de Cozinha para uso do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Munici-pio, conforme nota fiscal N§ 000144 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/03/2011 | 400.00 | 00004518165446 | DAMIANA NUNES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/03/2011 | 700.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados na limpeza e conservacao da Caixa de Abastecimento D'Agua do Sitio Bonfim dos Francas, lo-calizado na Zona Rural deste Municipio, nos meses de JANEIRO a MARCO de 2011, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/03/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 Diarias concedidas ao Diretor de Dep.da Saude para cobridespesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, em Fevereiro de 2011, Acompanhando pessoas doentes paratratamento de saude, conf. Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/03/2011 | 694.85 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fornecimento de Lanchee Refeicoes para o Pessoal dos Programas PSF,PSB com atuacao na Estrategia de Saude da Fa-milia e demais pessoas a servico da Secretaride Saude, correspondente ao periodo de FEVE- REIRO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 24/03/2011 | 300.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de MARCO do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 24/03/2011 | 120.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Cozinha da Escola Munici- pal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 24/03/2011 | 350.00 | 00027773490880 | SERAFIM BATISTA VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e roco ao aredores da Escola Serafim Cavalcante da Silca, localizado no Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/03/2011 | 300.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e Coleta de Lixo de terrenos Baldios da cidade no periodo do mes de FEVE- REIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 24/03/2011 | 2330.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FRETES EVENTUAIS DO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANSPORTE PARAO LIXAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/03/2011 | 350.00 | 00009741438478 | JOILSON GALDINO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/03/2011 | 300.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE EN-TULHO DE TERRENOS BALDIOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 24/03/2011 | 160.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como ajudante na remocao de reboco do Centro Social Urbano deste Municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/03/2011 | 340.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINGAEM E RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/03/2011 | 340.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/03/2011 | 340.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/03/2011 | 340.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDA-DE NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 24/03/2011 | 330.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS0A CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/03/2011 | 350.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LEVA AO LI- XAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/03/2011 | 230.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTURACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS CARROS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/03/2011 | 350.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 24/03/2011 | 240.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE CHUVAS OCORRIDAS NO MESMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 24/03/2011 | 280.00 | 00000872854876 | GERALDO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e coleta de lixo na prevencao ao Mosquito da Dengue Aedes Aegypti no mes deFevereiro de 2011, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/03/2011 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 24/03/2011 | 340.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/03/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/03/2011 | 200.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 24/03/2011 | 350.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Telecentro Municipal, no periodo do mes de FEVEREIRO de 2011, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/03/2011 | 120.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 24/03/2011 | 120.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 24/03/2011 | 150.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 24/03/2011 | 120.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 24/03/2011 | 150.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 24/03/2011 | 150.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/03/2011 | 300.00 | 00003716174483 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/03/2011 | 270.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude de seu filho menor DANILO VIEIRDE LUCENA, por ser pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 24/03/2011 | 200.00 | 00003154159401 | MARIA BRAZ CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/03/2011 | 450.00 | 00005338769409 | MARIA VANILDA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude na cidade de Joao PessoaPB, porse tratar de pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/03/2011 | 604.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/03/2011 | 200.00 | 00007709119433 | ALINE BARRETO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0007986 | 25/03/2011 | 4511.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 003781 e 003782 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/03/2011 | 2216.15 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de material de cozinha para uso das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 002054 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 25/03/2011 | 785.85 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de material de cozinha para uso das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 002055 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 25/03/2011 | 703.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 28549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/03/2011 | 600.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Material permanente para uso da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0008052 | 28/03/2011 | 13865.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAE CHEVROLET D20 TODOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.NF NF-000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/03/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA FAN-125, DE PLACA MOE-6993, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO VOLTA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/03/2011 | 760.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na limpeza da Escola Galdino Antonio da Silva, localizado na rua Joel Pereira, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE RETO-QUES E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, LOCALIZADNA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA NO PERIODO DO //MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/03/2011 | 545.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao JOse, do mes de FEVEREIRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/03/2011 | 1828.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000709 EMANEXO, EM VIRTUDE DA ANULACAO DO EMP 00609-2,POR TER SIDO EMPENHADO COM A DOTACAO DIVERGENTE DA DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/03/2011 | 250.00 | 00005988906451 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo titulo de auxilio fi-nanceiro para custeio de despesas para trata-mento de saude especializado na cidade de Ca-jazeiras-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/03/2011 | 585.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Centro de Referencia e Assisten-cia Social (CRAS) deste Municipio, na conser-vacao dos bens duraveis utilizados pelos beneficiarios do Programa, conf. nf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/03/2011 | 150.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 29/03/2011 | 1305.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo as Contribuicoes devidas poreste Municipio ao Fundo Garantia Safra - FGS,relativo a Sefra 2010/2011, conforme Guias com vencimento em 02/03/2011 e 02/04/2011 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DOSEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/03/2011 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/03/2011 | 540.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Combate a Endemias durante o mes de FEVEREIRO de 2011, em virtude de ferias do Titular JOSE DELADIE PEREIRA DE LIMA, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/03/2011 | 660.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napulverizacao de residencias e terrenos baldioem um ciclo de 02(duas), semanas ao combate ao Aedes Aegypt, no servico de prevencao da dengue neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/03/2011 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO PE- RIODO DE 30 A 31 DE MARCO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2011 | 4907.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE - PSF, AMBULANCIA E FIAT UNO MILE E DUCATO TODOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NOTA FIS- CAL N§ 2, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2011 | 1272.94 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Ducato Multi 2.8 Ambulancia, Ano 2009placa MOO-0136, Lotado na Secretaria de Saudedebitado sobre a conta 3.973-X em 30 de MARCOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2011 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 07 Diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com pessoas doentes para tra-tamento de saude durante o mes de Marco de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2011 | 1546.39 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS PRESTADOS NO SEU VEICULO DUCATO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2011 | 869.00 | 10949674000190 | M. S. ARAUJO EDUCATIVOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Acervo Cultural para a Escola Municipal de Educacao Infantil ALFREDO CAVALCANTE, conforme nota fiscal N§ 0120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2011 | 5200.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000097, (9¦ MEDICAO). | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2011 | 1200.01 | 40432544006420 | CLARO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA E GESTÇO DE CUSTOS VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZA€ÇO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZA€ÇO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SITEMATICA E CONTINUA, PARCELA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2011 | 0.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR, DO DIA 30 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0008303 | 30/03/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/03/2011 | 1260.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/03/2011 | 6482.66 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Conta do FGTS-INA-DIM-CEF, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2011 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2011 | 1183.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CROSS FOX/VOLKSWAGEM LOTADO NO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/03/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (02) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/03 A 01/04/ 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/03/2011 | 400.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (01) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM RN, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31 DE MARCO DE 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/03/2011 | 1420.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira con-cedida para cobrir despesas com a reforma da Igreja SANTO AFONSO deste Municipio, conformerecibo 10734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2011 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 03 DIARIASCONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/03 a 02/04 DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/03/2011 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/03/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2011 | 450.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 3 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2011CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/03/2011 | 200.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 1 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM- RN,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 31 DE MARCO 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2011 | 144.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de feve- reiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deMARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2011 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariado Bradesco (FOPAG), correspondente ao mes deMARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2011 | 2308.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2011 | 9677.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFCONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2011 | 5644.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2011 | 670.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais no seu veiculo D-20 para a cidade de Sao Jose dePiranhas-PB, com os alunos do Coletivo ProJo-vem Adolescente deste Municipio, para participar de Torneios Esportivos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2011 | 41.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/03/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC-TED ELETRONICA REALIZADAS DURANTE O MES DE FEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/03/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 31/03/2011 | 7700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - L 6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2011 | 44.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2011 | 8410.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME LOTACAODE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2011 | 2906.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO /41 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESMARCO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/03/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEMARCO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESON DO DIA 30 DE MAR-CO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2011 | 41.25 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DO-CUMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 31/03/2011 | 30696.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MARCO ///DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2011 | 32733.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2011 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2011 | 4552.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2011 | 31983.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE ////PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2011 | 5107.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2011 | 50942.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB-60% LOTACAO 27, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2011 | 4150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2011 | 1400.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTEDO SITIO VAZANTE (MANHA) A SEDE D O ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE A DOIS MESES PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no transporte diario de Estudantes, dos Sitios Raiacho da Cachoeira e volta a sede de Ensinode Carrapateira-PB, correspondente a 02 Mesespago com recursos do Fundeb, conforme NF ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no transporte diario de estudantes, dos Sitios Riacho da Cachoeira e Bonfim dos Pedrosas a sede de Ensino de Carrapateira-PB, correspon-dente a 02 Meses e Meio, pagocom recursos doFundeb, conforme nf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no transporte diario de estudantes, do Sitio Caldeirao a sede de Ensino de Carrapateira-PB, correspondente a 02 Meses pago com recursos do FUNDEB, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte diario de Estudantes, do Sitio Picada dos Ferreira a sede de Ensino de Carrapateira-PB, no turno da Manha, correspondente a 01 mes e meio pago com Recursos do FUNDEB, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00007877951434 | FRANCISCO DANTAS DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Transporte Escolar Diario dos Aluno do Ensino Fundamental do Sitio Bonfim dos Franca a sede de Ensino do Munici-pio no turno da Tarde, correspondente a 02 Meses, pago com recursos do Fundeb, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2011 | 921.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | REFERENTE AO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFITRUTES PARA USO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/03/2011 | 13988.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2011 | 1615.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do Transporte diario de Estudantes dos Sitios Bonfim dos Pedrosas e Baixas, nos turnos da Tarde e Manha,a sede de Ensino no Municipio, referente a ummes e meio, pago com recursosdo FUNDEB, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2011 | 3300.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO VOLTA (MANHA) E SITIO BAIXAS(TARDE) A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORREPONDENTE A UM MES, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do transporte diario de estudantes do Sitio Bonfim dos Franca, no turno da Tarde (duas viagens) ida e volta a sede de ensino do Municipio, referen-te a dois meses e meio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2011 | 1125.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do Transporte Diario de estudantes do Sitio Baixas, no tur-no da Manha, a sede de ensino no Municipio, referente a um mes e meio, pago com recursos do Fundeb, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do transporte diario de Estudantes do Sitio Bonfim dos Pe- drosas, no turno da tarde, a sede de Ensino no Municipio, referente a dois meses, conformnota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do transporte escolar distio do ensino fundamental do SitioBonfim dos Pedrosa, Baixas e Volta a sede do Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, correspondente a um mes, pagocom recurso do Fundeb, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo para cobrir despesas com Esta-dia e Deslocamento da Sec. de Educacao deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de cursos de Capacitacao, conf.Lei de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2011 | 864.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.056 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2011 | 1186.24 | 40432544006420 | CLARO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA E GESTÇO DE CUSTOS VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZA€ÇO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZA€ÇO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SITEMATICA E CONTINUA, PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010758 | 02/04/2011 | 2487.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010774 | 02/04/2011 | 14203.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAFORD/CURRIER (AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS, LOTADOS NA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, NF-000.000.002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010740 | 02/04/2011 | 3865.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010731 | 02/04/2011 | 7458.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 ONIBUS ESCOLARES IVECO, 01 ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, 01 FIAT/UNO MILLE ECONOMY, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME NF 000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0010766 | 02/04/2011 | 2832.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/04/2011 | 550.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde Higiene Pessoal de Recem-Nascido para se- rem distribuidos entre mulheres gestante, ca-rentes, residentes neste Municipio, conforme NF N§ 000680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0009288 | 04/04/2011 | 12702.22 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar e Ortodontico para uso na Estrategia de Saude da Familia deste Municipiconforme nota fiscal de N§ 0.000.000.394 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/04/2011 | 300.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Diarias concedidas ao Agente Administrativo para cobrir despesas com viagem estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Curso de Capacitacao na Area de Educacao, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 05/04/2011 | 500.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e pulverizacao de terrenos baldios localizados no Bairro Sao Jose deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 05/04/2011 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal, relativo ao mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 05/04/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 05/04/2011 | 330.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na melhoria de Instalacao eletrica do Centro Social Urbano deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/04/2011 | 1750.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de um micro-computador para uso da Secretaria deFinancas deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 0.000.000.598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/04/2011 | 475.24 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.217.916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/04/2011 | 511.29 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Coletivo Projovem deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.217.915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 06/04/2011 | 210.03 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao licenciamento 2011 do veiculo doblo de placa MOA-1652, lotado na Secretaria de Administracao deste Muni-cipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 06/04/2011 | 15.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/04/2011 | 1940.50 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI€ÇO DE PE€ASPARA MANUTEN€ÇO DE FIAT/DUCATO (AMBULANCIA) EFORD/COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nø 4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/04/2011 | 4562.66 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00003626505863 | MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos fretes realizados pelo veiculo Fiat/Uno Mille Economy para viagende interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de MARCO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/04/2011 | 221.78 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO/ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-9265, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 08/04/2011 | 415.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VOLKSGEM/ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-0482, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/04/2011 | 8431.87 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/04/2011 | 410.00 | 00007400843486 | DAMIAO LUCAS BATSITA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAIXA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES MARCO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/04/2011 | 1740.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Molaspara portas de Vidro desta Prefeitura Munici-pal, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.006.752 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/04/2011 | 6000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTICA, RELATIVO A ACAO CI-VIL PUBLICA N 007-2001(PROCESSO IMPETRADO NA VARA DO TRABALHO DE SOUSA-PB SOB O N 00699. 2001.012.1300-6,EM FACE AO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/04/2011 | 9455.47 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 08 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/04/2011 | 2661.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/04/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, referente ao mes de ABRIL de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/04/2011 | 139.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SE-CRETARIAS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/04/2011 | 783.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SE-CRETARIAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/04/2011 | 40.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM DIVERSAS SE-CRETARIAS, REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 08/04/2011 | 13553.12 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma das Instalacoes do Centro Social Urbano deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 038 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/04/2011 | 350.00 | 00005902300428 | FRANCISCA FRANCINALDA ALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/04/2011 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2011 | 293.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 02/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 11 de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/04/2011 | 6501.17 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 10/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/04/2011 | 30.00 | 11372084000704 | POSTO ALTERNATIVA DE COMB. E SERV. LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel (gasolina) para o abastecimento do veicu-lo da Crossfox da Frota deste Municipio, confnota de N§ 037459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/04/2011 | 50.00 | 24187833000767 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustivel (GASOLINA) para o abastecimento do Veicu-lo Crossfox, conforme nota fiscal de N§ 002593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/04/2011 | 310.35 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEMCROSSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/04/2011 | 439.65 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VolkswagemCrossfox lotado no Gabinete do Prefeito desteMunicipio, conforme NF de N§ 000.033.774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/04/2011 | 100.00 | 08534562000208 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Combustivel (gasolina) para o abastecimento do veicu-lo Volkswagem/Crossfox de Placa NQB-7148 a servico do Gabinete do Prefeito, conforme NF N§ 008030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPARA A COLOCACAO DE FORRO NOS LABORATORIOS DOPROINFO NA ESOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA //SILVA CF. NF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/04/2011 | 1515.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.138.242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/04/2011 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/04/2011 | 563.50 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N 000.030.400, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/04/2011 | 47.90 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE VIA SEDEZ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/04/2011 | 154.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02/06 do Seguro do veicu-lo Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, Placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-X em 11 de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/04/2011 | 328.08 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos alunos Cursistas do Centro de Referencia e Assisten-cia Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.030.418em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/04/2011 | 1304.24 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Medicamentos para a Manutencao da Farmacia Basica da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 27704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DO FUNDO MUNICIPALDE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/04/2011 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios de informarica, cartuchos de impressao, CDR e teclado, para uso do Programa Bolsa Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2011 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACES- SORIOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS E IMPRESSAO CD-R E TECLADO, PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0000000647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/04/2011 | 640.51 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para uso da Estratefia de Saude da Fa-milia deste Municipio, conforme cupon fiscal de N§ 000940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/04/2011 | 310.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de fretes eventuais para o transporte de pessoas carentes, doentes para realizarem tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande-PB,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0009661 | 12/04/2011 | 1797.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/04/2011 | 470.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na melhoria da estrada do Sitio Bonfim dos Pedrosa, zona rural de Carrapateira-PB, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/04/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade para o foncionamen-to do Centro de Referencia em Assistencia So-cial - CRAS e Programa de Erradicacao do Tra-balho Infantil - PETI deste Municipio, correspondente ao periodo de 12/03/2011 a 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO (03) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12 A 15 DE ABRILDE 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/04/2011 | 2814.58 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSAGENS AEREA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NERTE-CE A BRASILIA-DF IDA E VOLTA DO SR. PREFEITO DE CARRAPATEIRA, JOSE ARDISON PEREIRA E DO SECRETARIODE FINANCAS, MARCOS ALVES DE LIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 12/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO //DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/04/2011 | 36.18 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE, DO DIA 12 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/04/2011 | 900.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 03 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 12A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/04/2011 | 700.00 | 00006274807489 | VALDEIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.aos seus servicos eventuais prestados como instrutor de esporte(Handhebol) dos alunos do ( CRAS ), deste municipio no periodo dos meses de FEVEREIRO eMARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/04/2011 | 540.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Leite para consumo dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Munici-pio, nos meses de Agosto, Setembro, Outubro eNovembro de 2010, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/04/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/04/2011 | 340.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE RESUL-TADO DE JULGAMENTO DO PREGAO 07 E 05/2011, NOAU DO DIA 30/03/2011, AU=200,00, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 08 E 09/2011, NO AUDE 06/04/2011, AU=140,00 CONFORME NOTA FISCALN§ 3596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/04/2011 | 150.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE NO PERIODO DO MES DE MARCO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 14/04/2011 | 500.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 Diarias concedidas a Coordenadora de Vigilancia Epidemiologica para cobrir despesas de Esta- dia na cidade de Joao Pessoa-PB, com finalidade de tratar de assuntos de interesse desta Sec. de Saude, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 15/04/2011 | 45.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao abastecimento de Cilidros de Oxigenio das Ambulancias e da Estrategia de Saude da Familia deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 15/04/2011 | 996.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011, NO D.O. EDICAO 11/03/2011, PUBLICACAO AVISO DE RESULTA-DO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 007 E 005/2011 NO D.O. ED 30/03/2001, PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DE N§ 02/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 3698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/04/2011 | 1060.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Aviamen-tos de costura destinadas a Cursos de Cochas,Endredons, Curtinados e confeccao de enxoval de gestantes, realizados pelo Centro de Refe-rencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF N§ 001118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 15/04/2011 | 19.30 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela postagem de teste do Pezinho Oriundos da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 18/04/2011 | 52.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 18 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 18/04/2011 | 465.00 | 00011617956856 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao manual da estrada que ligao Sitio Riacho da Cachoeira a sede do Munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 19/04/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 19/04/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINGAEM E RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 19/04/2011 | 350.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDA-DE NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 19/04/2011 | 330.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS0A CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 19/04/2011 | 1750.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FRETES EVENTUAIS DO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANSPORTE PARAO LIXAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 19/04/2011 | 350.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco do terreno onde irao ser construidas as residencias do Programa Minha Casa Mi-nha Vida, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 19/04/2011 | 776.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO D'AGUADE IMOVEIS UTILIZADOS PELA ADMINISTRACAO COR-RESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFOR FATURAS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 19/04/2011 | 450.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 19/04/2011 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/04/2011 | 1511.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 19/04/2011 | 422.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTOS EM 23-04-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/04/2011 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CA-SA DE APOIO MANTIDA POR ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO-2011,CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 19/04/2011 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CA-SA DE APOIO MANTIDA POR ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 19/04/2011 | 247.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura Municipana cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste Municipio em tratamento de saude, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme faturas de pagamento enexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/04/2011 | 465.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura Municipana cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste Municipio em tratamento de saude, correspondente ao mes de JANEIRO de 2011, conforme faturas de pagamento enexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/04/2011 | 280.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura Municipana cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste Municipio em tratamento de saude, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2011, conforme faturas de pagamento enexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/04/2011 | 272.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura Municipana cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste Municipio em tratamento de saude, correspondente ao mes de MARCO de 2011, conforme faturas de pagamento enexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 19/04/2011 | 272.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura Municipana cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste Municipio em tratamento de saude, correspondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme faturas de pagamento enexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 19/04/2011 | 840.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/04/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 19/04/2011 | 922.80 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/03/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 19/04/2011 | 250.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Diarias concedidas ao Motorista da Ambulancia para cobrir /despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com pessoas doentes para tra-tamento de saude durante o mes de Marco de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 19/04/2011 | 219.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DE SAUDE DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 23-04-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/04/2011 | 250.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Diarias concedidas ao Motorista da Ambulancia para cobrir /despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com pessoas doentes para tra-tamento de saude durante o mes de abril de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/04/2011 | 350.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Ensino Basico Serafim Cavalcante do Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme nota fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0009971 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de ABRIL do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/04/2011 | 119.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 18 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 19/04/2011 | 540.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de abril de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/04/2011 | 4441.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRETDE ADMINISTRACOA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. FATURAS COM VENCIMENTO EM 23-04-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/04/2011 | 775.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, CONF. DISCRIMINADO NAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 19/04/2011 | 285.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRT DE ACAO SOCIAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 23-04-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/04/2011 | 69.00 | 10749976000115 | R.LIMEIRA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialEletrico para Instalacao de Computadores do Projovem Adolescente deste Municipio, confor-me NF N§ 002795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 19/04/2011 | 756.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Im- pressora Sansung SCX 4600 para Uso do Bolsa Familia deste Municipio, conforme NF de N§ 000124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/04/2011 | 4000.00 | 00093129009434 | MANUEL VICENTE ARARUNA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a fretes realizados por veiculo Volkswagem/Crossfox de Placa NQB-7148 para o Gabinete do Prefeito, corres-pondente ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/04/2011 | 411.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/04/2011 | 545.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | PAGAMENTO PROVININETE DE UMA AJUDA DE CUSTO /CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DE DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/04/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/04/2011 | 2400.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes realiza-dos pelo veiculo Chevrolet/D-20 de placa BHK-8968 em viagens de interesse da Sec. de Saudedeste Municipio, durante o mes de marco de 2011, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/04/2011 | 1800.00 | 00004918122485 | MARCELO PEDROSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes em veiculo Fiat Uno Mille Flex Economy, para a Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MARCO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/04/2011 | 580.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHODA CACHOEIRA AO SITIO VOLTA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/04/2011 | 515.00 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIUX PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de fretes eventuais para o transporte de pessoas carentes, doentes para realizarem tratamento de saude especializado na cidade de Juazeiro do Norte CE, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/04/2011 | 450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Ma-nutencao de Impressoras de uso da Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N001019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 24/04/2011 | 200.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de abril do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 24/04/2011 | 400.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ADIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL GAODINO ANTONIO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM UM ESTUDO DE CAMPO REALIZADOS COM ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA PARA A SERRA DO ARARUPE,ESTADO DO CEARACONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 24/04/2011 | 255.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-ciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secde Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 24/04/2011 | 580.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta Laser e manutencao deImpressoras de uso da Secretaria de Financas,conforme nota fiscal de N§ 001021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 25/04/2011 | 66.50 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a postagem de documentos oriundos da Secretaria de Financas deste Munici-pio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 25/04/2011 | 150.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda a titulo auxilio financeiro para realizacao de trata- mento especializado de saude em seu filho me-nor, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB,conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 25/04/2011 | 2000.00 | 06179662000157 | FRACALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACOE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DEENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTODE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CON- TRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONF. CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 25/04/2011 | 545.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao Jose, do mes de MARCO do ano 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/04/2011 | 350.00 | 00009272472407 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CFLEI MUNICIPAL 179/2006, E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 25/04/2011 | 750.00 | 00007791875470 | PAULO HENRIQUE LOPES FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na restauracao de estradas da zona rural deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 25/04/2011 | 700.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Portas e Janelas de predios Publicos deste Municipio, con-forme NF de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 26/04/2011 | 150.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Diaria concedidas ao Diretor de Dep.da Saude para cobridespesas com sua viagem e estadia na cidade de Natal - RN, para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme Lei Muni-cipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 26/04/2011 | 700.00 | 00002199582469 | EGIONE SOUSA DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no auxilio e coordenacao em trabalhos realizados pelos Agentes do PEVA deste Municipioconfore nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010413 | 26/04/2011 | 2900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus para uso do veiculo Chevrolet/D-20 e 02 Fiat Uno Mille Econommy, todos lotados na Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.040 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 26/04/2011 | 274.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SEVI€OS DE CONSERTODE 02 APARELO DE TV DE USO DA ESCOLA MUNICI- PAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/04/2011 | 126.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de Banner impresso para uso da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/04/2011 | 289.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de adesivos para os Onibus Escolares, confeccao de um Mapa da Cidade, conforme NF de N§ 000.000.101, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/04/2011 | 133.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de Banner impresso e uma faixa para uso da Sec. deEducacao deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DOSEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010316 | 26/04/2011 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente da Aquisicao de 04 Pneus 205/60/15 Dunlop para uso do veiculo Volkswa-gem/Crossfox, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 03670 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/04/2011 | 100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Alinhamento e Balanceamento do Veiculo Volkswagem/Crossfox,lotado no Gabinete do Prefeito deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 01185 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 26/04/2011 | 250.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/04/2011 | 300.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Lona frot para faixa impressa para uso de Sec. de Acao /////Social deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.100 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 26/04/2011 | 300.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 02diarias concedidas ao Agente Administrativo, para cobrir despesas com viagens e estadia nacidade de Natal-RN, a fim de tratar de as-suntos de interesse desta edilidade em Marco de 2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 26/04/2011 | 700.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta Laser e manutencao deImpressoras de uso da Secretaria de Financas,conforme nota fiscal de N§ 001022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 26/04/2011 | 630.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE (ARQUIVO EM ACO E ESTANTE EM ACO) DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PLANO DE COM-PENSACAO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/04/2011 | 600.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE /DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTACAO E DESLOCA-MENTOS CONCEDIDOS AO MOTORISTA DO DER, QUANDOA SERVICO PARA A RESTAURACAO DA ESTRADA QUE /LIGA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ///////// CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ///////// CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2011CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ///////// CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/04/2011 | 2.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/04/2011 | 3.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A UMA CONTRI- BUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/04/2011 | 112.20 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a hospedagem do Site desta Prefeitura Municipal, correspondente ao periodo de 10/04/2011 a 10/04/2012, conforme doc. de N§ 10665613 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/04/2011 | 395.50 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango e frios, para a me-renda dos Alunos da Escola da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira, conforme nota fis-cal de N§ 52532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/04/2011 | 470.00 | 00007702453400 | JOSE LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do acude que abastece o Sitio Baixas deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/04/2011 | 350.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D'A-GUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/04/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE MARCO DO ANO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/04/2011 | 300.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 diarias con-cedidas a Tec. de Enfermagem para cobrir des-pesas de estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,no acompanhamento de Paciente em Marco de 2011, conforme Lei Municipal N§ 227/2010, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/04/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 29 A 30DE ABRIL DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/04/2011 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | REFERENTE A 1 DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUAVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 29 A 30 DE ABRIL DE 2011, CONF. L.MUNIC.227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/04/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 03 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 29A 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/04/2011 | 703.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Medicamentos para a Manutencao da Farmacia Basica da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 28549 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/04/2011 | 15777.15 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medicamentos para atender a manutencao da farmacia basica da estrategia de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.307 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariacorrespondente ao mes de ABRIL do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/04/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2011 | 220.50 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES SEQUILHOS, DES-TINADO AO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE.NF 00013 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2011 | 790.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES SEQUILHOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DO PETI CFE. NOTA FISCAL /N. 00014 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/04/2011 | 380.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM A RECARGA DE TONER LA-SER - SAMSUNG ML 1640, DE IMPRESSORAS PERTEN-CENTES AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000006,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/04/2011 | 250.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deN§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/04/2011 | 150.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/04/2011 | 680.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RECARGA DE CARTUCHOJATO DE TINTA HP 92,93, TONERS LASER, SANSUG SCX 4300, DE IMPRESSORAS PERTENCENES A SECRT.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000005,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/04/2011 | 255.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RECARGA DE TONERS LASER, SANSUNG 1640, DE IMPRESSORAS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000007,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/04/2011 | 340.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RECARGA DE TONERS LASER, SANSUNG 1640, DE IMPRESSORAS PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADONF 000008,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/04/2011 | 750.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS DE RECARGADE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP 92,93, TONERS LASER, SANSUNG SCX 4200, DE IMPRESSORAS PER- TENCENTES AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DOMUNICIPIO. CONF. NF 000003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/04/2011 | 4533.49 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha relativo ao valor/compensado na guia GPS referente as cotas do/salario familia pago junto a FOPAG, cfe. fol-has das diversas Secretarias em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/04/2011 | 2400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSCORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S INFORMACOES DE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE, CORRESPONDENTE A 03 e 04 PARCELAS DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/04/2011 | 1464.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/04/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0010677 | 29/04/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao tubular da sede da Prefeitura Municipal, para instalacao de Internet, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0010707 | 29/04/2011 | 750.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes e Lanches para o tecnico da Emater,Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante o mes de Marco de2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 29/04/2011 | 2560.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de 02 Placas, modelo Autdor,de obras deste Municipio, conforme nota fis- cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/04/2011 | 478.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/04/2011 | 5244.12 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 11/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2011 | 1208.48 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 10/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/04/2011 | 1665.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES EVENTUAIS NO SEU VEICULO MOQ-8319 PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, COM PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/04/2011 | 307.20 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/04/2011 | 300.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de sacolas e copos descartaveis para uso da Escola Muni-cipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme notafiscal de N§ 000.000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/04/2011 | 1900.00 | 00003626505863 | MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos fretes realizados pelo veiculo Fiat/Uno Mille Economy para viagende interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de ABRIL/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/04/2011 | 650.00 | 11628124000132 | RITA DE KASSIA DE SOUSA ROBERTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RECARGA DE CARTUCHOJATO DE TINTA HP 92,93, TONERS LASER, SANSUNGSCX 4200, LEXMAR E-120, DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRT.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 000004,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/04/2011 | 1745.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes com seu veiculo basculhante cacamba na retirada de entulhos de vias urbanas deste Municipio, conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/04/2011 | 32988.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/04/2011 | 350.00 | 00003239779447 | MARIA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza de predios publicos pertencen-tes a esta Prefeitura, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0011355 | 29/04/2011 | 6620.44 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000088, (10¦ MEDICAO). | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/04/2011 | 138.86 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB, cfe. /folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/04/2011 | 2648.90 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi- ais de pintura para realizacao de servicos demanutencao na Escola Municipal GALDINO ANTO- NIO DA SILVA, conforme nota fiscal de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/04/2011 | 1373.10 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Constru-cao e ferramentas para a realizacao de servi-cos de manutencao nas Escolas Municipais de Ensino de Carrapateira-PB, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/04/2011 | 1898.50 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi--al Eletrico para substituicao das instalacoesda Escola Municipal JOSE PEDROSA DA SILVA, Localizada na Sede deste Municipio, conforme NFN§ 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2011 | 33462.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE ////PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2011 | 4947.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2011 | 50942.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2011 | 4150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/04/2011 | 2152.18 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRA PARTIDA DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 000.030.399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011231 | 30/04/2011 | 7356.01 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 ONIBUS ESCOLARES IVECO, 01 ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, 01 FIAT/UNO MILLE ECONOMY, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF 000.030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011258 | 30/04/2011 | 2653.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 ONIBUS ESCOLARES IVECO, 01 ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, 01 FIAT/UNO MILLE ECONOMY, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF 000.025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS SOBRE O PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2011 | 32879.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2011 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2011 | 4733.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011266 | 30/04/2011 | 3639.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011223 | 30/04/2011 | 15109.30 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAFORD/CURRIER (AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS, LOTADOS NA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, NF-000.000.024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2011 | 12719.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2011 | 1615.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/04/2011 | 600.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME NOTA FISCAL 0012610 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011282 | 30/04/2011 | 2933.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2011 | 31077.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011274 | 30/04/2011 | 2924.01 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. NF 000028,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2011 | 325.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO/COMLOT. 07, REL. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCFE. FOLHAS EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2011 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2011 | 7910.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LOTACAODE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2011 | 2725.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2011 | 167.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - LOTACAO DE N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2011 | 40.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2011 | 23.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2011 | 20.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/04/2011 | 196.85 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de descartaveis para o Centro de Referencia e Assist.So-cial - CRAS, deste Municipio, conforme nota /fiscal de N§ 00927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0011240 | 30/04/2011 | 2924.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECI- MENTO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2011 | 70.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancaria correspondente ao mes de ABRIL do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2011 | 6612.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2011 | 5173.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2011 | 5794.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2011 | 2308.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DO FUNDO MUNICIPALDE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2011 | 6000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CON- TRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/05/2011 | 350.00 | 00006274807489 | VALDEIR RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref.aos seus servicos eventuais prestados como instrutor de esporte(Handhebol) dos alunos do ( PETI ), deste municipio, ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014435 | 01/05/2011 | 2307.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF 000.000.002,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0014362 | 01/05/2011 | 1797.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2011 | 2900.10 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | PAGAMENTO PROVININETE DA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO D-60/CHEVROLET (CACAMBA) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§0.000.000.399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2011 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica realizada no veiculo Crevro- let/D-60 (cacamba), lotado na Sec. de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 004194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2011 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, no periodo dos meses de MAR-CO e ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/05/2011 | 1625.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do Transporte Diario de estudantes do Sitio Baixas, no tur-no da Manha, a sede de ensino no Municipio, referente a DOIS meses, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/05/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/05/2011 | 465.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPA- MENTO DE SOM PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2011DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/05/2011 | 230.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2011 | 258.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICACAO-AVISO DE JULGA-MENTO PREGAO 08 E 09/11, NO D.O. DE 21/04/11,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/05/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/05/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/05/2011 | 980.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialColilert e Sacolas para o uso da Secretaria de Saude para testes da Agua do Abastecimentodo Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/05/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO -PRIEDADE SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRADESTINADO AO USO DE ACESSO ESPORTIVO AOS ///JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 03/05/2011 | 460.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME MANTIDO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/05/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002235, relativo ao mes de ABRILde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 03/05/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concediadas ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edi-lidade no periodo de 03 e 04/05/2011, confor-me Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/05/2011 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de 02 Diarias concediadas ao Tesoureiro para cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta edilidade, no periodo de 03 e 04/05/2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 03/05/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 02 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 03E 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 03/05/2011 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de 02 Diarias concediadas ao Tesoureiro para cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta edilidade, no periodo de 03 e 04-05-2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 03/05/2011 | 350.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/05/2011 | 350.00 | 00010426174810 | ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 03/05/2011 | 350.00 | 00010426174810 | ARLINDA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de Estudantes Universitariopara a cidade de Cajazeiras-PB, para partici-par de Curso de Especializacao e Graduacao nas referidas areas, na sua D-20, nos dias desabado durante o mes de FEVEREIRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/05/2011 | 1100.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a confeccao de mesas em ma- deira para os computadores do Laboratorio de Informatica da Escola Municipal GALDINO ANTO-NIO DA SILVA, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/05/2011 | 900.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao dos veiculos Volkswagem/Sa-veiro (ambulancia), Chevrolet/D-20, 02 Fiat/ Uno Mille Fire, Fiat/Ducato (Ambulancia),FordCourrie (ambulancia), Chevrolet/D-20, lotadosna Secretaria de Saude deste Municipio, conf.nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/05/2011 | 990.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes realizados com seu veiculo Che-vrolet/D-20, com pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidade de Cajazeiras-PB e Sou-sa-PB, para tratamento de saude esoecializadodurante o mes de JANEIRO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 03/05/2011 | 910.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Fiat/Duca-to (ambulancia) lotado na Sec. de Saude desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 38 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/05/2011 | 90.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizado no veiculo Fiat/Ducato (ambulancia) lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fisc.de N§ 154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/05/2011 | 675.00 | 00002749612535 | JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Rocoda Estrada que Liga o Sitio Riachoda Cachoeira a sede deste Municipio, conformenota fiscal Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011,CONFCONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS COBRADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/05/2011 | 4035.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a impressao de material de espediente destinado ao uso da Secretaria de Saude e Funcionamento da Estrate-gia de Saude da Familia deste Municipio, confNF de N§ 000.000.159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 05/05/2011 | 1043.20 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.031.801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/05/2011 | 624.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha de Eventosrealizados pela Estrategia da Saude da Familideste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/05/2011 | 508.35 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de brindes para serem distribuidos durante Evento de Co-memoracao do dia das Maes realizado pelo Pro-grama de Erradicacao do Trabalho Infantil PE-TI, conforme NF de N§ 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 06/05/2011 | 320.00 | 08928282000101 | DBC JOSE DENILTON SSARAIVA CAVALCANTE -M | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de refrige-rantes destinados as comemoracoes do dia das maes realizada pelas Escolas Municipais do Ensino Basico deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 06/05/2011 | 2500.00 | 09442482000104 | GILVAN ABRANTES BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Elaboracao de Projeto Topografico Planialtimetrico para construcao de uma Creche Proinfancia tipo C eLocacao de trita lotes, conforme nota fiscal de N§ 000.000.103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/05/2011 | 650.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DA REDE HIDRAULICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 06/05/2011 | 450.00 | 00013189462801 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 09/05/2011 | 260.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira para tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residenteneste municipio, conf. Lei Municipal n 179-06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 09/05/2011 | 1720.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniete do Aluguel de Equipamento de Som para realizacao de eventos desta Pre- feitura, conforme nota fiscal de anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/05/2011 | 3650.00 | 10878709000148 | LOHANNA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao de estradas vicinais que interligam as zonas rurais a sede deste Munici-pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012122 | 09/05/2011 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 05 Pneuspara uso do veiculo Chevrolet/D-20, basculhante (cacamba), lotado na Sec.de Infraestruturadeste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOS COM SEU VEICULO FIAT/PALIO COM VIAGENS DE IN-TERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012131 | 09/05/2011 | 830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneuspara uso do veiculo Fiat/Uno Mille Economy, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, confnota fiscal de N§ 000.000.062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/05/2011 | 366.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos alunos Cursistas do Centro de Referencia e Assisten-cia Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.222.966em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovemacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 Diaria concedidas ao Diretor de Dep.da Saude para cobridespesas com sua viagem e estadia na cidade de Irece - BA, a fim de assistir vitimas deacidente automobilistico sofrido por pessoas deste municipio no referido estado, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/05/2011 | 154.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03/06 do Seguro do veicu-lo Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, Placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-X em 11 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2011 | 2150.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes realiza-dos pelo veiculo Chevrolet/D-20 de placa BHK-8968 em viagens de interesse da Sec. de Saudedeste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2011, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2011 | 5830.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da realizacao de consultas, exames de Biopsias pequenas ci-rurgias, ultrasonogradias e colposcopia de pessoas de baixa renda residente em carrapa- teira-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/05/2011 | 985.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes realizados com seu veiculo Che-vrolet/D-20, com pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidade de Juazeiro do Norte e Babalha-CE, para tratamento de saude especia-lizado durante o mes de JANEIRO/2011, conformnota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes eventuais para as cidades de Juazeiro do Norte-CE, Barbalha-CE, Cajazeirase Sao Jose de Piranhas-PB, com pessoas enfer-mas, para realizacao de tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, no periodo dos meses de DEZEMBRO de 2010 a MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2011 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 30/01/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 28/02/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 30/03/2011 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2011 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2011 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO EM 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2011 | 272.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, refe- rente a MARCO/2011, com vencimento em 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos eventuais prestados na instalacao e manutencao eletricada Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA localizada no Bairro Sao Jose deste Municipio, confota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012386 | 10/05/2011 | 1940.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.026 ane-xas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/05/2011 | 400.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2011 | 400.00 | 00020466609434 | CUSTODIO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2011 | 400.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2011 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Motorista do Departamento de Estradas e Rodagem-DER,quando a servico de restauracao da Estrada PB-384, que liga Carrapateira a cidade de SaoJose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/05/2011 | 962.79 | 00002859361820 | JOAO BATISTA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de cafe da manha e refeicoes para os integrantesdo departamento de estradas e rodagem-DER, durante os trabalhos de recuperacao da estrada PB-384, que liga Carrapateiraa S.J.Piranhas,no ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/05/2011 | 585.00 | 00025356689802 | JOSE LINS PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LOGA O SITIO VAZANTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2011 | 255.00 | 00003182458418 | ARCENIO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados no Ro‡o e capinagem de areas urbanadeste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2011 | 580.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco da estrada que liga o Sitio Baixaa Sede do Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2011 | 580.00 | 00003172373495 | ANTONIO BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do acude que abastece o Sitio Baixas deste Municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2011 | 580.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco da estrada que liga o Sitio Baixaa Sede do Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2011 | 3698.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/05/2011 | 469.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 refe- rente ao mes de MARCO de 2011, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/05/2011 | 1497.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 refe- rente ao mes de MARCO de 2011, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/05/2011 | 1620.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 refe- rente ao mes de FEVEREIRO/2011, pertencente aesta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0012271 | 10/05/2011 | 8000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/05/2011 | 293.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 03/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 11 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2011 | 5000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Elaboracao do Projeto Basico de Aterro SanitarioSimplificado do Municipio de Carrapateira, conforme contrato mantido entre as partes e NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2011 | 525.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagem e polimento de veiculos da Frota Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de MAIO de 2011, nesta Prefeitura, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2011 | 1030.93 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria Juridica, prestada a pessoacarentes do Municipio de Carrapateira-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2011 | 3354.00 | 00093129009434 | MANUEL VICENTE ARARUNA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a fretes realizados por veiculo Volkswagem/Crossfox de Placa NQB-7148 para o Gabinete do Prefeito, corres-pondente ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGA€åES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMA€åES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/05/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/04/2011 A 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/05/2011 | 400.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/05/2011 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda a titulo de Au-xilio Financeiro para realizacao de tratamen-to Especializado de Visao na cidade de Caja- zeiras-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 11/05/2011 | 350.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 11/05/2011 | 200.00 | 00033650542862 | FRANCISVANIA ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/05/2011 | 150.00 | 00003721410483 | MANOEL GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0012581 | 11/05/2011 | 1243.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cafe da manha, lanches e refeicoes para inte-grantes do Exercito na Operacao Pipa, aos in-tegrantes do D.E.R durante os trabalhos de manutencao e reparos realizadosna PB-384, que liga Carrapateira a SJ Piranhas, no ano de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/05/2011 | 580.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO E MELHORIA DAS INTALACOES ELE- TRICAS REALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/05/2011 | 700.00 | 00003153640416 | JOSE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco das estradas que liga o Sitio Po-co a Carrapateira, no periodo de MARCO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/05/2011 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CO- BRIR DESPESAS COM VUAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 11 E 12/05/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/05/2011 | 580.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVALOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/05/2011 | 545.00 | 00009507497455 | GISELLY ANIZIO DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Educacao de Jovens e Adultos na EscolaMunicipal ANTONIO GALDINO DA SILVA no periododo mes de FEVEREIRO e MARCO de 2011, conformeNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/05/2011 | 545.00 | 00007824917401 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Educacao de Jovens e Adultos na EscolaMunicipal ANTONIO GALDINO DA SILVA, no perio-do do mes de FEVEREIRO e MARCO de 2011, conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/05/2011 | 200.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 Diarias concedidas a Tecnica de Enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de treinamento de Capacitacao no periodo de 11 e 12/05conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/05/2011 | 200.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias concedidas a Coordenadora de Vigilancia Epidemiologica para cobrir despesas de Esta- dia na cidade de Joao Pessoa-PB, com finalidade de participar de treinamento de capacita- cao, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 11/05/2011 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CO- BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO PE- RIODO DE 11 A 14 DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 11/05/2011 | 1331.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Ducato Multi 2.8 Ambulancia, ano 2009de placa MOO-0136-PB, lotado na Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/05/2011 | 2430.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A IMPRESSAO DE FIXAS E DIARIOS DE CLASSE PARA O USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE Nø 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/05/2011 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento Pregao Pre- sencial de N§ 008/11 dia 21/04/2001 no AU 80,00, resultado de Julgamento de Pregao Presen-cial de N§ 009/11 dia 21/04/2011 no AU 60,00 conforme NF de N§ 4729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/05/2011 | 2500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Uniformes destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF N§ 000.000.066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/05/2011 | 13.70 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela postagem de teste do Pezinho Oriundos da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/05/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO COLETIVO PRO-JOVEM DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/05/2011 | 300.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de pintura artistica na parede da sede do Coletivo Projovem deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/05/2011 | 370.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Salgados para as comemoracoes do dia das Maesrealizadas pelo Pro-Jovem deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/05/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/05/2011 | 300.00 | 00003154210458 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de pintura artistica feita na parede da sede do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 16/05/2011 | 490.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Salgados para as comemoracoes do dia das Maesrealizadas pelo PETI deste Municipio, confor-me NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0012726 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MAIO do ano de 2011, conforme nota fiscal de N§ 384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 DIARIAS CON-CEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 16 A 19DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 16/05/2011 | 3500.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Show Artistico realizado pelo Municipio em comemoracao a Semana dasFestividades Alusivas a Padroeira Nossa Senhora de Fatima, ocorrido no periodo de 07 a 14 de MAIO de 2011, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/05/2011 | 2000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AUTENTICACAO DE DIVERSOS SERVICOS RE- GISTRAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/05/2011 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de 04 Diarias concediadas ao Tesoureiro para cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta edilidade, no periodo de 16 a 19/05/2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 16/05/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 04 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 16A 19 DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 16/05/2011 | 375.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Anexo da Escola JOSE PEDRO-SA GOMES, localizado no Bairro SAO JOSE desteMunicipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 16/05/2011 | 465.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixasdeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/05/2011 | 280.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Capinagem da Area onde se localiza a Escola SEVERO MENDES DA SILVA, no Sitio Vazante deste Municipio, no periodo de MARCO de 2010, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/05/2011 | 180.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIN CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira em razao do afastamento da Titular para tratamento de saude, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/05/2011 | 2080.00 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPARA A COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, NA ESCOLAMUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 16/05/2011 | 1850.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATE- RIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL N 0.000.000.265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 16/05/2011 | 400.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 Diarias con-cedidas ao Agente ADM para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de16 a 19 de MAIOde 2011, conf. Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/05/2011 | 1276.86 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.146.157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/05/2011 | 1543.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 17/05/2011 | 200.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Motorista do Departamento de Estradas e Rodagem-DER,quando a servico de restauracao da Estrada PB-384, que liga Carrapateira a cidade de SaoJose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 17/05/2011 | 200.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/05/2011 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua de Imo- veis utilizados pela Sec. de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011conforme daturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 17/05/2011 | 226.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DE SAUDE DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 23-05-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 17/05/2011 | 242.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATU-RAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 17/05/2011 | 551.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTOS DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 17/05/2011 | 540.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem e limpeza realizadas no interior e nos arredores das Escolas Municipais ALFREDO CAVALCANTE e JOSE GOMES PEDROSA loca-lizadas na sede deste Municipio, durante o mes de MARCO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 17/05/2011 | 248.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. ACAO SOCIAL, ////CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 17/05/2011 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRT.DE ACAO SOCIAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM VENCIMENTO EM23-05-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 17/05/2011 | 200.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/05/2011 | 308.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 17/05/2011 | 4606.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRETDE ADMINISTRACOA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. FATURAS COM VENCIMENTO EM 23-05-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A UMA CONTRI- BUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 17/05/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000102 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 17/05/2011 | 211.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de mesas, ca-deiras e roalhas, para a realizacao de eventoem comemoracao ao dia das maes promovido peloCentro de Assistencia e Referencia Social CRAS deste Municipio, conforme NF de N§ 000049 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/05/2011 | 150.00 | 12613260000111 | GIZELDA DANTAS RICARTE FLORENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de flores para ornamentacao da confraternizacao do dia das maes realizada pelo Programa de Erradica-cao do Trabalho Infantil PETI, conf. NF de N§000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/05/2011 | 28.50 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE TESTE DI OEZINHO ORIUNDOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 19/05/2011 | 80.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida ao Agente ADM para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da mesma, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 19/05/2011 | 160.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 dia- rias concedidas a Agente Comunitaria de Saudepara cobrir despesas com viagens e estadia nacidade de Cajazeiras-PB, a fim de participar de capacitacao do Programa SisAgua, realizadoem MAIO de 2011, conforme Lei Municipal de N§227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/05/2011 | 160.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cedidas a Tec. de Enfermagem para cobrir des-pesas de estadia na cidade de Cajazeiras-PB, a fim de participar de Capacitacao do Progra-ma SisAgua, realizado em MAIOde 2011, conf. Lri Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/05/2011 | 600.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Motorista do Departamento de Estradas e Rodagem-DER,quando a servico de restauracao da Estrada PB-384, que liga Carrapateira a cidade de SaoJose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/05/2011 | 1012.07 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/05/2011 | 403.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/05/2011 | 62.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP (DAF), DO DIA 20 DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/05/2011 | 545.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/05/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/05/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de MAIO de 2011, conforme NF de N§ 3727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/05/2011 | 2559.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2011 | 3010.30 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/05/2011 | 1314.20 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/05/2011 | 1739.27 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/05/2011 | 1691.01 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/05/2011 | 1926.77 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/05/2011 | 1420.47 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/05/2011 | 1645.11 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/05/2011 | 1142.03 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS POR ESSA PREFEITURA PARA OS MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2011, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE N§ 011/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.032.715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 23/05/2011 | 150.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra destinada a compra de generos alimenticiospara alimentecao de sua familia por ser de baixa renda residente neste Municipio, conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/05/2011 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 04diarias concedidas a Sec. de Educacao deste Municipio para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim detratar de assuntos de interesse desta Edilidade no periodo de 24 a 28/05/2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/05/2011 | 450.00 | 00003239305496 | MARIA DE LOURDES LUCAS MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 04diarias a Professora deste Municipio para co-brir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntode interesse desta edilidade,no periodo de 24 a 28/05/2011, conf. Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/05/2011 | 210.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do fornecimen-to de lanches para os alunos da Rede Munici- pal de Ensino durante as Oficinas de Teatro conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 23/05/2011 | 1900.00 | 00003626505863 | MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos fretes realizados pelo veiculo Fiat/Uno Mille Economy para viagende interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, durante o mes de MAIO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/05/2011 | 650.00 | 00004724566442 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NETA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 23/05/2011 | 350.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza de entuilhos de diversas vias urbanas deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/05/2011 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao nas instalacoes hidraulicasdo abastecimento D'Agua do Sitio Baixas desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/05/2011 | 250.00 | 00003153011478 | ENALDO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao realizados no Sistema hidraulico queabastece o Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/05/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/05/2011 | 175.00 | 00097283363815 | DEUZIMAR BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de restauracao de bolas esportivas pertencentes ao Projovem e Programa de Erradicacao do TrabalhInfantil (PETI) deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 23/05/2011 | 175.00 | 00097283363815 | DEUZIMAR BEZERRA DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de restauracao de bolas esportivas pertencentes ao Projovem e Programa de Erradicacao do TrabalhInfantil (PETI) deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 24/05/2011 | 950.00 | 00004969446490 | JONATHAS ROBERTO PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de portoes de aluminio par a Estrate- gia de Saude da Familia deste Municipio, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/05/2011 | 465.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/05/2011 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 24/05/2011 | 400.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem e limpeza de diversas vias urbanas deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 24/05/2011 | 330.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS0A CAPINAGEM DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MU NICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 24/05/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/05/2011 | 360.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 24/05/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA CAPINGAEM E RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/05/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de ABRIL de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 24/05/2011 | 400.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODACAO DAS ARVORES EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 24/05/2011 | 350.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados no acude que abastece o Sitio Riacho daCachoeira deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 24/05/2011 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e coleta de entulhos de terre-nos baldios nas vias urbanas deste Municipio,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 24/05/2011 | 350.00 | 00009272472407 | ELIZABEL PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do teto (retirada de telhas dearanha) de predios publicos pertencentes a este Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 24/05/2011 | 820.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VAZANTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 24/05/2011 | 465.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARAUNA AO SITIO MANGACAO, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 24/05/2011 | 370.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICI- PIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de Estudantes Universitariopara a cidade de Cajazeiras-PB, para partici-par de Curso de Especializacao e Graduacao nas referidas areas, na sua D-20, nos dias desabado durante o mes de MARCO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 24/05/2011 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 24/05/2011 | 8225.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES ENOTA FISCAL DE N§ 000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 24/05/2011 | 200.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para realizacao de tratamento especializa-do de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 24/05/2011 | 300.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 24/05/2011 | 220.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 24/05/2011 | 300.00 | 00004829658436 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 24/05/2011 | 200.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 24/05/2011 | 200.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 24/05/2011 | 350.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO EM OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NO REFERIDO LOCAL,DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 24/05/2011 | 350.00 | 00067414559491 | FRANCISCO PEDROSA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda a titulo de au-xilio financeiro para realizacao de exame es-pecializado de saude (tomografia computadori-zada), por ser pessoa carente reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 24/05/2011 | 120.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 24/05/2011 | 350.00 | 00010842257438 | KATIA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na organizacao de evento em comemoracao ao dia das maes realizado por esta Prefeiturano ano de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/05/2011 | 233.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESCOMENDAS DESTA PREFEITURA PA-RA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 24/05/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO -PRIEDADE SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRADESTINADO AO USO DE ACESSO ESPORTIVO AOS ///JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/05/2011 | 200.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 02diarias concedidas ao Motorista para cobrir despesas com vuagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, transportando funcionarios desta Prefeitura afim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no mes de MAIO DE 2011, CONF. LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 25/05/2011 | 260.00 | 00008690970401 | KATIA BEAZ COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013641 | 25/05/2011 | 2538.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental e EJA, Pago com recursos do PNAE, conforme NF de N§ 0.000.000.050 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 25/05/2011 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.071 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 25/05/2011 | 300.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS REALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 25/05/2011 | 481.60 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango e frios, para a me-renda dos Alunos da Escola da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira, conforme nota fis-cal de N§ 52221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 25/05/2011 | 1097.20 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios (FRANGOS E FRIOS) destina-dos aos alunos do PETI deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de n§ 55222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/05/2011 | 550.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME NF ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005415539417 | JOSE MENDES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0013684 | 28/05/2011 | 1850.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/05/2011 | 350.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E ROCO DOS ARREDO-RES DO CAMPO DE TUREBOL MANTIDO POR ESTA PRE-FEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/05/2011 | 450.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Motorista do Departamento de Estradas e Rodagem-DER,quando a servico de restauracao da Estrada PB-384, que liga Carrapateira a cidade de SaoJose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/05/2011 | 450.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCÇO DE PRACAS E CANTEIR OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/05/2011 | 11860.20 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO SITIO BOMFIM DOS PEDROSA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N 357,EMANEXO. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/05/2011 | 450.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas,de 16 a 27-05-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0014664 | 30/05/2011 | 8101.60 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000110, (11¦ MEDICAO). | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0014672 | 30/05/2011 | 6638.32 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000109, (12¦ MEDICAO). | 00272011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/05/2011 | 235.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na fachina e organizacao da cantina da Escola GALDINO ANTONIO DA SILVA no periodo no- turno durante o mes de MAIO de 2011, conformeNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas ao Agente Administrativo paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de participar de treinamento do Sistema de Convenios-Sinconv, realizado no periodo de 01 a 03 de JUNHO de 2011, conforme lei municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/05/2011 | 400.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de MAIO do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/05/2011 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista da Ambulancia para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com pessoas doentes para tra-tamento de saude durante o mes de MAIO de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/05/2011 | 1272.94 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Ducato Multi 2.8 Ambulancia, ano 2009de placa MOO-0136-PB, lotado na Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00004918122485 | MARCELO PEDROSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes em veiculo Fiat Uno Mille Flex Economy, para a Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fis-cal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes realiza-dos pelo veiculo Chevrolet/D-20 de placa BHK-8968 em viagens de interesse da Sec. de Saudedeste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2011, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/05/2011 | 1140.00 | 00003067441478 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas provenientes de fretes eventuais realizados em seu veiculo Fiat-uno Mille com transporte da equipe de saude destemunicipio, da cidade de Sao Jose de Piranhas a Carrapateira (ida e volta),por ocasiao de conserto e servicos de funilaria realizados no veiculo da estrategia de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00003067441478 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas provenientes de fretes realizados em seu veiculo Fiat-Uno Mille paraas cidades de Joao Pessoa-PB e Juazeiro do Norte-CE, com pessoas carentes deste munici- pio afim de realizar tratamento de saude,confnota fiscal de serico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/05/2011 | 600.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de Tomografia Computado-rizada, por ser pessoa carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/05/2011 | 180.00 | 00003783587409 | FRANCIVANIO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, por ser pessoa reconhecidamente carenteresidente no Municipio de Carrapateira-PB, //conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/05/2011 | 83.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/05/2011 | 61.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DEDOC/TED ELETRONICO, COBRADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 02 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA - DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 30E 31 DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO QUE SE FAZ A 04 DIARIASCONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONVENIOS-SINCONV, OFERECIDO PELA SOLARIS CURSOSNO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME LEI N§ 2272010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/05/2011 | 1244.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0013731 | 30/05/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | PAGAMENTO PROVININETE DE UMA AJUDA DE CUSTO /CONCEDIDA AOS POLICIAIS MILITARES DE DESTACAMENTO LOCAL PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E DESLOCAMENTO DAS CIDADES DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME LEI N§195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/05/2011 | 5000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Elaboracao do Projeto Basico de Aterro SanitarioSimplificado do Municipio de Carrapateira, conforme contrato mantido entre as partes e NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/05/2011 | 1186.24 | 40432544006420 | CLARO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA E GESTÇO DE CUSTOS VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZA€ÇO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZA€ÇO POR NUMERO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMA SITEMATICA E CONTINUA, PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/05/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002258, relativo ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00003318768413 | FATIMA LUCIA VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITA-CAO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/05/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/05/2011 | 15000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CON- TRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2011 | 5794.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2011 | 169.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariacorrespondente ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/05/2011 | 21.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/05/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/05/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESMAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/05/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/05/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 31 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DOSEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2011 | 540.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de MAIO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/05/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/05/2011 | 31340.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/05/2011 | 10719.01 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo va- lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/05/2011 | 1084.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas bancarias, pelos servicos prestados coma folha de pagamento de diversas secretarias do municipio, ref.ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/05/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/05/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - LOTACAO DE N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/05/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/05/2011 | 17.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/05/2011 | 250.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/05/2011 | 300.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude (TOMOGRAFIA DO CRANIO), por serpessoa carente residente no Municipio de Car-rapateirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/05/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/05/2011 | 1271.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/05/2011 | 8293.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LOTACAODE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/05/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/05/2011 | 360.82 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados no apoio tecnico no Programa de Hiper- dia da estrategia de saude da familia deste municipio, conf.nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/05/2011 | 450.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE TREIS DIA- RIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2011 | 12719.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/05/2011 | 1971.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/05/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2011 | 3262.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/05/2011 | 154.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/05/2011 | 5172.37 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a as obrigacoes sociais do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/05/2011 | 33825.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE //// PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/05/2011 | 5923.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/05/2011 | 4150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/05/2011 | 50989.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/05/2011 | 140.00 | 00009841862476 | LANUCE ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na higienizacao das caixas do abastecimento d'agua do Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme NF Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PO-DER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/05/2011 | 33533.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/05/2011 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/05/2011 | 4552.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/05/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/05/2011 | 380.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE O PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/05/2011 | 9558.62 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a obrigacoes sociais do Empregador, cujo va- lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014729 | 01/06/2011 | 2766.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde MAIO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/06/2011 | 235.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Sistema Hidraulico do abastecimento D'agua do Sitio Riacho da Cachoeira conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/06/2011 | 1165.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como tratorista na preparacao de terras para plantil de pequenos agricultores deste Municipio no periodo diario e noturno duranteos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014737 | 01/06/2011 | 3586.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2011 | 260.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulhos da Zona urbana doMunicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2011 | 290.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das margens do acude que abas-tece o Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/06/2011 | 340.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOSARREDORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014770 | 01/06/2011 | 2842.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014788 | 01/06/2011 | 8502.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO,01 ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/06/2011 | 235.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Serafim Cavalcante Localizada no Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipo, no periodo de MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a confeccao de mesas em ma- deira para os computadores do Laboratorio de Informatica da Escola Municipal ALFREDO CAVALVANTE, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014761 | 01/06/2011 | 14498.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAFORD/CURRIER (AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS, LOTADOS NA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, NF-000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/06/2011 | 500.00 | 00021972699415 | ANTONIO BEZERRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/06/2011 | 350.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, EM VIRTUDE DE EVENTOS REALI-ZADOS NESTE (CRAS) NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009774733410 | MARIA BATISTA PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/06/2011 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de MARCO e ABRIL de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2011 | 900.00 | 00008755898475 | JOSE VILKER DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de Procedimento Cirurgi-co Ortopedico especializado, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Munici-pio de Carrapateira-PB, conforme Lei Munici- pal de N§ 179/2006 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00045102708449 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude na cidade de Joao Pessoa-PB,porse tratar de pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/06/2011 | 150.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concedica a realizacao de tratamento de Saude especializado por ser pessoa reconhecidamento carente residente nesse Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/06/2011 | 200.00 | 00041267044420 | TEREZINHA PEDROSA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/06/2011 | 300.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na restauracao da instalacao hidraulica do imovel onde funciona o programa de Erradi-cacao do Trabalho Infantil-PETI deste Munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2011 | 1180.89 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de passagens aereas (ida e volta) de Joao Pessoa-Pb a Brasi-lia-DF (JPA/BSB/JPA) para o Secretario de Fi-nancas deste Municipio, o Sr. Marcos Alves deLira, a fim de tratar de assuntos de interes-se desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014745 | 01/06/2011 | 2846.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF 000.000.055, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0014885 | 01/06/2011 | 1165.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes e Lanches para o tecnico da Emater,Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante os meses de ABRILe MAIO de 2011, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACIT PROFISS DA PARAIBA LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas referente a duas inscri- coes no curso Sincov, realizado durante o mesde junho de 2011, na cidade de Joao Pessoa-PBconf. nf 128, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0014753 | 01/06/2011 | 2833.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/06/2011 | 360.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cadeirasdestinadas a Sede do Pro-Jovem deste Munici- pio, conforme NF de N§ 000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/06/2011 | 580.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Moveis para Escritorio, destinados ao Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.028anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/06/2011 | 270.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Cadeirasdestinadas a Sala do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2011 | 465.00 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde artezanato para a realizacao de trabalhos com alunos do Programa de Erradicacao do Tra-balho Infantil PETI, conforme nota fiscal de N§ 000223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2011 | 1468.50 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara a realizacao de Curso de Decopagem em madeira, voltando para gestantes do Centro de Referencia e Assistencia Social-CRAS, deste Municipio, conforme NF N§ 000222 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00080600980472 | SUZANA CUNHA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Curso de Confeiteiros realizado pelo Centro de Referencia e Assis- tencia Social (CRAS) deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 002841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias concedidas as Vacinadoras e Registradoras por Ocasi-ao da Campanha de Vacinacao Contra a Gripe 2011, realizada no Municipio de Carrapateira-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/06/2011 | 2518.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes ao Prefeito e seus Assessores, quando de servico da Prefeitura na cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de N§ 000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/06/2011 | 351.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao, Pregoes Presenciais de N§10, 011 e 012/2011, no D.O Edicao - 24/05/2011, conforme nota fiscal de N§ 5509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/06/2011 | 1165.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fretes realizados em seu veiculo Chrvrolet/D-20 no transporte de materiais diversos de outrascidades ate a sede deste Municipio, com inte-grantes da Sec Educacao e dasEscolas da RedeMunicipal de Ensino afim de tratar de assuntode interesses da referida edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/06/2011 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 04diarias ao Motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Administracao Municipal para tratarem de assuntos de interesse deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/06/2011 | 245.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das ruas calcadas a paralelepipedo do Sitio Riacho da Cachoeira em razao defestividades realizaca naquela localidade no mes de MAIO de 2011, conformeNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/06/2011 | 2570.47 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Medicamentos para a Manutencao da Farmacia Basica da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 31007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0015130 | 03/06/2011 | 233.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Refeicoes para a Equipe da Secretaria de Acao Social e Cidadania deste Municipio, no mes de MAIO de 2011, conforme NF ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 06/06/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 06/06/2011 | 1174.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEI-CULO, FIAT/UNO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 06/06/2011 | 545.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao Jose, do mes de ABRIL do ano 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 06/06/2011 | 3371.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE - PSF, AMBULANCIA E FIAT UNO MILE E DUCATO TODOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NOTA FIS- CAL N§93, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/06/2011 | 465.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados napulverizacao de residencias e terrenos baldioem um ciclo de 02(duas), semanas ao combate ao Aedes Aegypt, no servico de prevencao da dengue neste municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 06/06/2011 | 1135.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO DUBLO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NF 0096, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 06/06/2011 | 1288.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CROSS FOX/VOLKSWAGEM LOTADO NO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 95 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/06/2011 | 250.00 | 00005913785401 | RITA COSMO DE SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda finaceiraconcedida para tratamento de Saude tendo em vista tratar de pessoa de baixa renda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 06/06/2011 | 400.00 | 00009489023450 | PAULA GABRIELA VIEIRA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 07/06/2011 | 150.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, por ser pessoa reconhecidamente carenteresidente no Municipio de Carrapateira-PB, //conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 07/06/2011 | 129.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 07/06/2011 | 256.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, com faturas com vencimento em 01/05/2011 e compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 07/06/2011 | 155.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, com faturas com vencimento em 01/06/2011 e compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 07/06/2011 | 140.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados na limpeza realizada na Escola Municipal JOSE GOMES, localizada no Sitio Bonfim dos Pedrosas, durante o mes de MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 07/06/2011 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 08/06/2011 | 888.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao aluguel da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura para abrigar pes-soas carentes do Municipio de Carrapateira-PBa fim de realizar tratamento de saude expecializado na cidade de Joao Pessoa-PB, com vencimento 10/05/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/06/2011 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 08/06/2011 | 165.60 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos de fotocopias e encadernacao de documentos deinteresse da Secretaria de Financas deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de N§ 000429 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 08/06/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Contrato de Prestacaode Servicos correspondente a Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, in- formacoes de rais generico e caged, junto ao tem, correspondente a 05. Parcela de MAIO de 2011, conforme ntoa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 09/06/2011 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 09/06/2011 | 410.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-tirada de entulhos com uso de Retroescavadei-ra para a limpeza da cidade, conforme nota fiscal de servico amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/06/2011 | 3865.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D60 (cacamba) lotado na Sec. de Infraestrutu-ra deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/06/2011 | 1870.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica realizada no veiculo Crevro- let/D-60 (cacamba), lotado na Sec. de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 004298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/06/2011 | 1950.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na mecanica e de solda realizados no car-rocao utilizado no transporte de carnes do Matadouro deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 004295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/06/2011 | 361.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASSOURAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/06/2011 | 400.00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de ajuda de custo para cobrir despesas com estadia, ali- mentacao e deslocamento concedidas ao Operadode maquinas do Departamento de Estradas e Ro-dagem-DER, quando a servico de restauracao daEstrada PB-384, que liga Carrapateira a cida-de de Sao Jose de Piranhas,conf.recb 11028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/06/2011 | 3850.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Trator Agricola lo-tado na Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme NF de N§ 004297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 10/06/2011 | 20657.14 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JU-NHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/06/2011 | 2366.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio,conforme NF de N§ 0.000.000.528 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas a Tecnica de Enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pacientestransferidos para a cidade deJoao Pessoa-PB,conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/06/2011 | 3826.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio,conforme NF de N§ 0.000.000.529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/06/2011 | 1161.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VolkswagemSaveiro (ambulancia) lotada na Sec. de Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 10/06/2011 | 1962.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Ford/Currier (ambulancia) lotada na Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/06/2011 | 1215.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Duca-to (ambulancia) lotada na Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.532 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/06/2011 | 11178.01 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/06/2011 | 1290.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 004291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/06/2011 | 1020.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 004292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/06/2011 | 505.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Volkswagem/Saveiro (ambulancia) lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 004293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/06/2011 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Ford/Courrier (ambulancia), lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 004294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/06/2011 | 595.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Ford/Courrier (ambulancia), lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF de N§ 004296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/06/2011 | 2442.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/06/2011 | 4918.00 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/06/2011 | 750.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de 06 molas de pressao nas portas e na construcao de uma parede onde funcionara a central de dados da Sede da Prefei-tura Municipal de Carrapateira para instala- cao de internet, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/06/2011 | 23164.85 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/06/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/06/2011 | 2350.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na producao de DVD Publicitario, filmagemdas festividades do 4§ FORROCAR e midia em telao durante o referido evento, realizado nestMunicipio nos dias 17 e 18/06/2011, conforme contrato firmado entre as partes e NF em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0015571 | 10/06/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/06/2011 | 500.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento de Saude de seu filho menor, por ser pessoa reconheci-damente carente, residente nesta cidade de Carrapateira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/06/2011 | 720.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aluguel do Imovel pa-ra funcionar como sede do Conselho Tutelar deste Municipio conforme contrato manrido en-tre as partes, correspondente aos meses de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL e MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, referente ao mes de JUNHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/06/2011 | 405.00 | 00085612456468 | OLICIO JOAO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Instrucao, Treinamento, Orientacao Pe-dagogica e Educacional, avaliacao de conheci-mento de qualquer natureza, desenvolcidos pa-ra o Programa de Erradicacao do Trabalho In- fantil (PETI) deste Municipio, conforme NF deN§ 056.870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 11/06/2011 | 301.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos alunos do Coletivo Projovem Adolescente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 000.034.202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 11/06/2011 | 596.97 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.034.203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/06/2011 | 596.97 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.034.203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/06/2011 | 301.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do CRAS deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.034.201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 11/06/2011 | 1221.60 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados aos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.034.204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0015601 | 11/06/2011 | 1449.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 13/06/2011 | 154.22 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Uno Mille Way Eco. Flex, Ano 2010, placa NQF-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 13/06/2011 | 2770.00 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara a colocacao de Forro de Gesso, na EscolaMunicipal JOSE PEDROSA DA SILVA, manutencao ereparos realizados no Forro da Escola Munici-pal GALDINO ANTONIO DA SILVA,conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 13/06/2011 | 175.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIN CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira em razao do afastamento da Titular para tratamento de saude, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de copias xerograficas dedocumentos diversas das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/06/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, no periodo do mes de MAIO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 13/06/2011 | 293.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 04/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 13 de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/06/2011 | 6553.78 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 11/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/06/2011 | 545.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 13/06/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovemacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0015768 | 14/06/2011 | 2389.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdidatico destinado aos alunos do Projovem deste Municipio, conforme especifica a NF de N§ 000.000.026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0015776 | 14/06/2011 | 1458.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdidatico destinado ao Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0015784 | 14/06/2011 | 4632.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdidatico destinado aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) desteMunicipio, conforme especifica a NF de N§ 000000.028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 14/06/2011 | 600.00 | 00006537765439 | KLEBER BATISTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM FACILITADOR EM EVENTO ABRODANTO TE-MAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS COM- PONENTES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO ///DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0015741 | 14/06/2011 | 4182.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Administracao deste Municipio, conforme especifi-ca a NF de N§ 000.000.030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 14/06/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 14/06/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05/2011 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/06/2011 | 200.00 | 00009537027406 | Francisco Junior lucas Vieira | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de um auxilio financeiroconcedido para a realizacao de tratamento es-pecializado de saude, por ser pessoa reconhe-cidamente carente residente neste municipio de carrapateira - PB, conf. Lei Municipal n 179-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/06/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso concedico ao Diretor do Dep.da Saude para cobrir despesas com viagense estadia na cidade de Campina Grande-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de MAIO de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0015792 | 14/06/2011 | 7440.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado a Sec. de Saude desteMunicipio, conforme especifica a NF de N§ 000000.029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/06/2011 | 666.00 | 00008448510437 | JOAO ANDRELINO CLEMENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude no Estado de Sao Paulo- SP, porse tratar de pessoa carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 15/06/2011 | 3300.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na ornamentacao com temas juninos da Pra-ca onde se realizou o 4§ FORROCAR nos dias 18e 19 de JUNHO de 2011, conforme contrato man-tido entre as partes e NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/06/2011 | 595.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000.000.047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0015849 | 15/06/2011 | 3031.81 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar e Ortodontico descartaveis,para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0000.000.483 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/06/2011 | 1080.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de violao do Pro- grama de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI deste Municipio, referente aos meses de FEVEREIRO e MARCO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/06/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/06/2011 | 700.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos meses de MAIO e JUNHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/06/2011 | 350.00 | 00009951256430 | JOSE GREGORIO ASSIS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Apresentacao de Qua- drilha Junina na abertura do 4§ FORROCAR rea-lizado em JUNHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/06/2011 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao, Pregao 10, 11 e 12/2011 no AU de 24/05/2011, conforme NF N§ 6113 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/06/2011 | 358.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Resultado de Julgamento - Pregoes Presenciais de N§ 010, 011 e 012/2011, no D.OEdicao - 08/06/2011, conforme NF N§ 6060 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/06/2011 | 600.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na podacao de arvores e limpeza do teto de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/06/2011 | 545.00 | 00007824917401 | SANDRA BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Educacao de Jovens e Adultos na EscolaMunicipal ANTONIO GALDINO DA SILVA, no perio-do do mes de ABRIL e MAIO de 2011, conf. NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 16/06/2011 | 1350.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UMFREEZER HORIZONTAL H400, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N 0000042, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 17/06/2011 | 936.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/06/2011 | 125.00 | 00095198741434 | TEREZINHA SATURNINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias concedidas aos Tecnicos em enfermagem do Ser-vico de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU) em razao de plantoes durante realizacao do 4§FORROCAR nos dias 17, 18 e 19de JUNHO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/06/2011 | 125.00 | 00005562496402 | CHARLEIDE FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias concedidas aos Tecnicos em enfermagem do Ser-vico de Atendimento Movel de Urgencia (SAMU) em razao de plantoes durante realizacao do 4§FORROCAR nos dias 17, 18 e 19de JUNHO de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/06/2011 | 125.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias concedidas ao Motorista do Servico de Aten- dimento Movel de Urgencia - (SAMU), em razaode plantoes durante realizacao do 4§ FORROCARnos dias 17, 18 e 19 de JUNHOde 2011, //////conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/06/2011 | 125.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias concedidas ao Motorista do Servico de Aten- dimento Movel de Urgencia - (SAMU), em razaode plantoes durante realizacao do 4§ FORROCARnos dias 17, 18 e 19 de JUNHOde 2011, //////conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/06/2011 | 375.00 | 00006743026484 | ANDREA DE SOUSA ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias conce-diadas aos Tec. de Enfermagem da Unidade de Saude da Familia em razao de Plantoes duranterealizacao do 4§ FORROCAR nos dias 17, 18 e 19 de JUNHO de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 17/06/2011 | 375.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de diarias concedidas aos tecnicos emenfermagem da unidade de saude de familia, emrazao de plantoes durante a realizacao do 4o Forrocar nos dias 17, 18 e 19 de junho 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/06/2011 | 375.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias conce- diadas aos Tecnicos em Enfermagem da Unidade de Saude da Familia en razao de Plantoes du- rante realizacao do 4§ FORROCAR nos dias 17, 18 e 19 de JUNHO de 2011, conforme comprovan-te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de MAIO de 2011, conforme nota fis cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JUNHO de 2011, conf me NF de N§ 3756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 20/06/2011 | 1204.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 20/06/2011 | 545.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/06/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 20/06/2011 | 60.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NO DESENVOLVIMENTO DE VINHETAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 20/06/2011 | 545.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/06/2011 | 200.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE DESPACHAR PACOTE COM DOCUMENTACAO COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA - DF, NO DIA 20 DE JUNHODE 2011, CONFORME LEI N§. 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE DESPACHARPACOTE COM DOCUMENTACAO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,CONFORME LEI N§ 227 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/06/2011 | 595.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de um micro-computador para uso da Secretaria deFinancas deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de N§ 0.000.000.598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/06/2011 | 250.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AOS TECNICOS EM ENFERMAGEM DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) EM RAZAO DE PLANTOES DURANTE REALIZACAO DO 4 FORROCAR NOSDIAS 17,18 E 19 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0016012 | 20/06/2011 | 1700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FRETES EM VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0016063 | 20/06/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DO VEI-CULO CHEVROLET/D-20 DE PLACA BHK-8968, LOTADONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0016055 | 20/06/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 21/06/2011 | 526.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTOS DIA 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 21/06/2011 | 327.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATU- RAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de Estudantes Universitariopara a cidade de Cajazeiras-PB, para partici-par de Curso de Especializacao e Graduacao nas referidas areas, na sua D-20, nos dias desabado durante o mes de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 21/06/2011 | 545.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Professora de Matematica em aulas dereforco para alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/06/2011 | 12174.51 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DEESGOTOS NAS RUAS ANTONIO GALDINO, MANOEL PE- DROSA E PROJETADA 12, NESTE MUNICIPIO, CONF. NO FISCAL N 361, ANEXA. | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 21/06/2011 | 261.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DE SAUDE DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 23-06-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 21/06/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011, con- forme daturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/06/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de Aluguel de Imovel de sua Propriedade, situada no Sitio Riacho da Cachoeira, para um campo de futebol, com a finalidade de promover o acesso esportivo aos Joves residentes nesse Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO de 2011, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/06/2011 | 400.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 04 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua ciagem e estadia na ci-de de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de as- cuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de JUNHO de 2011, conf. Lei N§ 227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/06/2011 | 1025.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de mecanico realizaco no conserto de vazamento do motor, solda no chassis e recupera- cao do travessao do veiculo D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme NF N§000.000.077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 21/06/2011 | 200.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cediadas a Coordenadora de Atencao Basica pa-ra cobrir despesas com sua viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no periodo de MAIO de 2011, conf. Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/06/2011 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Uno Mille Way, Placa NQF-0120/PB, lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 000.010.479 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/06/2011 | 580.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na desobstrucao de esgotos de vias urbanadeste Municipio realizadas no mes de MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 21/06/2011 | 350.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FISICADA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 21/06/2011 | 1601.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO D'AGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 21/06/2011 | 400.00 | 00006030146408 | ELIZABETHE PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento Oftamolo- gico Especializado, por ser pessoa reconheci-damente carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 21/06/2011 | 270.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 21/06/2011 | 174.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRT.DE ACAO SOCIAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2011, COM VENCIMENTO EM23-06-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 21/06/2011 | 675.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. ACAO SOCIAL, ////CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011 CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 21/06/2011 | 1900.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios completos realizados com pessoas carentefalecidas que residiam neste municipio, con- forme especifica a NF de N§ 000.000.004 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 21/06/2011 | 250.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira concedido para custear despesas com a via-gem para o Estado de Sao Paulo-SP, a fim de realizar tratamento esoecializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente resi-dente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/06/2011 | 300.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 21/06/2011 | 120.00 | 00002959018451 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, por ser pessoa reconhecidamente carenteresidente no Municipio de Carrapateira-PB, //conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/06/2011 | 350.00 | 00007084393498 | ELIZABETE BEZERRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude na sua filha menor por ser pes-soa reconhecidamente carente deste Municipio conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 21/06/2011 | 550.00 | 00005076970498 | MARIA PEREIRA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE A JUNHO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0016101 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de JUNHO do ano de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 21/06/2011 | 4580.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRETDE ADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DE CARRAPATEIRA-PB, CORREPONDENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTOS EM 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 21/06/2011 | 351.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/06/2011 | 62.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/06/2011 | 2100.00 | 00041390628434 | DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOA DE DESPESAS COM A REALIZACAO DE TREINAMENTO EM HUMANIZACAO EM SAUDE COM A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. ESPECIFICADO NO PPLANO DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (CER) DESTE MUNICIPIO, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/06/2011 | 350.00 | 00005902300428 | FRANCISCA FRANCINALDA ALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/06/2011 | 350.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos em fretes eventuais prestados no seu veiculo Fiat/Duca-to com alunos da Rede Municipal de Ensino pa-ra realizar estudo de Campo na Serra do Araripe, Barbalha-CE, no mes de MAIO de 2011, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/06/2011 | 610.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Instalacao de Tubulacoes para a rede eletrica da Escola Municipal JOSE PEDROSA DA SILVA e em seu Anexo, localizada no Bairro Sao Jose deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 23/06/2011 | 465.00 | 00068773960578 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Ro‡o da estrada que liga o Sitio Gale-go a sede deste Municipio, realizado no mes de MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 23/06/2011 | 170.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 23/06/2011 | 150.00 | 00006168547495 | ANTONIO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/06/2011 | 2033.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de Bolsa Lona p/luva, bota elastica, chave de teste digitalfita zebrada, lanterna 1.000.000 velas, para uso da Sec. de Infraestrutura deste Municipioconforme enpecifica NF N§ 000.008.349 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0017574 | 27/06/2011 | 10500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MU-NICIPIO, CONF. LICIT. 012-2011 E NF 362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0017582 | 27/06/2011 | 8238.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MU-NICIPIO, CONF. LICIT. 012-2011 E NF 363 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016454 | 27/06/2011 | 2240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneuse camaras de ar para uso do veiculo Fiat/Ducato (ambulancia), lotado na Sec. de Saude des-te Municipio, conf NF de N§ 000.000.126 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 27/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de JUNHO de 2011conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016462 | 27/06/2011 | 1080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 04 Pneuspara uso do Veiculo Fiat/Doblo, lotado na Secde Administracao deste Municipio, conf. NF deN§ 000.000.127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/06/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/06/2011 | 300.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUITACAO DA NF 0000070, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/06/2011 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Resultado de Pregao Presencial de N§12/2011 no D.O Edicao 16/06/2011, conforme NFN§ 6381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/06/2011 | 290.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Resultado de Pregao Presencial de N§010, 011 e 012/2011 no A.U Edicao 08/06/2011 e Aviso de Resultado do Pregao 12/11 no A.U de 16/06/2011, conforme NF N§6463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/06/2011 | 350.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na sua Borracharia de reparos de Pneus dos veiculos da Frota da Prefeitura Municipalde Carrapateira-PB, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/06/2011 | 200.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/06/2011 | 300.00 | 00007652850452 | DAMIAO BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para realizacao de Tratamento Especializa-do de saude de sua filha menor, por ser pessoreconhecidamente carente residente no Munici-pio de Carrapateira-PB, conforme Lei Munici- pal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/06/2011 | 150.00 | 00010188938494 | RUTH VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/06/2011 | 200.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de exames espe- cializados, por ser pessoa de baixa renda re-didente neste Municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/06/2011 | 400.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de MAIO do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/06/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de MAIO de 2011, conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/06/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/06/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/06/2011 | 330.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/06/2011 | 350.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/06/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/06/2011 | 300.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no ro‡o e limpeza do terreno em torno da Caixa de Abastecimento D'Agua da Comunidade do Sitio Bonfim dos Franca deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/06/2011 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/06/2011 | 460.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/06/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONF. CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/06/2011 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016675 | 30/06/2011 | 2911.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/06/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016683 | 30/06/2011 | 3466.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2011 | 2440.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DA ESTRUTURA FI-SICA DO HOTEL MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/06/2011 | 650.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem e retirada de Entulhos de diversas Vias urbanas deste Municipio, conformeNF de Servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2011 | 33786.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/06/2011 | 2200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/06/2011 | 5342.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/06/2011 | 8595.60 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000111, (13¦ MEDICAO). | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 30/06/2011 | 10719.88 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DOS SER- VICOS DE RECUPERACAO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 058, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016667 | 30/06/2011 | 14025.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) 02FIAT UNO MILLE FIRE E FIAT/DUCATO (AMBULANCIAFORD/CURRIER (AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS, LOTADOS NA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, NF-000.000.082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/06/2011 | 12719.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2011 | 1615.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016659 | 30/06/2011 | 6876.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO,ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/06/2011 | 50989.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/06/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/06/2011 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS INCIDENTE SOBRE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/06/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/06/2011 | 33893.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE //// PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/06/2011 | 5592.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2011 | 4750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/06/2011 | 500.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no retelhamento e manutencao do telhado do Imovel onde funciona o Programa de Erradi-cacao do Trabalho Infantil-PETI deste Munici-pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2011 | 200.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para realizacao de Tratamento Especializa-do de saude de sua filho menor, por ser pessoreconhecidamente carente residente no Munici-pio de Carrapateira-PB, conforme Lei Munici- pal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2011 | 1035.35 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a cestas basicadistribuidas por esta Prefeitura para os Moradores carentes deste Municipio, durante a Se-mana Santa do Ano de 2011, conforme nota fis-cal de N§ 000.030.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/06/2011 | 500.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para realizacao de Tratamento Especializa-do em seu filho GUSTAVO VIEIRA DE ARAUJO na cidade de Joao Pessoa-PB, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, confor-me Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/06/2011 | 500.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/06/2011 | 7910.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA FOLHA DE N 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/06/2011 | 3451.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/06/2011 | 30.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/06/2011 | 742.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/06/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/06/2011 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/06/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2011 | 7496.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - LOTACAO DE N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0016641 | 30/06/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016691 | 30/06/2011 | 2822.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NF 000.000.085, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2011 | 1179.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/06/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0017019 | 30/06/2011 | 8000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2011 | 925.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas bancarias, pelos servicos prestados coma folha de pagamento de diversas secretarias do municipio, ref.ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2011 | 31077.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2011 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONF. NF 1416, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/06/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002292, relativo ao mes de JUNHOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0016705 | 30/06/2011 | 1941.02 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2011 | 235.00 | 00010842257438 | KATIA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na organizacao de quadrilhas para apresentaco no 4§ FORROCAR realizado neste Municipiono mes de JUNHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0016799 | 30/06/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESJUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2011 | 3255.00 | 00008710186409 | JAQUELINE DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos servicos prestados como Monitora do Curso de Confeccao e Decoracao de curtinas realizado pelo Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N§ 002904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/06/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/06/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0017485 | 30/06/2011 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000000080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/06/2011 | 7283.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/06/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2011 | 5794.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/06/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento dos servidores pu-blicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/06/2011 | 5.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento dos servidores pu-blicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/06/2011 | 2962.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2011 | 15000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CON- TRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/07/2011 | 360.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde acabamento destinado a reparos na pintura da Sede do Centro de Referencia de Assisten- cia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N 000692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0017809 | 01/07/2011 | 2833.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/07/2011 | 294.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao de 60.000Km realizados no veiculo Fiat/Doblo, de placa MOA-1652, lotado na Secreta- ria de Administracao deste Municipio, confor-me NF de N 0050868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/07/2011 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de me-canicos realizados no veiculo Fiat/Doblo, de placa MOA-1652, lotado na Secretaria de Admi-nistracao deste Municipio, conforme nota fis-cal N 0050869 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/07/2011 | 1300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fu-nilaria, pintura e tapecaria realizados no veiculo Fiat/Doblo, de placa MOA-1652, lotadona Secretaria de Administracao deste Munici- pio, conf. NF de N 0050870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/07/2011 | 1714.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Doblo, de Placa MOA-1652, lotado na Sec. de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.013.415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/07/2011 | 803.95 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Doblo, de Placa MOA-1652, lotado na Sec. de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.013.416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2011 | 3403.88 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Doblo, de Placa MOA-1652, lotado na Sec. de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.013.417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011. conforme contrato mantido entre as par-tes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/07/2011 | 350.00 | 00003236569433 | FRANCISCO GALDINO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA- CAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONF. LEI MUNICI-PAL N 179-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/07/2011 | 559.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo FIATUno Mille Way de placa MOQ-7932, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, confor-me Nota fiscal de N 000.013.410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/07/2011 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way,placa MOQ-7932/PB, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 0050864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/07/2011 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Ducato (ambu- lancia), de placa MOO-0136, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050865 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/07/2011 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Way de placa NQF-0120, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0050866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/07/2011 | 126.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao 30.000 Km, realizados no veiculo Fiat Ducato (Ambulancia), de Placa MOO-0136, lota-do na Secretaria de Saude deste Municipio,conforme nota fiscal de N 0050867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/07/2011 | 443.75 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Duacato (ambulancia) de placa MOO-00136 lota-do na Sec. de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 000.013.411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/07/2011 | 908.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Uno Mille Way, de placa MQF-0120, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 000.013.412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/07/2011 | 588.30 | 35503721000107 | DICAL-DISTR.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/ Ducato (ambulancia)de Placa MOO-0136, lotado Secretaria de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 000.013.414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/07/2011 | 225000.00 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da execucao de servicos de construcao de Modulos Sanitarios neste Mu-nicipio de Carrapateira-PB, relativo a (ter- ceira medicao) TP-03/09, contrato 040/09, Convenio TC/PAC-0250/08, conforme nota fiscal deN 000.000.172 anexa | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/07/2011 | 300.00 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Aro, Pneus e Camaras de Ar, destinados a manuten- cao do carro funerario pertencente ao Cemite-rio Publico deste Municipio, conforme nota fiscal de N 001152 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0017884 | 04/07/2011 | 2110.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches para o Tecnico da Emater, Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011. confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/07/2011 | 800.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIADAAO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CON- GRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011, CONFORME LEI N 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 04/07/2011 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 07 Diarias conce-didas ao Motorista da Ambulancia para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com pessoas doentes para tra-tamento de saude durante o mes de JUNHO de 201, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas ao Agente Administrativo paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Fortaleza-CE, a fim de participar do I Forum Brasileiro de Incentivoa Intituicao deRegimes Proprios de Previdencia Social-RPPS, no periodo de 05 a 08 de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/07/2011 | 800.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIA PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE FORTALEZA-CE, A FIM DE PARTICIPAR DO I FO-RUM BRASILIEIRO DE INCENTIVO A INSTITUICAO DEREGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2011, CONF.LEI N 227/2010 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/07/2011 | 68.62 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a transporte Ae- reo de Carga de interesse desta Prefeitura, com destino a JDO a BSB, conforme NF de N 03918832 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 Diarias con-cediadas ao Agente Administrativo para cobrirdespesas com viagem e estadia na cidade de Fortaleza-CE, a fim de participar do I Forum Brasileiro de Incentivo a Instituicao de Regimes proprios de Previdencia Social-RPPS, no periodo de 05 a 08 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/07/2011 | 60.00 | 04615157000182 | AR TELECOMUNICACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela substituicao da fontede alimentacao do Radio portatil ICOM da Pre-feitura Municipal de Carrapateira-PB, confor-me nota fiscal de N 89 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/07/2011 | 52.00 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DO-CUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/07/2011 | 23.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de plotagem de Projetos desta Edilidade, conforme especifica na nota fiscal de N 486 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/07/2011 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas bancarias, pelos servicos prestados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/07/2011 | 1600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 04 Diarias concediadas ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de FORTALEZA-CE, a fim departicipar do I Forum Brasileiro de Incentivoa Instituicao de Regimes Proprios de Previdencia Social RPPS, no periodo de 05 a 08 de JU-LHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 04/07/2011 | 301.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de JUNHO DE 2011, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 05/07/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovemacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/07/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/07/2011 | 732.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosalimenticios para o Cursos de confeiteito realizado pelo Centro de Referencia e Assisten- cia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF N§ 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 05/07/2011 | 588.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Madeira (linhas) destinada a Ornamentacao da Praca deEventos para o 4 Forrocar realizado durante as festividades juninas neste Municipio, confNF de N 000.000.009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, DESEMCUBINDO-SE COM ZELO A ATIVIDADE DOSEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUNAS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOARECIFE E BRASILIA-DF,CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 05/07/2011 | 2325.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de fretes realizados em seu veiculo Chevrolet/D-20 no transporte de materiais diversos de outrascidades ate a sede deste Municipio, com Inte-grantes da Administracao Municipal afim de tratar de assuntos de interesse da referida Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/07/2011 | 540.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de JUNHO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/07/2011 | 400.00 | 00003536748422 | CLEIDSON VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 05 diarias concediadas ao Agente de Arrecadacao para cobrirdespesas com viagem e estadia na cidade de SOUSA-PB, a fim de participar de Curso de Ca-pacitacao no Periodo de 05 a 09 de julho de 2011, conforme lei N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 05/07/2011 | 800.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 08 DIARIAS CON-CEDIDAS A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO NO PERIODO DE JULHO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/07/2011 | 800.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08 Diarias con-cediadas a Professora para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de participar de um Curso de Capacitacao no periodo de JULHO de 2011, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 05/07/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 02 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Parnamirim-RN, com a finalidade de fazerevisao no Onibus Escolar de marca Iveco no dia 06 de Julho de 2011, conforme Lei Munici-pal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 05/07/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 02 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Parnamirim-RN, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de JULHO de 2011, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 05/07/2011 | 380.00 | 00007158926494 | ANTONIO MARCOS MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados no retelhamentos da Vaca Leiteira, onde funciona a distribuicao do Leite da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 05/07/2011 | 600.00 | 00004553151405 | PEDRO MENDES DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela retirada de entulhos de vias urbanas e terrenos Baldios deste Municipio, realizados em Julho de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/07/2011 | 350.00 | 00097693715568 | DAMIAO DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza realizada em terrenos baldios localizados nos arredores deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/07/2011 | 146.00 | 09323148000131 | COM DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao e recarga realizada em extintores deIncendio pertencentes a esta Prefeitura, con-forme nota fiscal de N§ 36927 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 05/07/2011 | 300.00 | 00003306311448 | VANDO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAAO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENSE ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIM - RN, COM AFINALIDADE DE FAZER REVISAO NO ONIBUS ESCOLARDE MARCA IVECO NO DIA 06 DE JULHO DE 2011,CONFORME LEI N 227-2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 06/07/2011 | 2073.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados realizados no veiculo Chevrolet D-60 (ca-camba) lotado na Sec.de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 004339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/07/2011 | 3300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Trator Agricola lo-tado na Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme NF de N§ 004338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 06/07/2011 | 1351.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao dos abastecimentos Singelo D'a-gua da zona rural e zona urbana deste Munici-pio, conforme NF de N§ 000.000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/07/2011 | 135.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no Onibus Escolar IVECO de Placa NQJ-5168/PB, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 0004077 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 06/07/2011 | 778.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtoshortifrutes para uso da Merenda dos Alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, no Programa Nacional de Alimentacao Escolar(PNAEconforme nota fiscal de N§ 000.000.011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/07/2011 | 315.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao realizada no Onibus Escolar Iveco de Placa NQJ-5168/PB, lotado na Sec.de Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 000.008.547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 06/07/2011 | 866.41 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango, salsicha e carne moida, destinados a merenda dos alunos da Es-colas da Rede Municipal de Ensino de Carrapa-teira-PB, pago com recursos do PNAE e confor-me nota fiscal de N§ 59732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 06/07/2011 | 250.00 | 00001169534465 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira concedida para realizacao de tratamento desaude especializado, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste municipio,conforme Lei Municipal n 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 06/07/2011 | 200.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 07/07/2011 | 150.00 | 00010045382433 | LIDIANA VIEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 07/07/2011 | 2937.00 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de equipa- mentos hospitalares destinados a Estrategia de Saude da Familia, conforme especifica a NFN§ 000.000.660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 08/07/2011 | 330.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E I. DE CAJAZEIRAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 05 Radiografiarealizadas na Paciente MARIA DE FATIMA BATIS-TA, por a mesma ser pessoa carente residente neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 08/07/2011 | 7073.89 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 08/07/2011 | 12598.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JU-LHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 08/07/2011 | 220.00 | 00005775715403 | JANILDA COSME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 08/07/2011 | 180.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, por ser pessoa reconhecidamente carenteresidente no Municipio de Carrapateira-PB, //conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 08/07/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, referente ao mes de JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 08/07/2011 | 1891.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 08 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 08/07/2011 | 2996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de uma ajuda de custo con-cedida aos Policiais Militares do Destacamen-to local para cobrir despesas com Alimentacaoe Deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de JUNHO e JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 08/07/2011 | 15777.60 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PA-GAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NAS CIDADES EM REVISTAS (PROGRAMAS RADIOFONICOS) E JORNAIS IMPRESSOS, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 08/07/2011 | 997.47 | 07371495000104 | FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VW/Cross- fox de placa NQB-7148, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme NF N§ 000.060.064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 08/07/2011 | 1225.53 | 07371495000104 | FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-visao 50.000Km e demais servicos mecanicos realizados no veiculo Vw/Croosfox de placa NQB-7148, lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme NF N§ 2963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Fornecimento de Lanches e Refeicoes para os Integrantes das Bandas Bonde do Brasil, Gilson e Mania de Pagodear, Furacao do Forro, Forro deArromba e Collo de Menina, que se apresentarano 4§ Forrocar, realizado neste Municipio du-rante as festas juninas nos dias 17 e 18 JUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0018309 | 10/07/2011 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, REF.AO MES DE JULHO DE 011CONF.NF 002286, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/07/2011 | 500.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de ajuda de custo concedi-das a Sec. de Administracao para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de in-teresse desta Edilidade no periodo de Julho 2011, conform Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/07/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Contrato de Prestacaode Servicos correspondente a Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, in- formacoes de rais generico e caged, junto ao tem, correspondente a 05. Parcela de JUNHO de2011, conforme ntoa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/07/2011 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTACAO N 06 REFAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 11/07/2011 | 414.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTACAO N 08 - 229 REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/07/2011 | 890.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos em Fretes eventuais no seu veiculo D-20 com Equipe Pedagogica da Sec.de Educacao em visita as Escolas da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/07/2011 | 1000.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta telefonica da linha N§ 3553-1002, referente ao mes de ABRIL de 2011, per-tencente a Secretaria de Saude deste Munici- pio, conforme fatura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/07/2011 | 1074.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta telefonica da linha N§ 3553-1002, referente ao mes de MAIO de 2011, per-tencente a Secretaria de Saude deste Munici- pio, conforme fatura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/07/2011 | 500.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 05 Diarias con-cedidas ao Agente ADM para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Sec.de Saude no periodo deJULHO de 2011, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/07/2011 | 450.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMO- VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL A JUNHO 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/07/2011 | 500.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 05 diarias con-cedidas a Tec. de Enfermagem para cobrir des-pesas de estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta Secretaria de Saude no periodo JULHO-2011,Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/07/2011 | 1080.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de violao do Cole-tivo Projovem deste Municipio, referente aos meses de ABRIL e MAIO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/07/2011 | 241.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACES- SORIOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0.000.001.145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0018465 | 12/07/2011 | 11023.98 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais permanentes para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme especificado no Plano de Compensacaode especificidades regionais (CER) e Nota fiscal de Nø 0.000.000.496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 12/07/2011 | 200.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO A SERVICO DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JUNHO-2011, CONF. LEI N 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/07/2011 | 50000.00 | 00075490773804 | FRANCISCO PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Uma Areade Terra para construcao do esgotamento Sani-tario em Carrapateira-PB, de acordo com a LeiN§ 232/2010 de 01 de Dezembro de 2010, Publi-cada no Diario Oficial do Municipio de N§ 281conforme documentacao anexa. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/07/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, no periodo do mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/07/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/07/2011 | 235.00 | 00008057872403 | LUCAS ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria Municipal de Ensino durante o mes de JUNHO de2011, conforme ntoa fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 12/07/2011 | 300.00 | 00003008955428 | DAMIAO ROBERTO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DUAS DIARIAS CONCE-DIDAS AO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE PARNAMIRIN-RN COMA FINALIDADE DE FAZER REVISAO NO ONIBUS ESCO-LAR DE MARCA IVECO EM JULHO DE 2011, CONF.LEIN 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/07/2011 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 26, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/07/2011 | 300.00 | 00003238222821 | AFONSO NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/07/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/06/2011 A 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/07/2011 | 42.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO CIDE DO DIA 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 13/07/2011 | 5881.60 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialEsportivo, destinado ao uso dos desportistas deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 13/07/2011 | 200.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 01 Diaria con-cedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Parnamirim-RN, com a fina-lidade de deixar o Diretor de Dep.da Saude, que se encontracam na Regiao para receber o Onibus Escolar Iveco que se encontrava em Revisao, no dia 14 de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020371 | 13/07/2011 | 1815.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental, com recursos do PNAE, conf nf 0.000.000.135, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0018511 | 13/07/2011 | 13924.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material escolar para distribuicao entre os alunos da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira-PB, conforme NF N§ 000.000.039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 13/07/2011 | 450.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 03 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Parnamirim-RN, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de JULHO de 2011, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 14/07/2011 | 239.03 | 24206617001289 | PARELHAS GAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Diesel, para abastecimento de 02 Onibus Iveco, lotado na Sec. de Educacao deste Muni-cipio, conforme NF N§ 000000163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 14/07/2011 | 85.19 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de manuten-cao realizada no Onibus Iveco, lotado na Sec.de Educacao deste Municipio, conforme NF de N§ 0004111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/07/2011 | 4.81 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um Fusi-vel para uso do Onibus Iveco, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nf N§ 000.008.361 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/07/2011 | 435.51 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de oleos, graxas e outros, para manutencao do Onibus Escolar Vw de Placa MOV-0482, lotado na Sec. deEducacao deste Municipio, conforme NF N§ 14469 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 14/07/2011 | 50.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A MANUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO SILVA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 14/07/2011 | 1400.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na podacao de arvores das Vias Urbanas deste Municipio, no periodo do mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 15/07/2011 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do imovel utilizado para funcionamento da Emater deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 15/07/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do imovel utilizado para funcionamento da Emater deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 15/07/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do imovel utilizado para funcionamento da Emater deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 15/07/2011 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES TONERS PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTINADOSAO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTO-NIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/07/2011 | 1370.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PARCELA 05-06 DO SE- GURO DO VEICULO FIAT-DUCATO MULTI 2.8, ANO 2009, PLACA MOO 0136-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 15/07/2011 | 1092.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACESSO- RIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 15/07/2011 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/07/2011 | 350.00 | 00003270060483 | ALICE LUCAS BARROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 15/07/2011 | 120.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a Inscricao do Time de Fute-bol de Campo deste Municipio, para participa-cao em um Campeonato realizado no Sitio Olho D'Agua no periodo de JULHO de 2011, conforme recibo N§ 11601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0018651 | 18/07/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0018660 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de JULHO do ano de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 18/07/2011 | 779.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP INCIDENTE S/A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEMAIO DE 2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 18/07/2011 | 795.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP INCIDENTE S/A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2011,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 18/07/2011 | 966.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP INCIDENTE S/A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEABRIL DE 2011,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/07/2011 | 1476.90 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.161.970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 18/07/2011 | 50.00 | 07903054000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEU FORNECIMENTO DE REFEICOES AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DAMESMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 18/07/2011 | 150.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DESPESAS REF AOS SERVICOS NA COOR-DENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 18/07/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/07/2011 | 1657.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do abastecimento Singelo D'Agua da zona urbana e rural do Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO/2011, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 19/07/2011 | 4472.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DE ADMI- NISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 19/07/2011 | 575.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E QUADRA POLIESPORTIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 19/07/2011 | 786.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, con- forme daturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 19/07/2011 | 188.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DE SAUDE DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020486 | 19/07/2011 | 1700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FI-AT UNO MILLE FLEX ECONOMY PARA A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO-2011, CONF. NF 000162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 19/07/2011 | 425.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE A JULHO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 19/07/2011 | 350.00 | 00013189462801 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/07/2011 | 240.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 19/07/2011 | 169.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. ACAO SOCIAL, ////CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/07/2011 | 101.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SECRT.DE ACAO SOCIAL DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/07/2011 | 750.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 05 Diaria con-cedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao PessoaPB, com a fina-lidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20a 25 de julho de 2011, conf. Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/07/2011 | 750.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 QUATRO DIARIA PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 20A 25 DE JULHO DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/07/2011 | 466.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/07/2011 | 300.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 01 Diaria concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 20-07-2011, conforme Lei Municipal n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/07/2011 | 600.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODODE 15/06 A 18/06/2011, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/07/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/07/2011 | 530.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos ao Curso de cortinas realizado pelo Centro deReferencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municpio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 21/07/2011 | 65.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF, DO DIA 21 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 21/07/2011 | 540.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de JULHO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 22/07/2011 | 175.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIN CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0018864 | 23/07/2011 | 1665.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 24/07/2011 | 500.00 | 00005624872470 | PAULO MENDES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, LAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BOMFIM DOS PEDRO-SA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/07/2011 | 330.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Sitio Baixas neste Municipio, conforme NF em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/07/2011 | 235.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em reparos na estrutura fisica da Escola Municipal SERAFIM CAVALCANTE localizada no Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 25/07/2011 | 699.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP INCIDENTE S/A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/07/2011 | 233.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa com o aluguel de equipamentos de som para realizacao das quadrilhas Ju-ninas dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme nots fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/07/2011 | 630.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamnto que se faz pelos fretes eventuais no seu veiculo D-20 para a cidade de Sao J de Piranhas-PB, com os alunos do Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil para participar de torneios esportivos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/07/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 26/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 26/07/2011 | 350.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao dos veiculos Chevrolet D-20lotado na Sec. de Saude e Gm/D-60 Cacamba, lotada na Sec. de Infraestrutura deste Munici- pio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 27/07/2011 | 800.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de 04diarias concedidas a Sec. de Educacao deste Municipio para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Recife-PE, a fim de tra-tar de participar do EncontroRegional do Programa Brasil Alfabetizado realizado no mes de JULHO de 2011, conf. Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/07/2011 | 103.60 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos de fotocopias e encadernacao de documentos deinteresse da Secretaria de Financas deste Mu-nicipio, conforme nota fiscal de N§ 000431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/07/2011 | 33.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 27 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/07/2011 | 4356.80 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a cestas basicadistribuidas por esta Prefeitura para os Moradores carentes deste Municipio, conforme dis-criminado na nota fiscal n 000.037.235, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0020184 | 27/07/2011 | 1390.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Uniformes esportivos destinados aos jovens assistidos pelo centro de referencia e assistencia social (CRAS) e camisetas para realizacaoda 5a caminhada do grupo de idosos alegria deviver deste municipio, conf. nf n 000.000.090e comprovante em anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0020192 | 27/07/2011 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de camisetas padronizadas destinadas ao coletivoprojovem deste municipio, conf. nf 000000091,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0020206 | 27/07/2011 | 2160.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de uniformes esportivos destinados aos alunos doprograma de erradicacao do trabalho infantil (PETI), deste municipio, cnf. nf 000000092,emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/07/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER E O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,CONF.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DO FUNDO MUNICIPALDE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 28/07/2011 | 850.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Revelacao de fotos dos Eventos a Acoesrealizadas pela Sec. de Saude deste Municipioconforme nota fiscal N§ 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/07/2011 | 850.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Revelacao de fotos dos Eventos a Acoesrealizadas pela Sec. de Saude deste Municipioconforme nota fiscal N§ 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 28/07/2011 | 450.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 28/07/2011 | 300.00 | 00073901415491 | MARIA GALDINO PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 28/07/2011 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para Tratamento de Saude especializado por ser pessoa de baixa renda residen-te neste Municipio, conforme Lei Municipal deNø 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 28/07/2011 | 26.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 28/07/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 28/07/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 28/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 28/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 28/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 28/07/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 28/07/2011 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 28/07/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA E COMPROVANTE ANE-XO, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 28/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 28/07/2011 | 3.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 28/07/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 28/07/2011 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 28/07/2011 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 28/07/2011 | 469.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 28/07/2011 | 350.00 | 00006764754420 | JOEL PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na restauracao de Imoveis fechaduras de predios publicos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 28/07/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO -PRIEDADE SITUADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRADESTINADO AO USO DE ACESSO ESPORTIVO AOS ///JOVENS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRA-TO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 28/07/2011 | 350.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na montagem de moveis e instalacao de equipamentos da Prefeitura Municipal deste Municipio, con-forme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 28/07/2011 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 28/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da contribui- cao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debitado em conta, relativo ao mes JU- LHO de 2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 28/07/2011 | 1100.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de faixas alusivas ao 4§ Forrocar realizado neste Muni-cipio, durante as festas juninas de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 28/07/2011 | 360.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Ensino Basico Serafim Cavalcante do Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme nota fiscal Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 28/07/2011 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 28/07/2011 | 25.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DO IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 28/07/2011 | 260.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cida-de de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste municipio em tratamento de saude, correspodente ao mes de JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 28/07/2011 | 380.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cida-de de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes deste municipio em tratamento de saude, correspodente ao mes de MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 28/07/2011 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CA-SA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 28/07/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CA-SA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2011, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO26/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 28/07/2011 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CA-SA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAABRIGAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2011, CONFORME FATURACOM VENCIMENTO 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 28/07/2011 | 859.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/07/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 28/07/2011 | 939.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/06/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 28/07/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de JULHO de 2011, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 28/07/2011 | 460.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JUNHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 28/07/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 28/07/2011 | 360.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/07/2011 | 350.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na desobstrucao de esgotos em vias urbanadeste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 28/07/2011 | 465.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 28/07/2011 | 460.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 28/07/2011 | 360.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 28/07/2011 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do imovel utilizado para funcionamento da EMATER deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO/2011, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 28/07/2011 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica do imovel utilizado para funcionamento da EMATER deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO/2011, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/07/2011 | 490.00 | 00003402700808 | DOMINGOS MATIAS DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O TECNICO DA EMATER,ENGENHEIRO E DEMAIS SERVIDORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/07/2011 | 350.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem realizada em vias urbanas deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/07/2011 | 465.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS DE RO€O DAESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHODA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/07/2011 | 465.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS REALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/07/2011 | 34878.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/07/2011 | 2200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/07/2011 | 4661.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020231 | 29/07/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/07/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/07/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0019496 | 29/07/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A LOCACAO DO VEI-CULO CHEVROLET/D-20 DE PLACA BHK-8968, LOTADONA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/07/2011 | 360.00 | 00003714459499 | DOURALICE CAVALCANTE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Lavandeira na Estrategia de Saude daFamilia deste Municipio, durante o mes de JU-NHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/07/2011 | 342.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPICONFORME NOTA FISCAL 000.022.134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/07/2011 | 12719.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/07/2011 | 1615.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/07/2011 | 4300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/07/2011 | 2962.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/07/2011 | 17460.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/07/2011 | 33893.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE //// PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/07/2011 | 5592.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/07/2011 | 50989.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/07/2011 | 4750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/07/2011 | 930.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a apresentacao Artistica Musical, realizada durantes as festi-vidades do Padroeiro da cidade no dia 29/07/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003713980454 | ANA BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DABANDAS BONDE DO BRASIL, GILSON E MANIA DE PA-GODEAR, FURACAO DO FORRO, FORRO DE ARROMBA E COLLO DE MENINA, QUE SE APRESENTARAM NO 4§FORROCAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVI-DADES JUNINAS-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003154372431 | MARIA IVONETE DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS BONDE DO BRASIL, GILSON E MANIA DE PA-GODEAR, FURACAO DO FORRO, FORRO DE ARROMBA E COLLO DE MENINA, QUE SE APRESENTARAM NO 4§FORROCAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/07/2011 | 500.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atesder ao pamamento que se faz referente a servicos pres-tados no fornecimento de lanches e refeicoes para os integrantes das bandas Bonde do BrasiGilson e Mania de Pagodear, Furacao do Forro,Forro de Arromba e Collo de Menina, que se a-presentaam no 4§ Forrocar realizado neste Mu-nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JULHO de 2011, conf me NF de N§ 3802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/07/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002322, relativo ao mes de JULHOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESJULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020575 | 29/07/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/07/2011 | 1244.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/07/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 29 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente aosmeses JUNHO e JULHO de 2011. conforme contrato mantido en- tre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/07/2011 | 757.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/07/2011 | 1356.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 refe- rente ao mes de ABRIL de 2011, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/07/2011 | 1712.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 refe- rente ao mes de MAIO de 2011, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/07/2011 | 1740.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 refe- rente ao mes de JUNHO de 2011, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/07/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0019682 | 29/07/2011 | 7732.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, REF.AOS MESES MARCO A JU- NHO DE 2011, CONF.NF 002359, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/07/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/07/2011 | 31324.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/07/2011 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NO SITE RADAR SERTANE-JO, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/07/2011 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONF. NF 1417, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO///DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/07/2011 | 300.00 | 00003153775427 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00011077803494 | HIGOR BATISTA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a realizacao de procedimento cirurgico em HIGOR BATISTA BARRETO, conforme NF de N§ 000406 anexa, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB,conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/07/2011 | 400.00 | 00016134355844 | ANTONIO MENDES NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/07/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/07/2011 | 8273.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LOTACAODE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/07/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/07/2011 | 2430.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/07/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS - LOTACAO DE N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/07/2011 | 121.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTACOES 13-32- 41 REF. AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/07/2011 | 139.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIVERSAS LOTACOSREF. AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/07/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/07/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/07/2011 | 5794.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/07/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento dos servidores pu-blicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/07/2011 | 3020.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/07/2011 | 350.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de JULHO DE 2011, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/07/2011 | 711.85 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000.235.712 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/07/2011 | 325.88 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Coletivo ProJovem deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.235.718 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/07/2011 | 271.29 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao Lanche dos alunos Cursistas do Centro de Referencia e Assisten-cia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N§ 000.235.719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0020532 | 30/07/2011 | 1700.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FI-AT UNO MILLE FLEX ECONOMY PARA A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO-2011, CONF. NF 000163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0020559 | 30/07/2011 | 8546.20 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Pavimentacao Paralelepipedo nas Ruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira, nes-ta cidade, conforme contrato de N§ 022/2010, convite de N§ 014/2010 e notafiscal de Servico de N§ 000115, (14¦ MEDICAO). | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020052 | 31/07/2011 | 2924.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde JULHO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020044 | 31/07/2011 | 3740.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/07/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/07/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020010 | 31/07/2011 | 14223.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DUCA-TO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE(AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC.DE SAUDE, CONF.NF N§ 000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020001 | 31/07/2011 | 8107.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO,ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/07/2011 | 407.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIVERSAS LOTACOSREF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/07/2011 | 399.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIVERSAS LOTACOSREF. AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/07/2011 | 8.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/07/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020036 | 31/07/2011 | 2979.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. NF 000.000.115, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0020028 | 31/07/2011 | 2039.02 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/07/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento dos servidores pu-blicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/08/2011 | 1980.00 | 00067701183353 | MARIA MONICA PAULINO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Ministrate do Curso de Atualizacao em Hanseniase e tuberculose para Atencao Basica, conforme especificado no Plano de Compenssacao de especificidades regionais (CER), realizada pela Sec. de Saude deste Municipio, conforme comprovante e NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/08/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/08/2011 | 123.02 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel, gasolina para abastecimento do veiculo Volkswagem/Crossfox de Placa MQB-7148, lotadono Gabinete do Prefeito deste Municipio, confnot fiscal N§ 091837 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/08/2011 | 58.22 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEMCROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 000.039.917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/08/2011 | 9072.67 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha relativo ao valor/compensado na guia GPS referente as cotas do/salario familia pago junto a FOPAG, cfe. fol-has das diversas Secretarias em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/08/2011 | 160.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECILAGEM DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um mol- dem 3G USB destinado a Sec. de Financas desteMunicipio, conforme nota fiscal N§ 000.001.520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/08/2011 | 450.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas ref. a aquisicao de salgados destinados ao lanche de uma capacitacao na area de hanseniase realizada pela Sec.de Saude deste municipio, conf. nf 000613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/08/2011 | 165.84 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/08/2011 | 1272.94 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 06/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Ducato Multi 2.8 Ambulancia, Ano 2009Placa MOO-0136/PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-X em 01 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/08/2011 | 683.17 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB, cfe. /folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/08/2011 | 442.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de sacolas,copos e pratos descartaveis para uso das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal de N§ 000.000.036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/08/2011 | 160.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 041775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/08/2011 | 1052.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Leite INNATURA, destinado a merenda dos alunos da Re-de Municipal de Ensino deste Municipio, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal deN§ 042096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/08/2011 | 530.00 | 00003068202426 | MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na landeria do Posto Municipal de Saude durante os meses de JUNHO e JULHO de 2011, conforme recibo de N§ 12102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/08/2011 | 500.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 02/08/2011 | 250.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 02/08/2011 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de MAIO e JUNHO de 2011, confor-me NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/08/2011 | 656.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DESETE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE PA-GAMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 02/08/2011 | 533.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DESETE AMOSTRAS DE AGUA BRUTA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE PA-GAMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/08/2011 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na aplicacao de um Curso de Bisquit voltado para Gestantes, realizado pelo Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/08/2011 | 500.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de figurino para eventos dasFestas Juninas realizados pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Mu-nicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 03/08/2011 | 200.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na realizacao de um Casamento Civil de pessoas de baixa renda residente em Carrapa- teira-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/08/2011 | 172.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/08/2011 | 1260.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de material de limpeza para uso das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme Nota de Nø000.236.184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 04/08/2011 | 150.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia-ria concedidas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Juazei-ro do Norte-CE trnsportando funcionarios des-ta Prefeitura, afim de tratarde assuntos de interesse desta Edilidade no mes de MARCO de 2011, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/08/2011 | 180.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DESERVICOS BANCARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB-MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 04/08/2011 | 180.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Jardinagem realizados na Praca Santo Afonso deste Municipio, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/08/2011 | 400.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de JULHO do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 04/08/2011 | 200.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 04/08/2011 | 170.00 | 00006025238421 | LUIZ BEZERRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 04/08/2011 | 214.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a revelacao de fotos de eventos realizados pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF N§ 000730 e comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/08/2011 | 580.00 | 00011617987816 | IRISVALDO MENDES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna manutencao do Sistema Hidraulico do Abastecimento do Sitio Baixas deste Municipio, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 05/08/2011 | 593.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA COZINHA, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 05/08/2011 | 306.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 06/08/2011 | 150.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizado no veiculo Fiat/Ducato (ambulancia) lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fisc.de N§ 328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 06/08/2011 | 402.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Fiat/Duca-to (ambulancia) lotado na Sec. de Saude desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 103 em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 08/08/2011 | 630.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao e limpeza dos condicionado-res de ar da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF de N§ 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/08/2011 | 292.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/08/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Aunidade da Undime, de acordo com o Convenio N§ 054/2011, celebrado entre as partes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias concedidas ao Agente Administrativo paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, afim de participar do IEncontro Estadual de Formacaopela Escola, realizado no periodo de AGOSTO/2011, conformeLei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/08/2011 | 450.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, afim de participar do IEncontro Estadual de Formacaopela Escola, realizado no periodo de AGOSTO/2011, conformeLei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 08/08/2011 | 450.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Manutencao e Limpeza dos Condicionado-res de Ar da Escola Municipal GALDINO ANTONIODA SILVA, conforme NF N§ 000024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/08/2011 | 300.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/08/2011 | 20.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a realizacao de inscricao dealunos na 3¦ Olimpiada Nacional de Historia do Brasil, conforme guias de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/08/2011 | 20.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a realizacao de inscricao dealunos na 3¦ Olimpiada Nacional de Historia do Brasil, conforme guias de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/08/2011 | 20.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a realizacao de inscricao dealunos na 3¦ Olimpiada Nacional de Historia do Brasil, conforme guias de pagamento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/08/2011 | 300.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVI-CO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/08/2011 | 690.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRA-TO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 08/08/2011 | 450.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao e limpeza dos condicionado-res de ar desta Prefeitura Municipal, confor-me NF de N§ 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 08/08/2011 | 90.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao e limpeza dos condicionadorde Ar Slim da Junta de Servico Militar deste Municipio, conforme NF N§ 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 08/08/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CON- FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/08/2011 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NF DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/08/2011 | 580.00 | 00036535532453 | ROMERCIA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Congrecista da III Conferencia Muni-cipal de Saude deste Municipio, realizada no dia 06/08/2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/08/2011 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 09/08/2011 | 600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 DIARIAS CON-CEDIDAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CO- BRIR DESPESAS COM VUAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 09 DE AGOSTO 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 09/08/2011 | 200.00 | 00008203705413 | MARCIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 09/08/2011 | 300.00 | 00008469546481 | LUANA ALVES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 09/08/2011 | 200.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 09/08/2011 | 140.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003029882462 | FRANCISCA ANTONIA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 09/08/2011 | 200.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda de auxi- lio concedido para realizacao de tratemento especializado de saude, por ser pessoa caren-te residente no Municipio de Carrapateira-PB,conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 09/08/2011 | 250.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de tratamento desaude, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conf. Lei Municipal n 17906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 09/08/2011 | 545.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao Jose, do mes de JULHO do ano 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 03 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de JULHO de 2011, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/08/2011 | 3037.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/DUCATO (AMBULAN- CIA), FIAT/UNO MILLE WAY, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS- CAL N§201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/08/2011 | 468.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confeccao de Acessorios de teatro destinados aosalunos das escolas da rede Municipal de Ensi-no basico de Carrapateira-PB, conforme reciboN§ 12074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/08/2011 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela realizacao de Estudo de campo no parque dos Dinossauros localizadona cidade de Sousa-PB, com alunos da Rede Mu-nicipal de ensino no dia 29/07/2011, conformeProjeto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/08/2011 | 344.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de uma ajuda financeira para realizacao de tratamentto especializado de saude, por ser pessoa re-conhecidamente carente residente no municipiode carrapateira-PB, conf. Leimunicipal 179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS REALIZADOEM SEU VEICULO CHEVROLET-D10, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE OUTRAS LOCALIDADE ATE A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, referente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/08/2011 | 76.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIAS CITADAS ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0023132 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/08/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO///DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/08/2011 | 350.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Auxiliar de servicos no Setor de Limpeza realizada em predios Publicos deste Municipio, no periodo de JUNHO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00033913633472 | JOSE FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos fretes realizados emseu veiculo Chevrolet/D10, no transporte de Materiais diversos pertencentes a esta Prefeitura, de outras localidades ate a sede deste Municipio, conforme NF de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/08/2011 | 1433.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO DUBLO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. NF N§ 202, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/08/2011 | 2671.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 10/08/2011 | 14618.62 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/08/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/08/2011 | 1381.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO CROSS FOX/VOLKSWAGEM LOTADO NO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/08/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos(antecon-cepcionais) para a estrategia de saude da fa-milia destes municipio, ref. ao mes de AGOSTOde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 11/08/2011 | 700.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos meses de JULHO e AGOSTO de 2011, conf. NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 11/08/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0021261 | 12/08/2011 | 523.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no fornecimento de Refeicoes para a Equipe de Moni-tores e Profissionais do Centro de Referenciae Assistencia Social (CRAS) deste Municipio no mes de JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 12/08/2011 | 314.26 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao Lanche dos alunos PETI deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.237.734 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 12/08/2011 | 585.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas bancarias, pelos servicos prestados, no pagamento dos servidores municiapis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 12/08/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/07/2011 A 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 12/08/2011 | 300.00 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/08/2011 | 545.00 | 00009499364480 | FABRICIA FERREIRA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Professora Substituta durante o mes de JULHO, em razao do afastamento da Titular para realizar tratamento de saude conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/08/2011 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, no periodo do mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 12/08/2011 | 640.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVALOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 12/08/2011 | 470.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixasdeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 12/08/2011 | 490.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de equipamen-to de som para realizacao do Projeto Sao Joaona escola realizado pela Sec. de Educacao deste Municipio, durante as festas juninas, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022896 | 12/08/2011 | 3500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental, com recursos do PNAE, conf nf 0.000.000.197, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/08/2011 | 410.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de pintura realizado em portoes de ferro de prediospublicos deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 13/08/2011 | 657.23 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de bebidas destinadas a Festa de Comemoracao ao dia dos Pais realizada pela Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.603 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 15/08/2011 | 531.00 | 00003716746460 | RITA BATISTA NETA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA em razao do afastamento da ti-tular para realizar tratamento de saude conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 15/08/2011 | 531.00 | 00005142171896 | JOAO BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza dos arredores de Escolas da Rede Municipal de ensino, realizada durante os meses de JUNHO e JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0021369 | 15/08/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0021407 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de AGOSTO do ano de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correponden-te ao mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/08/2011 | 363.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Leite para consumo dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/08/2011 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Entrevistadora do Programa Bolsa Fa-milia deste Municipio, conforme ntoa fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/08/2011 | 280.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Salgados para a Conferencia de Assistencia Social realizada neste Municipio em JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 16/08/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovemacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/08/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 16/08/2011 | 2081.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes de JULHO, conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE A AGOSTO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 16/08/2011 | 4844.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DEENERGIA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURAS TODAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 16/08/2011 | 311.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 16/08/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondent Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente a 07 Parcela de JULHO de 2011, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/08/2011 | 141.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 16/08/2011 | 241.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 16/08/2011 | 589.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E QUADRA POLIESPORTIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 16/08/2011 | 450.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Ovos de Granja destinados a Merenda dos Alunos da Re-de Municipal de Ensino, pago com Recursos do PNAE, conforme NF N§ 000.000.008 e comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 16/08/2011 | 227.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 16/08/2011 | 591.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE DA QUADRA POLIESPORTIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 16/08/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conf.faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0022900 | 16/08/2011 | 5650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus para uso nos veiculos da frota desta Prefeitura lotados na Sec.de Saude deste municipio, conf. nf 000000187, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 17/08/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 17/08/2011 | 350.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das ruas calcadas a paralelepipedo do Sitio Riacho da Cachoeira em razao defestividades realizaca naquela localidade no mes de JUNHOde 2011, conformeNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/08/2011 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17A 19 DE AGOSTO DE 2011, CONF.LEI MUNICIPAL N227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 17/08/2011 | 150.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 01 Diaria con-cedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao PessoaPB, com a fina-lidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 17a 18 de AGOSTO de 2011, conf. Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 17/08/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/08/2011 | 900.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 03 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 17 a 19de AGOSTO de 11conforme Lei Municipal n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 18/08/2011 | 400.00 | 00007489899435 | FRANCISCO FRANCINALDO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza (retirada de teia de aranha cocom macarico), realizada em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 18/08/2011 | 130.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ornamentacao da IV Conferencia de As- sistencia Social realizada neste Municipio em05/08/2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 18/08/2011 | 540.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 19/08/2011 | 950.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias concedidas as Vacinadoras e Registradoras por Ocasi-ao da Campanha de Vacinacao Contra a Poliome-lite, realizada no Municipio de Carrapateira PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 19/08/2011 | 769.00 | 00086676296187 | FRANCISCO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo ao seu fornecimento de salgados e pizzas para evento realizado pela Sec. de Educacao deste Municipio, em comemoracao ao dia dos Pais, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 19/08/2011 | 275.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao de Pregoes Presenciais de N§s 013 e 014/2011 no A.U Edicao 10/08/2011, conforme NF de N§ 8345 anexa, valor debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de AGOSTO/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 19/08/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 19/08/2011 | 375.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/08/2011 | 6579.30 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia 11/1989, conforme conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/08/2011 | 300.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 diarias con-cediadas ao servidor para cobrir despesas comsua viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de participar de treinamento da Junta de Servico Militar no periodo de AGOSTO de2011 conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 22/08/2011 | 62.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/08/2011 | 175.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIN CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/08/2011 | 1545.34 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrios para atender os alunos da Rede Munici pal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.171.108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/08/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/08/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/08/2011 | 294.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosalimenticios destinados ao Centro de Referen-cia e Assistencia Social (CRAS) deste Munici-pio, conforme NF N§ 000.000.009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 23/08/2011 | 1400.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DE DANCA REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0021784 | 23/08/2011 | 4492.01 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar e Ortodontico descartaveis,para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0000.000.550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 23/08/2011 | 400.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas ao Agente Administrativo paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, no periodo de AGOSTO/2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 23/08/2011 | 854.00 | 07979729000109 | MUNDIAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Livros Didaticos destinados as Escoals da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 23/08/2011 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 06 Diarias conce-didas ao Motorista da Ambulancia para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com foncionarios da Adminis- tracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de JULHO de 2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 23/08/2011 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 02 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme Lei Municipalde N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 23/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Publicacao de Aviso de Licitacao da Tomada de Preco 001/2011, Ob-jeto: Execucao de servicos de Esgotamento Sa-nitario deste Municipio, conforme guia de pa-gamento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 23/08/2011 | 544.85 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 23/08/2011 | 61.78 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEMCROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 0052947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 24/08/2011 | 1120.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no seu Lavajato na lavagem dos carros desta Edilidade, durante o mes de JUNHO e JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 24/08/2011 | 200.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 24/08/2011 | 250.00 | 00003072767408 | JOAO BATISTA DE ARAUJO. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 24/08/2011 | 250.00 | 00002018815431 | MARIA MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 24/08/2011 | 190.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 24/08/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de JU-LHO de 2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 24/08/2011 | 470.00 | 00008794926433 | FABIANA PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do predio que funciona o Tele-centro Municipal durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 24/08/2011 | 600.00 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao da Rede Hidraulica da caixaD'Agua localizada na sede deste Municipio, que abastece o Posto Municipal de Saude e ma-tadouro publico, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 24/08/2011 | 1200.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao abastecimento de Cilidros de Oxigenio Medicinal 10mü desti-nado a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 24/08/2011 | 650.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de fu-nilaria e pintura realizados em veiculo Fiat/Ducato de placa MOO-0136 (ambulancia) lotada na Sec.de Saude deste Municipio, conforme no-ta fiscal de N§ 000037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 24/08/2011 | 309.28 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de lo-cucao na I Feira Cultural Resgatando valores Construindo a paz realizado pela 9§ Gerencia Regional de Educacao no dia 02/09/2011, conf.NF e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 24/08/2011 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023019 | 24/08/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 24/08/2011 | 542.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLAN- TAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALGALDINO ANTONIO DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 24/08/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 24/08/2011 | 300.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 24/08/2011 | 300.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOSARREDORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 24/08/2011 | 470.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem realizada em vias urbanas deste Municipio, correspondente ao mes de JU-LHO de 2011, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 24/08/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de JULHO de 2011, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 24/08/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 24/08/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JULHO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 24/08/2011 | 370.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de JULHO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 24/08/2011 | 300.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados no acude que abastece o Sitio Riacho daCachoeira deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 24/08/2011 | 470.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Referente ao pagamento dos servicos prestadosno ro‡o e limpeza em volta do acude que abas-tece o Sitio Baixas, em JULHO de 2011, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 24/08/2011 | 590.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha de Eventosrealizados pela Estrategia da Saude da Familideste Municipio, conforme nota fiscal de N§0.000.000.061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 24/08/2011 | 1100.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000.000.079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 24/08/2011 | 231.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 24/08/2011 | 540.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 24/08/2011 | 600.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora em curso de pintura em tecido voltado para confeccao de enchoval para gestantes, realizado pelo centro de referencie assistencia social CRAS deste Municipio du-rante o mes de AGOSTO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 24/08/2011 | 470.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 24/08/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de JULHO de 2011, conforme contratomantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 24/08/2011 | 300.00 | 00003153011478 | ENALDO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao realizados no Sistema hidraulico queabastece o Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 25/08/2011 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 25/08/2011 | 320.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha durante a IV Con-ferencia Municipal de Assistencia Social, realizado no dia 05/08/2011, conforme NF de N§ 0.000.000.063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 25/08/2011 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na aplicacao de um Curso de Bisquit voltado para Gestantes, realizado pelo Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 25/08/2011 | 1750.00 | 00003643461402 | JOSE CARLITO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Coordenador de Esportes dos Alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infan-til (PETI), referente aos meses de MARCO,ABRIe MAIO de 2011, conforme NF de servico ane- xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 25/08/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fisc.de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 25/08/2011 | 490.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Salgados e Bolos destinados a Reuniao com maes e alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 25/08/2011 | 500.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco do terreno onde funcionava o li- xao municipal localizado aa margem da Pb 384 situada entre a cidade de carrapateira e o sitio Bonfim dos Pedrosa, e roco enfrente a CA-GEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/08/2011 | 175.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/08/2011 | 116.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados na limpeza realizada na Escola Municipal JOSE GOMES, localizada no Sitio Bonfim dos Pedrosas, durante o mes de JUNHO de 2011,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/08/2011 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/08/2011 | 350.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Esco-la Municipal JOSE PEDROSA, em razao do afastamento da titular para realizar tratamento de Saude, durante o mes de JULHOde 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/08/2011 | 116.00 | 00088560554491 | JOSE WILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados na limpeza realizada na Escola Municipal JOSE GOMES, localizada no Sitio Bonfim dos Pedrosas, durante o mes de JUNHO de 2011,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022179 | 25/08/2011 | 2579.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental, com recursos do PNAE, conf nf 0.000.000.215, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/08/2011 | 100.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 01 dia- ria concedida a Servidora para cobrir despe-sas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Seminario sobre saude publica na Paraiba no periodo de 26/082011, confore Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 25/08/2011 | 100.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida ao Agente ADM para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de participar do Seminario sobre Saude Publica na Paraiba no periodo de 26/08,conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 25/08/2011 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cedidas a Tec. de Enfermagem para cobrir des-pesas de estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta Edilidade e participar de um Seminario so-bre Saude Publica na Paraiba no periodo de agosto/2011, conf. Lei Mul 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 25/08/2011 | 150.00 | 00030279042809 | DEUZIMAR BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 25/08/2011 | 300.00 | 00002970322404 | TEREZINHA MENDES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 26/08/2011 | 200.00 | 00008193043448 | DAIANE GONCALVES BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 26/08/2011 | 350.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Pedreiro realizando reparos na Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura para atender pessoas carentes na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008293976470 | JESSICA ROBERTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011,CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 26/08/2011 | 2010.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado as escolas da rede Municipal de ensino, conforme NF de N§ 0.000.000.900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 26/08/2011 | 330.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como ajudante de Pedreiro em reparos rea-lizados na estrutura fisica da Escola Munici-pal JOSE PEDROSA e Anexo, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/08/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC NO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 26/08/2011 | 800.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de fretes eventuais realizados no veiculo C-10, com trans- porte de materiais diversos da sede deste Mu-nicipio a zona rural, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 26/08/2011 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO DO COLETIVO PRPJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0022276 | 26/08/2011 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A 3§ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/08/2011 | 1162.20 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a revisao e aquisicaode pecas destinadas a manutencao da motocicleta Honda-bross Nxr150, de placa NPW 8099,per-tencente a Secretaria de Saude deste munici- pio, conf. nf 000.000.793, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/08/2011 | 861.70 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango, salsicha e carne moida, destinados a merenda dos alunos da Es-colas da Rede Municipal de Ensino de Carrapa-teira-PB, conforme discriminado na nf 65704, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/08/2011 | 2265.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.040.232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/08/2011 | 1162.20 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela revisao e aquisicao de pecas destinadas a menutencao da Motocicleta Honda/Bross NXR150, de placa NPW-8099, pertencente a Sec.de Saude deste Municipio, confNF de N§ 000.000.793 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/08/2011 | 350.00 | 00003715810440 | MANOEL VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Pedreiro realizando reparos na Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura, para atender pessoas carentes na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/08/2011 | 250.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009596960407 | NAYARA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo auxilio financeiro concedido para realizacao de tratamento espe-cializado de saude de sua Filha menor MARIA VITORIA VIEIRA BATISTA, por ser pessoa reco- nhecidamente carente deste Municipio, confor-me Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/08/2011 | 1050.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 07(SETE) DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/07 A 07/08 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/08/2011 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao PessoaPB, com a fina-lidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 31/07 A 07/08 de 2011, conf. Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/08/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS LOTAC N N§ 5, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/08/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/08/2011 | 4.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/08/2011 | 240.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDA AO DIRE-TOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS--PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/08/2011 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. NF 000000015, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/08/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/08/2011 | 31092.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/08/2011 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/08/2011 | 350.00 | 00007768182448 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FI- NANCEIRO CENCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATA- MENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI N 179-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/08/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/08/2011 | 7210.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA FOLHA DE N 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/08/2011 | 3451.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/08/2011 | 1187.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/08/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de uma ajuda de custo con-cedida aos Policiais Militares do Destacamen-to local para cobrir despesas com Alimentacaoe Deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/08/2011 | 6545.87 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta FGTS-CEF-INADIM, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/08/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002373, relativo ao mes de AGOS-TO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/08/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de AGOSTO de 2011, confme NF de N§ 3843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023051 | 30/08/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO - 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/08/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESAGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/08/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/08/2011 | 13458.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/08/2011 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, ///CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/08/2011 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/08/2011 | 2462.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/08/2011 | 17460.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO DE 2011,conforme folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0022390 | 30/08/2011 | 7984.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 3¦ (TERCEIRA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL DE N§ 371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0023124 | 30/08/2011 | 1469.48 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 3¦ (TERCEIRA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL DE N§ 371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0022942 | 30/08/2011 | 1690.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental, com recursos proprios conf nf 0.000.000.229, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/08/2011 | 32261.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011,CONFORME FOLHA DE //// PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/08/2011 | 6762.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA EM NOSSO PO-DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/08/2011 | 50989.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/08/2011 | 1250.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 28 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/08/2011 | 1240.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MADEIRA DE TETO DESTINADA A SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF 0000000037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/08/2011 | 32824.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/08/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/08/2011 | 4842.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 30/08/2011 | 7677.88 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao dos servicosde recuperacao da Praca Santo Afonso deste Municipio, conforme NF de N§ 000005 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/08/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/08/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/08/2011 | 6270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/08/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento do PSF, referente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/08/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/08/2011 | 2370.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/08/2011 | 2919.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal de N§000.000.141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/08/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/08/2011 | 45.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/08/2011 | 3010.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO O ANO DE 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/08/2011 | 350.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem e limpeza de diversas vias urbanas deste Municipio, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/08/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC NO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/08/2011 | 6441.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO,ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/08/2011 | 32638.73 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de A- GOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/08/2011 | 13498.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DUCA-TO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE(AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC.DE SAUDE, CONF.NF N§ 000.000.140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/08/2011 | 18801.64 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0023086 | 31/08/2011 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET/D20 DE PLACA BHK-8968 LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE2011, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 31/08/2011 | 2100.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 07 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 31/07 a07/08 de 2011, conforme Lei Municipal n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 05 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 31/08 a05/09 de 2011, conforme Lei Municipal n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022462 | 31/08/2011 | 1996.01 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DO ANODE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0022454 | 31/08/2011 | 2730.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/08/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 31 DE A-AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/08/2011 | 40901.22 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de A-GOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/08/2011 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/08/2011 | 105.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/08/2011 | 750.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 31/08 A 05/09 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/08/2011 | 750.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 05 Diaria con-cedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao PessoaPB, com a fina-lidade de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 31/08 A 05/09 de 2011, conf. Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0024759 | 01/09/2011 | 12000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Contratacao de Banda Musical para Apresentacao Artistica nasFestas Juninas, o 4§ FORROCAR, realizado no dia 18/06/2011 em Carrapateira-PB, conforme Nota fiscal de N§ 000088 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/09/2011 | 150.00 | 13185587000100 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de descartaveis destinados ao Programa de Erradicacao doTrabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/09/2011 | 150.00 | 13185587000100 | JOSE DANILO DANTAS BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de descartaveis destinados ao Projovem deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.037 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 02/09/2011 | 374.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao T. Precos 01/11 e aviso deresultado dos Pregoes 13 e 14/11, no D.O Edi-cao 24/08/2011, conforme nf de N§ 8970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 02/09/2011 | 700.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao realizada em uma Mulfifuncional de marca brother pertencente ao Conselho da escola Municipal Gandino Antonio da Silva, conforme NF de N§ 000122 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 03/09/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente a 08 Parcela de AGOSTO/2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 05/09/2011 | 306.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 05/09/2011 | 160.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 051018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 05/09/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC, RELA-TIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 06/09/2011 | 200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo auxilio financeiro concedido para realizacao de tratamento espe-cializado de saude, por ser pessoa reconheci-damente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 06/09/2011 | 950.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculono periodo de 31/08/2011 a 06/09/2011, Seis diarias, conforme NF de N§ 000422 e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 06/09/2011 | 150.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 06/09/2011 | 250.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 06/09/2011 | 200.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz concedica a realizacao de tratamento de Saude especializado por ser pessoa reconhecidamento carente residente nesse Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 09/09/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011. conforme contrato mantido entre as par-tes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 09/09/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 09/09/2011 | 1778.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 09/09/2011 | 11676.80 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 09/09/2011 | 41736.23 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 09/09/2011 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.071 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 09/09/2011 | 33305.07 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de SE-TEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 09/09/2011 | 1238.40 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos oara a confeccao de figurinos de teatro para as apresentacoes realizadas pelas escolas da rede Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000.000.002 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 09/09/2011 | 14901.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao de servicos assentamento de paralelepipedos na re- construcao de lombadas transversais em vias Publicas deste Municipio, conforme NF de N§ 000311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 09/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua referentea 06/2011, da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes quando em tratamentode saude, conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 09/09/2011 | 73.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua referentea 08/2011, da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes quando em tratamentode saude, conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 09/09/2011 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua referentea 09/2011, da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes quando em tratamentode saude, conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 09/09/2011 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A 08/2011, DA CASA DE APOIO MANTIDA POR ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA ABRIGAR PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 09/09/2011 | 1016.00 | 11898244000150 | ARAUJO EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EXPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM VENCIMENTO 10/08/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 09/09/2011 | 700.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 07 diarias con-cedidas ao Motorista da Ambulancia para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, durante o mes de JUNHO do ano 2011, com pessoas doentes para tratamento de saude, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 09/09/2011 | 19185.49 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/09/2011 | 349.50 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao imposto prediaterritorial urbano - IPTU - Referente a 2011,da Casa de apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pessoas carentes quando em tratamento de saude, conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 09/09/2011 | 87.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a tacha de coletade residios solidos/2011 da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pesssoas carentes quando em tratamento de saude, conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0023795 | 10/09/2011 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF.NF 002496, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 12/09/2011 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Julgamento PP N§S 013 e 014/2011 em 24/08/2011 e Aviso de Licitacao PP N§ 014/11 em 10/08/2011, conforme NF de N§ 9195 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 12/09/2011 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 13/09/2011 | 132.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOTO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/09/2011 | 327.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua de Imoveiutilizados pela Sec de Saude deste Municipio,correspondente ao mes de AGOSTO de 2011, conffaturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 13/09/2011 | 176.27 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a tacha de coletade residios solidos, referente a 2009 e 2010,da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pesssoas carentes quando em tratamento de saude,conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 13/09/2011 | 703.03 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Imposto PrediaTerritoria Urbano-IPTU ref. a 2009 e 2010, da Casa de Apoio mantida por esta Prefeitura na cidade de Joao Pessoa-PB, para abrigar pesssoas carentes quando em tratamento de saude,conforme guia de pagamento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/09/2011 | 326.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEISUTILIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 13/09/2011 | 36.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC, RELA-TIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 15/09/2011 | 300.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira-Cen-tro, para uso da Sec de Educacao deste Municipio, referente aos meses de Julho e Agosto de2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 15/09/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15 A 17SETEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 15/09/2011 | 784.80 | 05314338000131 | COMERCIAL ZE MAGO DE AUTOPECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de re-boque do veiculo Fiat/Dublo, de placa MOA-1652, lotado na Sec de Administracao deste Muni-cipio, em um percurco de 654 km, conforme no-ta fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 15/09/2011 | 606.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 15/09/2011 | 628.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 15/09/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (duas)DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15A 17/09 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0023949 | 16/09/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 16/09/2011 | 7980.00 | 10584356000173 | MILLENE MANICOBA MOREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela realizacao de Curso de Formacao Inicial para Professores do Pro- grama Brasil Alfabetizado, totalizando 40 ho-ras/Aula, conforme NF de N§ 000069 e compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 16/09/2011 | 710.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUITACAO DA NF N 000035 PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTES E FRUTAS PARA TRABALHO COM OS IDOSOS EGESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 16/09/2011 | 824.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUITACAO DA NF N 000034 PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTES E FRUTAS PARA USO NA MERENDA DOS ALU- NOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 17/09/2011 | 293.56 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes, Salsichas e frangos destinados ao Programa deErradicacao do Trabalho Infantil (PETI) desteMunicipio, conforme nota fiscal de N§ 000.178.334 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 17/09/2011 | 1518.90 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes eFrios para atender os alunos da Rede Munici- pal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.178.335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/09/2011 | 890.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela recarga de cartuchos de Impressoras e formatacao de Micro de uso da Sec de Educacao deste Municipio, conforme NF de N§ 000042 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0023981 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de SETEMBRO do ano de 2011, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/09/2011 | 1215.30 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VolkswagemCrossfox de Placa NQB-7148, lotado no Gabinetdo Prefeito deste Municipio, conforme NF de N000.042.806 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/09/2011 | 784.70 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEMCROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 0054476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 19/09/2011 | 700.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosalimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Muni-cipio, conforme NF N§ 000.000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/09/2011 | 312.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosalimenticios destinados ao Centro de Referen-cia e Assistencia Social (CRAS) deste Munici-pio, conforme NF N§ 000.000.013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/09/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de SETEMBRO/2011conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE SETEMBRO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/09/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/09/2011 | 381.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/09/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/08/2011 A 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0024082 | 20/09/2011 | 4561.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material escolar destinados aos alunos do Pro- grama Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.062 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0024112 | 20/09/2011 | 3500.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de um veiculobasculhante cacamba, Ford/F12000, de Placa EJW-0119 para uso desta Prefeitura, conforme Licitacao de N§ 014/2011-Pregao Presencial e NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/09/2011 | 90.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao tarifas e taxas de servicos bancarios, sobre emissao de DOC para pagamento de servidors municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 21/09/2011 | 1440.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 004475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 21/09/2011 | 1389.15 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet/D-20 lotado na Sec. de Saude deste Municipio, conformeNF de N§ 004476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 21/09/2011 | 617.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo VW/Saveiro (ambulancia) de Placa MOQ-2154 lotado na Sec. de Sauddeste Municipio, conforme NF de N§ 004477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 21/09/2011 | 3170.54 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet D-20 lotado na Secretaria de Saude deste Muniicipio, conforme NF de N§ 0.000.000.802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 21/09/2011 | 2571.51 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet D-20 lotado na Secretaria de Saude deste Muniicipio, conforme NF de N§ 0.000.000.803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 21/09/2011 | 1359.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VW/Saveiro(Ambulancia) de placa MOQ-2154 lotado na Sec.de Saude deste Municipio, conforme nota fisc.de N§ 0.000.000.805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0024236 | 21/09/2011 | 280.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna manutencao de Impressora, formatacao de Sistemas de Computador de uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 00293 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0024244 | 21/09/2011 | 160.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna instalacao e formatacao de sistemas de Computador de Uso da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00294 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/09/2011 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna manutencao de Micro, Formatacao de Sistemade Computador de uso da Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00295 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0024261 | 21/09/2011 | 160.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna manutencao e Formatacao de Sistema de Com-putador de uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 00296 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024279 | 21/09/2011 | 205.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Assessorios de Informatica destinado a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fisc.de N§ 0.000.001.526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024287 | 21/09/2011 | 75.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de um estabilizador destinado a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.001.527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024325 | 21/09/2011 | 1426.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de Assessorios para impressoras e Micro-Computa-dor de uso da Sec de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.001.553 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 21/09/2011 | 1543.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados realizados no veiculo Chevrolet D-60 (ca-camba) lotado na Sec.de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 004478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 21/09/2011 | 3507.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D60 (cacamba) lotado na Sec. de Infraestrutu-ra deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 21/09/2011 | 310.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0024139 | 21/09/2011 | 1900.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 21/09/2011 | 62.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 21 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 21/09/2011 | 112.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um alicate crimpar progressivo destinado a Secretariade Administracao deste Municipio, conforme NFde N§ 0.000.001.528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024309 | 21/09/2011 | 2289.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Assessorios de Informatica destinado ao Setor de Contabilidade deste Municipio, conforme NFde N§ 0.000.001.529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0024317 | 21/09/2011 | 750.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de 01Multifuncional HP destinada a Tesouraria des-te Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0.000.001.530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 22/09/2011 | 1390.00 | 00002257875397 | RANIELLE DE ALBUQUERQUE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM KIT DA CAMPANHA NACIONAL DO LIVRO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 055728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 22/09/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 22/09/2011 | 477.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA NQF-0120LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 22/09/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/09/2011 | 700.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/09/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 23/09/2011 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DEANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 23/09/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de AGOSTO de 2011, conforme contratmantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0024376 | 23/09/2011 | 4016.21 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar e Ortodontico descartaveis,para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 0000.000.584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 23/09/2011 | 950.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias concedidas as Vacinadoras e Registradoras por Ocasi-ao da 2¦ Etapa da Campanha de Vacinacao Contra Poliomelite, realizada neste Municipio, no mes de AGOSTO/2011, Conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 23/09/2011 | 328.35 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente de fretes eventuais no transporte de Vacinadores para os Distritos na realizacao da Campanha de Vacinacao contra Poliomelite nos meses de JUNHO e AGOSTO de 2011, deste municipio, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 23/09/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 23/09/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 23/09/2011 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 23/09/2011 | 350.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de AGOSTO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 23/09/2011 | 210.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como pedreiro na construcao do calcamentona rua Projetada 02, deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/09/2011 | 270.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como ajudante de pedreiro na construcao de calcamento da Rua Projetada 02 deste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 23/09/2011 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/09/2011 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME FATURA E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/09/2011 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME FATURA E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/09/2011 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURA E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/09/2011 | 1260.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de material de limpeza para uso das escolas da Rede Municipal de ensino, conforme Nota de Nø000.236.184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 23/09/2011 | 465.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizados em veiculos da frota deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 23/09/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de propriedade do Sr. JOSE GALDINO, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, destinado a um campo de futebol, com a finalidade de Promover oacesso esportivo aos jovens residentes neste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 24/09/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 26/09/2011 | 301.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0024571 | 26/09/2011 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE BUSCA ATIVA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM 15/09/2011, CONFORME NFDE N§ 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 26/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Publicacao do Oficio 1761521 em 26/09/2011, conforme guia de paga-mento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 27/09/2011 | 3320.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 27/09/2011 | 50.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e assessorios destinados a veiculo pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme NF de N07214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/09/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSAO DE DOC PARA REALIZA- CAO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 27/09/2011 | 47.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UM LACRE DO VEICULO VW/SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ2154CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/09/2011 | 380.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como instrutora do Curso de Penteado e Maquiagem realizado pelo Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) deste Municipio,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Publicacao do Oficio 1766308 em 28/09/2011, conforme guia de paga-mento e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/09/2011 | 1090.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo aos meses de SE- TEMBRO e OUTOBRO/2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/09/2011 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2011 | 2990.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde SETEMBRO 2011, conforme nota fiscal de N§000.000.148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/09/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/09/2011 | 2370.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/09/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2011 | 52.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/09/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/09/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/09/2011 | 6054.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO-2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/09/2011 | 1220.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/09/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/09/2011 | 0.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Materias do interesse da Prefeitura Municipalde Carrapateira-PB, na Revista de Cajazeiras 148 Anos, em 22/08/11, conforme NF de N§ 10000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/09/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2011 | 458.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-DOBLO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/09/2011 | 30079.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/09/2011 | 6618.68 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia anteriores, conf. conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente ao meses de setem- bro e outurbro de 2011, conf. contrato manti-do entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0025402 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0024678 | 30/09/2011 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO-2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de SETEMBRO/2011, conf.NF de N§ 3874 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/09/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002387, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/09/2011 | 2100.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 07 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo do mes de SETEMBRO de 2011conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/09/2011 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme NF de N§ 000.000.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2011 | 1979.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESSETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTACAO 2 - GABINETE DOPREFEITO/COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2011 | 3266.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/09/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme NF de N§ 000.000.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/09/2011 | 7210.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA FOLHA DE N 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/09/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/09/2011 | 23.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/09/2011 | 167.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/09/2011 | 82.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/09/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/09/2011 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 07 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de AGOSTO/2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente ao tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2011 | 10873.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DUCA-TO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE(AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC.DE SAUDE, CONF.NF N§ 000.000.147,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/09/2011 | 12937.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/09/2011 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2011 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/09/2011 | 2462.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ANO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2011 | 17460.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO DE 2011, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/09/2011 | 540.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA no mes de AGOSTO de 2011, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC NO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0024911 | 30/09/2011 | 21.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2011 | 5523.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO,ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 000.000.152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2011 | 1139.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-UNO MILLE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.NF 000000153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/09/2011 | 32806.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2011 | 6517.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/09/2011 | 52605.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORMELOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/09/2011 | 1850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO L 28, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2011 | 3019.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000.149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/09/2011 | 34064.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/09/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/09/2011 | 4661.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0025411 | 01/10/2011 | 2893.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 1347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/10/2011 | 60.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TO-NER PARA MULTIFUNCIONAL DE MARCA BROTHER PER-TENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GAN-DINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N 000.000.081 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/10/2011 | 150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao realizada em uma Mulfifuncional de marca brother pertencente ao Conselho da escola Municipal Gandino Antonio da Silva, conforme NF de N§ 000126 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/10/2011 | 360.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de feijao destinados a merenda dos alunos da Rede Muni-cipal de ensino de Carrapateira-PB, pago com recursos do PNAE, conforme NF de N 058924 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/10/2011 | 636.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/10/2011 | 4170.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos Laboratoriais destinados a Implantacaode um Laboratorio de Analises Clinicas Municipal, conforme NF de N 308869/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/10/2011 | 1825.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO DAGUA DA ZO-NA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CARRAPATEI-RA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/10/2011 | 244.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Preservação e Conservação Ambiental | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRU€ÇO DO ATERRO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0027057 | 03/10/2011 | 206185.57 | 03757786000184 | IMPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ultima medicao dos servi-cos de execucao do sitema de residuos soli- dos para atender ao municipio de CarrapateiraPB, do Programa de Aceleracao PAC 2009, TCPAC0607-09, conforme nf 000000181 em anexa. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (duas)DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 03A 05/10 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/10/2011 | 168.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/10/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 03 a 05OUTUBRO de 2011conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/10/2011 | 1388.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO E DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 04/10/2011 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Materias do interesse da Prefeitura Municipalde Carrapateira-PB, na Revista de Cajazeiras 148 Anos, em 22/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 04/10/2011 | 134.02 | 00033399628803 | FERNANDO CARCOSO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativos a fretes em seu veiculo Fiat/Palio com viagens de interesse da Sec. de Saude deste Municipio, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 04/10/2011 | 496.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 00.000.023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 04/10/2011 | 1101.85 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SOLICITACAO DE RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DE N 3085/2010, CORRESPONDENTE A LICENCA PARA INSTALACAO DE ABASTECIMENTO D`AGUA NOS SITIOS BAIXAS, VAZAN-TE E BOMFIM DOS PEDROSA, CONFORME GUIA DE PA-GAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 05/10/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Grupo de Jovemacompanhados pelo Centro de Referencia de As-sistencia Social (CRAS), conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 05/10/2011 | 960.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a diarias concedidas as Vacinadoras e Registradoras por Ocasi-ao da Campanha de Intensificacao da Vacina Triplice Viral, realizada no municipio de Carrapateira-PB, no mes de AGOSTO de 2011, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 05/10/2011 | 212.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 06/10/2011 | 4020.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para atender a manutencao da farmacia Basica da estrategia de Saude deste municipioconforme nota fiscal de N§ 000.000.455 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0025631 | 07/10/2011 | 4500.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches para o Tecnico da Emater, Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante aos meses de JULHO a SETEM- BRO de 2011. conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 07/10/2011 | 82.50 | 00006171268445 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de uma La- vanderia de cimento destinada a Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 07/10/2011 | 340.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de julgamento dos recursos Adm. da T.dePrecos 001/11 no D.O em 13/09/11 - Publicacaoaviso de resultado de Julgamento da T.de Pre-cos N 001/11 no D.O. em 16/09/11 - Publicacaoextrato de contrato T.de Precos N 01/11 no D.O. em 27/09/11, conforme nota fiscal 10283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/10/2011 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 01/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 10 de OUTUBRO de 2011, segundo a apolice 1926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES SETEM- BRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0025704 | 10/10/2011 | 1583.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.NF 002590, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/10/2011 | 460.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/10/2011 | 2089.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA FO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/10/2011 | 10609.35 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/10/2011 | 36720.52 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/10/2011 | 2.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA ////CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TA-RIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00061735698334 | FRANCISCA VAURILENE VALE B.DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Nutricionista no acompanhamento do Programa Nacional de Alimentacao Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme NF e com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/10/2011 | 30176.45 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de OU-TUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/10/2011 | 184.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS SOBRE EMISSAO DE DOC, RELA-TIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/10/2011 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 01/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, placa-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado sobre a conta 3.973-X em 10 de OUTUBRO de 2011, conforme apolice1925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/10/2011 | 16968.38 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/10/2011 | 239.80 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha da 3 Conferencia Municipal de Saude realizada no mes deAGOSTO de 2011 neste Municipio, conforme NF de N 089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/10/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0025828 | 11/10/2011 | 1000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiale Equipamentos Medico-Hospitalar destinados a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme o Plano de compensacao de espe-cificidades Regionais (CER), NF de N 0.000.000.599 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 11/10/2011 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, relativo aos meses de AGOSTOe SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/10/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/10/2011 | 255.81 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na restauracao de carteiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/10/2011 | 300.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com Alimentacao na cidade de Cajazeiras-PB, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 11/10/2011 | 2265.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.040.232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/10/2011 | 414.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTA 8-29, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 13/10/2011 | 44.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bnaco do Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dos /servidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 13 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 13/10/2011 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, conforme Lei N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 13/10/2011 | 205.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao aluguel de Sompara realizacao da 3 Conferencia Municipal deSaude em AGOSTO de 2011, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/10/2011 | 880.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosalimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste Munici-pio, conforme NF de N 000.000.019 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/10/2011 | 90.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de sorvetes destinados a comemoracao do dia das Criancas realizada para os alunos do Programade Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme NF de N 000.000.020e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/10/2011 | 687.31 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao Lanche dos alunos PETI deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.246.949 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/10/2011 | 527.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde limpeza destinados ao Centro de Referenciae Assistencia Social CRAS, conforme NF de N 000.246.944 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/10/2011 | 267.14 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanches dos alunosdo Coletivo Projovem deste Municipio, conf.NFde N 000.246.950 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/10/2011 | 732.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de brindes destinados a comemoracao do dia das criancas realizada pelo CRAS deste municipio,conf. nf 000000018 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 14/10/2011 | 220.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 14/10/2011 | 880.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de gene- ros alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste mu-nicipio, conf. nf 000000019 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 14/10/2011 | 805.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de julgamento dos recursos Adm. da T.dePrecos 001/11 no D.O em 13/09/11 - Publicacaoaviso de resultado de Julgamento da T.de Pre-cos N 001/11 no D.O. em 16/09/11 - Publicacaoextrato de contrato T.de Precos N 01/11 no D.O. em 27/09/11, conforme nota fiscal 10445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0027081 | 17/10/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME NOTA FIS CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0027090 | 17/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas proveniente da prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, cor-respondente ao mes de outubro de 2011, conf. nf 585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 17/10/2011 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (tres)DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 17A 19/10 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/10/2011 | 472.70 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRIN- DES PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 00.000.021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 17/10/2011 | 300.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas ao Agente Adm. cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de participar, na qualidade de Delegadoda 7 Conferencia Saude da Paraiba no periodo de 18 a 20 de OUTUBRO 2011, conforme Lei Municipal de N 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 17/10/2011 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 04 Diarias concedidas a Tecnica de Enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar na quali-dade de Delegado(A), da 7 Conferencia Saude da Paraiba no periodo de 17 a 20 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 17/10/2011 | 300.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas a Agente de Saude, para cobrir des-pesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar na qualidade de Delegado(A), da 7 Conferencia Saude da Pa-raiba no periodo de 17 a 20 de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 17/10/2011 | 300.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas para cobrir despesas com viagem e es-dia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar na qualidade de Delegado(A), da 7 Conferencia Saude da Paraiba no periodo de 18 a 20 de OUTUBRO de 2011, conforme Lei Municipal227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 17/10/2011 | 300.00 | 00036468088453 | PIO DECIMO LINS DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 03 Diarias concedidas para cobrir despesas com viagem e es-dia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar na qualidade de Delegado(A), da 7 Conferencia Saude da Paraiba no periodo de 18 a 20 de OUTUBRO de 2011, conforme Lei Municipal227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 17/10/2011 | 25.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de OUTUBRO de 2011, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 18/10/2011 | 2098.76 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SOLICITACAO DE RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO DE N 387/2010, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/10/2011 | 2716.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes SETEMBRO/2011 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/10/2011 | 158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM- BRO 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/10/2011 | 191.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/10/2011 | 1730.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/10/2011 | 318.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/10/2011 | 724.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEI-RA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/10/2011 | 354.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEISUTILIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/10/2011 | 3448.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/10/2011 | 312.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/10/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2011, conf.faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 19/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de uma Taxa Art referente a alboracao do Projeto de reforma da estrutu-ra fisica da Estrategia de saude da Familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 19/10/2011 | 3219.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para a Manutencao do veiculo Fiat/Doblo de Pla-ca MOA-1652, lotado na Sec. de Administracao deste Municipio, conforme NF de N 000.000.134e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 19/10/2011 | 310.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados mecanicos realizados no veiculo Fiat/Doblde placa MOA-1652, lotado na Sec. de Adminis-tracao deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 19/10/2011 | 445.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Confeccao de bolos e sanduiches para comemoracao do diadas criancas realizada pelo Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil PETI deste Muni-cipio, conforme NF de N 000.000.021 e compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/10/2011 | 664.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/10/2011 | 1.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de OUTUBRO/2011 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/10/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/10/2011 | 3500.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a locacao de um veiculo basculhante cacamba, Ford/F12000, de placa EJW-0119 para uso desta prefeitura, conforme licitacao N 014/2011-Pregao Presencial e NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/10/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PARA REALIZACAO DO PAGAMENTODO SERVIDORES MUNICIPAIS L - 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027049 | 21/10/2011 | 1140.02 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, FIAT-UNO MILLE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COR- RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.NF 000000153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 21/10/2011 | 61.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 21/10/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 05/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 21/10/2011 | 408.80 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de N 72345 e comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 23/10/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 23 a 25OUTUBRO de 2011conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 23/10/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 (tres)DIARIAS PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 23A 25/10 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 24/10/2011 | 310.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | pagamento proviniente dos servi‡os prestados no apoio ao desenvolvimento na escola de Ensino Infantil e Fundamental Municipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Po‡os deste muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 24/10/2011 | 350.00 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO OFERECIDA PELO CENPEC PARA OS MUNICIPIOS FINALISTADAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA ESCREVEN-DO O FUTURO NO PERIODO DE 24 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 24/10/2011 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO OFERECIDA PELO CENPEC PARA OS MUNICIPIOS FINALISTADAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA ESCREVEN-DO O FUTURO NO PERIODO DE 24 A 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 24/10/2011 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de SETEMBRO-2011, conformLei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0026239 | 25/10/2011 | 54.15 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 25/10/2011 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 25/10/2011 | 350.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIN CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira, conforme nf anexa, RELATIVO A 02 ME-SES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 25/10/2011 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 25/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE OUTUBRO DE 2011 CONFORME RECIBOS ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na coordenacao e aplicacao de cursos profis- sionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no PETI, correponden-te ao mes de AGOSTO de 2011,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 25/10/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 25/10/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/10/2011 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/10/2011 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/10/2011 | 250.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 26/10/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 26/10/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 26/10/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 26/10/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/10/2011 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de SETEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 26/10/2011 | 300.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulhos e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026654 | 27/10/2011 | 2208.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil, Fundamental, conforme nota fiscal n 0.000.000.328 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0026662 | 27/10/2011 | 5159.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos do Programa Brasil Alfabetiza-do deste municipio, conf. nota fiscal n 0.000000.329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 27/10/2011 | 310.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 27/10/2011 | 4.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX/SEX DO DIA 27 DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 27/10/2011 | 445.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de doces, confeitos e sorvete destinados a comemo-racao do dia das criancas realizada para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI deste Municipio conf.NF de N 000.000.022e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 28/10/2011 | 1378.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 28/10/2011 | 6651.36 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta FGTS-CEF-INADIM, dos Servidores Publicos, cujo percentualincide na parcela do FPM do dia 28 de OUTUBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/10/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000186 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 28/10/2011 | 3440.73 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Patronal, correspon- dente a parcela 01/60 Parcelamento Simplificado - Patronal Lei 10.522/2001, port 15-2009, conf. GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/10/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de OUTUBRO/2011, conf. NF de N§ 3907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/10/2011 | 621.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PARA REALIZACAO DO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTA 8-24 E 29,REFAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/10/2011 | 279.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 28/10/2011 | 250.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/10/2011 | 3440.72 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- incidente sobre a parte Patronal, correspon- dente a parcela 01/60 Parcelamento Simplificado - Patronal Lei 10.522/2001, port 15-2009, conf. GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0027138 | 28/10/2011 | 6513.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 4¦ (QUARTA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL DE N§ 373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0027146 | 28/10/2011 | 2802.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 4¦ (QUARTA) PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL DE N§ 373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 28/10/2011 | 310.00 | 00004324832412 | MARIA EDILEIDA SA DE FREITAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Infantil e Fundamen-tal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Po- cos deste Municipio, conforme NF e comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/10/2011 | 350.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixasdeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027171 | 31/10/2011 | 6152.96 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.NF 000000 207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/10/2011 | 32443.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/10/2011 | 6517.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/10/2011 | 52505.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/10/2011 | 1850.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO L 28, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/10/2011 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/10/2011 | 32678.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/10/2011 | 1516.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/10/2011 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027189 | 31/10/2011 | 2991.01 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO 2011 CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000. 205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0027243 | 31/10/2011 | 1200.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao dos servicosde recuperacao de das estradas vicinais destemunicipio, conf. NF de N§ 000010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0027251 | 31/10/2011 | 8800.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao dos servicosde recuperacao de das estradas vicinais destemunicipio, conf. NF de N§ 000010 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/10/2011 | 13375.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/10/2011 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011,// CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/10/2011 | 2712.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/10/2011 | 17460.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO DE 2011, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027162 | 31/10/2011 | 8929.97 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DISEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DUCA-TO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE(AMBULANCIA), CHEVROLET/D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC.DE SAUDE, CONF.NF N§ 000.000.203,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/10/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/10/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/10/2011 | 7458.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA FOLHA DE N 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/10/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF.AO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/10/2011 | 6971.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/10/2011 | 76.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/10/2011 | 81.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/10/2011 | 29.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027197 | 31/10/2011 | 1782.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/10/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002422, relativo ao mes de OUTU-BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESOUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/10/2011 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/10/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/10/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/10/2011 | 28777.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/10/2011 | 242.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de descartaveis destinados a comemoracao do dia das Cri-ancas realizadas para o PETI deste Municipio,conf. NF de N§ 000.000.058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS COBRADAS PE- LOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/10/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0027154 | 31/10/2011 | 2154.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde OUTUBRO 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.204 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/10/2011 | 2370.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/10/2011 | 63.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de OUTUBRO de 2011, sobre a emissao de DOC pao pagamento dos servidores municipais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/10/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/10/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/10/2011 | 6054.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO-2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/11/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.NF 000000060,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/11/2011 | 4648.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/DUCATO (AMBULANCIA), FORD CURRIER (AMBULANCIA), FIAT UNO MILLE WAY LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 341 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/11/2011 | 1292.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF DE N 675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/11/2011 | 527.80 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONF.DISCRIMINADO NA NF 000246944 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/11/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/09/2011 A 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/11/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/11/2011 | 360.00 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango, salsicha e carne moida, destinados a merenda dos alunos da Es-colas da Rede Municipal de Ensino de Carrapa-teira-PB, conforme discriminado na nf 73909, em anexo, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/11/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme con- trato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/11/2011 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | TRES DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEME ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM /DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ . 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/11/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 04/11/2011 | 905.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRIN- DES PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI-DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 00.000.022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 04/11/2011 | 300.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 Diarias con-cedidas a Coordenadora Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de participar de Capacitacao Tecnica (2 Encontro Estadual de Vig Sanitaria da Paraiba) no periodo de 07a 09/11/11, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 04/11/2011 | 300.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 Diarias con-cedidas a Coordenadora Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de participar de Capacitacao Tecnica (2 Encontro Estadual de Vig Sanitaria da Paraiba) no periodo de 07a 09/11/11, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 04/11/2011 | 450.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 Diarias con-cedidas a Coordenadora Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de participar de Capacitacao Tecnica (2 Encontro Estadual de Vig Sanitaria da Paraiba) no periodo de 07a 09/11/11, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 04/11/2011 | 600.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 07/11/2011 | 200.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 02 Diarias concedidas ao Agente Adm. cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta Edilidade, no periodo de 07 a 09/11/11, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 07/11/2011 | 750.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se empenha para atender a aquisi-cao de compensados de Madeira destinados a Trabalhos realizados pelo Centro de Referencie Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N 000.000.002 e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 07/11/2011 | 254.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 07/11/2011 | 55.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NASATIVIDADES EXTRA CLASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 07/11/2011 | 1140.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fretes realizados em seu veiculo Chrvrolet/D-20 no transporte de alfabetizndo do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme NFe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 07/11/2011 | 36.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 07/11/2011 | 2280.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de reproducao de materialpedagogico e literario para atender alunos doPrograma Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 07/11/2011 | 2280.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reproducao de materiaPedagogico e Literario para atender alunos doPrograma Brasil Alfabetizado deste Municipio conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 08/11/2011 | 4887.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados realizados no veiculo Chevrolet D-60 (ca-camba) lotado na Sec.de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 004577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 08/11/2011 | 3012.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D60 (cacamba) lotado na Sec. de Infraestrutu-ra deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 08/11/2011 | 2336.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO D-20/CHEVRO-LET LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 08/11/2011 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO D-20/CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 08/11/2011 | 2727.78 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DE DOIS MICRO-ONIBUS ESCO-LARES IVECO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0000000906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/11/2011 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM DOIS MICRO-ONIBUS ESCO- LARES IVECO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004576, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 08/11/2011 | 1248.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQF-0120 lotado na Sec. deSaude deste Municipio, conforme NF de N 000.000.143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 08/11/2011 | 210.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizado no veiculo Fiat/Uno Mille Way de Placa NQF-0120, lotado na Sec de Saude deste Municipio, confor-me NF de N 438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 08/11/2011 | 2949.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo chevrolet-D-20, lotado na Sec. de Saude deste municipioconforme discriminado na nota fiscal n 0000 000904, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 08/11/2011 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet - D-20, lotado na Secretaria de Saude deste municipioconf. nota fiscal n 004574, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 08/11/2011 | 3088.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Duca-to (ambulancia), lotado na Sec. de Saude des-te municipio, conforme nf 0000000903, em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 08/11/2011 | 1029.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no Fiat-Ducato (ambulancia),lotado na Secretaria de Saude deste municipio conf. nota fiscal n 004573, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 08/11/2011 | 200.00 | 00007709119433 | ALINE BARRETO LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de acompanhamento no parto, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 08/11/2011 | 200.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de acompanhamento no parto, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal de N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 08/11/2011 | 200.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE AUXI- LIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONF.LEI MUNICIPAL N 179-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 08/11/2011 | 1401.50 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos e demais materiais destinado a trabalhos de confeccao de enxovais realizados com gestan- tes atendidas pelo Centro de Referencia e As-sistencia Social (CRAS) desteMunicipio, confNF de N 000.000.006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 08/11/2011 | 714.50 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos e acessorios destinados a confeccao de figurinos para as apresentacoes Folcloricas nas festas Juninas realidas pelos Integrantes do PE-TI deste Municipio, conforme NF de N 000.000.005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/11/2011 | 157.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de doces destinados ao Projovem deste Municipio,conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/11/2011 | 400.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cediadas a Coordenadora do Bolsa Familia paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social, conforme Lei Municipal de N 277/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 09/11/2011 | 1400.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DE DANCA REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/11/2011 | 1950.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como instrutora do Curso deconfeccao de enxovais, destinados as gestantes realizado pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 09/11/2011 | 1375.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a impressa de material de expediente destinado ao uso da Sec.de Saude e Funcionamento da Estrategia de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme NF de N 000.000.257 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 09/11/2011 | 765.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de carimboscrachas e demais materiais impresso destinadoa Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conf.NF de N 000.000.256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 09/11/2011 | 3608.00 | 03445854000170 | OCA DOS INDIOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pacote para 02 participantes em Curso de Terapia Co-munitaria realizado no periodo de 20 a 27/11/11, conforme NF de N 271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/11/2011 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a cinco dia- rias concedidas a tecnica de enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Cajazeiras-PB, a fim de participar, de qualificacao de profissionaisdo sus na tecnica de aplicacao e leitura do PPD e vacina BCGno periodo de 29/08 a 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/11/2011 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 02 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 08 e 09/11/11, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/11/2011 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 08A 09/11 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 09/11/2011 | 2.95 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 09/11/2011 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 08 a 09NOVEMBRO/2011 conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 09/11/2011 | 120.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizados no veiculo VW/Crossfox de Placa NQB-7148, conforme NF N 451 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a cobranca de ta-rifas e taxas bancarias de servicos diversos,realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/11/2011 | 525.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA NXR150 BROSSDE PLACA-8099, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0027669 | 09/11/2011 | 360000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1 (primeira) Medicao dos servicos de Esgotamento Sanitario do Municipio de Carrapateira-PB, conforme contrato Administrativo N 039/2011 firmado entrea Prefeitura Municipal e a Empresa Prumos Construtora e Servico Ltda, Convenio TC-PAC N02049/08 Ministerio Saude/FUNASA, NF 00000048 | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/11/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO EXERCI- CIO 2012 DO VEICULO IVECO/ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-5168, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0029653 | 09/11/2011 | 3200.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0029661 | 09/11/2011 | 3200.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TACAO DE N§ 012/2011 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/11/2011 | 15522.67 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de NO-VEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0027774 | 10/11/2011 | 7400.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao dos servicosde recuperacao de das estradas vicinais destemunicipio, conf. NF de N§ 000011 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/11/2011 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 02/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, Placa-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado sobre a conta 3.973-X em 10 de novembro de 2011,conforme apolice1925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/11/2011 | 8884.82 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/11/2011 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao Ratificacao Extrato de contrato T.Preco 01/11, noAU de 29/09/11, conforme nota fiscal de N 11427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/11/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/11/2011 | 18542.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/11/2011 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 02/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 10 de NOVEMBRO de 2011, conf.a apolice 1 926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/11/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fis cal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 10/11/2011 | 2981.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 10/11/2011 | 8057.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- relativo a juros e multas devidos por esta edilidade, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/11/2011 | 600.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias destinadas a Secretaria de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participarda Conferencia Estadual de Assistencia Socialconf Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/11/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/11/2011 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias con-cedidas a Secretaria Municipal de Saude, ////para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, no pe-riodo de 10 e 11/11/11, conforme Lei Municipade N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/11/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/11/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/11/2011 | 400.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cediadas a Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) para cobrirdespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Confe-rencia Estadual de Assistencia Social, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/11/2011 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 11/11/2011 | 397.88 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanches dos alunosdo (CRAS) deste Municipio, conf.NF 000251914 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 11/11/2011 | 405.17 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanches dos alunosdo Pro-Jovem deste municipio, conf. dicrimi- nado na nf 000251938 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 11/11/2011 | 571.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 11/11/2011 | 79.50 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 11/11/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente a 09 Parcela de SETEMBRO/2011, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 11/11/2011 | 545.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de NOVEM- BRO do ano de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 11/11/2011 | 1198.41 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao merenda doAlunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N 000.251.916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 11/11/2011 | 1120.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 060884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0027804 | 11/11/2011 | 995.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao ade Assessorios de Informatica destinados a Sec.de Educacao deste Municipio, conforme NF de N 0.000.001.641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 12/11/2011 | 662.32 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes efrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.193.968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 12/11/2011 | 662.32 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Carnes efrangos para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, confor-me nota fiscal de N§ 000.193.968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 14/11/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 14/11/2011 | 400.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a 04 diarias concedidas ao Diretor de Dep.de Saude para cobrir despesas com sua viagem e estadia na ci-de de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 14/11/2011 | 120.00 | 00003067441478 | FRANCITONIO PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REGIONAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 14/11/11 CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 15/11/2011 | 460.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONF. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 16/11/2011 | 319.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/11/2011 | 450.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 05 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, no periodo de outu- bro e novembro de 2011, conf.Lei n 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 16/11/2011 | 3582.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 16/11/2011 | 450.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a cinco diari-as concedidas a tecnica de enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, no acompanhamento de pa-cientes, no periodo de outubro e novembro de 2011, conf. Lei Municipal n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 16/11/2011 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a quatro dia- rias concedidas a tecnica de enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pacientes em tratamento de saude noperiodo de outubro de 2011, conf.Lei 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 17/11/2011 | 450.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda de custoconcedidas a Coordenadora em Saude para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Fortaleza-CE, a fim de participar em um Cursode Terapia Comunitaria realizado no periodo de 20 a 27/11/2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 17/11/2011 | 450.00 | 00007959339406 | MARA THAYNNE DOS RAMOS SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda de custoconcedidas a Coordenadora em Saude para cobridespesas com viagem e estadia na cidade de Fortaleza-CE, a fim de participar em um Cursode Terapia Comunitaria realizado no periodo de 20 a 27/11/2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 17/11/2011 | 800.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NF DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/11/2011 | 1700.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para atender a manutencao da farmacia Basica da estrategia de Saude deste municipioconforme nota fiscal de N§ 000.000.491 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/11/2011 | 489.53 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados naqualidade de fisioterapeuta na realizacao de atividades fisicas com o grupo de idosos Ale-gria de Viver do CRAS, conf. nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de SE- TEMBRO de 2011, conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 17/11/2011 | 400.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de equipamen-to de som para realizacao da Semana da Crian-ca promovida pela Sec.de Educacao deste Muni-cipio, durante as festas juninas, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 18/11/2011 | 485.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 18/11/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 18/11/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de NOVEMBRO/2011,conforme nota fis cal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 18/11/2011 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20 a 25/11/11, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 18/11/2011 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 20A 25/11 DE 2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 18/11/2011 | 900.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aluguel do Imovel pa-ra funcionar como sede do Conselho Tutelar deste Municipio conforme contrato manrido en-tre as partes, correspondente aos meses de JUNHO a OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 18/11/2011 | 920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 205-60 R15 BRIDGESTONE, DESTINADO AO VEICULO CROSSFOX DE PLACA NQB 7148 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF 000000119 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 18/11/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de NOVEMBRO/2011, conf.NF de N§ 3937 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 04 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 20 a 25NOVEMBRO/2011 conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 19/11/2011 | 427.20 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos de fotocopias de documentos das Plantas do A-terro Sanitario deste municipio, conforme NF N 000440 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 19/11/2011 | 1076.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACESSO- RIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 21/11/2011 | 304.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de sacolas,copos e pratos descartaveis para uso das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme no-ta fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0028061 | 21/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de NOVEMBRO do ano de 2011, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/11/2011 | 1286.91 | 09188376000146 | DETRAN | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Emplacamento do veiculo Volkswagem/Crossfox, de placa NQB-7148, lotado na Sec. de Saude deste Municipioconforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 21/11/2011 | 150.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con- cedidas ao Secretario Municipal de Saude,////para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, no pe-riodo de 22/11/11, conforme Lei Municipa de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO COSNUMO DE AGUA DA SEDE DA EMATER DO NOSSO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON FORME FATURA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 22/11/2011 | 2871.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes OUTUBRO/2011 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/11/2011 | 1707.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 22/11/2011 | 173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 22/11/2011 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADOS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 22/11/2011 | 283.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE NOVEMBRO DE 2011, CONF. RECIBOS ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 22/11/2011 | 375.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEISUTILIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/11/2011 | 836.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 22/11/2011 | 1100.00 | 00061735698334 | FRANCISCA VAURILENE VALE B.DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Nutricionista no acompanhamento do Programa Nacional de Alimentacao Escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme NF e com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 22/11/2011 | 350.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Esco-la Municipal JOSE PEDROSA, em razao do afastamento da titular para realizar tratamento de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 22/11/2011 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0028151 | 23/11/2011 | 54.11 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 23/11/2011 | 1611.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Lanche dosAlunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N 000.251.066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 23/11/2011 | 390.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE BANDINHA RITMICA DESTINADA A ESCOLADE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES PEDROSA, CONF. NF 000000937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 23/11/2011 | 600.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias destinadas a Secretaria de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim tratar de as-suntos de interesse desta edilidade no perio-do de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 23/11/2011 | 400.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 DIARIAS CON-CEDIDAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 23/11/2011 | 2000.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DOS DESPORTISTASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 23/11/2011 | 66.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP/DAF DO DIA 31 DE NOVEM- BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 23/11/2011 | 885.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000.000.107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0028215 | 24/11/2011 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 24/11/2011 | 337.60 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de frutas provinientes as Agricultura Familiar destinadas a Merenda dos Alunos da Rede Muni-cipal de Ensino deste Municipio, conforme NF de N 064064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 25/11/2011 | 572.09 | 00003154267484 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal JOSE PEDROSA GOMES e seu anexo durante os meses de SE- TEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 25/11/2011 | 643.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVALOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 25/11/2011 | 593.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Solicitacao de renovacao da Licenca de instalacao N 2435/2009, correspondente ao Projeto de Aterro Sanitario Simplificado, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0028266 | 27/11/2011 | 5159.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos do Programa Brasil Alfabetiza-do deste municipio, conf. nota fiscal n 0.000000.329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/11/2011 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 28/11/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 28/11/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 28/11/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 28/11/2011 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/11/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de OUTUBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 28/11/2011 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de NOVEMBRO-2011, conformLei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 28/11/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 06/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/11/2011 | 460.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao do SITE desta Edilidade, correpondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme contrato mantido entre as partes, NFem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/11/2011 | 400.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 28/11/2011 | 660.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 28/11/2011 | 698.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONF. DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 28/11/2011 | 424.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA PROCU-RADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBANO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 28/11/2011 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOSNO ABASTECIMENTO D'AGUAS DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DEANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 29/11/2011 | 700.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 29/11/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 29/11/2011 | 700.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 29/11/2011 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 29/11/2011 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 29/11/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/11/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 29/11/2011 | 200.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0028436 | 29/11/2011 | 5505.65 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar e odontologico descartaveispara a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme Nota fiscal de N 0.000.000.640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PROFESSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESINCUMBINDO COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO PERANTE AOS TRIBUNAIS /ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E BRASILIA-DF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RELATIVO AO MES DE OUTUBUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 29/11/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 29/11/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/10/2011 A 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 29/11/2011 | 465.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na sua Borracharia de reparos de Pneus dos veiculos da Frota da Prefeitura Municipalde Carrapateira-PB, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 29/11/2011 | 750.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no seu Lavajato na lavagem dos carros desta Edilidade, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 29/11/2011 | 750.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes realizados em seu veiculo C-10,com transporte de materiais diversos de inte-resse desta Prefeitura, Conforme NF de servi-co em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 29/11/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal e comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 29/11/2011 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 29/11/2011 | 150.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizados no veiculo VW/Crossfox de Placa NQB-7148, conforme NF N 457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 29/11/2011 | 233.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00097264016587 | NEUDIVAN BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Transporte de Estudantes Universitariopara a cidade de Cajazeiras-PB, para partici-par de Curso de Especializacao e Graduacao nas referidas areas, na sua D-20, nos dias desabado durante o mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028681 | 30/11/2011 | 5451.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.NF 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/11/2011 | 32960.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/11/2011 | 6818.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/11/2011 | 52505.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORMELOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/11/2011 | 2500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/11/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/11/2011 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028665 | 30/11/2011 | 2822.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000. 234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0028690 | 30/11/2011 | 7400.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao dos servicosde recuperacao das estradas vicinais deste municipio, conf. NF de N§ 000012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/11/2011 | 32678.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/11/2011 | 1278.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/11/2011 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2011 | 21400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Medicamentos para manutencao da Farmacia Basica da Es-trategia de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028649 | 30/11/2011 | 4624.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), FIAUNO ESF, FORD/COURRIE (AMBULANCIA), MOTOCICLETA HONDA BROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N§ 000.000.232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/11/2011 | 12610.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/11/2011 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/11/2011 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de NOVEMBRO DE 2011, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/11/2011 | 794.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW/Crossfox de placaNQB-7148, conforme NF N 000.000.154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028673 | 30/11/2011 | 1369.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESNOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/11/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/11/2011 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/11/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002459, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/11/2011 | 2550.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000/1002/ 1045, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/11/2011 | 695.00 | 00068692838500 | FRANCINEIDE ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes e lanches para o Tecnico da Emater,Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio durante o mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/11/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/11/2011 | 28577.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/11/2011 | 7391.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LOTACAO DE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/11/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/11/2011 | 1224.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/11/2011 | 0.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ITR DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/11/2011 | 6670.80 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, correspondente a Competencia anteriores, conf. conprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/11/2011 | 79.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e ta-xas de servicos diversos, realizados no mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/11/2011 | 4.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX/CEX, do dia 30 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/11/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS/DESONER, do dia 30 de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2011 | 0.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/11/2011 | 628.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEM- BRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/11/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/11/2011 | 52.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um veiculo com som para o Multirao no dia D Con-tra a Dengue realizado em 17/11/2011, confor-me NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/11/2011 | 2712.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/11/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/11/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/11/2011 | 6054.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO-2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/11/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de novembrode 2011, sobre a emissao de DOC pao pagamento dos servidores municipais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028657 | 30/11/2011 | 1988.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde NOVEMBRO 2011, conforme nota fiscal de N§000.000.233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/11/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/11/2011 | 2348.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0029718 | 01/12/2011 | 600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACES- SORIOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 0.000.001.675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/12/2011 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao - Licencas de instalacoes de Ns 2743 e 2698/2011,no D.O edicao 19/11/11, conf. NF de N 12289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/12/2011 | 350.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/12/2011 | 207.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/12/2011 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao - Licencas de instalacoes de Ns 2743 e 2698/2011,no D.O edicao 19/11/2011, conf. NF de N 12289em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/12/2011 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.NF 000.000.070,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/12/2011 | 3475.10 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao Recolhimento de Obriga- coes Sociais em, favor do INSS, corresponden-te a parcela 02/60, parcelamento SimplificadoII - Lei 10.522/2002 Port. 15/2009, conforme GPS e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/12/2011 | 5887.80 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA- COES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTEA PARCELA DE N 022 - PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRONAL, LEI 11960/2009, CONFORME GPS E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005928395400 | JOSE RAMON NUNES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na Elaboracao de desenho do Auto Cad da Unidade de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/12/2011 | 425.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO DA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/12/2011 | 198.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/12/2011 | 7767.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA- COES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTEA PARCELA 11/60 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ILEI 10.522/2002 PORT. 15/2009, CONFORME GPS ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/12/2011 | 350.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais em Esco-las da Rede Municipal de Ensino deste Munici-pio, em razao de afastamento de titulares, conforme NF e Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTAS E JANELAS DA ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2011 | 36.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 02/12/2011 | 1061.80 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Frutas eVerduras provenientes da Agricultura Familiardeste Municipio, destinados a Merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira-PB, conforme NF de N 067190 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/12/2011 | 240.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 TO-NERS DE MULTIFUNCIONAL DE MARCA BROTHER PER- TENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GAN-DINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N 000.000.106 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 02/12/2011 | 300.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro - Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacaodeste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 02/12/2011 | 515.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico realizados em veiculos da frota deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0029840 | 02/12/2011 | 810.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de acessorios de imformatica destinado a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme NF de N 0.000.001.680 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 02/12/2011 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO SHOW DE VOZE VIOLAO PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE DO ENCERRAMENTO DA VIII FEIRA DA SAUDE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0031739 | 02/12/2011 | 300.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um HD 500gb 7.2RPM Sata2 Samsung para uso da Sec.deFinancas deste Municipio, conforme nota fis- cal de N§ 0.000.001.679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/12/2011 | 301.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Con- juntos de macacoes de Pulverizacao para os Agentes do PEVA trabalharem no Programa de Combate ao Vetor da Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.161 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 02/12/2011 | 700.00 | 00002430911418 | ALYSSON AMERICO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DO SHOW DE VOZ E VIOLAO PARA REALIZACAO DA FESTIVIDADE DO ENCERRAMENTO DA VIII FEIRA DA SAUDE NO DIA6 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/12/2011 | 308.97 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanches dos alunosdo Pro-Jovem deste municipio, conf. dicrimi- nado na N 000.255.700 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 03/12/2011 | 684.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a sextas basica para Sorteio entre os participantes da 6 Caminhadados Idosos, realizada pelo Centro de Referen-cia e Assistencia Social (CRAS) deste Munici-pio, conforme NF de N 000.255.701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 03/12/2011 | 406.48 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes, Salsichas e frangos destinados ao connsumo doCRAS deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.199.756 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 03/12/2011 | 389.52 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a esta Prefeitura Municipalconforme NF de N 000.225.699 e comprovante emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 03/12/2011 | 279.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 05/12/2011 | 640.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 067893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029921 | 05/12/2011 | 120000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2 (Segunda) Me-dicao dos servicos de Esgotamento Sanitario do Municipio de Carrapateira-PB, conforme contrato Administrativo N 039/2011 firmado entrea Prefeitura Municipal e a Empresa Prumos Construtora e Servico Ltda, Convenio TC-PAC N02049/08 Ministerio Saude/FUNASA, NF 00000050 | 00442011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 05/12/2011 | 300.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE MPVEMBRO DE 2011 CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 06/12/2011 | 1996.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de uma ajuda de custo con-cedida aos Policiais Militares do Destacamen-to local para cobrir despesas com Alimentacaoe Deslocamento das cidades de origem a este Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 06/12/2011 | 410.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 07/12/2011 | 4300.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos medi- cos na Especialidade de urologista com reali-zacao de Consultas e Exames de Prostata no dia D de Saude do Homes realizado em 06/12/2011 neste Municipio, conforme NF de N 144 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 08/12/2011 | 155.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtosdescartaveis e de limpeza, destinados ao uso do predio onde funciona a Sede da Vigilancia Sanitaria, conforme NF de N 030 e comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 08/12/2011 | 120.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de lanches destinadas ao Cafe da Manha da 3 Con-ferencia Municipal de Saude realizada no mes de AGOSTO de 2011, conforme NF de N 029 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 08/12/2011 | 261.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios destinados a Sestas basicas parao sorteio entre os participantes da Caminhadados Idosos realizada pelo CRAS deste Munici- pio, conforme NF de N 000.000.028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 08/12/2011 | 473.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios destinados ao lanche distribui- do para os participantes da 6 Caminhada dos Idosos realizada pelo CRAS deste Municipio, conforme NF de N 000.000.031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 08/12/2011 | 55.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 08/12/2011 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 08/12/2011 | 465.00 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza geral realizada na Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 08/12/2011 | 120.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos Gerais na Educacao de Jovens e Adultos (EJA) des-te Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 08/12/2011 | 410.00 | 00002297231440 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO REALIZADO EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 09/12/2011 | 21294.25 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de DE-ZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 09/12/2011 | 12188.34 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 09/12/2011 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de DEZEMBRO/2011,conforme nota fis cal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 09/12/2011 | 2517.19 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 09 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES NOVEM- BRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 09/12/2011 | 4858.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 09/12/2011 | 25436.91 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 09/12/2011 | 814.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 09/12/2011 | 328.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 09/12/2011 | 198.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOCA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/12/2011 | 157.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOCA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 09/12/2011 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias con-cedidas ao Secretario Municipal de Saude des-te Municipio, para cobrir despesas com viageme estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com finalidade de Tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo de 05/12 a 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000062011 | 0030155 | 10/12/2011 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF.NF 002764, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 12/12/2011 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 03/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 12 de DEZEMBRO de 2011, conf.a apolice 1 926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0031763 | 12/12/2011 | 35000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a apresentacao Artisticas das Bandas Arreio de Prata e Bondedo Brasil, realizadas em comemoracao aos 50 anos de Emancipacao Politica de Carrapateira no dia 11/12/2011, conforme nota fiscal de N 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 12/12/2011 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 12/12/2011 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 03/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, Placa-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado sobre a conta 3.973-X em 10 de DEZEMBRO de 2011,conforme apolice1925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 12/12/2011 | 806.80 | 11630543000109 | EDJANE DE SOUSA ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos de montagemde cenarios e decoracao de palco para apresentacao realizadas pelos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino durante a Semana da Cultura ocorrida em DEZEMBRO de 2011, confor-me NF de N 070231 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 12/12/2011 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 13/12/2011 | 300.00 | 00007847082403 | CAIO CESAR PERGENTINO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Slides para Apresentacaoe palestras, no Designer de certificados paraparticipantes de Eventos realizados pela Sec.de Saude deste Municipio na VII Feira de Sau-de em 06/12/11, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 13/12/2011 | 540.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA no mes de SETEMBRO/2011, conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 13/12/2011 | 1165.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma apresenta-cao artistica cultural realizada neste Municipio, durante a Semana da Cultura em DEZEMBRO de 2011, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 13/12/2011 | 540.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA no mes de SETEMBRO/2011, conf.NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 13/12/2011 | 350.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio a realizacao de Eventos da Sec. de Saude durante a Sema de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 13/12/2011 | 350.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 13/12/2011 | 300.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 13/12/2011 | 832.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13o SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/12/2011 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 13/12/2011 | 600.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a premiacao dos times de futebol de campo nas colocacoes de 1 lugar 300,00 e lugar 200,00 e 3 lugar 100,00 no Torneio realizado na VII amostra da Cul-tura do Municipio de Carrapateira em homena- gem aos 50 Anos de Carrapateira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 13/12/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 14/12/2011 | 600.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Consultoria Contabil realizada pra fins de prestacao de contas, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 14/12/2011 | 600.00 | 00006248278440 | FRANCISCO CARLOS LEITE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no auxilio em Alaboracao de Projetos de interesse desta Prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 14/12/2011 | 80.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida a Agente Mun da Vig Sanitaria para co-brir despesas com viagem e estadia na cidade de Sousa-PB, a fim de participar de Reuniao de Integraca das Gerencias Regionais realiza-da no dia 15/12/11, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 14/12/2011 | 80.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida a Coordenadora Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Sousa - PB, a fim de participar de Reuniao de Integracao das Gerencias Regio-nais realizada no dia 15/12/11, conf. Lei Mul227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 14/12/2011 | 120.00 | 00024869657856 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de Cama Elas-tica para confraternizacao das festividades aluzivas ao dia das criancas do PETI deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 14/12/2011 | 350.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamnto que se faz pelos fretes eventuais no seu veiculo D-20, no transporte de alunos do Projovem para participarem de Eventos em ou- tras cidades, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 14/12/2011 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 15/12/2011 | 1.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0032085 | 15/12/2011 | 930.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 03 Pneuspara uso no veiculo Ford/Currier (ambulancia)lotado na Sec.de Saude deste municipio, conf.NF N 000.000.338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 16/12/2011 | 876.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio loca-lizada na cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 16/12/2011 | 782.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Generos alimenticios destinados a Funcionarios do Depto. de estradas e rodagem DER durante a recu-peracao da PB-384. trexo de Carrapateira a Nazarezinho, conf. NF 000.258.059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 16/12/2011 | 438.05 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Administracao Municipal, conforme NF de N 000.258.061 e comprovante emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 16/12/2011 | 627.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de Generos Ali-menticios destonados a Confeccao de bolos pa-ra realizacao de eventos da Administracao Mu-nicipal, conforme nota fiscal de N 000.258.060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0032115 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de DEZEMBRO do ano de 2011, conforme notafiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente a mes de NOVEMBRO de 2011, conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 19/12/2011 | 68.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEP DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 19/12/2011 | 60.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao - Licencas de instalacoes de Ns 2743 e 2698/2011,no D.O edicao 19 e 24/11, conf. NF de N 13044em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/12/2011 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/12/2011 | 1507.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE DEZEMBRO DE 2011, CONF. RECIBOS ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/12/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Contrato de Prestacaode Servicos correspondente a Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, in- formacoes de rais generico e caged, junto ao tem, correspondente a 10. Parcela de OUTUBRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/12/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de DEZEMBRO/2011, conf.NF de N§ 3970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 20/12/2011 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI-VICOS DE FORMATACAO RECUPERACAO DE DADOS DE COMPUTADOR DE USO DO DEP. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 00323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/12/2011 | 304.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/12/2011 | 1465.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE NO- VRMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 20/12/2011 | 140.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de formatacao, instalacao de sistemas e limpeza in-terna de computador de uso do Dep. de Tributodeste Municipio, conforme NF N 00321 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 20/12/2011 | 301.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/12/2011 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/11/2011 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/12/2011 | 3496.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/12/2011 | 184.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF.AO 13 SALRIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/12/2011 | 589.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/12/2011 | 806.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 20/12/2011 | 289.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 20/12/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/12/2011 | 148.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/12/2011 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 20/12/2011 | 190.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na formatacao, instalacao de sistemas de computador de uso do CRAS deste Municipio, conf. NF de N 00322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 20/12/2011 | 250.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao de micro, formatacao, instalacao de sistemas de computador de uso da Secde Acao Social deste Municipio, conforme NF de N 00325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 20/12/2011 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna manutencao, Formatacao e Instalacao de sistema, limpeza interna, recuperacao de dados de computador de uso da Sec. de Saude deste Municipio, conforme NF de N 00324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/12/2011 | 270.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Bateria destinado ao Notebook pertencente ao Pro-grama Bolsa Familia deste Municipio, conformeNF de N 000.000.064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 20/12/2011 | 1855.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes NOVEMBRO/2011 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/12/2011 | 36.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de dezembro 2011, sobre a emissao de DOC pao pagamento dos servidores municipais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 21/12/2011 | 970.00 | 00006979725424 | MAISA MADALENA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS SEUS SERVICOES EVENTUAIS PRESTADOS NO TRABALHO DE INTERACAO SOCIAL RE-ALIZADO COM IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COM-PROVANTE E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 21/12/2011 | 350.52 | 00005908197475 | CICERO MARCELA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos realizados de quatro formatacoes com Backup e intalacao de aplicativos em computadores para uso do Pro- Jovem deste Municipio, conforme NF e compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 21/12/2011 | 540.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutora de Danca dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 21/12/2011 | 1950.00 | 41094350000141 | HUMBERTO APOLINARIO DA COSTA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao do Trator Agricola lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, confNF de N 000.000.102 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 21/12/2011 | 1203.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Refrige-rantes para realizacao das festas de fim de Ano das escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF N§ 000.000.037 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 21/12/2011 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de generos alimenticios para alimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste Municipio, conforme de-creto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/12/2011 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente a 11 Parcela de NOVEMBRO/2011, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 21/12/2011 | 0.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ITR DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 22/12/2011 | 350.00 | 00071383921415 | FRANCISCO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes realizados com seu veiculo no transporte de materiais diversos de interessedesta Prefeitura, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 22/12/2011 | 200.00 | 00003153011478 | ENALDO GALDINO MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 22/12/2011 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 22/12/2011 | 120.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 22/12/2011 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 22/12/2011 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 22/12/2011 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 22/12/2011 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de NOVEMBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 22/12/2011 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 22/12/2011 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 22/12/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme con- trato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 22/12/2011 | 300.00 | 00018030131844 | MARCONDES ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de ma-nutencao realizados no Sistema Hidraulico queabastece o Sitio Riacho da Cachoeira deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/12/2011 | 403.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha da VII Feira Municipal de Saude realizada em 06/12/2011neste Municipio, conforme NF de N 0.000.000.141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0030554 | 22/12/2011 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de camisetas destinadas a VII Feira da Saude realizada pela Sec. Municipal de Saude em 06/12/11conforme NF de N 000.000.158 e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 23/12/2011 | 348.30 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 00.000.061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 23/12/2011 | 296.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PISCASDESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF DE N 00.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 23/12/2011 | 120.00 | 00008797288411 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na escavacao de uma vala de 35 metros de cumprimento com 30 centimetros de profundida-de para instalacao do encanamento de rede de esgoto na Rua Projetada VII, Bairro Sao Jose neste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 23/12/2011 | 390.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE BANDINHA RITMICA DESTINADA A ESCOLADE ENSINO INFANTIL JOSE GOMES PEDROSA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 24/12/2011 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM DOIS MICRO-ONIBUS ESCO- LARES IVECO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 004695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 24/12/2011 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NOVEICULO CHEVROLET/D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, CONF. NF 004694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 24/12/2011 | 3049.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0.000.001.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 24/12/2011 | 3509.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS I-VECO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0.000.001.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0031895 | 24/12/2011 | 1553.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 1681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 24/12/2011 | 771.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados realizados no veiculo Chevrolet D-60 (ca-camba) lotado na Sec.de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 004698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 24/12/2011 | 3070.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D60 (cacamba) lotado na Sec. de Infraestrutu-ra deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.001.039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 24/12/2011 | 1286.25 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Chevrolet/D-20), lotado na Secretaria de Saude deste municipio conf. nota fiscal n 004696, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 24/12/2011 | 977.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno Mille Eco-nomy (ESF) Lotado na Sec. de Saude deste munipio, conf. nota fiscal n 004692, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 24/12/2011 | 771.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Ford/Currier (Ambu-lancia, Lotado na Sec. de Saude deste municipio, conf. nota fiscal n 004697, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 24/12/2011 | 1963.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Ford/CurriAmbulancia, Lotado na Sec. de Saude deste mu-nicipio, conf. nota fiscal N 0.000.001.033 a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 24/12/2011 | 2027.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Vw/Saveiro (ambulancia), lotado na Sec. de Saude deste municipio, conforme nf 0.000.001.034 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 24/12/2011 | 3002.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Fiat/Uno Mille Economy ESF, lotado na Sec. de Saude deste municipio, conforme nf 0.000.001.035 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 24/12/2011 | 2171.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Chevrolet/D-20, Lotado na Secretaria de Saude deste mu-nicipio, conf. nota fiscal N 0.000.001.036 a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 24/12/2011 | 1029.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no veiculo VW/Saveiro (ambulancia) lotadana Secretaria de Saude deste Municipio, conf.nota fiscal N 004693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 24/12/2011 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados no veiculo Trator Agricola lo-tado na Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme NF de N§ 004699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 24/12/2011 | 1750.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISI€ÇO DE PE€AS /DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000.001.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 24/12/2011 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de DEZEMBROde 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 26/12/2011 | 525.00 | 00068692838500 | FRANCINEIDE ALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes e lanches para o Tecnico da Emater,Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante o mes de DEZEMBROde 2011, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 26/12/2011 | 60.00 | 00006149921417 | ELIGIVANEIDE ALVES DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de bolo pa-ra realizacao de confraternizacao do Centro de referencia de assistencia social deste Mu-nicipio, conf. NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 26/12/2011 | 540.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo ProJovem deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 26/12/2011 | 301.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de JANEIRO de 2012. conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 26/12/2011 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 26/12/2011 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 26/12/2011 | 540.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo PETI deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 26/12/2011 | 266.00 | 00004173953453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao seu fornecimento de Leite IN NATURA, destinada a Merenda dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 26/12/2011 | 100.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida ao Secretario Municipal de Saude des-te Municipio, para cobrir despesas com viageme estadia na cidade de Sousa - PB, com fina-lidade de Tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo do mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 26/12/2011 | 200.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ajuda de custo concediadaa Tec. de Enfermagem para cobrir despesas comviagem e estadia em outras localidades, no acompanhamento de pacientes deste Municipio, conforme Lei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 26/12/2011 | 1410.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a diarias concedidas as Va-cinadoras e Registradoras por ocasiao da Cam-panha de Vacinacao Felina e Canina contra a Raiva, realizada no Municipio de Carrapateirano mes de NOVEMBRO e DEZEMBROde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 26/12/2011 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de dezembro 2011, sobre a emissao de DOC pao pagamento dos servidores municipais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 26/12/2011 | 200.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias con-cediadas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, no transporte de pacientes para tratamen-to de saude, conforme Lei Municiopal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao do vei-culo Chevrolet D-20 de placa BHK-8968, lotadona Secretaria de Saude deste Municipio, refe-rente ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00005167980496 | JOAO PAULO VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao do vei-culo Chevrolet D-20 de placa BHK-8968, lotadona Secretaria de Saude deste Municipio, refe-rente ao mes de AGOSTO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 26/12/2011 | 680.00 | 00003164698402 | GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Limpeza e Coleta de Lixo de terrenos Baldios da cidade no periodo dos meses de NO-VEMBRO e DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 26/12/2011 | 1520.00 | 00007700478406 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na instalacao de explosivos na serra do olho, para implosao depedras que dificulta a acessibilidade no local, conf. Solicitacao doDepartamento de Estradas e Rodagem DER, que executa a recuperacao da PB-384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 26/12/2011 | 600.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 06 diarias con-cediadas a servidora para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Pombal-PB, a fim de participar de estagio Supervisionado em pedagogia no periodo de Dezembro de 2011, conforme Lei N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 26/12/2011 | 643.00 | 00053632648468 | MARIA LINDALVA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS, EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 26/12/2011 | 170.00 | 00013125393809 | FRANCISCO SAMUEL BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza realizada na Escola Municipal ANTONIO GALDINO DA SILVA no mes de DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 26/12/2011 | 3183.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de Banners impressos e faixas para uso da Adminis-tracao Municipal, conforme nota fiscal de N 000.000.310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 26/12/2011 | 200.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE CONF. LEI N 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/12/2011 | 120.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra para a compra de generos alimenticios paraalimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste Municipio, conforme De-creto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0030953 | 27/12/2011 | 1749.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de generos ali-menticios destinado ao consumo da Administra-cao Publica deste Municipio, conforme NF de N 0.000.000.449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 27/12/2011 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 07/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 27/12/2011 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002481, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0030988 | 27/12/2011 | 6064.90 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 7 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0030996 | 27/12/2011 | 2255.10 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 7 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031003 | 27/12/2011 | 799.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a Merenda Esco-lar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de N 0.000.000.448 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031011 | 27/12/2011 | 1001.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios destinados a confraternizacao dos alunos em razao do termino do Ano Le-tivo de 2011, das Escolas GALDINO ANTONIO DA SILVA e ALFREDO CAVALCANTE, conforme NF N 0.000.000.447 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0031038 | 27/12/2011 | 3750.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 6 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0031046 | 27/12/2011 | 10500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOL. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 6 PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 27/12/2011 | 4220.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado as escolas da rede Municipal de ensino Galdino Antonio da Silva, conf. discriminado na nf 0.000.001.517, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/12/2011 | 300.00 | 00007290253493 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem realizada em vias urbanas deste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2011, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 27/12/2011 | 400.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de tijolos destinados a reconstrucao do Muro lo-calizado aos fundos da Antiga Creche deste municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 27/12/2011 | 1875.35 | 07070028000144 | IVALDO ALVES DE FREITAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COSMETICOS DESTINADOS A TRABALHOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS INTEFRANTES DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SE-MANA DA CULTURA DE 05 A 11/12/11, CONFORME NFDE N 000.000.016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/12/2011 | 700.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 27/12/2011 | 1395.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no levantamento da vazao D`agua de quatropocos da zona ruraol deste municipio, confor-me NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 28/12/2011 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme con- trato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 28/12/2011 | 340.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Portas e Janelas de predios Publicos deste Municipio, con-forme NF de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102011 | 0032531 | 28/12/2011 | 10224.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material escolar para o funcionamento das Esco-las da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira-PB, conforme NF de N 000.000.100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 28/12/2011 | 865.10 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Frutas eVerduras provenientes da Agricultura Familiardeste Municipio, destinados a Merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira-PB, conforme NF de N 076195 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0032522 | 28/12/2011 | 4224.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado a Sec. de Saude desteMunicipio, conforme especifica a NF de N§ 000000.101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0032514 | 28/12/2011 | 2462.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Administracao deste Municipio, conforme especifi-ca a NF de N§ 000.000.099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/12/2011 | 1020.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de im-pressao de material de expediente destinado ao uso da Secretaria de Administracao PublicaMunicipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/12/2011 | 128.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/12/2011 | 21.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/12/2011 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/12/2011 | 238.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 29/12/2011 | 198.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOC PA-RA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/12/2011 | 6692.48 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 29 de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/12/2011 | 4.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEX(SEX) DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/12/2011 | 0.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ICMS-DESONER DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0031160 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0031178 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/12/2011 | 1473.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0031208 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/12/2011 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de DEZEMBRO-2011, conformLei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/12/2011 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, afim de participar do IEncontro de Gestores sobre Escola Integral, realizado no periodo de DEZEMBRO/2011, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 29/12/2011 | 350.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Anexo da Escola JOSE PEDRO-SA GOMES, localizado no Bairro SAO JOSE desteMunicipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/12/2011 | 250.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Muni-cipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 29/12/2011 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/12/2011 | 1940.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a impressao de material de expediente destinado ao uso da Secretaria de Saude e Funcionamento da Estrate-gia de Saude da Familia deste Municipio, confNF de N§ 000.000.257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0032077 | 30/12/2011 | 645.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de camisas de PV destinadas ao Projovem deste Municipio, conforme NF de N 000.000.159 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0031267 | 30/12/2011 | 1010.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de camisas de PV destinadas a 6 Caminhada da Terceira Idade realizada pelo CRAS deste Munici-pio, conforme NF de N 000.000.160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2011 | 6750.90 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Aquisicao de Tenis para partica de esportes, destinados ao uso dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme NF N 000.000.122 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/12/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL LOTACAO 39, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2011 | 515.00 | 00020670060453 | ANTONIO JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capacitacao da Servidora NAIARA DA SILVA TAVARES na Supervisao do Programa de Con- trole da Dengue, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/12/2011 | 6228.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/12/2011 | 3870.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/12/2011 | 6054.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM-BRO-2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/12/2011 | 1650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/12/2011 | 5904.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOANO 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/12/2011 | 682.82 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/12/2011 | 4671.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO 13o SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/12/2011 | 1060.75 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB, cfe. /folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Leite INNATURA, destinado a merenda dos alunos da Re-de Municipal de Ensino deste Municipio, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal deN§ 077122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/12/2011 | 324.50 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Hotalicaprovenientes da Agricultura Familiar deste Municipio, destinados a Merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino de Carra-pateira-PB, pelo Programa Nacional Alimenta- cao Escolar, conforme NF N 077142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/12/2011 | 32144.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/12/2011 | 6517.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE DEZEMBRO 2011,CONFORME FOLHA EM NOSSO PO- DER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/12/2011 | 52505.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMELOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/12/2011 | 2500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/12/2011 | 29807.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CONCERNENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/12/2011 | 4671.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-CONT. E FOLHA DE N 26, CORRESPON- DENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/12/2011 | 52505.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO DA SECRETARIDE EDUCACAO E CULTURA MAG. FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONF. LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE N§ 27 ANEXA EM NOSSO PODER EFETIVO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/12/2011 | 34577.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/12/2011 | 1300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/12/2011 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/12/2011 | 29840.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/12/2011 | 4770.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0031259 | 30/12/2011 | 10321.93 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO A- BASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DU-CATO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE (AMBULANCIA),CHEVROLET D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/12/2011 | 14172.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/12/2011 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/12/2011 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/12/2011 | 2712.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO DE 2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/12/2011 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de DEZEMBRO DE 2011, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/12/2011 | 11025.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CONCERNENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011. CONF. DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/12/2011 | 1798.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO 13SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/12/2011 | 2958.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE /SAUDE - PSF / EFETIVO, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 19, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/12/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/12/2011 | 27997.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/12/2011 | 27264.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2011 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS ELETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO LOTACAO 1, CONCERNENTE AO MESDEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/12/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2011 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, LOTACAO DE N 3. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/12/2011 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, LOTACAO DE N 3. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/12/2011 | 157.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSAO DE DOCA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/12/2011 | 6700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/12/2011 | 5830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/12/2011 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/12/2011 | 7210.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LOTACAO DE N§ 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/12/2011 | 3633.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOS-SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/12/2011 | 6145.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME LO-TACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/12/2011 | 3042.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2011, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/12/2011 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/12/2011 | 17461.04 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha relativo ao valor/compensado na guia GPS referente as cotas do/salario familia pago junto a FOPAG, cfe. fol-has das diversas Secretarias em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032549 | 31/12/2011 | 1839.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032565 | 31/12/2011 | 5953.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO A- BASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) 02 FIAT/UNO MILLE FIRE, FIAT/DU-CATO (AMBULANCIA), FORD/COURRIE (AMBULANCIA),CHEVROLET D-20, MOTOCICLETA HONDA/BROS LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032581 | 31/12/2011 | 3179.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO 2011CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000. 261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032557 | 31/12/2011 | 6178.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.NF 000.000.263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0032573 | 31/12/2011 | 3749.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde DEZEMBRO 2011, conforme nota fiscal de N§000.000.260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024