| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 3100.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NA SEDE E NO DISTRITO DE BARREIRAS,CONF.NFSA.N§ 4243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 4100.00 | 00008393054435 | WILKER DA SILVA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA FORRO LEVADO EFORRO COM NOS, DURANTE O REVEILLON NA SEDE E NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2011 | 1600.00 | 00002728940444 | SEBASTIAO XAVIER CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONF.NF.N§ 003946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2011 | 0.30 | 00003400427454 | JOSEILTON JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 049199, EMPENHADA EM DEZEMBRO/10, COMPLEMENTACAO DA NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/01/2011 | 5000.00 | 00010006678475 | CLAUDEMIR VIRGINIO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM DOS CANTEI-ROS E NAS MARGENS DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PU- BLICAS DA SEDE E POVOADO DE BARREIRAS, CONF. NFSA.N§ 4245 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/01/2011 | 6680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N. 003941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2011 | 320.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS NAS PORTAS E JANELAS DA CRECHE ESCOLA SAO PEDRO, CONF.NFSAN§ 4244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 80.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEMA CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE I- NAUGURACAO DO VIVEIRO E PRODUCAO DE MUDAS DO TERRITORIO DO CARIRI ORIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 586.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2011 | 605.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 1285.89 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 451.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 562.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 824.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2011 | 261.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/01/2011 | 239.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 11/01/2011 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/01/2011 | 390.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/01/2011 | 198.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/01/2011 | 18.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/01/2011 | 80.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/01/2011 | 3416.38 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS FILHOSDE MAES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 5115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/01/2011 | 109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O POCO COMUNITARIOSNO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/01/2011 | 5842.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 007541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2011 | 41.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/01/2011 | 440.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA HILUX, CONF.NFS.N§ 0519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 14/01/2011 | 285.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA FONTE E DOI ESTABILIZADORES E U-MA MAQUINA DE DATILOGRAFIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 4246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/01/2011 | 205.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR NEW HOL-LAND, CONF.NF.N§ 008522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 15/01/2011 | 150.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO UNI HIDRAX C 68 BD 20L, PARA O TRATOR NEW HOLLAND, CONF.NF.N§ 00037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/01/2011 | 7000.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA CACAMBA COM OPERADOR, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 00008 ANEXA | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 17/01/2011 | 900.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NA TROCA DO RE-TENTOR DO VOLANTE E DO MOTOR, TROCA DO ROLETEE RETIRADA E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 4247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/01/2011 | 170.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TERCODE FERIAS A ALOISIO SCALCO, REFERENTE AO EXERCICIO 2010, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/01/2011 | 10353.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/01/2011 | 2600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS COM TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/01/2011 | 1395.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/01/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000081 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/01/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/01/2011 | 8000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO PRESIDEN- TES DO BRASIL, CONF.NFS.N§ 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/01/2011 | 199.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/01/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2011 | 3000.00 | 00002934436454 | CICERO AMORIM CALIXTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA A CAL NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NE- NES DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2011 | 3900.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS CARRINHOS COM DUAS RODAS PARA A COLETA DE LICO, CONF.NFSA.M4250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 21/01/2011 | 1680.00 | 10175358000109 | G.R.D. MATIAS IMPRESSAO PUBLICITARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO MICRO-ONIBUS AMARE-LO E NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR BRANCO, CONF.NFSN§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 24/01/2011 | 388.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA A BESTA ESCOLAR, CONF.NF.N§000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 24/01/2011 | 1939.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSAN€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 24/01/2011 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 TONERS BNOTHER TN580, CONF.NF.N§ 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 24/01/2011 | 2196.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE;AS PARA A CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 000967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/01/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 26/01/2011 | 1024.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/01/2011 | 4793.47 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/01/2011 | 315.02 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/11, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/01/2011 | 19452.94 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/01/2011 | 510.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/01/2011 | 9111.82 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/01/2011 | 7156.17 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/01/2011 | 12138.51 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/01/2011 | 4192.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/01/2011 | 12346.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/01/2011 | 1530.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/01/2011 | 14612.04 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/01/2011 | 510.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/01/2011 | 76442.81 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/01/2011 | 7069.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/01/2011 | 2550.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 26/01/2011 | 4199.15 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/01/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/01/2011 | 315.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANU-TEN€AO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONF.NFS.N§ 0122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/1, CONF.NFSA.N§ 4251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/01/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/01/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/01/2011 | 10156.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 61¦ PARCELA DO PARCELAMENTO 603763642 DESTA PRE- FEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SE- CRETARIA EXECUTIVA DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/01/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/01/2011 | 4500.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO DO PREDIO DA ESCOLA CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFS.N§ 000072 ANEXA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2011 | 2804.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4255 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/01/2011 | 340.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 001482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/01/2011 | 1608.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 001481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2011 | 7800.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA 10 REFRIGERADORES CONSUL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2011 | 90.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MPR-6643, CONF.NF.N§ 8292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2011 | 110.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONI-BUS PLACA MPR-6643, CONF.NFS.N§ 18624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/01/2011 | 2671.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 001473 A 001476 ANECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2011 | 125.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 001477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE PO€OS COM CATAVENTOQUE ABASTECEM AS COMUNIDADES CARAUBAS-SEDE, PASSAGEM, SALGADINHO, BARRO BRANCO E DISTRITODE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/01/2011 | 96.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/01/2011 | 67.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00522 ANEXA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000200 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 191.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N. 4254 ANEXA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11,CONF.NFSA.N§ 4257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF.NFS.N§ 2475 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/01/2011 | 2327.16 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A PICAP L200 E TOYOTA HILUX, CONF.NF.N§ 001478 E 001479 ANE-XAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2011 | 270.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE SEMENTES DE CAMPINA GRANDE PARAESTA CIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2011 | 856.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2011 | 2400.00 | 04878398000114 | J.A. SILVA FILHO MERCADINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 00152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2011 | 1800.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-BERA€AO DE USO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTASFISCAIS DE SERVI€O AVULSA, CONF.NFSA.N§ 0144 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/02/2011 | 3000.00 | 04878398000114 | J.A. SILVA FILHO MERCADINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEREOS ALIMENTICIOS PARA O NUCLEO DOPETI, CONF.NF.N§ 00154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2011 | 536.00 | 04878398000114 | J.A. SILVA FILHO MERCADINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PORJOVEM, CONF.NF.N§ 00153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2011 | 44646.06 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDOS NA RUA VEREADOR JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ E NO SITIO CAMPOS, CONF.NFS.N§ 000073 ANEXA | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2011 | 600.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2011 | 450.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 4265 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/02/2011 | 6000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DA JORNADA PEDAGOGICA/FORMA€AO CONTINUADA PARA PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFS.N§ 000083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/02/2011 | 230.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 07/02/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO AO ESCRETORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 07/02/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOBANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/02/2011 | 621.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/02/2011 | 451.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/02/2011 | 678.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA N§ 93419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 08/02/2011 | 179.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 08/02/2011 | 94.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117 DA ESCOLA ALICE JORGE, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/02/2011 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 809389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 08/02/2011 | 57.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF.NF.N§ 000001136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/02/2011 | 272.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/02/2011 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHOTUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 08/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/02/2011 | 213.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/02/2011 | 210.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO ASSESSOR ESPECIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DA VERSAO 7 DO SISTEMA CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/02/2011 | 210.00 | 00009677467441 | JOSE AMAURI NEVES DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JO-AO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DA VERSAO 7 DO SISTEMA CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/02/2011 | 18.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 08/02/2011 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/02/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/02/2011 | 220.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA JORNADA PARA O ALISTA- MENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 4266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/02/2011 | 587.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PAR- CELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/02/2011 | 570.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA-€AO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/02/2011 | 890.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DEPECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONF.NFSA.N.4267ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/02/2011 | 570.00 | 00006040076470 | MARIA ELIDIANE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- €AO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/02/2011 | 2403.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF.NF.N§ 00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/02/2011 | 2870.00 | 00008791088437 | JOSE SIDNEY BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MODULO ESPORTIVO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 04276 ANEXA | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/02/2011 | 150.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE A ATENDE A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4268 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/02/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/02/2011 | 10077.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 15/02/2011 | 1426.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/02/2011 | 114.67 | 04810650000234 | CABRAL DIST E COM DE MERCADORIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJOVEM, CONF. CUPOM FISCAL N§ 218340 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/02/2011 | 16.00 | 01002536000109 | A & M FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJOVEM, CONF. CUPOM FISCAL N§ 110419 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 16/02/2011 | 58.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS A SERVICO DESTAPREFEITURA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/02/2011 | 18705.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 16/02/2011 | 700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MANEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS EM LONA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§ 0087 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/02/2011 | 2445.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/02/2011 | 2998.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 16/02/2011 | 12453.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/02/2011 | 14.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO BESTA ESCOLAR, CONF.NFS.N§ 0535 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/02/2011 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 2037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/02/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/02/2011 | 201.15 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/02/2011 | 57.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 33071175, CONF. FATURA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 4269 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/02/2011 | 187.00 | 03940163000142 | COMERCIAL D. MOURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO BESTA ESCOLAR,CONF.NF.N§ 00020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/02/2011 | 8000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DO LIVRO PORESIDENTES DO BRASIL, CONF.NFS.N§ 00203 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 21/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANUI-DADE DO CONVENIO N§ 53/2010 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 21/02/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 21/02/2011 | 199.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 22/02/2011 | 7000.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA CACAMBA COM OPERADOR, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 00009 ANEXAREFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 23/02/2011 | 14571.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 23/02/2011 | 5905.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/02/2011 | 8482.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 23/02/2011 | 3783.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/02/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 23/02/2011 | 5922.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 23/02/2011 | 9207.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/02/2011 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS, CONTRATOS, AVISOS DE HO-MOLOGA€AO E AJUDICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 23/02/11, CONF.NFSA.N§ 4277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/02/2011 | 19343.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/02/2011 | 575.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/02/2011 | 5899.22 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 23/02/2011 | 215.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM TROCADE PE€AS EM 5 MIMEOGRAFOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04271 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/02/2011 | 12913.97 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DO SERVI€O DE REFORMA E AM- PLIA€AO DA ESCOLA AMARO VICENTE DE SOUSA NA ZONA RURAL, CONF.NFS.N§ 000117 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/02/2011 | 15605.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/02/2011 | 2512.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/02/2011 | 2210.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/02/2011 | 3246.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/02/2011 | 13947.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/02/2011 | 84049.31 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/02/2011 | 6112.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/02/2011 | 8045.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/02/2011 | 65.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 4272 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/02/2011 | 1817.60 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, CONF.NF.N§ 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/02/2011 | 850.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 25/02/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 25/02/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SE- CRETARIA EXECUTIVA DA A€AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/02/2011 | 599.80 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/02/2011 | 599.80 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 25/02/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DURANTE OS EVENTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4274 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/02/2011 | 691.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/02/2011 | 231.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/02/2011 | 61.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF.NF.N§ 000001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/02/2011 | 269.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 28/02/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/02/2011 | 7800.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA 10 REFRIGERADORES CONSUL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/02/2011 | 880.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/02/2011 | 880.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/02/2011 | 720.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/02/2011 | 852.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/02/2011 | 660.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/02/2011 | 990.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/02/2011 | 935.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/02/2011 | 825.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/02/2011 | 715.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EEMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/02/2011 | 990.00 | 00003205668464 | AMARO MARCOLINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE E MO-REIRA PARA A EEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/02/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000096 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/02/2011 | 10211.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 62¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARACOM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/02/2011 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2011 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/02/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO, A FAVOR DO PASEP,CONF. ESTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/02/2011 | 68.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/02/2011 | 390.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCO- LAR DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/02/2011 | 134.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/02/2011 | 347.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI-RO/11, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N. 4281 ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/02/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01889, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/02/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11, CONF.NFSA.N§ 4275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/02/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/02/2011 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE NOTA INFORMATIVA, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/1, CONF.NFSA.N§ 4280 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000210 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/02/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00527 ANEXA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/02/2011 | 199.60 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/03/2011 | 539.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO MONT PANDIM, CONF.NF.N§ 000172ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/03/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002246 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/03/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 2277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/03/2011 | 1400.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003369 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/03/2011 | 745.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003370 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/03/2011 | 800.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 003371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/03/2011 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO DA BOMBA D'AGUA DO FIAT UNO DA EDUCA€AO, CONF.NFS.N§ 006275 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/03/2011 | 944.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO SEGURO SAFRA 2011, CONF. RECIBO ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/03/2011 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA SHARP AL1645, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 4146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/03/2011 | 6000.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM INSTA-LA€AO DE 16 RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS DA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5407-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/03/2011 | 137.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS JUROS SOBRE O EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/03/2011 | 3146.40 | 10333452000149 | A F DA SILVA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ABADAS DESTINADOS AO CARNAVAL DO I-DOSO, CONF.NF.N§ 72 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4292 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/03/2011 | 270.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE TUBOS PARA A CONS- TRU€AO DE UM BUEIRO NA LADEIRA DO MAJOR, CONFNFSA.N§ 04293 ANEXA | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/03/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS CATAVENTOS DOS PO-€OS DAS COMUNIDADES DE PASSAGEM, SALGADINHO, BARRO BRANCO, SALINAS, AZEITE E RO€A, CONF.NFSA.N§ 04295 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/03/2011 | 6900.00 | 00008692505404 | MARIA DAS GRAÇAS SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04294 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 04/03/2011 | 440.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 4296 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 04/03/2011 | 6642.85 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ MEDI€AO DO SERVI€O DE REFORMA DA ESCOLA SEVERIANO PEREIRA DE LIMA NA ZONA RURAL, CONF.NFS.N§ 000122 ANEXA | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/03/2011 | 404.94 | 00004573216448 | JAKELINE JACOME DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO ANO BASE 2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/03/2011 | 2000.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO ELETRONICA, CRIA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFS.N§ 000375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/03/2011 | 6825.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A COM A EQUIPE GMC GRUPO MURILO COSTA SEGURAN€A PRIVADA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF.NFSA.N§ 04297 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/03/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 2383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/03/2011 | 710.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/03/2011 | 590.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/03/2011 | 3.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/03/2011 | 551.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/03/2011 | 74.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/03/2011 | 18568.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/03/2011 | 123.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/03/2011 | 7139.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE E-DUC€AO, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/03/2011 | 14746.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/03/2011 | 3100.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO NAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4298 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/03/2011 | 3800.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CAERNAVALESCAS 2011, CONF.NFSA.N§ 04299 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SE-CRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/03/2011 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/03/2011 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/03/2011 | 226.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/03/2011 | 1023.16 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/03/2011 | 499.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/03/2011 | 4000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFS.N§ 2485ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/03/2011 | 150.00 | 10759983000106 | ASSISTEN COM. E SERV. DE ESCAPAM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA, REVISAO E RECUPERA€AO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO MICROONIBUS, CONF. NFSA.N§ 001755 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/03/2011 | 432.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA A RECEP€AO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONF.NFSA.N§ 04301 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/03/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/03/2011 | 115.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 06 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/03/2011 | 115.52 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/03/2011 | 1000.00 | 12201727000116 | G. BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO DA EDUCA€AO, CONF.NF.N§ 000024 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 15/03/2011 | 85.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES, CONF.NFSA.N§ 04302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 15/03/2011 | 230.00 | 10452534000102 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF.NF.00074 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 15/03/2011 | 1505.38 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 16/03/2011 | 570.00 | 00002241355461 | VALTER ARAUJO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE TUBOS DE SUME A CA-RAUBAS, CONF.NFSA.N§ 04303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 16/03/2011 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 2658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 18/03/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 18/03/2011 | 200.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 18/03/2011 | 650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR E INSTALA€AOELETRICA DO ONIBUS, CONF.NF.N§ 3146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 18/03/2011 | 1345.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 004050 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 18/03/2011 | 530.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSETO E REBOBINAMENTO DO MOTOR,CONF.NFS.N§ 1092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 18/03/2011 | 510.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 004049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/03/2011 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 18/03/2011 | 1049.63 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA DA MULHER, CONF.NF.N§ 00196 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 18/03/2011 | 954.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA O FARDAMENTO DO PETI, CONF.NF.N§ 000344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 18/03/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRI-CA, CONF.NFS.N§ 3147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/03/2011 | 378.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA A MOTO HONDA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 21/03/2011 | 100.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FàRUM ESTA-DUAL DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/03/2011 | 3300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS (NF N§8948) E PELOS SERVI€OS ME-CANICOS (NFS N§018893), NO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 21/03/2011 | 3300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE PE€AS (NF N§8948) E PELOS SERVI€OS ME-CANICOS (NFS N§018893), NO MICROONIBUS DE PLACA NPR-6643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 21/03/2011 | 2829.14 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 8948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 21/03/2011 | 1100.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS,CONF.NFS.N§ 018893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 21/03/2011 | 2200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O MICROONIBUS, CONF.NF.N§ 8948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 21/03/2011 | 199.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 21/03/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/03/2011 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE | UMA INSCRI€ÇO NO CURSO "FORMA€ÇO E HABILITA- €ÇO EM PREGOEIRO" DIAS 18 E 19 DE MAR€O DE 2010. PART:EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/03/2011 | 630.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/11 E MAR€O/11,NFS N§125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 21/03/2011 | 70.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AS ELEI€åES DE 2011 DO CONSELHO TUTELAR JUNTOAO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 21/03/2011 | 372.35 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIAS E ENCADER- NA€åES DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE PROGRAMAS VINCULADOS A SEC. DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 22/03/2011 | 9740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO VA-LOR RETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 22/03/2011 | 5772.06 | 03014309000129 | U.S. MATIC IND.COM.EQUIP IRRIGACAO S/A | AQUISICAO DE HIDROMETROS PARA OS DOMICILIOS DO SITIO PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/03/2011 | 5772.06 | 03014309000129 | U.S. MATIC IND.COM.EQUIP IRRIGACAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE HIDROMETROS PARA O ABASTECIMENTO D`A- GUA DOS DOMICILIOS DO SITIO PASSAGEM, CONF.NFN§ 000036 ANEXA | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/03/2011 | 5772.06 | 03014309000129 | U.S. MATIC IND.COM.EQUIP IRRIGACAO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE HIDROMETROS PARA O ABASTECIMENTO D`A- GUA DOS DOMICILIOS DO SITIO PASSAGEM, CONF.NFN§ 000036 ANEXA | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 22/03/2011 | 5000.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM SHOW PIROTECNICO COM FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA O REVEILLON DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 031066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 22/03/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000101 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 22/03/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000101 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 22/03/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 22/03/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIM IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO DE 9.600m E ALTURA MINIMA DE 700m, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LI- QUIDA DE NO MINIMO 2000kg, ADQUIRIDO COM RE- CURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 23/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 23/03/2011 | 2400.00 | 00002728940444 | SEBASTIAO XAVIER CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 012858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/03/2011 | 7857.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/03/2011 | 2700.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/03/2011 | 2160.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/03/2011 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/03/2011 | 503.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/03/2011 | 68.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/03/2011 | 4850.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/03/2011 | 5665.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/03/2011 | 15296.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/03/2011 | 5700.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/03/2011 | 2437.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/03/2011 | 15246.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/03/2011 | 2311.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/03/2011 | 17134.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/03/2011 | 6414.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/03/2011 | 82380.31 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/03/2011 | 8523.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/03/2011 | 19214.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/03/2011 | 148.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/03/2011 | 9038.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/03/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/03/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DURANTE OS EVENTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04305 ANEXA RANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/03/2011 | 7500.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000155 ANEXA. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/03/2011 | 10265.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 63¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARACOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/03/2011 | 499.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/03/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/03/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/03/2011 | 20.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SE-CRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/03/2011 | 18.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/03/2011 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/03/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DECOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§4308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4309 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/03/2011 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/03/2011 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000101 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/03/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000214 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/03/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00532 ANEXA, REFERENTE AO M DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/03/2011 | 42.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 33071143, CONF. FATURA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/03/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01900, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA.N§4307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 30/03/2011 | 135.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/03/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 30/03/2011 | 200.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04327 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/03/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4325 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/03/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4324ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA N§ 4323 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EEMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF.NFSA.N§ 4322 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00003205668464 | AMARO MARCOLINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE E MO-REIRA PARA A EEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 4321 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 4320 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4319 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4326 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/03/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4318 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/03/2011 | 740.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MECANICOS REALIZADOS NO CARRO€AO DO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 04332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 31/03/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002250 ANEXA, DURANTE O MESDE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N. 4317 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 31/03/2011 | 394.69 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/11CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/03/2011 | 450.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/03/2011 | 500.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CONTEINERES DE LIXO, SOLDA NA BASE DO SUPORTE DO CARRO€AO DO TRA- TOR DO LIXO, CONF.NFSA.N§ 04311 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 31/03/2011 | 270.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE A ATENDE A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4331 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/03/2011 | 88.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/03/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 31/03/2011 | 600.00 | 00005094713400 | ALEXANDRE COSTA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO ARTISTICA DA ORQUESTRA DE FREVO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF. NFSA.N§ 04314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/03/2011 | 1425.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SEGU-RAN€A E AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONF.NFSA.N§ 04316 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/04/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O/1, CONF.NFSA.N§ 4328 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 04330 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 04/04/2011 | 180.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO ORIENTADOR EDUCACIONAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO NAMETODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCO-LAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 04/04/2011 | 944.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO SEGURO SAFRA 2011, CONF. RECIBO ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 05/04/2011 | 6854.27 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ MEDI€AO DO SERVI€O DE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA AMARO VICENTE DE SOUZA NA ZONARURAL, CONF.NFS.N§ 000128 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 05/04/2011 | 120.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO NAMETODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCO-LAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONITORAMENTO DO CURSO DE CULINA-RIA COM CHOCOLATE PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM,CONF.NFSA.N§ 04335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 06/04/2011 | 180.00 | 10452534000102 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NF.N§ 00078ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 06/04/2011 | 9.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 06/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHOTUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 06/04/2011 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/04/2011 | 18.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/04/2011 | 820.00 | 10452534000102 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF.NF.N§ 00079 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/04/2011 | 100.00 | 00004437478495 | MARIA LIONETE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRESTADOS A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/04/2011 | 70.00 | 00007396356466 | CYNTHIA JESSICA PESSOA E CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A PROF. DE EDUCA€AO FISICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES 2011 NA 5¦ REGIAO DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/04/2011 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 811213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/04/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/04/2011 | 452.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/04/2011 | 106.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 08/04/2011 | 16247.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/04/2011 | 5785.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 08/04/2011 | 1.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/04/2011 | 594.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 08/04/2011 | 14623.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/04/2011 | 3801.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 08/04/2011 | 3169.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 08/04/2011 | 3343.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N. 0008 E 0009 ANEXAS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/04/2011 | 250.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/04/2011 | 502.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/04/2011 | 3455.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/04/2011 | 144.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/04/2011 | 5944.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 008, 009, 011, 013, 014 E 015 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/04/2011 | 995.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/04/2011 | 450.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/04/2011 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DE FOTOS DESTE MUNICI- PIO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS, CONF.NFS.N§ 0202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/04/2011 | 989.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A TOIOTA HILUX CONF.NF.N§ 000016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/04/2011 | 840.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/04/2011 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5407-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 12/04/2011 | 40.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 12/04/2011 | 100.00 | 00075926822491 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 12/04/2011 | 210.00 | 12257891000145 | DANILO FARIAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CON.NF.N§ 0018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 12/04/2011 | 130.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/04/2011 | 400.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E E PATROL, CONF.NF.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/04/2011 | 480.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 13/04/2011 | 2341.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI, CONF. NF.N§ 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/04/2011 | 100.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA AMPLIFICADA, CONF.NFS.N§ 000631 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/04/2011 | 2077.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/04/2011 | 500.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS, CONTRATOS, AVISOS DE HO-MOLOGA€AO E AJUDICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 04/04/11, CONF.NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/04/2011 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 5407-0, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 13/04/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/04/2011 | 74.13 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 14/04/2011 | 190.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 020324 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 15/04/2011 | 760.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 15/04/2011 | 1200.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPACITA€AO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4337 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 18/04/2011 | 115.00 | 00009290242493 | MARIA ROSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO DOS CANTEIROS DE OBRAS EXECUTADOS NESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 04341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 4 TOLDOS DESTINADOS AS SALAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 04339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 18/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 19/04/2011 | 717.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 3690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 19/04/2011 | 9926.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 19/04/2011 | 1493.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/04/2011 | 5000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000159 ANEXA. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/04/2011 | 2615.04 | 05222411000145 | SALETUR AG. DE VIAGEM E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS PARA BRASILIA, CONF.NF.N§ 002 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/04/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/04/2011 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 23/04/2011 | 90.00 | 12282383000117 | ELISAFA GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CHAVE CODIFICADORA, CONF.NFS.N§ 0067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 23/04/2011 | 88.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 007947 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 25/04/2011 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 25/04/2011 | 54.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/04/2011 | 1149.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/04/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00537 ANEXA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/04/2011 | 516.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E MOUSE OPTICO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/04/2011 | 8687.44 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 26/04/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFS.N§ 2511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 26/04/2011 | 19417.44 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 26/04/2011 | 123.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/04/2011 | 5406.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 26/04/2011 | 1850.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS EVEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000006 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 26/04/2011 | 1010.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM DE PE€AS E SERV AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEI-CULO UNO FIRE WAY, CONF. NFS. N§000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/04/2011 | 15700.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 26/04/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/04/2011 | 17224.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/04/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 26/04/2011 | 82301.99 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 26/04/2011 | 6312.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/04/2011 | 8316.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 26/04/2011 | 6322.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/04/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 26/04/2011 | 2634.15 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 26/04/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 26/04/2011 | 15581.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 26/04/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 29/04/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DURANTE OS EVENTOSDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04342 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 29/04/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE PO€OS COM CATAVENTOQUE ABASTECEM AS COMUNIDADES CURRALINO, FRA- DES, SALINAS, CACHOEIRINHA, SALGADINHO, BAR- REIRAS E A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4343 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/04/2011 | 5710.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4346 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 29/04/2011 | 545.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PETI CARLOS DAMA- SIO REIS, CONF. CONTRA-CHEQES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 29/04/2011 | 499.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PETI CARLOS DAMA- SIO REIS, CONF. CONTRA-CHEQES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 29/04/2011 | 600.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CANUDICO VERSAO 7.3, COM OS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4351 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 29/04/2011 | 22500.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE 600 HORAS/MAQUINAS NA LOCA€AO DO TRATOR PARA ARAGEM DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 29/04/2011 | 79.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 29/04/2011 | 7012.93 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO ADITIVO DA DE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA AMARO GENUINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000130 ANEXA | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 29/04/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 29/04/2011 | 513.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 29/04/2011 | 1710.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4356 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA N§ 4357 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4354 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/04/2011 | 1615.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4361ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 29/04/2011 | 1710.00 | 00003205668464 | AMARO MARCOLINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE E MO-REIRA PARA A EEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 4360 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/04/2011 | 1472.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4359 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 29/04/2011 | 1425.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4358 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 29/04/2011 | 1235.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EEMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF.NFSA.N§ 4353 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/04/2011 | 1140.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04362 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 29/04/2011 | 2090.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 4352 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/04/2011 | 1045.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 04355 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 29/04/2011 | 660.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04285 ANEXA, DURANTE O MES DE 11 DIAS DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 29/04/2011 | 990.00 | 00003205668464 | AMARO MARCOLINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE E MO-REIRA PARA A EEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 4291 ANEXA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 29/04/2011 | 935.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4288ANEXA, DURANTE O MES DE FEVERIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 29/04/2011 | 880.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4283 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 29/04/2011 | 852.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4286 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 29/04/2011 | 825.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA N§ 4289 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 29/04/2011 | 600.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4282 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 29/04/2011 | 990.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4287 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 29/04/2011 | 880.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 4284 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 4320 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4319 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 4326 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 29/04/2011 | 17224.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE ABRIL/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 29/04/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 29/04/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000111 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 29/04/2011 | 11580.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 64¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 29/04/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF.NFSA.N§4345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 29/04/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002261 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 29/04/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01909, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N. 4349 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 29/04/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000220 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/05/2011 | 412.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ENTREGA DE BRIN-DES NO EVENTO DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 0000213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/05/2011 | 1100.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 000000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/05/2011 | 613.20 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 000000004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/05/2011 | 601.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA A CRECHE ESCOLA SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 000000006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/05/2011 | 1696.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA A CRECHE ESCOLA SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 000000001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/05/2011 | 3200.04 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 000000002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/05/2011 | 944.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO SEGURO SAFRA 2011, CONF. RECIBO ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/05/2011 | 290.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM PONTO DE INTER- NET NO ESCRITORIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 04366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/05/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/05/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/05/2011 | 370.00 | 00021115826468 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS, CONF.NFAS.N§ 8958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/05/2011 | 800.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 03/05/2011 | 2366.85 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 0000222ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 03/05/2011 | 400.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000000011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 03/05/2011 | 815.37 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000000010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/05/2011 | 640.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO NA BASE DO GERADOR, CONFECCAO DE 2 PARAFUSOS SOB MEDIDA PARA O GERADOR E RECUPERACAO DA BASE DE SUSTENTACAO DALAMINA DO TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 04369 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/05/2011 | 240.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE A ATENDE A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4368 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/05/2011 | 360.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04367 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/05/2011 | 300.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO E BESTA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04370 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 03/05/2011 | 5468.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 000000007 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 03/05/2011 | 6701.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000000008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 03/05/2011 | 1853.39 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE ESCOLA SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 000000009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 03/05/2011 | 1801.14 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000000013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 04/05/2011 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 04/05/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO BLOG DE OLHO NO CARI-RI, CONF.NFA.N§ 021244 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 04/05/2011 | 22000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DEBORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 0198 ANEXA | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 04/05/2011 | 603.02 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NF.N§ 000000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 04/05/2011 | 2753.35 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PETI, CONF. NF.N§ 000000014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 05/05/2011 | 300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CRIA€AO E PRODU€AO DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONF.NFSA.N§ 262 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 05/05/2011 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 06/05/2011 | 573.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 06/05/2011 | 750.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONSERTO DA FONTE DA SHAMP E RECARGA DE CARTU- CHOS, CONF.NFS.N§ 004386 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 06/05/2011 | 540.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 06/05/2011 | 452.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 33071143, CONF. FATURA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 06/05/2011 | 70.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 06/05/2011 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 810354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 06/05/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 06/05/2011 | 90.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 06/05/2011 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 06/05/2011 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 06/05/2011 | 18.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SE-CRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 06/05/2011 | 18.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 09/05/2011 | 6720.00 | 03072405000123 | ELABORA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE INTESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 09/05/2011 | 760.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 4376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/05/2011 | 500.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORESDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 4375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 09/05/2011 | 54.60 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 09/05/2011 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 4404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/05/2011 | 1405.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A TOIOTA HILUX CONF.NF.N§ 000039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/05/2011 | 1485.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A L-200, CONF. NF.N§ 000040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/05/2011 | 750.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E PROGRAMACAO DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/05/2011 | 1057.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/05/2011 | 16536.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/05/2011 | 6963.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/05/2011 | 597.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 65¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/05/2011 | 16958.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LUCAO DOS RECURSOS DO CONV. 0267513-30/2008, COM O MINISTERIO DO TURISMO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/05/2011 | 14623.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/05/2011 | 7089.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/05/2011 | 6898.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000032 E 000034 A000038 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/05/2011 | 3180.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA BOVI- NOS, CONF. NF. N§008849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/05/2011 | 892.16 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/05/2011 | 200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/05/2011 | 78.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/05/2011 | 420.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/05/2011 | 623.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/05/2011 | 530.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/05/2011 | 2714.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/05/2011 | 560.00 | 00009790434766 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS PADRONIZADAS PARAO GRUPO DE DANCA DO PETI DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§04377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/05/2011 | 133.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 11/05/2011 | 4986.00 | 00009568427473 | JOSE GILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS CITA-DAS NO RECIBO E IMPLANTACAO DE REDE DE ESGO- TOS NA RUA PROJETADA B, CONF. NFSA. N§04379 ANEXA. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 11/05/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€ÇO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 12/05/2011 | 250.00 | 10875137000143 | RADIO FAROL FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSER€OES DE PROPAGANDAS COMERCIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0198ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 12/05/2011 | 180.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS DE TECIDO, CONF.NFS.N§003404ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 12/05/2011 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO, CONF. NF. N§000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 13/05/2011 | 2839.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-RENCA DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/1999 A 12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 13/05/2011 | 3353.01 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A DIFERENCA DE FGTS, COMP. 12/1999 A 12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 13/05/2011 | 6135.33 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-RENCA DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/1997 A 11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 13/05/2011 | 9158.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A DIFERENCA DE FGTS, COMP. 09/1997 A 11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 16/05/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 16/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KIO-0225 DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 16/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA MOQ-6635 DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/05/2011 | 365.50 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DA BESTA ESCOLAR PLACA MMR-7811 DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 16/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA PLACA MOC-8604 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 17/05/2011 | 3293.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 17/05/2011 | 6286.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 17/05/2011 | 1389.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 17/05/2011 | 608.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 18/05/2011 | 300.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSAN€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-E,CONF. NFS. N§000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/05/2011 | 18.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- FMAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/05/2011 | 62.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 19/05/2011 | 70.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOEDUCACENSO 2011, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 19/05/2011 | 62.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 19/05/2011 | 639.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 19/05/2011 | 252.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 19/05/2011 | 38.40 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE PLOTER, CONF.NFS.N§ 106010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 19/05/2011 | 181.16 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 19/05/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 19/05/2011 | 578.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 20/05/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNCO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 20/05/2011 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643 DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 20/05/2011 | 8007.03 | 00008791088437 | JOSE SIDNEY BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA DE PO-LICIA DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04382 ANEXA | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 20/05/2011 | 7003.90 | 00009568427473 | JOSE GILDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REFORMA DA CASA DE PROTECAO DO DESSA-LINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04381 ANEXA. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 23/05/2011 | 3675.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SEVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 23/05/2011 | 630.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANU-TEN€AO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/11, CONF.NFS. N§0133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 24/05/2011 | 8724.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 24/05/2011 | 19228.43 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E FUNCIO-NARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 24/05/2011 | 545.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 24/05/2011 | 104.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 24/05/2011 | 371.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 24/05/2011 | 5861.41 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 24/05/2011 | 15972.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 24/05/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 24/05/2011 | 16649.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 24/05/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 24/05/2011 | 8366.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 24/05/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 24/05/2011 | 85943.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 24/05/2011 | 5072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 24/05/2011 | 15531.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 24/05/2011 | 5710.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 24/05/2011 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS DESPESAS HOSPITALARES DURANTE CIRURGIA DE TI-REOIDECTOMIA, CONF. NFS. N§16389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 24/05/2011 | 6594.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 24/05/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 24/05/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 24/05/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTES AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 24/05/2011 | 6195.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 29/05/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE PO€OS COM CATAVENTOQUE ABASTECEM AS COMUNIDADES CURRALINHO, FRA-DES, SALINAS, CACHOEIRINHA, SALGADINHO, BAR- REIRAS E A SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4388 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 29/05/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA. N§ 4387 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 29/05/2011 | 527.42 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE MAIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 29/05/2011 | 707.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- VENIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 29/05/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§2537 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 29/05/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 29/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§ 5359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 29/05/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO BLOG DE OLHO NO CARI-RI, CONF. NFS. N§000001 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 29/05/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO BLOG DE OLHO NO CARI-RI, CONF. NFS. N§000003 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 29/05/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04386 ANEXA, NO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/05/2011 | 800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00542 ANEXA, REFERENTE AO MESDE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/05/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF. NFS. N§000226 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§04390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/05/2011 | 11641.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 65¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FPM AFAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/05/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000122 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/05/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 31/05/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 31/05/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/05/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/05/2011 | 600.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CANUDICO VERSAO 7.3, COM OS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4395 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HONO-RARIOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CI-RURGIA EM PACIENTES CARENTES, CONF. NFSA. N§ 04384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 31/05/2011 | 400.00 | 00038013452468 | RODOVAL BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE TIREOI-DECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. NFSA. N§04385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 31/05/2011 | 500.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/05/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ICMS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§04393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 31/05/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01925, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 31/05/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002279 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§04394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 31/05/2011 | 320.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA DA PLATAFORMA E PORTAS DE ENTRADA DO MATADOURO PUBLICO, CONF. NFSA. N§04392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/05/2011 | 944.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA 2011, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 31/05/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 31/05/2011 | 371.13 | 00045958289420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFA. N§027108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 31/05/2011 | 1238.35 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFA. N§027142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 31/05/2011 | 750.00 | 00048771775404 | JAIME ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CARNES DE CAPRINOS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§027153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 31/05/2011 | 1525.42 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESCOLA SAO PEDRO, CONF. NFAN§027119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/05/2011 | 823.55 | 00004662117402 | REJANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFA. N§ 027092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 04406 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4401 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04402 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF. NFSA. N§ 4397 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/05/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 04399 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4400 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00003205668464 | AMARO MARCOLINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE E MO-REIRA PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 04396 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. N§ 04398 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 31/05/2011 | 1275.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04405 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 31/05/2011 | 1870.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§04403 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 31/05/2011 | 1870.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04404 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/06/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4401 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04402 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF. NFSA. N§ 4397 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 04406 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/06/2011 | 1457.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADROS BRANCO E DE AVISO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/06/2011 | 430.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/06/2011 | 788.76 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AS QUADRI-LHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, CONF.NFSA.N§ 4408 ANEXA, DURANTEO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DO MOTOR DO TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 4409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/06/2011 | 1287.80 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A DECORACAO DA CONFEREN- CIA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA 3¦ CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFNF.N§ 1131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/06/2011 | 986.50 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, CONF.NF.N§ 1132 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/06/2011 | 724.80 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/06/2011 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR TECIDOS E MATE- RIAL PARA OS EVENTOS JUNINOS QUE SERAO PROMO-VIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/06/2011 | 430.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DO RAMAL 26 E PROGRAMACAOCONF.NFS.N§ 000009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/06/2011 | 964.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM DE PE€AS E SERV AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NO VEICULO UNO WAY, CONF.NFS.N§ 000224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/06/2011 | 5630.00 | 10762524000173 | CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RO-CO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 000185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 06/06/2011 | 340.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04413 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 06/06/2011 | 480.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E CONF.NFSA.N§ 04412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 06/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 06/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- FMAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 06/06/2011 | 18.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 06/06/2011 | 67.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 06/06/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 06/06/2011 | 18.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 06/06/2011 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 06/06/2011 | 66.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1117 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 06/06/2011 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 815827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/06/2011 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSPECAO NO VEICULO PLACA NPR-6643, CONF.NFS.N§ 013962 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/06/2011 | 800.00 | 00002658517424 | MARIA DE LOUDES ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 50 CAMISAS PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 04414 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/06/2011 | 165.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 06/06/2011 | 2149.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA, CONF.NF.N 0201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 06/06/2011 | 81.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 06/06/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 06/06/2011 | 1243.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 0200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 06/06/2011 | 62.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 07/06/2011 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§ 5507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€AO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 07/06/2011 | 14291.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 26, 27, 34 E 35 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 07/06/2011 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA, CONF.NF.N 0202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 07/06/2011 | 180.00 | 00044902379449 | JOSE SIMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO DO CENTRO CULTURAL DU- RANTE EVENTE DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 04417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 07/06/2011 | 850.00 | 00003386684467 | ALEXANDRE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DASMAES, CONF.NFSA.N§ 04415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 07/06/2011 | 1200.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLQUETEL PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, CONF.NFSA.N§ 04416 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 08/06/2011 | 930.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR 2CV MONOFASICO, REVISAO NO MOTOR BOMBA KSB C-2000, REBOBINAMENTO NO MOTOR 2CV MON. REVISAO BOMBA KING E CONSERTO DE UMA SIRENE NO DESSALINIZA-DOR DA SEDE, CONF.NFS.N§ 1125ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/06/2011 | 18000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DEBORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFS.N§ 0209 ANEXA | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€AO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/06/2011 | 640.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORES DASRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/06/2011 | 280.00 | 00003282288425 | MARIA RENEIDE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA DAR APOIO TECNICO AOS ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/06/2011 | 280.00 | 00004697285409 | ALFREDO JUNIOR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A MONTEIRO/PB PARA DAR APOIO TECNICO AOS ALUNOSDURANTE OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/06/2011 | 490.00 | 00007396356466 | CYNTHIA JESSICA PESSOA E CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A PROF. DE EDUCA€AO FISICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA DAR APOIO TECNICO AOS ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/06/2011 | 14623.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/06/2011 | 7204.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/06/2011 | 318.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA BOVI- NOS, CONF.NF.N§009335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/06/2011 | 601.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PAR- CELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/06/2011 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/06/2011 | 5879.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/06/2011 | 17130.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/06/2011 | 747.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€O, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 11/06/2011 | 1648.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000063 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 11/06/2011 | 1478.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOIOTA HILUX CONF.NF.N§ 000062 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 11/06/2011 | 1030.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 11/06/2011 | 7480.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000055, 000057 A 000061 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 11/06/2011 | 130.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 11/06/2011 | 200.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 11/06/2011 | 300.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 11/06/2011 | 717.91 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF.NF.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 11/06/2011 | 2296.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E CONF.NF.N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 11/06/2011 | 226.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 13/06/2011 | 1713.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 13/06/2011 | 6.60 | 07836758000103 | Papelaria Compasso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHETE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 003331ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 14/06/2011 | 1956.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 14/06/2011 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF.NFS.N§ 5792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/06/2011 | 532.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 14/06/2011 | 2253.68 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/06/2011 | 1292.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 15/06/2011 | 2535.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA O PETI, CONF. NF.N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 15/06/2011 | 670.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 16/06/2011 | 385.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR, CONF.NFSA.N§ 4420 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 16/06/2011 | 863.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 16/06/2011 | 825.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 16/06/2011 | 819.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 16/06/2011 | 102.93 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 17/06/2011 | 4130.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/06/2011 | 2364.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 17/06/2011 | 397.17 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11 CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 17/06/2011 | 97.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 17/06/2011 | 2181.06 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/06/2011 | 1226.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO ADIANTA-MENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/06/2011 | 7473.20 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO ADIANTA-MENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/06/2011 | 38386.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 17/06/2011 | 2000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO ADIANTA- MENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 17/06/2011 | 7902.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 17/06/2011 | 999.17 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 17/06/2011 | 4029.71 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 17/06/2011 | 333.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 17/06/2011 | 1271.67 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTES AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 17/06/2011 | 862.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 17/06/2011 | 3136.05 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 17/06/2011 | 7588.06 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 17/06/2011 | 2462.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 17/06/2011 | 2714.36 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO A- DIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 17/06/2011 | 300.00 | 00002329165439 | VITORIA FUTEBOL CLUBE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE PREMIACAO DOS 3 PRIMEIROS COLOCADOS NA CLASSIFICA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/06/2011 | 320.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUARABIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, CONF.NFSA.N§ 04421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/06/2011 | 680.00 | 13232839000105 | ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 ROLOS DE ARAME FARPADO, CONF.NFA.N§032128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/06/2011 | 0.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/06/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 21/06/2011 | 6547.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 21/06/2011 | 3180.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 21/06/2011 | 185.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE A ATENDE A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4422 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/06/2011 | 138.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 005691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/06/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFS.N§ 2546 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/06/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 22/06/2011 | 1080.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICA€AO NO PREDIO DA PREFEITURA ERECUPERA€AO DA PLACA DE ENTRADA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 04423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 27/06/2011 | 9050.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 27/06/2011 | 34.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 27/06/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRA€AO PUBLICA, CONF.NFS.N§ 00547 ANEXA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/06/2011 | 19199.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E AOS FUNCIONAIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 27/06/2011 | 5679.40 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 27/06/2011 | 1015.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 27/06/2011 | 11712.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 66¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 603763642, DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 27/06/2011 | 8468.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 27/06/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 27/06/2011 | 16735.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 27/06/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 27/06/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 27/06/2011 | 16649.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 27/06/2011 | 5072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 27/06/2011 | 82593.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JUNHO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/06/2011 | 2500.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 020385 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 27/06/2011 | 14889.97 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 27/06/2011 | 5705.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/06/2011 | 3270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/06/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/06/2011 | 6503.76 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/06/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/06/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 28/06/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 4427 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 28/06/2011 | 180.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONF.NFS.N§ 003415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 28/06/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CATA VENTOS NAS COMU-NIDADES RURAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04425 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/06/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/06/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/06/2011 | 600.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CANUDICO VERSAO 7.3, COM OS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4426 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/06/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-NHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/06/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000128 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 28/06/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 4424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/06/2011 | 48.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 29/06/2011 | 1220.00 | 11837882000160 | FLORIDA COM DE PE€AS E SERV AUTOMOTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NO VEICULO UNO WAY, CONF.NFS.N§ 000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO, SALINAS, CONF.NFSA.N§ 4428 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, CONF.NFSA.N§ 04433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/06/2011 | 511.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANJICAS E PAMONHAS PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOAO JOSE DE AL- CANTARA, CONF.NFSA.N§ 04434 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/06/2011 | 900.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04444 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/06/2011 | 1162.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 4443 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4442 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/06/2011 | 1275.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 04441 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA.N§ 04440 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/06/2011 | 825.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 04438 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, CONF.NFSA.N§ 04437 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/06/2011 | 975.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE LIMA, CONF. NFSA. N§ 4436 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/06/2011 | 1125.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4447 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/06/2011 | 1650.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04446 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/06/2011 | 1650.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL, CONF.NFSA.N§ 4445 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€ÇO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/06/2011 | 18525.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE 600 HORAS/MAQUINAS NA LOCA€AO DO TRATOR PARA ARAGEM DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04430 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/06/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 4448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/06/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01937, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§000231 ANE- XA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 4449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/06/2011 | 21.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4429 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/06/2011 | 7000.00 | 00068991304400 | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA A CAL DOS MEIOS-FIOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04431 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, CONF.NFSA.N§ 4450 ANEXA, DURANTEO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/06/2011 | 40430.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA MOTONIVELADORA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 000182 ANEXA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/07/2011 | 2787.50 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/07/2011 | 220.00 | 00001076441858 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA DA PLATAFORMA E NAS PORTAS E CORRIMAO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§04454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/07/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 002298 ANEXA, DURANTE O MESDE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/07/2011 | 4500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NFSA. N§04453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 04/07/2011 | 270.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA BASE DE SUSTENTACAO DO RADIADOR E CONSERTO DO CANO DE AR DO ONIBUS ESCOLAR KIO-0225, CONF. NFSA. N§04455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 04/07/2011 | 917.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU 2010, CONF. NF. N§009137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 04/07/2011 | 1200.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE EDITAIS LICITATORIOS NO DIARIO O-FICIAL DA UNIAO, CONF. NFSA. N§04457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 04/07/2011 | 325.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTES AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 04495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 05/07/2011 | 856.45 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ROUPASPADRONIZADAS PARA O GRUPO DE DANCAS DO PETI, CONF. NFE. N§1140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 05/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 05/07/2011 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§800937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 05/07/2011 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§832099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 05/07/2011 | 22.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 05/07/2011 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§800877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 05/07/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 05/07/2011 | 150.00 | 00003219675425 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EM A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/07/2011 | 150.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNERS, CONF. NFS. N§003418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 05/07/2011 | 300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CRIA€AO E PRODU€AO DE SPOT PARA RADIO- JOAO PEDRO DO CARIRI NESTE MUNICIPIO, DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO/11, CONF. NFS. N§323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 05/07/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§6371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 05/07/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/07/2011 | 971.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. NFST. N§087479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 05/07/2011 | 93.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTE GABINETE,CONF. NFST. N§142024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 05/07/2011 | 46.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2081 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 05/07/2011 | 835.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFST. N§087454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 05/07/2011 | 315.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANU-TEN€AO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§ 0137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 05/07/2011 | 819.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§141998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 05/07/2011 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. N§817580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 05/07/2011 | 86.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 06/07/2011 | 150.00 | 05759369000104 | ANA LUCIA FARIAS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS JOSE JOAO DE ALCANTARA E ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFS. N§00107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 06/07/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§6861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 06/07/2011 | 2000.00 | 10776271000197 | MACEDO EMPREENDIMENTOS DE COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA PELA LOCACAO DE 1 TELAO E GRAVACAO DE I-MAGENS DURANTE EVENTO JUNINO, CONF. NFS. N§000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 06/07/2011 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS E MATERIAL PARA A ORNAMENTA- CAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 06/07/2011 | 330.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM APARELHO DENNIS-BROWN - BOTA ORTOPEDICA, PARA DOACAO A PACIENTE CARENTE RIAN GABRIEL SILVA FERREIRA, CONF. NFE. N§000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 07/07/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTI-VO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 07/07/2011 | 6200.00 | 00063308576449 | WELLINGTON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DABANDA FORRO PE DE SERRA OS 3 DO CARIRI, DURANTE AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS NOS DIAS 29 DE JUNHO A 01 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 07/07/2011 | 1251.75 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAOPEDRO, CONF. NFA. N§035820 E 035829 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 07/07/2011 | 479.60 | 00045958289420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFA. N§035813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 07/07/2011 | 3177.00 | 00004064376455 | JOSE EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFA. N§ 035847 E 035849 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 07/07/2011 | 756.00 | 00006125040429 | JOANA FEITOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§035898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 08/07/2011 | 14623.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 08/07/2011 | 3920.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 08/07/2011 | 3474.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/07/2011 | 430.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR KIO-0225, CONF. NFSA. N§04459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/07/2011 | 7573.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000077, 000079 A 000083 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/07/2011 | 1004.91 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 08/07/2011 | 1615.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOIOTA HILUX CONF.NF.N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/07/2011 | 1862.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-200CONF.NF.N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 08/07/2011 | 605.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 08/07/2011 | 17090.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 08/07/2011 | 7838.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/07/2011 | 270.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 08/07/2011 | 811.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 008302 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00079024769434 | LUIZ SEBASTIAO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DE 40 METROS QUADRADOS DE PISO DO DANCE DO PATIO DEEVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00006425495405 | JOSE REINALDO DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA COM DESCAPINAGEM DOS CAN-TEIROS PUBLICOS E MARGEM DOS MEIOS-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 08/07/2011 | 330.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§04460 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/07/2011 | 450.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/07/2011 | 264.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF. NF. N§000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/07/2011 | 39.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICI-PAL, CONF. NF. N§000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 08/07/2011 | 769.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 08/07/2011 | 2635.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 09/07/2011 | 265.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS PLACA KIR-4609 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 11/07/2011 | 4023.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 019 E 021 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 11/07/2011 | 8202.60 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 11/07/2011 | 918.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 11/07/2011 | 2542.20 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 11/07/2011 | 7950.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 11/07/2011 | 24000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTI-VIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 12/07/2011 | 692.31 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA. CONF.NF.N§ 000000026 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/07/2011 | 875.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPETI, CONF.NF.N§ 000000020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 12/07/2011 | 783.18 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPROJOVEM, CONF.NF.N§ 000000022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 12/07/2011 | 5934.76 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 12/07/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA- RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/07/2011 | 2895.62 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000000027 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/07/2011 | 944.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO SEGURO SAFRA 2011, CONF. RECIBO ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/07/2011 | 2258.10 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 14/07/2011 | 1500.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA EM 33 LIXEI- RAS SUSPENSAS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04464 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 14/07/2011 | 34.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROLAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 15/07/2011 | 650.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS MUSICO DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 15/07/2011 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO NA SHARP AL 2040 DESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 004602 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 15/07/2011 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS BNOTHER TN580, CONFNF.N§ 096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 15/07/2011 | 118.20 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE PLOTER PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 106334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 15/07/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 18/07/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE JULHO/11, CONF.NFS.N§ 988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 18/07/2011 | 122.89 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 18/07/2011 | 26.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3307-1031 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 4172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 19/07/2011 | 774.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 19/07/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 19/07/2011 | 180.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA JORNADA PARA O ALISTA- MENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 19/07/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 19/07/2011 | 800.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLQUETEL PARA A RECEPCAO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTI-CIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES, CONF. NFSA. N§ 04466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 19/07/2011 | 1389.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 19/07/2011 | 6359.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 19/07/2011 | 2944.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A RECEPCAO DOS FESTEJOS JUNINOS DEDICADO AO GRUPO DA ME-LHOR IDADE, CONF. NFSA. N§04467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 20/07/2011 | 141.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMEN-TO CIRURGICO NA PACIENTE RENATA FRANCIELE DA SILVA, CONF. NFSA. N§04469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 21/07/2011 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE RENATA FRANCIELE DA SILVADURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONF. NFS. N§008136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 22/07/2011 | 90.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 22/07/2011 | 1775.00 | 00003386684467 | ALEXANDRE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES PARA A SEGURANCA PARTICULAR E POLICIAL E PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE O JOAO PEDRO 2011NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 04470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 22/07/2011 | 284.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 22/07/2011 | 110.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAESCOLA ATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 25/07/2011 | 812.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DERECEITA RETIDA, A FAVOR DO PASEP, COMP.06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 25/07/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§04471 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 26/07/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 26/07/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 26/07/2011 | 6322.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 26/07/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 26/07/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOSREFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 26/07/2011 | 840.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 31 REPLICAS DE ESPINGAR- DAS SOCA-SOCA DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DOPETI, CONF. NFSA. N§04472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 26/07/2011 | 5705.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 26/07/2011 | 15160.77 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 26/07/2011 | 13500.00 | 00014202719468 | DINIVAL DANTAS DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, ARQUITETURA DE PRACAS PUBLICAS, ARQUITETURA DE POSTOS DE SAUDE E ARQUITETURA PARA ILUMINACAO PUBLICA FEITOS EM MAQUETES ELETRONICAS, CONF. NFSA. N§04473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 26/07/2011 | 5588.56 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 26/07/2011 | 19153.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E AOS FUNCIONAIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 26/07/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§7479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 26/07/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA IRAMILTON SATIRO DA NOBRAGA NA ELABO-RACAO DE PROJETOS JUNTO AO SICONV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 26/07/2011 | 2000.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITACAO, EDITORACAO ELETRONICA,DIAGRAMACAO, SCANEACAO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/11, CONF. NFS. N§000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 26/07/2011 | 9777.44 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 26/07/2011 | 545.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 26/07/2011 | 240.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE SICONV-SISTEMA DE CONVENIOS, QUESERA OFERECIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 26/07/2011 | 82508.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JULHO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 26/07/2011 | 5464.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 26/07/2011 | 17376.39 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 26/07/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 26/07/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 26/07/2011 | 16608.63 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 26/07/2011 | 300.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNX-4756 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 26/07/2011 | 393.15 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNZ-5236 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 26/07/2011 | 8300.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESPARA OS VEICULOS FIAT UNO, ONIBUS, MICROONI- BUS E BESTA DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000104, 000108 E 000102 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 26/07/2011 | 110.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DEZEMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§028140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 26/07/2011 | 4665.17 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ E ULTIMA MEDICAO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERIANO PEREIRA DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 26/07/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 26/07/2011 | 8833.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 26/07/2011 | 245.00 | 00001076441858 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA SOLDA DA BASE DE SUSTENTACAO DO ABATEDOURO DE ANIMAIS INSTALADO NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§04474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 27/07/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§2569 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 27/07/2011 | 17993.00 | 10744571000194 | CONCRENOR-CONCRETO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CO-LOCACAO DE TELA POR TRAS DA TRAVE DO CAMPO DEFUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 28/07/2011 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR, CONF. NFE. N§000234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 28/07/2011 | 447.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO ALTERNADOR E DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFS. N§3288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 28/07/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 28/07/2011 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A BESTA, CONF. NFE. N§000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 29/07/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JU-LHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 29/07/2011 | 674.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§141096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE QUINZE DI-AS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04484 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 29/07/2011 | 825.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04485 ANEXA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 04486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 29/07/2011 | 1125.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04487 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 29/07/2011 | 1275.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 29/07/2011 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONFORME NFSA. N§04489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 29/07/2011 | 1162.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§04490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 29/07/2011 | 900.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§04491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 29/07/2011 | 1650.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 29/07/2011 | 1650.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04493 ANEXA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 29/07/2011 | 1125.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONFNFSA. N§04494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 29/07/2011 | 975.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 29/07/2011 | 13.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFST. N§141120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DE PEQUENAS CAUSAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 29/07/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002315 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 29/07/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF.NFSA.N§ 4476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 29/07/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§000137 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 29/07/2011 | 39.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§005466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 29/07/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 29/07/2011 | 11782.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 29/07/2011 | 52.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 29/07/2011 | 2213.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 29/07/2011 | 125.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, NA CONTA 7221-4-FOPAG, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 29/07/2011 | 457.60 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/11CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 29/07/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§00550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF. NFS. N§000240 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 29/07/2011 | 14.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 29/07/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 29/07/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 29/07/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 29/07/2011 | 600.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CANUDICO VERSAO 7.3, COM OS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4477 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4478 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 29/07/2011 | 1338.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS BANDAS MUSICAIS, SEGURANCA PRIVADA, PESSOAL DE APOIO DE SOM E I-LUMINACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PE-DRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF.NFSA. N§04502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 29/07/2011 | 800.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 29/07/2011 | 2131.00 | 04818858000119 | REST. POUS. TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS BANDAS DO JOAO PE- DRO 2011, CONF. NFE. N§000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 29/07/2011 | 2088.00 | 04818858000119 | REST. POUS. TROPEIROS DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO, CONF. NFS. N§000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 29/07/2011 | 360.00 | 00004247910485 | WAGNER DE LIMA ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOA PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04497 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 29/07/2011 | 360.00 | 00039592286434 | JOSE DE LIMA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04498 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 29/07/2011 | 360.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 29/07/2011 | 360.00 | 00003513288409 | FABIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 29/07/2011 | 360.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR DE MACENA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 29/07/2011 | 360.00 | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2011, NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 29/07/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CURRALINHO, FRADES, SALINAS, ANGIQUINHO, CURIMATAES, BARREIRAS E A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/08/2011 | 1705.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMB LUB SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO 2011, CONF. NFS.N§ 00074 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/08/2011 | 630.00 | 10695054000172 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOIS PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 790ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/08/2011 | 2600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000867 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/08/2011 | 439.00 | 02726356000132 | COOP.CURT.E ART. EM COURO RIBEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SANDALIAS FEMININAS, MASCULINAS E BIZACOS DE COURO PARA O GRUPO DE DAN€A DO PETI, CONF.NF.N§ 0019 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/08/2011 | 575.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORESDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 4505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/08/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/08/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01952 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/08/2011 | 1789.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E PECAS PARA ESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 000039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/08/2011 | 975.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONFNFSA. N§04494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04493 ANEXA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/08/2011 | 1162.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§04490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/08/2011 | 1275.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§04488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/08/2011 | 1125.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04487 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 04486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/08/2011 | 825.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04485 ANEXA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/08/2011 | 670.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E MANUTENCAO DE SOFTWARES NOS COMPUTADORES DA ESCOLA ALICE JORGE DASILVA, CONF.NFSA.N§ 4508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/08/2011 | 350.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/08/2011 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 004665 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/08/2011 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER BROTHER TN580/650 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000000122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/08/2011 | 280.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS MEDINDO 1.40X1.00 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 3423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/08/2011 | 454.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N04507 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/08/2011 | 680.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 04510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 04/08/2011 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE TROCA DE COLMEIA COM TEXTO DO TRATOR D-4 DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 2717 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 05/08/2011 | 130.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DO MUNICIPIO, CONF. NF. N§000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 05/08/2011 | 400.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 05/08/2011 | 1080.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO NO TRATOR D4-E DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 04512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 05/08/2011 | 3700.00 | 00088127435449 | JSOE MARCELO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CASCALHO E ENTULHOS PARA COMPACTACAO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DO MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04513 ANEXA | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 05/08/2011 | 425.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 05/08/2011 | 265.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 05/08/2011 | 223.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E MOUSE OPTICO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 05/08/2011 | 6631.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 099, 101, 103, 104, 105 E 115 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 05/08/2011 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 05/08/2011 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 05/08/2011 | 1156.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOIO-TA HILUX, CONF.NF.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 05/08/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 05/08/2011 | 1202.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, PLACA DE REDE, CAIXA DE SOMPARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000329 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 06/08/2011 | 2195.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-200CONF.NF.N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 06/08/2011 | 894.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 06/08/2011 | 1435.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONF.NF.N§ 00378 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 06/08/2011 | 1359.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONF.NF.N§ 00377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 06/08/2011 | 2133.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 06/08/2011 | 564.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 06/08/2011 | 540.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 06/08/2011 | 2050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLMEIA PARA O TRATOR D4-E DESTA PRE- FEITURA, CONF.NF.N§ 000000376 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERARIOS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE CEMITERIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 08/08/2011 | 2300.00 | 00089904460400 | JOSE ADRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE PINTURA A CAL DO MURO DE PROTECAODO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BARREIRASCONF.NFSA.N§ 04520 ANEXA | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 08/08/2011 | 8.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 805412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 08/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 08/08/2011 | 8.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICA DO 3307-1141 DO CENTRO DE REFE-RENCIA DE ACAO SOCIAL, CONF.NFST.N§ 87667 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 08/08/2011 | 21.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 08/08/2011 | 700.00 | 00008107104471 | EMANUELA HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 04515 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 08/08/2011 | 740.00 | 00050133373487 | PETRONILA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PERSONALIZA- DAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 04516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 08/08/2011 | 1800.00 | 00009790434766 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS PADRONIZADAS PARAO GRUPO DE DANCA DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 4517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 08/08/2011 | 8.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO TELEFONE 3307-1117 DO CENTRO CULTURAL,CONF.NFST.N§ 87661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 08/08/2011 | 1695.37 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DOS PELOTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFI-LE DE 7 DE SETEMBRO, CONF.NF.N§ 000318 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 08/08/2011 | 1080.00 | 00009290242493 | MARIA ROSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS DOS EVEN- TOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 4518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 08/08/2011 | 680.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, IMPRESSOES DE IMAGENS DIGITAIS E ENCADERNA€OES, DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 04519 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/08/2011 | 922.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF.NFST.N§ 87676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 08/08/2011 | 741.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFST. N§087650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 08/08/2011 | 192.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 09/08/2011 | 4050.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRINHO DE MAO E CONTAINERS DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 043810 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/08/2011 | 950.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O CRAS E PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 04521 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 10/08/2011 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS BNOTHER TN580 E TONERS SHARP AL1000, CONF.NF.N§ 132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 10/08/2011 | 0.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 10/08/2011 | 9984.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 10/08/2011 | 17375.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/08/2011 | 608.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONFORME VALOR RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/08/2011 | 663.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/08/2011 | 3525.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 10/08/2011 | 1200.80 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BALANCA DE 100KG, PARA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 000991 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/08/2011 | 3920.73 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/08/2011 | 14709.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PREFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 11/08/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA EM ELABORACAO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 12/08/2011 | 350.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCO-LAR, CONF. NFSA. N§04523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 12/08/2011 | 10902.00 | 13384421000105 | LITORAL PLANEJ CONST E INCORPOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSAS PASSAGENSMOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSE.N§ 1 ANEXA | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 12/08/2011 | 250.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§04522 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 15/08/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE AGOSTO/11, CONF.NFS.N§1097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 16/08/2011 | 637.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS PLACA KIR-4609 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 16/08/2011 | 1428.84 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§10964 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 16/08/2011 | 650.16 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6643, CONF.NF.N§019726 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 16/08/2011 | 9255.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 16/08/2011 | 3417.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 16/08/2011 | 1411.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 17/08/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 18/08/2011 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. NFS. N§ 8326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 18/08/2011 | 420.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM KIT PARA COLETA DE IMPRESSOES DIGITAIS COMPOSTO DE MALETA, TABUINA, PRANCHETA, ROLO E CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA-CAO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 4527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 18/08/2011 | 445.00 | 00060046538453 | ELIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E APOIO LOGISTICO, DURANTE A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOMUNICIPIO, CONF.NFS.N§4525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 18/08/2011 | 120.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTAZES E CONVITES, PARA A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MUNICIPIO, CONF.NFN§4526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 19/08/2011 | 23.44 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, CONF.NF.N§805352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 19/08/2011 | 9.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENER-GIA ELETRICA, CONF.NF.N§837014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 19/08/2011 | 21.41 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DO PREDIO DA ACAO SOCIALCONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 19/08/2011 | 21.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DO PREDIO DA ACAO SOCIALCONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 22/08/2011 | 270.00 | 00005338292408 | WILIAMS BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A I CAPACITACAO DA REDE DE PROTECAO A INFANCIA E JUVENTUDE DO CARIRI, REALIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 22/08/2011 | 90.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 22/08/2011 | 530.00 | 00026251981415 | JOAO AGRIPINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESCAPINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE VALDERIA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 23/08/2011 | 14311.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 23/08/2011 | 6250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 23/08/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 23/08/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/08/2011 | 6472.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 23/08/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 23/08/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 23/08/2011 | 426.54 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/ 2011, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 23/08/2011 | 126.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, NA CONTA 7221-4-FOPAG, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 23/08/2011 | 4860.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 23/08/2011 | 5447.05 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA, COMP. 01 A 08/2008 E 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 23/08/2011 | 833.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DA CAMARA MUNI-CIPAL COMP.12/2005, 02/2006, 05/2006, 06/200610/2006, 12/2006 E 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 23/08/2011 | 760.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DOPASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 23/08/2011 | 19199.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E AOS FUNCIONAIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHE-QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 23/08/2011 | 9777.79 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 23/08/2011 | 1600.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIFERENCIAL MERCEDES BENZ DO ONIBUS ESCOLAR KIR-4609, CONF.NFN§00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 23/08/2011 | 17194.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 23/08/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 23/08/2011 | 83935.31 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/08/2011 | 5942.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 23/08/2011 | 17456.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 23/08/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 23/08/2011 | 8804.21 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 23/08/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 23/08/2011 | 120.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA VERSAO DO CADASTRO UNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 24/08/2011 | 719.43 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 047652 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 24/08/2011 | 3543.36 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 047677 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 24/08/2011 | 768.00 | 00048771775404 | JAIME ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CARNES DE CAPRINOS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§047564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 24/08/2011 | 2907.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 24/08/2011 | 6152.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 25/08/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO ATRAVES DE UMA UNIDADE MOVEL PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFNFSA.N§ 04532 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 25/08/2011 | 2428.23 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPETI, CONF.NF.N§ 000000029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 25/08/2011 | 600.00 | 00009598473406 | BENILDO VIRGINIO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CANUDICO VERSAO 7.3, COM OS BENEFICIARIOS DO BOL-SA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 4531 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 26/08/2011 | 1269.91 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPROJOVEM, CONF.NF.N§ 000000030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 26/08/2011 | 200.00 | 00003661112481 | DANIELLE BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRA PARTIDA AO CONFERENCISTA DURANTE A I CON-FERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA COM O TEMA O COMPROMISSO DE TODOS POR UM ENVELHECIMENTO DIGNO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 26/08/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4535 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 26/08/2011 | 14000.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA SONORIZACAO, PALCO, GERADOR DE E-NERGIA E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFS.N§ 000476 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 26/08/2011 | 4800.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA A CAL NA PAREDE INTERNA EEXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE VALDERIR NE-VES, CONF.NFSA.N§ 04534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 26/08/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 26/08/2011 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIOSOBRE SAUDE PUBLICA NO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 27/08/2011 | 608.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A PREMIACAO DO SORTEIO DO IPTU 2009 NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NF.N§ 09826 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 27/08/2011 | 89.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEM-BRO DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N242 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 29/08/2011 | 34.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 29/08/2011 | 11852.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 29/08/2011 | 630.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANU-TEN€AO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF. NFS.N§ 0138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 29/08/2011 | 16.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 29/08/2011 | 2999.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM SHOW PIROTECNICO ARTESANAL DE E-MANCIPACAO POLITICA NO DIA 13/08/2011. CONF. NFSA.N§ 034729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 29/08/2011 | 6100.00 | 00006749503489 | JOSE OSMAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESDO SAO JOAO E SAO PEDRO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 29/08/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/08/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/08/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/08/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N04540 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§04541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/08/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A- GOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/08/2011 | 650.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/08/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CURRALINHO, FRADES, SALINAS, ANGIQUINHO, CURIMATAES, BARREIRAS E A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§04539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/08/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§00557ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF. NFS. N§000244 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N04542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 30/08/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002339 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/08/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§000146 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/08/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 4538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/08/2011 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TRES ESCUDOS EM TECIDO DA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 003430 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/08/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04546ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFSA.N§ 04547, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 04548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04549 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 30/08/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 30/08/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 4551ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 30/08/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04555 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§04556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 31/08/2011 | 17194.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 31/08/2011 | 44.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO COMERCIO DE PROD AGROPECUARIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SELO E ROLAMENTO PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 00004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 31/08/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 31/08/2011 | 811.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMP.06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 31/08/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERACAO A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/08/2011 | 11.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3307-1031 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 746 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 31/08/2011 | 7.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/09/2011 | 26500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRAT€AO DAS BANDAS BICHINA ARRUMADA E PALOVE,DURANTE AS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE BARREIRAS, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/11, CONF.NFS.N§ 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/09/2011 | 280.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 04562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/09/2011 | 1257.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§000039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/09/2011 | 3002.40 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/09/2011 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 006401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/09/2011 | 128.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR D4-E DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/09/2011 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA PARA MOTO PLACA MOC-8604 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 019250 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/09/2011 | 927.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/09/2011 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/09/2011 | 1500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI CONF.NF.N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SE-CRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/09/2011 | 21.41 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/09/2011 | 1327.21 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTA-VEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/09/2011 | 370.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/09/2011 | 2599.19 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000000038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTI-VO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO EXECUTI-VO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/09/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/09/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§2587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04547 ANEXA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE A-GOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 04548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§04545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 4551ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/09/2011 | 400.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA ESCOLAR E FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04559 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/09/2011 | 340.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR KIO-0225, CONF. NFSA. N§04561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/09/2011 | 800.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. NFST. N§140022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/09/2011 | 12932.69 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00031 A 00033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/09/2011 | 4891.30 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/09/2011 | 2301.69 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000034 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/09/2011 | 1696.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 0000040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/09/2011 | 613.20 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/09/2011 | 5468.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000041 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€AO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/09/2011 | 11506.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00058 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€AO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/09/2011 | 4385.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/09/2011 | 544.00 | 11194370000123 | DANIEL BEZERRA MOURA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O ONIBUS PLACA KIR-4609 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 05/09/2011 | 7.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. N§822929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 05/09/2011 | 193.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 05/09/2011 | 171.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 05/09/2011 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 806939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 05/09/2011 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 806879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 05/09/2011 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 837220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 05/09/2011 | 2000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM POCO TUBULAR PARA ATENDER A COMUNIDADE DE CORRALINHOS, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRU€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 06/09/2011 | 2141.20 | 10744571000194 | CONCRENOR-CONCRETO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DO SERVICO DE COLOCACAO DE TELA POR TRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO,CONF.NFS.N§ 028 ANEXA | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 06/09/2011 | 100.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA REALIZAR COMPRAS DE QUITES DESTINADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 06/09/2011 | 10320.00 | 03775588000739 | SENAI-SERV NACIONAL DE APREND INDUST | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE PEDREIRO CONF.NFS.N§ 000129 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 06/09/2011 | 628.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARE-CER TECNICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 0257091-29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 06/09/2011 | 39.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 06/09/2011 | 1693.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00536 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/09/2011 | 600.00 | 00007396356466 | CYNTHIA JESSICA PESSOA E CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A PROF. DE EDUCA€AO FISICA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, DURANTE OS JOGOS BRASI-LEIROS NOS DIAS 08 A 13 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 08/09/2011 | 13.20 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPRESSOES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 106703 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 08/09/2011 | 4563.40 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 08/09/2011 | 4500.00 | 00009722450492 | JOSE EDNALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DAS BANDAS FORRO COM NOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA CULTURAREGIONAL NO SITIO CURRALINO, CONF.NFSA.N§4565ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 09/09/2011 | 2635.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 09/09/2011 | 708.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF,N§ 000135 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 09/09/2011 | 780.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000136 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 09/09/2011 | 169.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/09/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFS.N§ 9161 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 09/09/2011 | 1944.02 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-200CONF.NF.N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 09/09/2011 | 1604.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOYOTA HILUX,CONF.NF.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 09/09/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 09/09/2011 | 0.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 09/09/2011 | 17138.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 09/09/2011 | 5002.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS MUNICIPAIS, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 09/09/2011 | 613.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 09/09/2011 | 876.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PORESTA PREFEITURA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 09/09/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS EM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 09/09/2011 | 7446.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/09/2011 | 1482.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 09/09/2011 | 7772.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000124, 000126 A 000130 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 09/09/2011 | 792.12 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 10/09/2011 | 260.15 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 12/09/2011 | 950.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI;OS DE CONFECCAO DE PECAS E ADERECOS COMORNAMENTACAO E APOIO LOGISITICO AOS PELOTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 4566 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 12/09/2011 | 759.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFST. N§087674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 13/09/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 13/09/2011 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 13/09/2011 | 339.70 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS DE PLOTER PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NFS.N§ 106722 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 13/09/2011 | 2557.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 13/09/2011 | 1831.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 14/09/2011 | 830.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4567 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/09/2011 | 550.00 | 00095300350478 | WANDERLEY PAULO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 1¦ CONFERENCIA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 04568 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 14/09/2011 | 445.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 15/09/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO A FUNASA E SECRETARIAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 16/09/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11, CONF.NFS.N§1223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 16/09/2011 | 480.00 | 00053141210420 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 16/09/2011 | 680.00 | 00003386684467 | ALEXANDRE DUARTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DA 1¦ CON-FERENCIA DA JUVENTUDE, CONF.NFSA.N§ 04571 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 19/09/2011 | 324.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS PARA O CATA-VENTO DA COMUNIDADE AZEITE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/09/2011 | 423.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCO- LAR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 020458 E 020459 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 19/09/2011 | 700.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS RECUPERACAO DE FEIXOS E MOLAS DA HI-LUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§020460ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/09/2011 | 10000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/09/2011 | 2375.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDI-TORIA PUBLICA SOCIAL, CONF.NFS.N§ 24 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/09/2011 | 1384.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NOS FESTEJOS RECOR- DANDO SAO JOAO E SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 4575ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/09/2011 | 145.55 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 106748 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/09/2011 | 130.69 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/LACREDO VEICULO PLACA MNA-3196, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/09/2011 | 738.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF.NFST.N§ 87698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/09/2011 | 10.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF.NF.N§ 000000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 20/09/2011 | 14813.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PREFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COQUITEIS CORRESPONDENTES AO TERMINO DOS CURSOS DOS ALUNOS DOCURSO DE ENCANADOR, INSTALADOR HIDROSSANITA- RIO NO DISTRITO DE BARREIRAS E ALUNOS DO CUR-SO DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04574 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 20/09/2011 | 13667.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 21/09/2011 | 14179.61 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 21/09/2011 | 6250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 21/09/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 21/09/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 21/09/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 21/09/2011 | 6322.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 21/09/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 21/09/2011 | 16608.63 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 21/09/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 21/09/2011 | 3270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 21/09/2011 | 17013.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 21/09/2011 | 6942.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 21/09/2011 | 81850.59 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE SETEM- BRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/09/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 21/09/2011 | 8137.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/09/2011 | 6043.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 21/09/2011 | 416.54 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARI-FA SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 21/09/2011 | 9380.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VICE-PREFEITO E FUNCIONARIOS DES-TE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 21/09/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/09/2011 | 9595.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 21/09/2011 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM PLENA-RIA DO COMITE DA BACIA DO RIO PARAIBA FCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 22/09/2011 | 115.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 22/09/2011 | 2200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-4366, CONF.NF.N§019947 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 22/09/2011 | 132.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O DESSALINIZADOR DO DISTRI-TO DE BARREIRAS E DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 22/09/2011 | 90.75 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ART DOS PROJETOS DAS PRACAS SITIO CAMPOS E SITIO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 22/09/2011 | 90.75 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ART DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS B.D.E.,PRACA SITIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 22/09/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ART DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS B.D.E.,PRACA SITIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 22/09/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ART DOS PROJETOS DAS PRACAS SITIO CAMPOS E SITIO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/09/2011 | 1.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FOVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 23/09/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 26/09/2011 | 548.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO CARRO D20 PLACA MNA 3196, CONF.NFS.N§ 000305 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 26/09/2011 | 851.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% SOBRE A RECITA DO MUNICIPIO, COMP. 08/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 26/09/2011 | 9958.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E CONF.NFS.N§ 9 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 27/09/2011 | 6007.50 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO, ESCO-LA JOAO JOSE DE ALCANTARA E DO PREDIO DA ANTIGA TELPA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04577 ANEXA | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 27/09/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURAA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 27/09/2011 | 1610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DA UNIDADE DO SCANER, CON- SERTO DA PLACA AL 2040, TROCA DO FLAT AL 2040MANUTENCAO AL 2040, CONF.NFS.N§ 004838 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 27/09/2011 | 145.00 | 00001076441858 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA COM RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DAS PORTAS DO MATADOURO PU-BLICO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§04576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 28/09/2011 | 1500.00 | 00002424649472 | VALTER VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM PEQUENAS CAUSAS PARA PESSOAS CARENTES, CONF.NFSA.N§ 04578 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 28/09/2011 | 8000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPO-GRAFICO, PLANIALTRIMETRICO E CADASTRO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES MONTE ALEGRE, FRADES, CURIMATAES E ANGUI-QUINHO, CONF.NFS.N§ 000013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 28/09/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 28/09/2011 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 28/09/2011 | 1000.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 FLAUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI, CONF.NF.N§00109 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 28/09/2011 | 1826.14 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,CONF.NF.N§ 0061 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/09/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/09/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/09/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSAN§04586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 30/09/2011 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4601ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4581 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CACIMBAS, FRADES, JAQUES, SITIO NOVO E BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04580 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/09/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/09/2011 | 650.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF.NFSA.N§ 4582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/09/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MOA-7571, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 2638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 30/09/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 01982 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/09/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002354 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF. NFS. N§000246 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/09/2011 | 850.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NFSA.N§ 04583 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/09/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N04587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/09/2011 | 1.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/09/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§000155 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/09/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/09/2011 | 48.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/09/2011 | 11929.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§69 DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/09/2011 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, CILINDROS E LAMINA DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00177 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 30/09/2011 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 004860 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04585ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/09/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§04598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04599 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA.N§04596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA. N§04597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§04594 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04593 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04590 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04591 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/10/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 4594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04591 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/10/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFNFSA.N§ 4596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/10/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04595 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.N§ 04600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/10/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§04598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/10/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04599 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/10/2011 | 723.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/10/2011 | 22.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA, CONF. FATURA ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 03/10/2011 | 1306.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 04/10/2011 | 460.00 | 00009290242493 | MARIA ROSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS COM IMPRESSAO DIGITAL E CONFEC€AO DE BANNER DOS EVENTOSCONF. NFSA. N§ 04604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 04/10/2011 | 600.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ELETRONICOS NO CONSERTO DE UMA TV, SERVI€OS DE SOM E DE UM LIQUIDIFICA- DOR, AMBOS NA ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALI-CE JORGE DA SILVA, CONF. NFSA. N§ 04602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA TROA DOS PIVOS, ARTICULA€OES DA CAIXA DE DIRE€AO, TROCA DE PASTILHAS E FITAS E SUBSTITUI€AO DOS TAMBORES DE FREIOS, TROCA DO CHICOTE DE FREIO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DEMOLAS, AMBOS DA BESTA ESCOLAR, CONF. NFSA. N§04603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 04/10/2011 | 650.00 | 00009290242493 | MARIA ROSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS COM IMPRESSAO DIGITAL E CONFEC€AO DE BANNER DOS EVENTOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 04605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 04/10/2011 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTA ETILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 04/10/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 05/10/2011 | 7.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF. N§828177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 05/10/2011 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CRAS, CONF.NF.N§ 842497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 05/10/2011 | 40.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA A€AO SOCIAL, CONF. NF. N§ 812130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 05/10/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 812070 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 05/10/2011 | 215.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO NA BASE DE SUS-TENTA€AO DO MOTOR DO TRATOR COM EMBUCHAMENTO COMPLETO DA MESMA, CONF. NFSA. N§ 04606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 05/10/2011 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 006753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 06/10/2011 | 60.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A SAO JOAO DO CARIRI/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 06/10/2011 | 555.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFS.N§ 10208 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 06/10/2011 | 58.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 07/10/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 07/10/2011 | 988.51 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A TOYOTA HILUX,CONF.NF.N§ 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 07/10/2011 | 2047.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L-200, CONF. NF.N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 07/10/2011 | 8078.53 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000152, 000146, 000148, 000149, 000150, 000151 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 07/10/2011 | 701.51 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 07/10/2011 | 281.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BRAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 07/10/2011 | 300.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 04645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 07/10/2011 | 360.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM SOLDA NAS CANTONEIRAS DO CARRO- €AO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DO LIXO, CONF.NFSA. N§ 04608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 07/10/2011 | 250.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 04607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 07/10/2011 | 730.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§ 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 07/10/2011 | 696.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 07/10/2011 | 400.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 07/10/2011 | 260.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA A FROTA MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 07/10/2011 | 2183.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR D4-E, CONF. NF. N§ 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 07/10/2011 | 300.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ROSCAS, TROCA DO CANO, CONFEC€AO DE 02 PARAFUSOS PARA A BOMBA D'AGUADO SITIO ANGIQUINHO, CONF. NFSA. N§ 04609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/10/2011 | 335.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO HONDA BROSS DO PRO- GRAMA BOLSA-FAMILIA, CONF. DANFE N§ 002 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 10/10/2011 | 752.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANRES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PE DE GEREMUN E CURIMATAESPARA A EMEIEF JOSE SIMAO ALVES, CONF. NFSA. N§ 4560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/10/2011 | 708.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MOTO HONDA DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/10/2011 | 3525.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/10/2011 | 4200.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV GLOBO VIA SATELITE ANALOGICO, TV CORREIO REDE RECORD REGIONAL VIA SAT DIGITAL E TV TAMBAU SBT REGIONAL, CONF.NFS.N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/10/2011 | 752.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/10/2011 | 1010.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS PORESTA PREFEITURA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/10/2011 | 616.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/10/2011 | 17138.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/10/2011 | 4829.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 10/10/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, CONF.NFS.N§1349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 13/10/2011 | 50.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 13/10/2011 | 106.25 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 13/10/2011 | 6000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA O DIA DAS CRIAN€AS NO DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 13/10/2011 | 255.00 | 00005093911410 | JOSE DE ARIMATEIA DEODATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FES-TIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, CONF. NFSA. N§ 4612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 13/10/2011 | 660.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA COMEMORA€AO DO DIA DASCRIAN€AS, CONF. NF. N§ 0022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 13/10/2011 | 450.00 | 00032953089420 | JOSE BRAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO COM DRENAGEM DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CURRALINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 4611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 14/10/2011 | 3800.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE MORAIS DA SILVA, CONF.NFSA. N§ 4613 ANEXA. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 17/10/2011 | 30.00 | 00644606000160 | JP PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM PAR DE PLACAS, CONF. NF. N§ 15751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 17/10/2011 | 630.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2011, CONF. NF. N§ 139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 17/10/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TCE/PB, CONF. REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 17/10/2011 | 8.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 17/10/2011 | 120.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CHAVE DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONFNF N§ 1155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 18/10/2011 | 3957.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 18/10/2011 | 9591.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 18/10/2011 | 380.00 | 00028813936400 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 13.95m DE LAGE, DESTINADA A OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA. N§ 04615 ANEXA. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 18/10/2011 | 1496.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 18/10/2011 | 277.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR FNDE - DEZ - 9369, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 19/10/2011 | 370.00 | 00009824584447 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA E RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 PLACA MNA-3196, CONF. NFSA. N§ 4616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/10/2011 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONERS BROTHER TN580, CONF. NF. N§ 189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 20/10/2011 | 16.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/10/2011 | 232.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 20/10/2011 | 232.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/10/2011 | 650.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 20/10/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIOPREPARATORIO A XII CONFERENCIA DAS CIDADES CONF. REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 20/10/2011 | 0.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/10/2011 | 30.00 | 00644606000160 | JP PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO, CONFNF. N§ 15772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/10/2011 | 4039.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/10/2011 | 15031.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 20/10/2011 | 70.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 20/10/2011 | 2619.20 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 0258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 20/10/2011 | 1919.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOSESCOLARES DA ESCOLA ALICE J. DA SILVA, CONF. NF. N§ 0067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 20/10/2011 | 100000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A 1a MEDI€AO NO ABASTECI- MENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PONTA DE SERRA, CONF. NFS. N§ 200 ANEXA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/10/2011 | 178253.79 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A 1a MEDI€AO NO ABASTECI- MENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE PONTA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000200 ANEXA | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 20/10/2011 | 120.00 | 00004100405413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO NO USO DO SISTEMA SIPIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO F. ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 24/10/2011 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXA PROMOCIONAL DE 5 METROS, CONFNFS. N§ 3442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/10/2011 | 500.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR DE MACENA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/10/11, SESSAO 03, PAG. 194, CONF. NFSA. N§ 04617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 25/10/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDI-ENCIA PUBLICA NA CAGEPA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUISI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 25/10/2011 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 25/10/2011 | 773.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 25/10/2011 | 110.00 | 00002724737407 | SHEYLLA DE KASSIA SILVA GALVAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM A CAPACITA€AO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A01 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. NFSA. N§ 04619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 26/10/2011 | 350.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTA-DUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 26 A 28 DE OUTUBRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 27/10/2011 | 11200.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO VICENTE DE SOUSA, NO SITIO ANGIQUINHO, CONF. NFS. N§ 097 ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 27/10/2011 | 260.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTA-DUAL DA JUVENTUDE, NOS DIAS 28 E 30 DE OUTU- BRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 27/10/2011 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA TRA- TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ETILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. REQUI-SI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 27/10/2011 | 5.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 27/10/2011 | 114.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 27/10/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DE PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0281968-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 27/10/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DA PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0283024-44 / MINIS-TERIO DO TESOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 27/10/2011 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO DA PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0276648-491/ PRONAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 27/10/2011 | 93.00 | 11028823000141 | EVILA & EVILA POUSADA DO CAJU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA CONSELHEIRA DURANTE A VII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA/PB,CONF. NFS. N§ 150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 27/10/2011 | 330.00 | 00009677467441 | JOSE AMAURI NEVES DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, NOS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 28/10/2011 | 864.48 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF. N§ 00051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 28/10/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 28/10/2011 | 3617.87 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NU-CLEO DO PETI, CONF. NF. N§ 00050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 28/10/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 28/10/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 28/10/2011 | 6322.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 28/10/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/10/2011 | 14311.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/10/2011 | 6950.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 28/10/2011 | 81428.18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 28/10/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04620 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 28/10/2011 | 4728.15 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 28/10/2011 | 25.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CERTIDAO FEITA, CONF. RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 28/10/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFS.N§ 567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 28/10/2011 | 25.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CERTIDAO FEITA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/10/2011 | 9959.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/10/2011 | 19199.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 28/10/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§000164 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 28/10/2011 | 11997.34 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N§71 DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/10/2011 | 4860.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 28/10/2011 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 28/10/2011 | 82.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 28/10/2011 | 1696.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 28/10/2011 | 5468.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000044 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 28/10/2011 | 1380.54 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000047 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 28/10/2011 | 613.20 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000045 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 28/10/2011 | 7988.85 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0000048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 28/10/2011 | 8790.55 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E PRE ESCO-LAR, CONF. NF. N§ 00046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 28/10/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 28/10/2011 | 81428.18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 28/10/2011 | 82428.18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 28/10/2011 | 81428.18 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 28/10/2011 | 6942.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 28/10/2011 | 3270.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 28/10/2011 | 17194.73 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 28/10/2011 | 16790.29 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 28/10/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/10/2011 | 1000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 28/10/2011 | 8137.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/10/2011 | 1500.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N04601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/10/2011 | 21.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00099143887449 | MARIA JOANA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AS HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO SENAI, QUE MINISTRARAM OS CURSOS DE PEDREIROS NESTA CIDADE E DE ENCANADOR HIDRAULICO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 4649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/10/2011 | 630.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOLDERS, CADERNOS DERASCUNHO, CONVITES E CERTIFICADOS DA I CONFE-RENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 04624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/10/2011 | 21.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, CONF.NF.N§ 011478 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/10/2011 | 180.00 | 00004100405413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO NO USO DO SISTEMA SIPIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/10/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIM IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO DE 9.600m E ALTURA MINIMA DE 700m, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LI- QUIDA DE NO MINIMO 2000kg, ADQUIRIDO COM RE- CURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA, CONF.NFN§ 171609 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA N§ 4643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4627 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 31/10/2011 | 530.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRI-CA DO MOTOR DO TRATOR D4E, CONF.NFS.N§ 3376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N04651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/10/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE ANGIQUINHO, CACIMBAS, CACHOEIRINHA E CARAUBASDURANTE O MEU DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 31/10/2011 | 2440.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DE BIDINGA DO ACORDEON, DURANTE A FESTA DA CULTURA REGIONAL DA COMUNIDADE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. N§ 04625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 31/10/2011 | 650.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/10/2011 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/10/2011 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 18-6, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/10/2011 | 8.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE DA CONTA N§ 7025-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/10/2011 | 394.52 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/10/2011 | 47.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04632 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OU- TUBRO/11, CONF. NFSA. N§04640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04641 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. N§ 04642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE OUTUBROO/11, CONF.NFSA.N§ 04633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/10/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF NFSA.N§ 4638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF NFSA. N§04639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 4637 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/10/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF.NFSA. N§ 4636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04634 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04631 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 31/10/2011 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR E INSTALA€AOELETRICA DO FIAT UNO, CONF.NF.N§ 3378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/10/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS. DESON. EM FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF.NFSA.N§ 4629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/10/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 01999 ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00002424649472 | VALTER VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS DE PEQUENAS CAUSAS PARAPESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 4623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 31/10/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MON-7571, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFS.N§ 2654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 31/10/2011 | 476.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR DE PARTIDA, O ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALA€AO DA CAMIONETA HILUX, CONF.NFS.N§ 3380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§04644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF. NFS. N§000249 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 31/10/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 35 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/11/2011 | 2230.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO D-20 PLACA MNA-3196 DETA SECRETARIA, CONF.NFSN§ 13 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/11/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/11/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/11/2011 | 2500.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA BOVI- NOS, CONF.NF.N§011147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/11/2011 | 26500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRAT€AO DAS BANDAS BICHINA ARRUMADA E PALOVE,DURANTE AS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE BARREIRAS, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/11, CONF.NFS.N§ 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/11/2011 | 390.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04659 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/11/2011 | 6800.00 | 00090027086887 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦PARCELA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, ARQUITETURA DE PRACAS PUBLICAS, ARQUITETURA DE POSTOS DE SAUDE E ARQUITETURA PARA ILUMINACAO PUBLICA FEITOS EM MAQUETES ELETRONICAS, CONF. NFSA. N§04628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/11/2011 | 450.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04658 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/11/2011 | 158.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE BANCOS DA PRACA DASAUDADE, CONF.NFSA.N§ 04656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/11/2011 | 180.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA ESCOLAR PLACA MMR-7811, CONF.NFSA.N§ 04657ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/11/2011 | 11200.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO VICENTE DE SOUSA, NO SITIO ANGIQUINHO, CONF. NFS. N§ 00097 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04632 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OU- TUBRO/11, CONF. NFSA. N§04640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04641 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. N§ 04642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/11/2011 | 659.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 33071048 DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFST.N§ 136947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/11/2011 | 23.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/11/2011 | 23.48 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA-CRAS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/11/2011 | 23.48 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DA CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/11/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/11/2011 | 2050.00 | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SALGADINHO E BARRIGUDA DOS FRADES, CONF.NFSA.N§04660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 03/11/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFS.N§ 11134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 04/11/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSN§ 00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 04/11/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF.NFS N§ 00026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 04/11/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA CAMIL DA CONCEICAO SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF.NFS.N§ 062683 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 04/11/2011 | 156.00 | 00003753987409 | FABIO PEREIRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS OFERECIDOS PELO PROJETO DA CULTURA EM SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 04661 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 04/11/2011 | 130.00 | 00075926822491 | MAIZA DA CONCEI€AO F. COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE CULT., DESP., E LASER EMVIAGEMA A TAPEROA/PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 04/11/2011 | 130.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A TAPEROA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 06/11/2011 | 51.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§1963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 07/11/2011 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 817926 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 07/11/2011 | 7.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 833972 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 07/11/2011 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. NF. N§ 817866 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 07/11/2011 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 848326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 08/11/2011 | 850.00 | 00097776459453 | MARINALVA CORDEIRO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EMCONTRO DE GES- TANTE CARENTES PARA ENTREGA DE KITS, CONF. NFSA.N§ 04662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 08/11/2011 | 1105.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00828 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE IRPJ, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE IRPJ, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE DCTF, COMP. 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE IRPJ, COMP. 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE IRPJ, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 08/11/2011 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO MULTAS DE IRPJ, COMP. 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 08/11/2011 | 655.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 0827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 09/11/2011 | 980.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO HILUX DESTE GABI-NETE, CONF.NF.N§ 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 09/11/2011 | 1090.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORESPARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFE.N§ 000000213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 09/11/2011 | 780.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 09/11/2011 | 820.00 | 08307662000382 | Renovação de Pneus Borborema Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLARDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000216 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 09/11/2011 | 215.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REGULAGEM DO VEICULO BESTA ESCOLAR DESTA SECRETA-RIA, CONF.NFS.N§ 028310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 09/11/2011 | 3699.80 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/11/2011 | 1329.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOD-20, CONF.NF.N§ 000177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/11/2011 | 156.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/11/2011 | 516.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/11/2011 | 787.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORDA LIMPEZA URBANA, CONF.NF.N§ 000179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/11/2011 | 2450.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORD4-E, CONF.NF.N§ 000178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/11/2011 | 2000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVI€OS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAPA PLANIALTIMETRICO DA COMUNIDADE BARREIRAS PARA PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF.NFS.N§ 00155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/11/2011 | 320.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/11/2011 | 3772.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO DESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 00658 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/11/2011 | 8730.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000167, 000169 A 000173 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/11/2011 | 1582.20 | 00004064376455 | JOSE EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF. NFA. N§ 060761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/11/2011 | 1430.13 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 060737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/11/2011 | 1595.40 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 060770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/11/2011 | 1107.42 | 00045958289420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 060749 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/11/2011 | 756.00 | 00048771775404 | JAIME ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 060781 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/11/2011 | 3525.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/11/2011 | 420.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA PALES- TRANTE DA 2¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§04663 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/11/2011 | 309.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/11/2011 | 1.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/11/2011 | 620.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/11/2011 | 858.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DESTA PREFEI- TURA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/11/2011 | 380.58 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/11/2011 | 17138.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/11/2011 | 4889.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICO, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/11/2011 | 817.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/11/2011 | 2599.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-200DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/11/2011 | 846.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUXDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 11/11/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNADA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 11/11/2011 | 1908.54 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO 13 SALA-RIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 11/11/2011 | 4720.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 11/11/2011 | 3880.58 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13§SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 11/11/2011 | 333.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 11/11/2011 | 96.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 11/11/2011 | 2364.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 11/11/2011 | 1271.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/ 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 11/11/2011 | 862.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 11/11/2011 | 3136.05 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 11/11/2011 | 1544.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 11/11/2011 | 7630.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 11/11/2011 | 1226.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO 13 SALA-RIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 11/11/2011 | 8109.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO 13 SALA-RIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 11/11/2011 | 3268.33 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALA- RIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 11/11/2011 | 38296.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 11/11/2011 | 1544.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 11/11/2011 | 7630.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 11/11/2011 | 1550.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 4664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 11/11/2011 | 3106.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 11/11/2011 | 6824.08 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 11/11/2011 | 2714.34 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 12/11/2011 | 770.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIACONF. NFST.N§ 000086142 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 14/11/2011 | 2154.40 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 001648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 14/11/2011 | 670.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORESDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 4665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 14/11/2011 | 14489.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 14/11/2011 | 1207.80 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 001646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 14/11/2011 | 1748.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/11/2011 | 465.30 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CASSE PA-RA O PROJOVEM, CONF.NFS.N§ 001647 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 16/11/2011 | 1574.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 16/11/2011 | 262.32 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 16/11/2011 | 747.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 33071175 DESTE GABINETECONF.NFST.N§ 000086162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 17/11/2011 | 500.00 | 00076390748434 | NILTON CESAR DE MACENA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF.NFSA.N§ 4672ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 17/11/2011 | 865.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFS.N§ 11644 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 17/11/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 17/11/2011 | 341.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUCAO DO SALDO DO CONVENIO 744087/2010 FESTA DE SAO PEDRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 17/11/2011 | 64.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUCAO DO SALDO DO CONVENIO 733130/2010 FESTA DA CULTURA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 17/11/2011 | 750.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE MATEUS DOS SANTOS COSTA DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONF. NFS. N§008867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 18/11/2011 | 950.00 | 00064525333472 | SUHENIA LIGIA PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ADENO-DECTOMIA E AMIGDALECTOMIA EM PACIENTES CAREN-TES, CONF.NFSA.N§ 04671 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 18/11/2011 | 370.00 | 00023781920453 | JOSE PROTASIO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENODECTOMIA E AMIGDALECTOMIA, CONF.NFSA.N§ 04670 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 18/11/2011 | 130.00 | 00003110556480 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 18/11/2011 | 6195.20 | 00011331705444 | PAULO JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 04669 ANEXA | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 18/11/2011 | 445.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CINCO TAMPAS DE FERROS PARA CINCO LIXIRAS DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 04668 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 18/11/2011 | 110.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 04667 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 19/11/2011 | 3347.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS CONF.NF.N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 21/11/2011 | 1466.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI CONF.NF.N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 21/11/2011 | 2101.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI CONF.NF.N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 21/11/2011 | 88386.48 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO EM PA-RALELEPIPEDO NO DISTRITO DE PASSAGEM, CONF. NFS.N§ 0160 ANEXA | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€AO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 21/11/2011 | 8990.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 00090 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 21/11/2011 | 2348.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 21/11/2011 | 232.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 21/11/2011 | 232.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 21/11/2011 | 3000.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 21/11/2011 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 22/11/2011 | 260.00 | 00010606933484 | MARCELA AIDA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS PARA AS VESTIMENTAS DO GRUPO DE DANCA DO PETI, CONF.NFSAN§ 04673 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 22/11/2011 | 90.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A SAO JOAO DO CARIRI/PB PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 23/11/2011 | 4039.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 23/11/2011 | 15031.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 23/11/2011 | 555.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 0315353-37, PARA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PRODUCAO, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE FRUTAS, SEMENTE E FORRAGEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 24/11/2011 | 350.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA OBTENCAO DE UM LOTE DE 50 UNIDADES HABI-TACIONAIS DURANTE A SEGUNDA EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 24/11/2011 | 160.00 | 00060046538453 | ELIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A II CONFERENCIA MUNI-CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE, CONF.NFS.N§4674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 25/11/2011 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 007335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 25/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO DO ABASTECIENTO D`AGUA DA COMUNIDADE PE DE SERRA, DES-TE MUNICIPIO, CONF.ART N§ J00094559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 25/11/2011 | 790.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 27/11/2011 | 60.00 | 00003276892421 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO SECRETARIO DE GABINENTE EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/11/2011 | 560.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 28/11/2011 | 1850.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 28/11/2011 | 753.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, MOUSE, TONER, PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000573 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 28/11/2011 | 990.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA ETILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 28/11/2011 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MAUSE OPTICO E HD TR EXTERNO SAMSUNG PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000000570 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 28/11/2011 | 388.03 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 28/11/2011 | 347.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E MOUSE PARA ESTA SECRETARIACONF.NF.N§ 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 28/11/2011 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MOTOR E INSTALA€AOELETRICA DA BESTA ESCOLAR, CONF.NF.N§ 3419 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 28/11/2011 | 144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E MOUSE OPTICO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/11/2011 | 525.00 | 00050133373487 | PETRONILA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PERSONALIZA- DAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO PETI, CONF.NFSA.N§ 04675 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 28/11/2011 | 3850.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DOS GRUPOS PE DE SERRA, FORRO DO PAREDAO E FORRO COM NOS, CONF.NFSA.N§ 04676 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 29/11/2011 | 80.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A SERRA BRANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 29/11/2011 | 240.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE VACINAS CONTRA AFTOSA PARA BOVI- NOS, CONF.NF.N§ 011586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/11/2011 | 1560.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/11/2011 | 8187.55 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/11/2011 | 12060.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/11/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 000172 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/11/2011 | 5.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/11/2011 | 115.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/11/2011 | 386.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/11/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/11/2011 | 5679.45 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/11/2011 | 32.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/11/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 45 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/11/2011 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DU- RANTE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§04677 ANEXA, NO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/11/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000254 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/11/2011 | 9595.78 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/11/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 41 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/11/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 02022 ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF.NFSA.N§ 4681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002424649472 | VALTER VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS DE PEQUENAS CAUSAS PARAPESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 4683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/11/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MON-7571, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 2707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/11/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002388 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/11/2011 | 19153.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/11/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002370 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/11/2011 | 5710.86 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/11/2011 | 650.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS E BOMBAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE SALINAS, SALGADINHO, ANGIQUINHO, CACIMBAS E CARAUBAS, DURANTE O MEU DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/11/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/11/2011 | 699.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PA-RA O FUNCIONAMENTO DO NOVO SISTEMA CADUNICO, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/11/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/11/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/11/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/11/2011 | 6422.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PE DE GEREMUN E CURIMATAESPARA A EMEIEF JOSE SIMAO ALVES, CONF.NFSA.N§ 04698 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04696 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA. N§04694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/11/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA.N§ 4693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04692 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAZONA RURAL PARA A EMEFEM JOAO JOSE DE ALCANTARA DO DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA, PASSAGEM ECORO PARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONFORME NFSA. N§04690 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEPARA A EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§04688 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DAS COMUNIDADES DE AZEITE, CACIMBAS E CURRALINHO PARA A EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04687 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04678ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/11/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/11/2011 | 900.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 04703 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/11/2011 | 16971.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/11/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/11/2011 | 17063.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/11/2011 | 2230.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/11/2011 | 85646.52 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE NOVEM- BRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/11/2011 | 7742.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DU- RANTE O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A CEF, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSAN§ 4699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4679 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PER-TENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4682ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/11/2011 | 6250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/11/2011 | 14592.93 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/12/2011 | 2224.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORD4-E, CONF.NF.N§ 000202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AEMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFNFSA.N§ 4693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS COMUNIDADES ANGIQUINHO E FRADES PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO DISTRITO DEBARREIRAS, CONF. NFSA.N§ 04691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04692 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/12/2011 | 851.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 33071048 DESTA SECRETA-RIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/12/2011 | 8116.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000190, 000192, 00193, 00194, 00195, 00196, 00197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/12/2011 | 1466.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PETI, CONF. NF.N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DA CONSELHO TUTELAR, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DO CRAS, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO DE AGUA DO CRAS, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004100405413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A SAO JOAO DO CARIRI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO JUNTO AO MINISTE-RIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/12/2011 | 130.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/12/2011 | 7738.05 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONF. FATURAS DE N§ 107 E 102 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/12/2011 | 693.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HILUXDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSA. 04700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 02/12/2011 | 1119.71 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 02/12/2011 | 2047.13 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-200DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 02/12/2011 | 619.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 02/12/2011 | 336.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 02/12/2011 | 1623.21 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZA€AO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, CONF. DANFEN§ 0086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 02/12/2011 | 852.82 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORA€AO NATALINA DA CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS DO CRAS, CONF. NFN§ 19858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 02/12/2011 | 2015.77 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA PRESENTEAR AS CRIAN€AS DURANTE A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DOS NUCLEOS DO PETI, CONF. NF. N§ 19856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 02/12/2011 | 418.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§ 0203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 02/12/2011 | 4210.00 | 00118689000153 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 06/12/2011 | 15153.75 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO VICENTE DE SOUSA, NO SITIO ANGIQUINHO, CONF. NFS. N§ 0008 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 06/12/2011 | 7.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA N§ 841164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 06/12/2011 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS, CONF. FATURA .N§ 855476 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 06/12/2011 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHOTUTELAR, CONF. FATURA N§ 852044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 06/12/2011 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE A€AO SOCIAL, CONF. FATURA N§ 825104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 06/12/2011 | 52.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 07/12/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONF. RECIBOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 07/12/2011 | 70.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RECEBER ORIENTA€OES E SENHAS DE ACESSO AO SISTEMA SIMEC/MODULO MAIS EDUCA€AO, CONF. RECIBO ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 08/12/2011 | 400.50 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 09/12/2011 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 09/12/2011 | 623.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 09/12/2011 | 17138.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 09/12/2011 | 1030.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€O, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO A FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 09/12/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 09/12/2011 | 3525.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 09/12/2011 | 280.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA ESCOLAR PLACA MMR-7811, CONF.NFSA.N§ 04706ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 09/12/2011 | 800.00 | 00001076441858 | ALOISIO SCALCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA COM RECUPERA€AO NAS BASES ENO TANQUE PIPA COM PINTURA DO REBOQUE DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 04707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 09/12/2011 | 700.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 04705 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 09/12/2011 | 6459.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 09/12/2011 | 1050.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 12/12/2011 | 535.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFC€AO E INSTALA€AO DE UMA PLA-CA DE IDENTIFICA€AO DE ESTABELECIMENTO, MEDINDO 2X0.60M PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 04709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 12/12/2011 | 180.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS PARA DIVULGA€AODA MATRICULAS MUNICIPAIS, CONF. NFS. N§ 3448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 12/12/2011 | 130.00 | 00023664185404 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDI-ME, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 12/12/2011 | 100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A BOQUEIRAO PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 12/12/2011 | 1066.00 | 07946433000183 | COOPARTE - COOP. DE PRODU€AO ART. BOQUEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REDES DE FIO E MANTAS PARA SEREM DOA- DOS AOS BENFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF. N§ 020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 12/12/2011 | 793.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069 DESTA SECRETARIACONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 13/12/2011 | 0.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 13/12/2011 | 70.00 | 00005654680498 | VALDECK FERNANDES MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RE-ALIZAR O CADASTRAMENTO DE GESTOR DO BOLSA FA-MILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 13/12/2011 | 650.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF. NFS. N§002402 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 13/12/2011 | 90.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPA- NHAR UM MENOR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPI-TAL DE TRAUMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 13/12/2011 | 1200.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM PORTAO DESTINADO A SEC. DE O- BRAS PUBLICAS E SERV. URBANOS, CONF. NFS. N§ 025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 13/12/2011 | 1517.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 14/12/2011 | 1184.10 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 20506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 14/12/2011 | 1230.05 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 1664 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 14/12/2011 | 2760.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 009090 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 14/12/2011 | 7340.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 9089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 14/12/2011 | 774.70 | 00045958289420 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFA.N§ 071214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 14/12/2011 | 990.00 | 00097900761420 | MANOEL LUCIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL,CONF.NFA.N§ 071204 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 14/12/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFSN§ 00033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 14/12/2011 | 130.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA REALI- ZAR COMPRAS DE PRODUTOS NATALINOS PARA A ORNAMENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 14/12/2011 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR PAGAMENTOS JUNTO AS CASAS COMERCIAIS DAQUELA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 15/12/2011 | 100.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2¦ REUNIAO ORDINARIA DO CBH-PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 15/12/2011 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO BROTHER, CONF. NFS. N§5128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 15/12/2011 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACA DA FONTE BAIXA BROTHER 8085, CONF. NF. N§ 0237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 15/12/2011 | 350.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CRIA€AO E PRODU€AO DE MENSAGENS DE FINALDE ANO PARA RADIOS, CONF. NF. N§ 338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 15/12/2011 | 625.45 | 00064214460430 | NELCON CARDOSO DE LAGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 71236 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 15/12/2011 | 1181.05 | 00004064376455 | JOSE EDVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALIMENTA- €AO DAS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NF. N§ 071224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 15/12/2011 | 980.00 | 00009290242493 | MARIA ROSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PRODU€AO DE VIDEOS E CONFEC€AO DEBANNERS DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA€AO, CONFNFSA. N§ 04711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANTER O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 15/12/2011 | 7927.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRA-MA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONF.NF.N§80120ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 15/12/2011 | 720.00 | 00048771775404 | JAIME ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. N§ 71293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 15/12/2011 | 939.50 | 00022086560400 | JOSE BATISTA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 071317 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 15/12/2011 | 6700.00 | 00014202719468 | DINIVAL DANTAS DE FRANCA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS PRODUZIDOS EM MAQUETES ELETRONICAS, CONF. NFSA. N§ 04712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€AO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 15/12/2011 | 800.00 | 00077384431700 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORES DASRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 4713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA COM CORTE E RECUPERA€AO NA PONTA DO EIXO, RECUPERA€AO DAS QUATRO PONTAS DE EIXO DO CARRO€AO DO TRANSPORTE DO LIXO COM CONFEC€AO DE QUATRO TAMPAS DE FERRO DOS CONTEINERS DE LIXO DO DISTRITO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. 04714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 16/12/2011 | 240.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS QUE ATENDEM A COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 04715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 16/12/2011 | 15249.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 16/12/2011 | 3801.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 16/12/2011 | 3850.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA A€OES ARTICULADAS DA SEC. DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 2001 A 2013, CONF. NFSA. N§ 04716 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 16/12/2011 | 115.00 | 00026153939449 | CICERO BEZERRA GALVAO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRI-CA DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SEC., CONF. NFSA. N§ 04717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 16/12/2011 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TONER BROTHER TN580/650 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 16/12/2011 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 580/650,CONF. NF. N§ 0241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 16/12/2011 | 8624.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DOS RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/12/2011 | 13332.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA, COMP. 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA F. ESPECIAL A FAVOR DO PASEP,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/12/2011 | 630.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA, CONF. NF. N§ 0142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 19/12/2011 | 754.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 33071175 DESTE GABINETECONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/12/2011 | 535.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE IDENTIFICA€AO DE ESTA-BELECIMENTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 04719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/12/2011 | 30.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/12/2011 | 7931.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 19/12/2011 | 17865.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/12/2011 | 7250.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MANEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS EM LONA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E MOCHILAS COM A LOGOMARCA DA ADM. MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 0188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/12/2011 | 640.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO, CONF.NFSA.N§ 04718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 19/12/2011 | 760.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 9108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 20/12/2011 | 4469.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 20/12/2011 | 9724.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 20/12/2011 | 5000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE C. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO NATALINA NAS RUAS DESTACIDADE, CONF. NFS. N§ 0066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 20/12/2011 | 232.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 20/12/2011 | 232.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 20/12/2011 | 28.00 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NFS.N§ 107144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 20/12/2011 | 5500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0178 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 21/12/2011 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 21/12/2011 | 5952.47 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 21/12/2011 | 1280.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 21/12/2011 | 8737.63 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 21/12/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 21/12/2011 | 19199.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 21/12/2011 | 10187.32 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 21/12/2011 | 15470.64 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 21/12/2011 | 6250.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 21/12/2011 | 81813.19 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE DEZEM- BRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 21/12/2011 | 17800.01 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 21/12/2011 | 2452.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 21/12/2011 | 17013.07 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 21/12/2011 | 7742.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 21/12/2011 | 2180.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE A EZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 21/12/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS CONSELHEIROS, CONF. CONTRA-CHE- QUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 21/12/2011 | 2725.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, CONF. CON-TRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 21/12/2011 | 6655.43 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 21/12/2011 | 2300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 21/12/2011 | 5528.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALI-MENTA€AO AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. NFSA. N§ 5211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 22/12/2011 | 100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A GALANTE/PB PARA ACOMPANHAR AEXCURSAO DA TURMA DO PROJOVEM PARA O SITIO CASA DO CUMPADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 22/12/2011 | 31839.50 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-FORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO VICENTE DE SOUSA, NO SITIO ANGIQUINHO, CONF. NFS. N§ 0015 ANEXA | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 22/12/2011 | 3040.80 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL E PRE-ESCOLAR, CONF. NFe. N§0053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA JOAO JOSE DE ALCANTA-RA, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04720ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 22/12/2011 | 2140.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 22/12/2011 | 803.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 23/12/2011 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 23/12/2011 | 3800.73 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 0059 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 23/12/2011 | 848.40 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFe. N§ 0052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€AO DE PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 23/12/2011 | 818.05 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REVESTIMENTO CERAMICO ELIZABETE PARA APRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NF N§ 2804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 23/12/2011 | 691.32 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,PARA A CRECHE MUNICIPAL CONF. NFe. N§ 0060 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN€AO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 23/12/2011 | 1001.67 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NF. N§ 00062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | SISTEMAS DE ESGOTOS | MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 23/12/2011 | 601.94 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LI-CEN€A AMBIENTAL DA SUDEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 23/12/2011 | 894.94 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS A FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 26/12/2011 | 1080.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O CARRO PIPAA SERVI€O ESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 26/12/2011 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DOS POCOS COM CATA VENTOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 04724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | GRATIFICA€AO AOS MUSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00008324830448 | ALAN ROGER OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS COMPONENTES DA FILARMONICA 5 DE MAIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 26/12/2011 | 120.00 | 00067484840491 | JOAO DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 26/12/2011 | 180.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA CAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 26/12/2011 | 650.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOLDERS, CADERNOS DERASCUNHO, CONVITES E CERTIFICADOS DA I CONFE-RENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, CONF. NFSA. N§ 04725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 26/12/2011 | 150.00 | 00029478413449 | MANOEL RAMOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 26/12/2011 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O CARRO€AO DO TRATOR DO LIXO, CONF. NFe. N§ 0266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N04723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00042158257415 | ERNESTO ROSILDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-TIRADA DO LIXO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 4726 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 26/12/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS PARA O FIAT UNO DA SEC. DE EDUCA€AO, CONF. NFe. N§ 0264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 26/12/2011 | 820.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS PARA PARA O ONIBUS ESCOLAR,CONF. NFe. N§ 0265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 26/12/2011 | 1030.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS PARA PARA O ONIBUS ESCOLAR,CONF. NFe. N§ 0263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 26/12/2011 | 200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 26/12/2011 | 798.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 33071048 DESTA SECRETA-RIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 26/12/2011 | 1263.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GABINETE CELERON, ESTABILIZADOR 300 VAE MONITOR 15.6 LCD AOC, CONF. NF. N§ 0678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00010822155460 | MARCIO MARCELO FERNANDES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DOS ASSESSORES ADM. PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, CONF. NFSA. N§ 4721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00002424649472 | VALTER VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS DE PEQUENAS CAUSAS PARAPESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 4743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 26/12/2011 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF.NFSA.N§ 4722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 26/12/2011 | 349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MONITOR 15.6 LCD AOC PARA O DEPT. DE TRIBUTOS, CONF. NF. N§ 0679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 26/12/2011 | 5310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SEC. DE FINAN€AS, CONF. NF. N§ 0250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 27/12/2011 | 12123.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N§ 60376364-2 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 27/12/2011 | 991.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 1074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 27/12/2011 | 729.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS AUTOMOTIVAS, CONF. NF. N§ 1073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 27/12/2011 | 480.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA INSTALA€AO DE APLICATIVOS EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 04729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 27/12/2011 | 975.00 | 00021402469420 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 4739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 27/12/2011 | 7823.82 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. NFe. N§ 0057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 27/12/2011 | 6763.00 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRIAN€AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF.N§ 054 E 055 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 27/12/2011 | 3365.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PNEUS E RODA DE A€O PARA O ONIBUSESCOLAS KIO-0225, CONF. NF. N§ 0269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 27/12/2011 | 1125.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 27/12/2011 | 1125.00 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO,CONF. NFSA. N§ 04736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/12/2011 | 1275.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBROCONF. NFSA. N§ 04735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 27/12/2011 | 1275.00 | 00008560367497 | ERICO VINICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO /11, CONF. NFSA. N§ 04734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/12/2011 | 1162.50 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFSA. N§ 04733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/12/2011 | 900.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RESIDENTES NA COMUNIDADE MOREIRA PA-RA A EMEIEF JOAO J DE ALCANTARA, CONF. NFSA. N§ 04732 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 27/12/2011 | 900.00 | 00010326184775 | MARCOS ANTONIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES BOQUEIRAO ESALINAS, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/12/2011 | 1650.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RE-SIDENTES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 27/12/2011 | 1350.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, DO SITIO SALINAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04744 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 27/12/2011 | 1650.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 04742 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 27/12/2011 | 1350.00 | 00007622838403 | JOSÉ JOEDILSON SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE FRADES, MONTE ALEGRE, MOREIRA E BOI POMBO PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 04740 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 27/12/2011 | 825.00 | 00007626112431 | JOSE JANIEL HOSTIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAPOTEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 04741 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 27/12/2011 | 2200.61 | 12769926000125 | JUSSARA FABRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE-TI, CONF. NF. N§ 00061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€AO PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM ILUMINA€AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 27/12/2011 | 2851.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 27/12/2011 | 1700.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE METRALHAS E CASCALHOS PARA ATERROS EM DIVERSOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 4738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 28/12/2011 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOC. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF. NF. N§01190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 28/12/2011 | 2000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NF.N§ 127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 28/12/2011 | 1000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DOCADUNICO, CONF.NF.N§ 128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 28/12/2011 | 1113.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM. DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA€AO | MANUTEN€ÇO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 28/12/2011 | 5300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 28/12/2011 | 5002.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 001768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 28/12/2011 | 1800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 28/12/2011 | 2200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 29/12/2011 | 5.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 29/12/2011 | 0.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESON A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 29/12/2011 | 1200.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROVEDOR E DISTRIBUI€AO ONLINE DECONTEUDO EM INTERNET, CONF.NFS.N§ 000256 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORACAO DE PROJETOS COM ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFSA. 04745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORESDESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 29/12/2011 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO L200, PLACA MON-7571, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF.NFS.N§ 2741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO OFICIAL | MANTER AS A€åES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 29/12/2011 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 02039 ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 29/12/2011 | 1920.00 | 00005057331450 | ADRIANA ALVES GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA A CONFRATERNIZA- €AO DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, CONF. NF. N§ 76779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 29/12/2011 | 100.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOA€AO A UMA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 29/12/2011 | 28704.00 | 10503091000131 | J.B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRATA€AO DE MAQUINA PATROL PARA RECU-PERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONF. NFS. N§ 00089 ANEXA. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 29/12/2011 | 2500.00 | 13613436000106 | NVG - CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 55 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/12/2011 | 8000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODU€OES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM SOM DE GRANDE PORTE PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NO DISTRITO DE BARREI- RAS 30/12 E CARAUBAS 31/12, CONF.NF.N§ 0048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/12/2011 | 5000.00 | 00009722450492 | JOSE EDNALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DA BANDA FOR RO COM NOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEIL-LON, CONF. NFSA. N§ 04748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENESES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTA€AO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA 'CHAPEU DE PALHA', DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEIL-LON, NESTA CIDADE, CONF. NFSA. 04747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/12/2011 | 79200.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTU-RA COMPOSTA DE SONORIZACAO, SISTEMA DE ILUMI-NACAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAIS E GRUPO GERADOR MOVEL, PARA REALIZACAO DA FESTA JOAO PEDRO 2011, CONF.NFS.N§ 0004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/12/2011 | 25000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA FERAS PARA AS FESTIVIDADES JOAO PEDRO 2011, CONF.NFS.N§ 000168 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/12/2011 | 9613.41 | 00118689000153 | R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/12/2011 | 3068.10 | 00089904460400 | JOSE ADRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA ROFORMA DA PRA€A NA COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. NFSA. N§ 04749 ANEXA | 00342011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/12/2011 | 67.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA N§ 7221-4, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 30/12/2011 | 389.52 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 30/12/2011 | 1674.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€AO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/12/2011 | 24444.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVICOS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 30/12/2011 | 39824.11 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/12/2011 | 15249.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/12/2011 | 3801.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/12/2011 | 3644.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/12/2011 | 1648.80 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NOMUNICIPIO, CONF. NF. N§ 000000014 ANEXA | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 30/12/2011 | 5170.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0013 ANEXA. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/12/2011 | 190.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE 1,5 CV 2P TRIFASICO, CONF.NFS.N§ 1167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/12/2011 | 55.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€OES DE UMA CHAVE CODIFICADA DO FIAT UNO DESTA SECRETARIACONF. NFSA. N§ 04746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/12/2011 | 230.00 | 00007204620453 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/12/2011 | 450.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORESDESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 4750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 30/12/2011 | 214.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/12/2011 | 954.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA 17-8, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 31/12/2011 | 611.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR NEW HOLAND, CONF.NF.N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 31/12/2011 | 1329.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 31/12/2011 | 592.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A HILUX DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 31/12/2011 | 2257.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L200 DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 31/12/2011 | 6592.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§s. 000211, 000213, 00214, 00215, 00216, 00217, 00218 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ASSISTENCIA SOCIAL AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 31/12/2011 | 309.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO BROS DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/12/2011 | 550.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF. NF. N§ 0224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/12/2011 | 260.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NF. N§ 0226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 31/12/2011 | 8251.21 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATORD4-E, DESTA SECR. CONF. NF. N§ 0223 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/12/2011 | 816.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNI-CIPAL, CONF. NF. N§ 0225 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2138
Última atualização: 11/06/2024