| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho do fundo municipal de saude, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1300.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho da prefeitura municipal de Capim, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 3750.00 | 00009524178478 | ANA CLAUDIA SILVA SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do projovem, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 60.15 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutecao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 21069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 5925.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 5325.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL debitado na conta do ICMS no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2011 | 370.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartorarios prestado na manutencao das atividades desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2011 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 45.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CIDE no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 3920.90 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamento farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7233/7234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2011 | 200.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de retifica de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2011 | 178.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2011 | 6125.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2011 | 950.00 | 05927456000115 | RENOV CAR-WLADIMIR DUART SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1380/1381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 180.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ocmpra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2011 | 1470.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria da receita municipal, referente a nota fiscal de n 1738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2011 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2011 | 163.38 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de 994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2011 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica pertencente ao municipio de Capim, debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado de gestao de pessoal destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2011 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, debitado na conta do Icms no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2011 | 4145.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de exediente detinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2011 | 3327.48 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza desinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 20862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2011 | 207.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do fundo de saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2011 | 3660.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 30/31/32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2011 | 5000.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de constucao destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM debitado no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 11575.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal-Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 115.00 | 41203910000159 | FERCOM-FERRAGENS FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2011 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obas, na retirada de lixo do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2011 | 1400.00 | 00042768918415 | JOSE AGUIAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2011 | 19480.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 3911.01 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 1800.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao meses de Julho a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2011 | 10660.28 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2011 | 1020.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 2579.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2011 | 3700.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 5518.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da bilioteca municipal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2011 | 98710.21 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2011 | 26411.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%- Efetivo, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 487.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2011 | 9996.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 200.00 | 00005598080460 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2011 | 34341.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2011 | 3728.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2011 | 1080.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de uma casa de apoio destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 17160.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 2043.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio, referente ao mes de Novembo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 764.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de parcelamento do PASEP, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2011 | 16807.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 1224.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de flha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2011 | 2647.50 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 30917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2011 | 2040.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de maretrial de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2011 | 700.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado ao VII seminario tematico em educacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 42. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2011 | 1567.70 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 906/907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2011 | 299.13 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material diverso para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 21055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2011 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2011 | 389.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento e suas respectivas prestacoes de contas do municipio de Capim, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 1815.15 | 09263918000106 | FARMACIA SANTA RITA DE CASSIA-FLAVIO ROSA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2011 | 100.00 | 00047364963472 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de carro de som destinado a divulgacao da caminhada de abertura do VII seminario tematico em educacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2011 | 100.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de carro de som destinado a divulgacao da palestra do VII seminario tematico em educacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2011 | 995.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de madicamentos farmacoogicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2011 | 679.68 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2011 | 530.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 6505.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica destinado aos doversos predios do Municipio de Capim e iluminacao publica, referente ao mes de Dezembro de 2010, debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 832.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro debitado na conta FPM no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 13762.94 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 3132.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica destinado a manutencao das atividades desta Edilidade, debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, confome nota fiscal de n 1533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 700.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 2630.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010 debitado na conta do FPM no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 501.90 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 212/215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 2284.54 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na instalacao de boma submersa desitnado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas, na manutencao da conta do FUNDEB debitada no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 5.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 1295.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta FOPAG no servico de pagamento aos funcionarios do Municipio de capim, debitado na conta em Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2011 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta de IPTU no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2011 | 1780.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bamba eletrica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 31767. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossas no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2011 | 620.00 | 00006052225416 | EDILEUZA FELISMINO DA CONCEICAO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2011 | 3275.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de 1746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2011 | 5626.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de 221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00021988994420 | ROBINSON FRAZAO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como engenheiro civil destinado ao levantamento quantitativo, confeccoes de orcamento e cronograma das escolas municipais destinado a manutencao das atividades da Secretariade Educacao, conforme nota fiscal de n 1020001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2011 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2011 | 2259.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 222/223/229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2011 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2011 | 1078.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 1753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2011 | 6.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2011 | 30000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reparo em MDF E estrutura metalica da cor branca das carteiras escolares da rede municipal de ensino, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2011 | 3030.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2011 | 125.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2011 | 644.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2011 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2011 | 580.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2011 | 2425.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 34/36/37/38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2011 | 482.05 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2011 | 500.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material farmacologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 7251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/02/2011 | 234.55 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 00074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/02/2011 | 2130.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2011 | 716.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao na merenda escolar, conforme nota fiscal de n 21715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/02/2011 | 760.00 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 924/934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Financas, conforme nota fiscal de n 1762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2011 | 840.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores das vias do municipio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2011 | 550.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA-ME/EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de bomba da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2011 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2011 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e alimentacao de sistemas informatizados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2011 | 8375.50 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, parte da empresa da folha da Secretaria de Saude, refernete ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2011 | 1050.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de oxigenio destinado a mauntencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 5879. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2011 | 1300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2011 | 22675.40 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do recolhimento do INSS da parte da empresa da folha de pagamento da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2011 | 5340.99 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da folha da Secretaria de educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2011, parte da empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2011 | 2306.37 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte da empresa da folha da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Contador Geral do Municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2011 | 36518.26 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 1 medicao da reforma e manutencao das escolas da rede municipal de ensino municipal de Capim, conforme nota fiscal de nø 0022. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/02/2011 | 390.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do fundo de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sisitema ionformatizado de gestao de pessoal, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2011 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/02/2011 | 2800.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de show pirotecnico da virada do ano 2010, realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2011 | 400.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao do esgoto do municipio de Capim no mes de Novembro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2011 | 510.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de instalacao eletrica da iluminacao publica do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2011 | 250.00 | 00000984666400 | JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 no perimetro do Municipio de Capim, destinado a mnautencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2011 | 510.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como motorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pestado na limpeza de mato da PB 041 no perimetro do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2011 | 250.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato da PB 041 no Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2011 | 400.00 | 00003244175430 | PEDRO ELEOTERO DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca da Paz e Esgoto do Municipio de Capim, referente ao mes de Outubro de 2010, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2011 | 400.00 | 00002289139424 | FERNANDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza do matadouro publico do Municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2011 | 300.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao da praca do Povo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referete ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2011 | 2775.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica pertencen ao municipio de Capim, deitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2011 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD S e publicacao em internet de Seminario apresentado pela Secretaria de Educacao nos dias 25 a 28 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2011 | 1250.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2011 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento de convenios, programas e respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de divulgacao de notas de interesse desta Edilidade debitado em conta corrente, conforme nota fiscal de n 1539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2011 | 13807.68 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicao da construcao e urbanizacao da Praca da Igrja do Distrito de Olho D agua, conforme nota fiscal de n 0023. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2011 | 510.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2011 | 510.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2011 | 510.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2011 | 300.00 | 00008099344421 | VANILSON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e limpeza da Praca de Eventos do Municipio de Capim no mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2011 | 450.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de matos no perimetro da Zona Urbana do Municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2011 | 510.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2011 | 510.00 | 00082210098491 | OTACILIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como aux de pedreiro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP no mes de Fevereiro de 2011, debitado na conta da FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2011 | 9851.21 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao da reforma das escolas da rede municipal de ensino do Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0024. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2011 | 5000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de maquinas para servico de terra planagem nas vias do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2011 | 14401.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2011 | 21727.11 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2011 | 1090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2011 | 7255.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2011 | 5813.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2011 | 12615.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2011 | 1635.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2011 | 2754.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2011 | 6245.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura - Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2011 | 1300.64 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 22256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2011 | 25696.07 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - EFETIVO, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2011 | 109386.21 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funsionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2011 | 12623.51 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2011 | 692.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2011 | 19821.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2011 | 1417.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2011 | 20585.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE - Efetivo Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2011 | 37369.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2011 | 5101.24 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2011 | 2540.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2011 | 4200.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacoa de tenda,mesas e cadeiras destinado ao seminario realizado pela Secretaria de Educacao nos dias 25 a 28 de de janeiro de 2011, conforme nota fiscal de n 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2011 | 770.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP referente ao parcelamento feito por esta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2011 | 1960.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitado na conta do FPM no mes de Fevereio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2011 | 141.80 | 11583555000120 | BOM APETITE-BRASILINO E BORGES RESTAURANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 200/202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2011 | 3979.85 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 22369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2011 | 269.39 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL , conforme nota fiscal de n 2222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2011 | 21709.25 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 3 medicao da reforma e manutencao das Escolas da rede Municipal de ensino do Municipio de Capim, referente a nota fiscal de n 0025. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2011 | 944.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reproducao de material pedagogico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2011 | 2721.21 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 33988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2011 | 35000.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE-ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado nas apresentacoes de bandas na festa do Padroeiro Sao Sebastiao, no Municipio de Capim no dia 26 de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de n 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 2412.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica dos diversos predios desta Edilidade, debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 9820.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos dos diversos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2011, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 1318.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta FOPAG debitado no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas dos diversos predios da Secretaria de Educacao debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 1462.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios pertencentes a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 450.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divugacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 8094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na diulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de n 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 12301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 156.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica dos diversos predios da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 733.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2011 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2011 | 28016.39 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2011, que hora esta sendo regularizada dos empenhos 135/136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2011 | 54.30 | 11583555000120 | BOM APETITE-BRASILINO E BORGES RESTAURANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao do GAPRE, conforme comprovcao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2011 | 249.40 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 34268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2011 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Marcos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2011 | 1250.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossa septicas dos diversos predios da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2011 | 5180.00 | 00095252061491 | MARIA NAZARE TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2011 | 9100.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE-ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de palco, iluminacao, banheiros quimicos, sonorizacao e tendas destiando a festa do Padroeiro Sao Sebastiao realizado no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2011 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JH 0233, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2011 | 2620.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2011 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 1817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2011 | 2800.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2011 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte escolar de estudantes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2011 | 24564.29 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2011 | 4908.81 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS destinado em conta corrente no mes de Marco de 2011, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% do mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2011 | 22675.40 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2011 | 5340.99 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Admisnitracao, conforme nota fiscal de n 1832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2011 | 19021.48 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 4 medicao das reforma das escolas municipais do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0026. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Contador geral do Municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/03/2011 | 720.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 4424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/03/2011 | 250.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destinado a festa de Sao Sebastiao na tenda eletronica no dia 26 de Fevereiro de 2011, conforme nota fiscal de n 9084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/03/2011 | 750.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do projovem destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao meses de Dezembro de 2010 e Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/03/2011 | 526.00 | 00009446710472 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES URBANAS | CONST.,E RECUPERACAO DE UNID. HABIT.NEST E MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/03/2011 | 12500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para a construcao de casas no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 10072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/03/2011 | 5080.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/03/2011 | 150.00 | 00088582981449 | MARIA BETANIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembr de 2010, Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/03/2011 | 150.00 | 00007291989442 | LENILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para ao funcionamento de salas de aula destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2010, Janeiro e Fevereiro de 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/03/2011 | 150.00 | 00049943618434 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro de 2011, Janeiro e Fevereiro de 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/03/2011 | 777.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do PASEP, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/03/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/03/2011 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2011 | 3150.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de tendas, mesas, cadeiras e frezzers, destinado aos eventos realizados pela Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 12337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2011 | 910.00 | 00008370329462 | VANIA MARIA JUVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na contratacao de segurancas para a realizacao da festa de Sao Sebastiao, realizada no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2011 | 3000.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado co acompanhamento e prestacoes de contas e dos devidos convenios, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2011 | 5.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, debitado no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2011 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2011 | 1100.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`S e publicacao na internet da festa do Joao Pedro, realizado no Municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2011 | 290.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 35252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/03/2011 | 190.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um bebedouro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovcacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na assessoria e consultoria juridica prestado a prefeitura municipal de Capim, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/03/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/03/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente ao mes de marco de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2011 | 1032.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro do predio da Prefeitura Municipal de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2011 | 4660.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de frezzers e bebedoros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 119434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2011 | 360.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra pecas para veiculos da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2011 | 1270.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2011 | 15.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2011 | 26701.26 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5 medicao da construcao e urbanizacao da praca da Igreja do Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de n 0027. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/03/2011 | 21158.13 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referete ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/03/2011 | 1090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado , referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/03/2011 | 16516.67 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/03/2011 | 7193.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/03/2011 | 14494.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/03/2011 | 1635.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/03/2011 | 2754.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/03/2011 | 6077.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/03/2011 | 6476.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/03/2011 | 38582.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/03/2011 | 5301.88 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/03/2011 | 21305.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/03/2011 | 19801.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/03/2011 | 1417.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretaria de Administracao - Contratado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2011 | 8247.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/03/2011 | 692.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/03/2011 | 31874.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%- Efetivo, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/03/2011 | 112744.97 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/03/2011 | 900.00 | 00061924865491 | EDVALDO VITORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2011 | 2540.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de 1857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2011 | 720.00 | 01720636000170 | GESSO EXPRESS-FRANCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gesso destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2011 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos loados na Secretaria de educacao, coforme nota fiscal de n 10748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2011 | 290.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 6730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2011 | 200.00 | 03933979000149 | SOTECNICA - ANTONIO FERNANDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2011 | 5190.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2011 | 624.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartorarios prestados na manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2011 | 900.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2011 | 1230.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011, confome comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte deste muicipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/03/2011 | 510.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011 destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2011 | 510.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/03/2011 | 510.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/03/2011 | 510.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2011 | 400.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2011 | 18050.40 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da quarta medicao dos servico de pavimentacao em parelepipedo da rua Jorge Herminio no Municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00240. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2011 | 615.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de comustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrada na manutencao da conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2011 | 452.63 | 00003158951444 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de cedulas eleitorais e faixas destinado a eleicao do conselho tutelar, conforme nota fiscal de n 9116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2011 | 389.56 | 10649667000173 | IVANILDO FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2011 | 474.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 23435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2011 | 625.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpa de frutas destinado a manutencao das atividades de Educacao, conforme nota fiscal de 13178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2011 | 450.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2011 | 1800.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet destinado as diversas secretarias do municipio de Capim, referente aos meses de Agosto a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/03/2011 | 450.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de internet via radio destinado a Secretaria de Saude, referente aos meses de Agosto a Outubro de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2011 | 190.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2011 | 5502.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2011 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 6743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2011 | 250.00 | 12090550000128 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2011 | 735.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2011 | 5810.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2011 | 6365.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na manutencao das atividades da Secretaria da Receita municipal, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2011 | 915.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 36219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2011 | 330.11 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2011 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2011 | 3325.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de sistema informatizado destinado a CPL do municipio de Capim, referente ao mes de Janeiro a Marco de 2011, conforme nota fiscal de n 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2011 | 3514.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM, no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2011 | 2497.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2011 | 3895.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das diversas secretarias deste municipio, conforme nota fiscal de n 580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2011 | 3495.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinao a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2011 | 350.00 | 35581123000148 | FRABRICA DE BORRACHA PRADO - BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2011 | 4400.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2011 | 450.00 | 00014437319788 | IMUALDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do posto de saude do distrito de olho dagua, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2011 | 7650.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2011 | 7903.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2011 | 7800.00 | 10806161000120 | MARINGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma da parte eletrica dos quadros de distribuicao de energia das escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0085. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00087394600459 | VANUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOS 0418, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2011 | 2976.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de energia eletrica debitado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2011 | 1700.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta da FOPAG, debitado no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2011 | 200.00 | 00009641401440 | JOSE ALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do predio do PETI destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2011 | 2044.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/03/2011 | 4018.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/03/2011 | 1597.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2011 | 3654.96 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 8 medicao da construcao de quadra poliesportiva da escola municipal do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0031. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2011 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2011 | 6650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de gestao de pessoal destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente aos meses de Marco a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2011 | 3900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locaoca de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao do fundo de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Marco a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2011 | 5325.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2011 | 120.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2011 | 7200.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente aos meses de Marco a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00004518033450 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diversas ajudas financeiras destinado a pessoas carentes deste Municipio, conforme relacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/04/2011 | 280.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2011 | 16050.27 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionrios do FUNDO ASS. SOCIAL, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2011 | 234.00 | 00003244225470 | RITA DE CASSIA DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Saude, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino do municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado a manutencao das atividadesda Secretaria de Educacao no transorte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2011 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2011 | 299.00 | 00003244225470 | RITA DE CASSIA DE LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2011 | 1400.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo no municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., AMPLIA.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2011 | 29027.96 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 5 medicao de reforma e manutencao das escolas da rede municipal de ensino do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00028. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2011 | 784.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP conforme comprovacao em anexo, pago no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2011 | 840.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2011 | 4900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 1899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2011 | 360.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2011 | 2415.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2011 | 980.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 1896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2011 | 1640.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mes de Marco de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/04/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos gerais como contado do municipio de Capim na elaboracao do balancete geral do ano de 2010, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2011 | 200.00 | 00009641401440 | JOSE ALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do mercado publico do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2011 | 250.00 | 00014437319788 | IMUALDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pitura do mercado publico do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2011 | 550.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato no perimetro do municipio de Capim, referente ao mes de Fevereiro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2011 | 550.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de esgoto do municipio de Capim, no mes de Janeiro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de parte eletrica dos predios do municipio de Capim, no mes de Fevereiro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2011 | 17360.48 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado da 6 medicao da construcao e urbanizacao da praca da igreja do distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 0029. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/04/2011 | 19014.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios do municipio de Capim debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2011 | 17180.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bolsas, agendas e cadernos destinado aos alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2011 | 15180.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de fardamento escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/04/2011 | 24029.30 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% - parte do empregador, referente a folha de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/04/2011 | 7111.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS - parte do empregador, referente a folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2011 | 265.00 | 10374121000157 | CASA DAS TINTAS-DANIEL FELIX DA SILVA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de pintura para a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2011 | 655.20 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na confeccao de banner s, faixas e adesivos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2011 | 0.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta ITR no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/04/2011 | 17740.57 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS - parte do empregador, referente as folhas das diversas secretarias do municipio do mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/04/2011 | 1200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2011 | 5325.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/04/2011 | 12325.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio de Capim, referente ao mes de dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos do GAPRE, conforme nota fiscal de n 1905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/04/2011 | 4400.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/04/2011 | 510.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de sistema informatizado da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2011 | 1025.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/04/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/04/2011 | 1435.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/04/2011 | 65.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/04/2011 | 45.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CIDE no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/04/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas em diario oicial, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG1820, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, refernete ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/04/2011 | 400.00 | 00005307296444 | LEONEL FORTUNATO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do posto de saude do distrito de Olho Dagua, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND6210, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/04/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2011 | 2450.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico funerario prestado destinado as pessoas carentes deste municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2011 | 655.56 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para pintura de parede destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2011 | 605.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/04/2011 | 5400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias no jornal vale noticias de interesse desta edilidade, referente ao meses de Abril a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/04/2011 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaborac ao de convenios, programas e suas devidas prestacoes de contas, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/04/2011 | 810.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/04/2011 | 105.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2011 | 152.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 37927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/04/2011 | 200.00 | 00009641401440 | JOSE ALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do mercado publico do muniicpio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/04/2011 | 250.00 | 00014437319788 | IMUALDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do mercado publico do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2011 | 615.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2011 | 9504.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de conta de energia eletrica destinado a manutencao das atividades desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2011 | 820.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2011 | 2745.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/04/2011 | 7270.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/04/2011 | 6000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, durante o exercicio de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/04/2011 | 4000.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade durante o exercicio de 2011, conforme contrato firmado entre as partes e notas fiscias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2011 | 21090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2011 | 600.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2011 | 2312.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2011 | 20001.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2011 | 1417.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2011 | 38460.26 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2011 | 5189.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2011 | 5800.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na recuperacao de biros e armarios da Secretaria de Educacao, conforme comprovcacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2011 | 7842.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2011 | 1782.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2011 | 113783.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2011 | 31890.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB40% - Efetivo, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2011 | 6476.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2011 | 14494.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2011 | 1635.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2011 | 2783.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2011 | 6077.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao em radio de notas de interesse da Secretaria de Esporte do muicipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2011 | 7193.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2011 | 742.65 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de lampadas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 38162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2011 | 510.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua para o municipio de Capim, referente ao mes de marco de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2011 | 510.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua para o municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2011, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/04/2011 | 510.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua para o municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2011 | 510.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua para o municipio de Capim, referente ao mes de Marco de 2011, destinado a manutencao das ativides da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2011 | 23821.35 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2011 | 1090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2011 | 15660.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2011 | 678.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao dos computadores da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/04/2011 | 140.00 | 09619694000114 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/04/2011 | 480.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2011 | 85.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2011 | 1924.00 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ventiladores destinado a manuencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 38249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2011 | 2297.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material permanente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 3578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/04/2011 | 350.00 | 05072243000159 | EURO WASH LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/04/2011 | 330.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de baterias de veiculos da secretaria de saude destinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2011 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/04/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2011 | 500.00 | 00002884789405 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de teto da escola municipal Joao Fernandes nas atividades da secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2011 | 526.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para o deslocamento ate a capital do estado, para resolver assuntos da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0683, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/04/2011 | 20074.70 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao na merenda escolar, conforme nota fiscal de n 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2011 | 10246.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1/2/3/4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2011 | 8224.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude destinado a sua manutencao conforme nota fiscal de n 5/6/7/9/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2011 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da ICMS Desoneracao no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2011 | 7381.54 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento (02/60) do INSS pertencente a prefeitura municipal de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2011 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2011 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta do ICMS no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/04/2011 | 339.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo-informatica, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2011 | 631.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG debitado no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2011 | 36.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/05/2011 | 4911.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do consad debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2011 | 1073.76 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e receita municipal, conforme nota fiscal de n19. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2011 | 3500.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das diversas Secretarias deste municipio, conforme nota fiscal de n 21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/05/2011 | 3979.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2011 | 90.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao do veiculo lotado na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2011 | 1904.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2011 | 2790.00 | 00003241536432 | ANA PATRICIA DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/05/2011 | 2889.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/05/2011 | 5602.35 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na 7 medicao da construcao da praca da frente da igreja no Distrito de Olho Dagua, conforme nota fiscal de nø 0032. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/05/2011 | 1915.86 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 1213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2011 | 3858.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/05/2011 | 2900.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Receita, conforme nota fiscal de n 12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2011 | 3444.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das diversas secretaria do municipio, conforme nota fiscal de n 14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2011 | 600.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionarios da biblioteca das Escolas Municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro a Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2011 | 4888.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/05/2011 | 8900.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/05/2011 | 4185.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 44. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/05/2011 | 385.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de placa da inalguracao da praca Maria dos Santos Silva, conforme nota fiscal de n 208157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/05/2011 | 760.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/05/2011 | 915.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de placas de inalguracoesde obras da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 208158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/05/2011 | 35000.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS-MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na contratacao de bandas destinado as festividades de emancipacao da cidade de Capim, conforme nota fiscal de n 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/05/2011 | 9900.00 | 13336513000110 | MARCOS PRODUCOES E EVENTOS-MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de estrutra de palc, gerador, banheiros quimicos entre outros para a realizacao da festa de emancipacao da cidade de Capim, conforme nota fiscal de n 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/05/2011 | 550.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de salgados destinado a festa de emancipacao politica do municipio de Capim, conforme nota ffiscal de n 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/05/2011 | 277.29 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2011 | 336.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao-merenda escolar, conforme nota fiscal de n 22255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2011 | 1859.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutenca dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 359/360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/05/2011 | 235.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/05/2011 | 250.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, confome nota fiscal de n 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2011 | 1350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/05/2011 | 950.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2011 | 200.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 9556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2011 | 115.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/05/2011 | 900.00 | 04634310000119 | LOJAO DAS PECAS-LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/05/2011 | 771.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secrearia de Saude, conforme nota fiscal de n 358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2011 | 400.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 9368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2011 | 1050.00 | 02827009000104 | JOANA D`ARC DOCE MEL-JOANA D`ARC DE SOUZA EUGENIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a festividade deemancipacao da cidade de Capim, conforme nota fiscal de n 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2011 | 11658.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2011 | 1000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destindo ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE do Municipio de Capim, realizada no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/05/2011 | 790.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do PASEP, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/05/2011 | 5346.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do fpm no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/05/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na assessoria e consultoria juridica do municipio de Capim, referente ao mes Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na elaboracao de convenios e programas e suas respectivas prestacoes de contas, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/05/2011 | 775.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reboque de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 1673/1674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/05/2011 | 1351.00 | 00006270201438 | EDNA GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao para a merenda escolar, conforme nota fiscal de n 22821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/05/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita municipal, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/05/2011 | 92.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cobrada na manutencao da conta do FPM no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/05/2011 | 1400.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, referente ao mes de Fevererio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/05/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no transporte escolar referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/05/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/05/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/05/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/05/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/05/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/05/2011 | 5700.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 76. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de paciente da rede municipal de saude, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/05/2011 | 250.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na instalacao de ar condicionado deststinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/05/2011 | 950.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculos da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 208778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/05/2011 | 255.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 23313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/05/2011 | 584.60 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 23296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/05/2011 | 487.70 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 23302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/05/2011 | 700.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforma nota fiscal de n 23280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/05/2011 | 4000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora geral do Fundo Municipal de Ass. Social, referente ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/05/2011 | 308.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/05/2011 | 1772.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, debitado na conta da ICMS no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/05/2011 | 360.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 985131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/05/2011 | 263.00 | 00082215723491 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2011 | 500.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do programa projovem destinado a manutencao das atividades da Secretaia de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/05/2011 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, coforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2011 | 5000.00 | 10478588000147 | ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA CARROCERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma carroceria destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/05/2011 | 12000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de diversas vias do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/05/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/05/2011 | 100.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a comemoracao da festa de emancipacao do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 00077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/05/2011 | 6600.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 17/18/19/20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/05/2011 | 80.00 | 00088477401420 | MARCOS ROBERTO M. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no conserto de um microsistem da escola municipal joaquim herminio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/05/2011 | 1200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de fossa das escolas municipais de Capim, conforme nota fiscal de n 148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/05/2011 | 108.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de vacinas para frebe aftosa destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/05/2011 | 6476.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/05/2011 | 6077.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/05/2011 | 7193.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2011 | 2090.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL-AILTON ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na mautencao de veiculo lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2011 | 2800.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352 para o transporte de lixo do municipio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/05/2011 | 820.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/05/2011 | 820.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/05/2011 | 1095.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da lavanderia publica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/05/2011 | 250.00 | 00014437319788 | IMUALDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura interna do ginasio de esporte do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/05/2011 | 200.00 | 00009641401440 | JOSE ALVES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do ginasio de esporte da area interna do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/05/2011 | 24625.39 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/05/2011 | 1090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/05/2011 | 15680.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/05/2011 | 15644.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/05/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2011 | 2801.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado aos transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2011, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/05/2011 | 7992.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/05/2011 | 1237.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/05/2011 | 127928.80 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/05/2011 | 31559.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/05/2011 | 24090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2011 | 2449.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP parte do recurso proprio do municipio, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/05/2011 | 20432.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/05/2011 | 708.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- contratado, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP, no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/05/2011 | 40466.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/05/2011 | 8439.32 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/05/2011 | 570.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA / CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/05/2011 | 350.00 | 10405522000127 | TONI MARCOS DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/05/2011 | 13000.00 | 00041433262487 | JOSE DE SOUZA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de armarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/05/2011 | 750.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/05/2011 | 692.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 11658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/05/2011 | 3080.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/05/2011 | 4920.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 98. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/05/2011 | 5540.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/05/2011 | 1384.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Administracao e Receita Municipal, conforme nota fiscal 100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/05/2011 | 3604.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/05/2011 | 2065.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/05/2011 | 2050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/05/2011 | 915.00 | 00005493511401 | JOSE CARLOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no apoio da festa de emancipacao politica do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 9575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/05/2011 | 1190.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 41. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/05/2011 | 613.00 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas e banners destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2011 | 337.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos da Secretaria de Saude do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2011 | 7443.54 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento (03/60) do INSS, pertencente a Prefeitura Municipal de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/05/2011 | 5200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, referente ao mes de Maio a Dezembro de 2011, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/05/2011 | 17254.40 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao da merenda escolar do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2011 | 250.00 | 00080463371453 | JORGE ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestad o na locacao de som destinado a inalguracao da quadra poliesportiva da escola municipal Eunice Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2011 | 526.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de instalacao eletrica e da iluminacao das escolas municipais, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2011 | 300.00 | 00075234971449 | WAMBERTO SILVA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de poco da escola municipal Eunice Alves destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2011 | 400.00 | 00002884789405 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na troca de calha da escola municipal Joao Fernandes, referente ao mes de Abril de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza das vias do municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2011 | 1095.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de matos do perimetro urbano do municipio de Capim, referente ao mes de Abril e Maio de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2011 | 1090.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2011 | 545.00 | 00089090934472 | DJALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e aastecimento de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2011 | 350.00 | 00001617615420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de pra do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2011 | 20970.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica pertencente a esta edilidade debitadbo na contado do FPM no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2011 | 650.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico pestado na confeccao de DVD`S e publicacao em interenet de fotos dos eventos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2011 | 980.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrada na manutencao da conta FPM no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2011 | 1530.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguranca na comemoracao dos festejos da emancipacao do municipio, conforme nota fiscal de n 9130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2011 | 400.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como locutor nas comemoracoes das festividades da Emancipacao politica do Municipio de Capim, nos dias 6 e 7 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2011 | 540.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 11678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2011 | 660.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`S e publicacao de fotos na internet dos eventos realizados pela Seretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2011 | 35846.41 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, debitado na conta no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2011 | 9500.57 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2011 | 9.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS - Desoneracao no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2011 | 2155.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, conforme nota fiscal de n 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2011 | 2430.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2011 | 2764.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2011 | 405.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 27785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2011 | 5108.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2011 | 5431.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2011 | 850.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, durante 17 dias do mes de marco de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2011 | 2662.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materia de expediente destinado a manutencao das atividades da secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2011 | 2435.00 | 00003243531462 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao da carroca perencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de n 8405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2011 | 8200.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/06/2011 | 1207.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/06/2011 | 1114.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/06/2011 | 1375.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/06/2011 | 2086.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/06/2011 | 8112.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de diarios de classe e historicos escolares, destinado a mautencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/06/2011 | 9931.74 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 136/140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/06/2011 | 600.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na impressao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2011 | 6543.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 139/141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/06/2011 | 350.00 | 00067661327449 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 210886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/06/2011 | 6096.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de confeccao de envelopes e formularios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2011 | 600.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camiseta em malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2011 | 80.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/06/2011 | 2720.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de blocos e taloes destiando a manutencao das atividades da secretaria da receita municipal, conforme nota fiscal de n 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/06/2011 | 12931.00 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reforma de ginasio de esporte do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0006. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/06/2011 | 507.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 27/32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/06/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/06/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2011 | 4470.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 22/23/24/26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2011 | 1800.00 | 00079755046453 | VALBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de lanternagem e pintura de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 211373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2011 | 1857.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 27/28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2011 | 5038.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0021/0025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/06/2011 | 336.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenta escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 29069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYL 0683, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/06/2011 | 394.81 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de publicacao de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2011 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Marco/Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/06/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do conselho tutelar, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/06/2011 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2011 | 4200.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2011 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2011 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de eergia eletrica do almoxarifado, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obas, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/06/2011 | 1504.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM DE BRINQUEDOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material pedagogico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 55/56/57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2011 | 19322.06 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios das diversas secretarias do municipio referente ao mes de Maio de 2011, debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2011 | 160.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 2059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na consultoria de projeto de pavimentacao para a manutencao da atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/06/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/06/2011 | 1050.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/06/2011 | 200.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/06/2011 | 540.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/06/2011 | 600.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores das diversas escolas municipais, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/06/2011 | 4907.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/06/2011 | 600.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores dos diversos predios do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/06/2011 | 7368.70 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 15/ 19/ 21/ 22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/06/2011 | 11118.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/06/2011 | 499.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/06/2011 | 7716.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/06/2011 | 6000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do Fundo Municipal de Ass. Social, referente ao mes de Marco, Abril e Maio de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/06/2011 | 7408.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/06/2011 | 899.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/06/2011 | 3499.37 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/06/2011 | 3105.62 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/06/2011 | 2697.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2011 | 1140.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na cobertura de pneus destinado a mautencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/06/2011 | 3852.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/06/2011 | 476.88 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/06/2011 | 14668.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% - Efetivo, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/06/2011 | 61893.54 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/06/2011 | 19420.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/06/2011 | 3477.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/06/2011 | 3235.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- PSF, referente a 1 aprcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/06/2011 | 1044.58 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- DENGUE, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/06/2011 | 9794.18 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/06/2011 | 354.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/06/2011 | 201.41 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/06/2011 | 4970.21 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo e Comissionado , referente a 1 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/06/2011 | 985.00 | 05425074000193 | ADEMAR ALTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/06/2011 | 150.00 | 05425074000193 | ADEMAR ALTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, confome nota fiscal de n 131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/06/2011 | 1402.14 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 26340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2011 | 24029.30 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio de 2011, debitado na conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/06/2011 | 8956.06 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% , referente ao mes de Maio de 2011, debitado na conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/06/2011 | 1600.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras e computadores pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal de n 991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/06/2011 | 450.00 | 00079755046453 | VALBERTO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura interna de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 212443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/06/2011 | 250.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 212444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/06/2011 | 2597.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a ornamentacao dos festejos juninos realizados no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/06/2011 | 2258.59 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de decoracao para as festividades juninas realizadas no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/06/2011 | 436.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das festividades juninas (decoracao), conforme nota fiscal de n 039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/06/2011 | 1566.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial debitado na conta do FPM conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2011 | 15680.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`S de eventos da Secretaria de Acao Social, realizados no dia 30 de Dezembro de 2010 e 20 de Abril de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2011 | 15644.55 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/06/2011 | 2813.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/06/2011 | 23429.77 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/06/2011 | 1090.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratdo, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2011 | 550.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de DVD`S dos diversos eventos realizado neste municipio, conforme nota fiscal de n 20060001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/06/2011 | 6193.82 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/06/2011 | 6077.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2011 | 7026.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado a manutencao das atividades da secretaria de saude, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2011 | 39418.83 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2011 | 8572.65 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/06/2011 | 200.00 | 00042392411468 | CLAUDIONOR GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 212605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/06/2011 | 797.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, de parcelamento feito por esta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2011 | 20932.57 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2011 | 708.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2011 | 22840.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Junho de 2011, conforme comprovacao me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2011 | 7992.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2011 | 1237.05 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2011 | 31573.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Eduacao- FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2011 | 128856.36 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/06/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/06/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/06/2011 | 572.40 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/06/2011 | 590.90 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/06/2011 | 466.00 | 00087431530463 | JOSEILTONCOELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/06/2011 | 255.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 32464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de som destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude na divulgacao dos seus trabalhas, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/06/2011 | 545.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao de sistema informatizado da Secretaria de Saude destinado a manutencao das suas atividades, refernete ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2011 | 19800.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE-ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de sonorizacao, iluminacao, geradores e tendas, para as realizacoes de eventos do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0032 e processo licitatorio de n 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/06/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/06/2011 | 500.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como instrutor da Banda Marcial do Municipal de Capim, na realizacao de eventos destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/06/2011 | 82500.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE-ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na apresentacao de bandas na realizacao do Sao Joao e Sao Pedro no municipio de Capim, realizado nos dias 22 de Junho de 2011 a 01 de Julho de 2011, conforme nota fiscal de n0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2011 | 2500.00 | 04240068000107 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma da carroceria de madeira do trator pertencente a este municipio, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/06/2011 | 631.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica pertencente a Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2011 | 830.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de trofeus destinado a manutencao das atividades artisticas e culturais deste municipio, conforme nota fiscal de n 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/06/2011 | 840.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades desta edilidade nos festejos de Sao Joao e Sao Jose, realizados no dia 22 de Junho a 02 de Julho de 2011, no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/06/2011 | 700.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas em malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/06/2011 | 986.10 | 11208130000130 | ARTE LOUSA-BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de uma impressora destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2011 | 300.00 | 08342205000167 | O BORRASHOW-ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a mantuencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL, conforme nota fisca de n 6378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2011 | 1183.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2011 | 5500.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS - Desoneracao, no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2011 | 7517.23 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento 04/60 do INSS, recolhido nesta data destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2011 | 16.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do fundeb no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/06/2011 | 5823.05 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2011 | 263.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2011 | 2513.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da FOOPAG para o pagamento dos funcionarios desta edilidade, debitado no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM debitado no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2011 | 16855.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos diversos predios do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2011 | 6043.80 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na instalacao, manutencao de poco pertencente a esta edilidade destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 38. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2011 | 15680.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2011 | 240.00 | 00078979110472 | JOSE MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2011 | 18000.00 | 05759249000107 | DIST. CARPINENSE DE PESCADOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de peixes destinado a distribuicao para as pessoas carentes desta edilidade, conforme nota fiscal de n 52398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2011 | 1734.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes para as equipes de seguranca na festividade junina no municipio de Capim, durante os dias 22 de Junho a 01 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2011 | 2567.60 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico grafico prestado na confeccao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2011 | 4262.40 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico grafico prestado na confeccao de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2011 | 6933.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2011 | 9045.52 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2011 | 7975.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico grafico prestado na confeccao de materiais destindo as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2011 | 2800.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguranca das festividades do Sao Joao realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 8561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2011 | 1995.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho destinado a manutencao das atividades da CPL, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2011 | 4036.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2011 | 5052.50 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/07/2011 | 455.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/07/2011 | 53.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material hospitalar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/07/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD debitado na conta do ICMS no mes de Julho de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/07/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/07/2011 | 390.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escola na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 35164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/07/2011 | 393.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 7765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/07/2011 | 1038.45 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verbas recisorias da servidora Maria de Fatima Medeiros Queiroz de matricula 100064-0, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/07/2011 | 8093.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/07/2011 | 135.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/07/2011 | 840.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 35680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/07/2011 | 13343.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 212/244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/07/2011 | 8126.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/07/2011 | 1500.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/07/2011 | 549.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/07/2011 | 1850.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de caixoes e translados destinado as pessoas carentes deste municipio, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/07/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da receita Municipal, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/07/2011 | 2040.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/07/2011 | 1012.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/07/2011 | 795.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/07/2011 | 55.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenot de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO8288, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/07/2011 | 403.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/07/2011 | 550.00 | 00067661327449 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e conserto de veiculo lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 214721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/07/2011 | 245.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destiando a manutencao dos veiculos lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/07/2011 | 1316.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 366/368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/07/2011 | 800.00 | 00002884789405 | LAERCIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como pedreiro na contruccao de muro e entrada laterial do ginasio de esporto do municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/07/2011 | 160.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de som destinado a manutencao das atividades desta edilidade na festa de Sao Joao, conforme nota fiscal de n 9915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/07/2011 | 1639.80 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das festividades juninas realizadas neste municipio, conforme nota fiscal de n 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/07/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da secretaria de Espote. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/07/2011 | 294.00 | 00008163811781 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destinado a equipe de limpeza na realiazcao da festa do Sao Joao do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/07/2011 | 120.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores do municipio, destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do conselho tutelar, referente ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/07/2011 | 75.73 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de adesivos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de acao social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/07/2011 | 837.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/07/2011 | 155.75 | 12829334000151 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/07/2011 | 450.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de fotos na internet e na confeccao de DVD`S dos eventos realizados neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/07/2011 | 53.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da CIDE no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/07/2011 | 1400.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas em malha destinado ao programa PNAE, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no evento do dia do campo, conforme nota fiscal de n 010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/07/2011 | 210.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos latados na Secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/07/2011 | 10070.50 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/07/2011 | 200.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/07/2011 | 150.00 | 00009257999475 | DYEGO SOARES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na aplicacao de pelicula no centro interescolar de linguas e informatica do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/07/2011 | 660.00 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de adesivos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destindo ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/07/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, referente ao mes de Julho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no transpor te de estudantes da rede municipal de ensino, referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/07/2011 | 300.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na instalacao de ar condicionado destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de n 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/07/2011 | 350.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a distribuicao a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal de n 028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/07/2011 | 454.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/07/2011 | 5900.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenro de servico prestado de locacao de mesas, cadeiras, tendas e buffet destiando a realizacao das festas de Sao Joao e Semana Santa realizado no municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/07/2011 | 1796.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeirs, tendas destiando a campanha de vacinacao nos postos de saude destinado a Secretaria de Saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/07/2011 | 1148.18 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 27489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/07/2011 | 350.00 | 11916161000146 | NOVA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de bones destinado ao evento de dia do campo organizado pela secretaria de educacao, na divulcacao do PNAE, conforme nota fiscal de n 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/07/2011 | 260.00 | 05425074000193 | ADEMAR ALTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/07/2011 | 207.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em fa vor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de julho de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/07/2011 | 336.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 38417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/07/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPVA, no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2011 | 15680.73 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2011 | 15758.37 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/07/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/07/2011 | 2813.23 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/07/2011 | 7026.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/07/2011 | 22584.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/07/2011 | 2482.78 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Contratado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2011 | 5590.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2011 | 6077.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado a manutencao da atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2011 | 7992.64 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2011 | 1978.86 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/07/2011 | 31849.04 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao -FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/07/2011 | 129619.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no acompanhamento e elaboracao de convenios e programas e suas respectivas prestcaoes de contas, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2011 | 22840.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/07/2011 | 20415.87 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2011 | 1672.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Contratado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transprote de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2011 | 42434.61 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/07/2011 | 9536.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/07/2011 | 1379.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/07/2011 | 1025.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 248/249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/07/2011 | 2061.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/07/2011 | 606.50 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/07/2011 | 255.00 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na mantencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/07/2011 | 1294.80 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios desitnado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/07/2011 | 1600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/07/2011 | 2500.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao da atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/07/2011 | 600.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/07/2011 | 325.00 | 00003726481427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 39896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/07/2011 | 4866.60 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das diversas Secretarias do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 104/105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/07/2011 | 100.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS-JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/07/2011 | 1855.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/07/2011 | 45.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/07/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/07/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/07/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado a manutencao das atividades da Secretria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/07/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/07/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/07/2011 | 1900.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/07/2011 | 241.80 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/07/2011 | 238.20 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/07/2011 | 246.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 40998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/07/2011 | 400.00 | 24119620000293 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secrearia de educacao, conforme nota fiscal de n 645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/07/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veveiculo de placa MNW 4358, destinado a divulgacao em carro de som das atividades da diversas Secretarias do municipio, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/07/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/07/2011 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 7646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude no transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Junho e Julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/07/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transorte de pacientes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de pacientes da rede muncipal de saude na manutencao das atividades da secretaria de Saude, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/07/2011 | 545.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e limpeza das vias do municipio na coleta de lixo, referente ao mes de Junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/07/2011 | 545.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua do municipio no mes de Junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/07/2011 | 545.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato no perimetro do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/07/2011 | 545.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato no perimetro do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/07/2011 | 545.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de instalacao eletrica da iluminacao da escola municipal do Distrito de Olho Dagua, referente ao mes de junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/07/2011 | 545.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011, destinado a mautencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/07/2011 | 545.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da lavanderia publica e da praca da Paz do Municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato no perimetro do municipio de Capim, referente ao mes de junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obra, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2011 | 545.00 | 00089090934472 | DJALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, referente ao mes de junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/07/2011 | 545.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua do municipio de capim, referente ao mes de junho de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/07/2011 | 1400.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/07/2011 | 4000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora geral do Fundo Mun. Ass. Social, referente ao mes de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/07/2011 | 1000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social, realizado no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social, realizado no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/07/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2011 | 1870.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da FOPAG, debitado no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/07/2011 | 17266.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica destinado aos diversos predios e energia publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS-Desoneracao no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/07/2011 | 7600.69 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento (05/60) do INSS, feito para a regularizacao junto a previdencia na manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/07/2011 | 17903.24 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reclhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de julho de 2011, referente aos funcionarios das diversas Secretarias do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/07/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/07/2011 | 21.07 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/07/2011 | 29131.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Julho de 2011, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNEB 60% do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/07/2011 | 7611.90 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Julho de 2011, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% do mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/08/2011 | 12687.90 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos aliemnticios destinado a merenda escolar, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 013/015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2011 | 6423.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2011 | 2330.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias do municipio, conforme nota fiscal de n 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2011 | 37501.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a construcao das casa populares no municipio de Capim com convenio com a Caixa Economica Federal, conforme nota fiscal de n 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2011 | 1770.00 | 00001543248411 | MARIA RITA DA CONCEICAO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2011 | 250.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medalhas e trofeus, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/08/2011 | 780.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas de malha destinado a manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo e nota fiscal de n 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/08/2011 | 3260.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/08/2011 | 7966.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/08/2011 | 1815.30 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado as diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal de n 0055/0056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/08/2011 | 1612.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado as diversas Secretarias do municipio, conforme nota fiscal de n 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/08/2011 | 3206.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/08/2011 | 6702.55 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00113/00116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00048419540404 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 217174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/08/2011 | 2600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA-ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza da fossa das diversas ruas do municipio de Capim e do matadouro publico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/08/2011 | 2125.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/08/2011 | 1515.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/08/2011 | 6551.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 277/285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/08/2011 | 3262.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados nas diversas Secretaria do municipio, conforme nota fiscal de n 280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/08/2011 | 460.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na cobertura de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/08/2011 | 600.00 | 00061000604420 | JOELZA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo destinao a funcionaria da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, para a participacao de curso de proletramento realizado na Capital do Estado, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/08/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONASD, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2011, destinado a manutencao das atividades do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/08/2011 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/08/2011 | 500.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho e Julho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico proficional prestado como contador geral do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2011 | 3200.00 | 11005625000162 | PC SORRENTINO EVETOS-POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de show pirotecnico, destinado as festividades juninas realizadas no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2011 | 230.56 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO`S-JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2011 | 1.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/08/2011 | 10000.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011, dos funcionarios da diversas Secretarias deste municipio, refernete ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/08/2011 | 226.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA SERVICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/08/2011 | 3246.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 302/336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/08/2011 | 5713.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de Julho de 2011, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/08/2011 | 4198.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0053/0054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2011 | 32770.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0037/0038/0039/0040/0041/0055/0056/0057/0058/0059/ 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/08/2011 | 6783.23 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2011, refernete aos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% do mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/08/2011 | 26597.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FUNDEB no mes de Agosto de 2011, referente aos funcionarios do FUNDEB 60% do mes de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/08/2011 | 705.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/08/2011 | 8562.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de diversos equipamentos de cozinha e salas de aula, destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/08/2011 | 5800.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/08/2011 | 5000.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Mun. Ass. Social para o programa PETI, realizado nesta data, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/08/2011 | 500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Mun. Ass. Social para o ProJovem, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/08/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/08/2011 | 750.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado para o funcionato da biblioteca das escolas municipais, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio a Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/08/2011 | 3897.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parte do recurso proprio do municipio referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/08/2011 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao desocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/08/2011 | 900.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel destinado ao CRAS na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro a Marco de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/08/2011 | 1060.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas bordadas destinado a banda marcial do municipio de Capim, na manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/08/2011 | 1740.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para a banda marcial do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Agosto de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/08/2011 | 477.60 | 00087431530463 | JOSEILTONCOELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de alimentos destinado a merenda escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 46165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/08/2011 | 265.50 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 46160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/08/2011 | 603.90 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 46137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/08/2011 | 180.00 | 00042392411468 | CLAUDIONOR GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 218650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/08/2011 | 6748.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/08/2011 | 7025.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00006889759419 | JULLIANY SILVA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNJ 4182, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto de 2011, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/08/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho de 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/08/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/08/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/08/2011 | 600.00 | 00046850643487 | SEVERINO PATRICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custeio destinado a funcionario da prefeitura municipal de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/08/2011 | 234.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 46588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/08/2011 | 246.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 46591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/08/2011 | 240.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n 46585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/08/2011 | 144862.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/08/2011 | 33468.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% - Efetivo, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/08/2011 | 7992.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/08/2011 | 545.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de educacao- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/08/2011 | 20303.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/08/2011 | 22842.30 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE - Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/08/2011 | 42303.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/08/2011 | 7864.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/08/2011 | 6290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de esporte- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2011 | 7026.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaia de Agricultura - Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/08/2011 | 6077.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/08/2011 | 2813.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/08/2011 | 15737.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/08/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/08/2011 | 15930.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/08/2011 | 24509.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/08/2011 | 840.00 | 09612805000160 | CIRLA-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 46878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/08/2011 | 4000.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de mesas, cadeiras, tendas e freeseres, destinado a realizacao do Dia de Campo com o pessoal da Secretaria de Educacao e alunos para a amostra do Prog. Compra Direta da Agric. Familiar, realiado no dia 15 de Julho no Municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/08/2011 | 750.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na publicacao de fotos e confeccao de DVD S, das festividades do Sao Joao das escolas municipais, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/08/2011 | 8835.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/08/2011 | 1319.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 334/335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/08/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/08/2011 | 545.00 | 00067582117468 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na alimentacao e informacao de sistema da secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/08/2011 | 10300.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/08/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de som de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/08/2011 | 120.00 | 00008163811781 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado aos operadores das maquinas patrois, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006713551475 | JOSE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza das vias do municipio de Capim destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/08/2011 | 300.00 | 00003242796470 | JOSE MARCOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/08/2011 | 545.00 | 00089090934472 | DJALMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao do abastecimento de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e limpeza das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/08/2011 | 545.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao da lavandeiria pulica e de pracas do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2011 | 545.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de matos do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/08/2011 | 545.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato do perimetro do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de instalacao eletrica de iluminacao publica na mautencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/08/2011 | 210.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do matadouro publico do municipio de Capim, destiando a manutencao das atividades da Secretaia de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/08/2011 | 545.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e distribuicao de agua no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/08/2011 | 545.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/08/2011 | 3519.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materila de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fical de n 0035/0036/0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/08/2011 | 131.00 | 00072640618415 | GENIVAL MARIA DE FRANCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta ediliada, na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/08/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da secretaria de Esporte, na radio correio do vale fm, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/08/2011 | 389.74 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de adesivos e faixas, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/08/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/08/2011 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Janeiro a Marco de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/08/2011 | 618.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico cartorario destinado a manutencao das atividades da Secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/08/2011 | 2266.23 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS (01/60), conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/08/2011 | 3180.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/08/2011 | 4000.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/08/2011 | 170.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de som destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2011 | 1610.52 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS (1/60), referente a negociacao feita junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2011 | 7662.41 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS (06/60), conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM debitado no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2011 | 25.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2011 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da arrecadacao debitado no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2011 | 1874.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da FOPAG no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2011 | 18475.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2011 | 1330.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informaizado de licitacao destinado a manutencao das atividades da CPL, referente ao mes de Julho e Agosto de 2011, conforme nota fiscal de n 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2011 | 240.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de taloes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2011 | 16.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB, debitada no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2011 | 106863.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mobiliario escolar destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme pregao eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/09/2011 | 1056.60 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generso alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 46144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONST.DE PARQUES, JARDINS CALCADAS E PRA CA NESTE MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/09/2011 | 12026.69 | 10755506000164 | MEC CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8 medicao da construcao e urbanizacao da praca da Igreja do Distrito de Olho D`agua, conforme nota fiscal de n 0033. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/09/2011 | 4750.00 | 00006052225416 | EDILEUZA FELISMINO DA CONCEICAO E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado a pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/09/2011 | 730.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 104424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/09/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/09/2011 | 134.36 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mesa e cadeiras de plastico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 15411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/09/2011 | 770.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra camisas de malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/09/2011 | 4526.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/09/2011 | 965.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/09/2011 | 116.13 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 29965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/09/2011 | 122.55 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Cultura, conforme nota fiscal de n 028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/09/2011 | 1012.80 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/09/2011 | 1001.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agriultura, conforme nota fiscal de n 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/09/2011 | 7001.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/09/2011 | 2005.30 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/09/2011 | 2218.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/09/2011 | 1899.20 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das diversas Secretaria do Municipio, conforme nota fiscal de n 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/09/2011 | 2887.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado as diversas Secretaria do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/09/2011 | 592.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/09/2011 | 16017.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 361/411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/09/2011 | 4877.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/09/2011 | 7888.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/09/2011 | 6402.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 363/405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/09/2011 | 8838.59 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/09/2011 | 3164.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 365/410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/09/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado para o funcionamento do conselho tutelar, na manutencao das atividades da secretaria de Acao Social, referente ao meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/09/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a mantuncao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00045065420459 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de pranchas em madeira destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipa, conforme nota fiscal de n 9490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/09/2011 | 7028.34 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2011 debitado na conta do FUNDEB mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2011 | 30276.55 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2011, debitado na conta do FUNDEB no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/09/2011 | 5713.86 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2011, referente ao mes de Agosto de 2011 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/09/2011 | 10000.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS das diversas Secretarias deste municipio referente ao mes de Agosto de 2011, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/09/2011 | 705.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/09/2011 | 240.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 53125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/09/2011 | 270.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na mautencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 53135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/09/2011 | 228.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 53130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/09/2011 | 348.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 53342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado para o tutor do pro-letramento na formacao continuada no periodo de 12 a 15 de Setembro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 5433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/09/2011 | 610.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na remocao de veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/09/2011 | 43020.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/09/2011 | 7864.20 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/09/2011 | 19729.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo, Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na execucao e acompanhamento das devidas prestacoes de contas e programas do municipio de Capim, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/09/2011 | 20795.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/09/2011 | 7992.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/09/2011 | 545.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/09/2011 | 32319.70 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%- Efetivo, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/09/2011 | 145748.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%- efetivo e comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/09/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/09/2011 | 15930.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/09/2011 | 16981.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/09/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/09/2011 | 2813.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/09/2011 | 2940.00 | 13145111000138 | OTACILIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funerarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/09/2011 | 23246.15 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/09/2011 | 7026.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/09/2011 | 4577.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaia de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DOS DIR. DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/09/2011 | 4490.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de dos direitos da mulher, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/09/2011 | 6290.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/09/2011 | 1400.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas de malha destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/09/2011 | 2600.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas e bermudas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/09/2011 | 250.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/09/2011 | 350.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como conferencista da IV Conferencia de Assisstencia Social, realizada no municipio de Capim no dia 04 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/09/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/09/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/09/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/09/2011 | 460.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/09/2011 | 480.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/09/2011 | 772.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/09/2011 | 4051.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 65/66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/09/2011 | 400.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de despachante de tres veiculos da Secretaria de Saude, destinado a sua manutencao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/09/2011 | 2524.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 61/62/63. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/09/2011 | 750.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIAL E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/09/2011 | 1230.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado as atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/09/2011 | 1600.00 | 00003984769857 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 55897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/09/2011 | 734.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de lubrificantes para os veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de 412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/09/2011 | 1651.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/09/2011 | 1370.75 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/09/2011 | 1375.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/09/2011 | 1029.10 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/09/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte, na radio correio do vale fm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/09/2011 | 250.00 | 00003679391420 | PATRICIA FORMIGA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do 3 lugar de quadrilha junina, destinado a manutencao das atividades culturais do municipio, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do 1 lugar do concurso de quadrilha junina realizada no municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades culturais do municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/09/2011 | 500.00 | 00079014208472 | GILVANDRO SOARES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do 2 lugar do concurso de quadrilha junina realizado no municipio de Capim, na manutencao das atividades da culturais deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/09/2011 | 500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como locutor dos diversos eventos realizados neste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/09/2011 | 263.00 | 00072640618415 | GENIVAL MARIA DE FRANCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/09/2011 | 1260.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/09/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/09/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/09/2011 | 263.00 | 00051553732472 | TEREZINHA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria destinado ao deslocamento ate a capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/09/2011 | 2200.00 | 00048416762449 | MARIA MESSIAS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MYD 3124, destinado ao transporte de pacientes da rede muncipal de saude, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG1820, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/09/2011 | 525.00 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de faixas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/09/2011 | 325.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a sua manutencao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/09/2011 | 560.00 | 13447653000165 | RESTAURANTE O SOMBREIRO-BALDENICE DE CARVALHO CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades do GAPRE, conforme nota fiscal de n 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/09/2011 | 2560.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotografia aeria do municipio de Capim, destinado a manutencao desta edilidade, conforme nota fiscal de n 232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/09/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta do ICMS- Desoneracao, no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2011 | 900.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no fornecimento de refeicoes destinado as diversas secretarias do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/09/2011 | 7744.39 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parcelamento de 07/60, no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/09/2011 | 2290.58 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS de parcelamento de 02/60, no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/09/2011 | 1627.75 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parcelamento 02/60, no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/09/2011 | 820.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP parcelamento , no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de veiculo de placa MNW 4358, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a divulgacao em carro de som das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/09/2011 | 1036.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude,conforme nota fiscal de n 376/377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/09/2011 | 187.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/09/2011 | 545.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/09/2011 | 545.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao das atividades da lavandeiria e praca da paz na Secretaria de Obas, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/09/2011 | 545.00 | 00001541583485 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mat do perimetro do municipio de Capim, destinado a mantuencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2011 | 545.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura interna do ginasio de esporte do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na coleta de lixo destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/09/2011 | 545.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na mantuencao dos poste do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/09/2011 | 545.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na coleta de lixo do municipio de Capim, destindo a manutencao das atividades da secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/09/2011 | 15690.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos diversos predios do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/09/2011 | 44.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/09/2011 | 924.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da FOPAG no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/09/2011 | 300.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de data show para a realizacao do evento de emancipacao do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/10/2011 | 8860.00 | 00009539763436 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/10/2011 | 1801.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de desmontageme montagem com servico eletrico e hidraulico do poco pertencente ao matadouro publico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/10/2011 | 600.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar para premiacao de alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/10/2011 | 6905.40 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de escolar destiando a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/10/2011 | 405.79 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado amanutencao das atividades do GAPRE, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/10/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de outubro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/10/2011 | 6241.20 | 04826424000160 | SPROT E TEXTIL-RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/10/2011 | 7885.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/10/2011 | 6969.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/10/2011 | 2065.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinao a manutencao das atividades das diversas Secretaria do Municipio, conforme nota fiscal de n 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/10/2011 | 5931.40 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/10/2011 | 2048.51 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/10/2011 | 7820.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/10/2011 | 4001.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA - JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/10/2011 | 1677.61 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/10/2011 | 6852.07 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/10/2011 | 10790.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico graficos prestado na confeccao de diarios de classe, envelopes e blocos de requisicao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/10/2011 | 7028.34 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador da folha da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% do mes de Setembro de 2011, debitado na conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/10/2011 | 30276.55 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS parte do empregador dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/10/2011 | 705.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/10/2011 | 2075.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FUNDEB no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da merenda escolar no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/10/2011 | 450.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de locacao de som destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 11596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/10/2011 | 56.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de PASEP debitado na conta da CIDE, no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/10/2011 | 200.00 | 12317689000161 | LEGUST S DOCERIA-MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de salgados destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/10/2011 | 1.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ITR no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/10/2011 | 5760.00 | 00002077981415 | JOSE FELINTO MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de calcamentos em diversas ruas do distrito de olho dagua, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/10/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da CPL do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades de suas atividades, debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Outubro de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/10/2011 | 1750.00 | 11208130000130 | ARTE LOUSA-BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tv lcd destinado a manutencao das atividades da secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/10/2011 | 872.19 | 11896982000249 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA-FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tintas e material de pintura destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedgem para os tutores do pro letramento de formacao continuada no perido de 17 a 20 de Outubro de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 5918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do trasporte, no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/10/2011 | 4000.00 | 00084682850482 | ADRIANO HENRIQUE DE LUCENA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/10/2011 | 7347.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/10/2011 | 545.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/10/2011 | 32754.68 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/10/2011 | 147095.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/10/2011 | 44065.98 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, refernete ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2011 | 7093.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Contratado , referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/10/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a mautencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/10/2011 | 22295.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/10/2011 | 19865.31 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretraria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/10/2011 | 24204.34 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/10/2011 | 16030.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/10/2011 | 16905.08 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2011 | 1798.50 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- contratado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2011 | 2813.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2011 | 7102.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/10/2011 | 6926.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DOS DIR. DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/10/2011 | 4490.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/10/2011 | 6077.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/10/2011 | 1000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades do Sao Joao no municipio de Capim, realizado nos dias 22 e 23 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP debitado na conta da FEP no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/10/2011 | 592.50 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/10/2011 | 900.00 | 08297616000188 | WILSON FLORENCIO DO ROSARIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de polpas de frutas destiado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/10/2011 | 263.00 | 00072640618415 | GENIVAL MARIA DE FRANCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a capital do estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/10/2011 | 582.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao de lancamento errado feito pelo banco do brasil no mes de Setembro que hora esta sendo regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/10/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio de Capim, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/10/2011 | 400.00 | 00006713551475 | JOSE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza e manutencao de poco do matadouro publico do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/10/2011 | 133.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/10/2011 | 415.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem dos veiculo da Secretaria de Educacao, detinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/10/2011 | 3880.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de tendas, mesas, cadeiras e outros, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao na realizacao de eventos nos dias 08 e 09 de Setembro de 2011,conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/10/2011 | 5720.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/10/2011 | 1378.38 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/10/2011 | 5.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do CEX no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/10/2011 | 6910.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/10/2011 | 700.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida para o Fundo Municipal de Ass. Social - PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/10/2011 | 1111.52 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/10/2011 | 2231.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/10/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Esporte do municipio, na radio correio do vale, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/10/2011 | 500.00 | 00007935959404 | RONALDO CONRADO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como treinador da banda marcial do municipio de Capim, para a apresentacao do dia 7 de setembro na manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contador geral do municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de revisao no sistema de informatica e geracao do SAGRES do mes de Janeiro a Dezembro de 2010 dos balancetes mensais da prefeitura Municipal, Fundo de Saude e Fundo de Ass. Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/10/2011 | 2800.00 | 00023686804468 | JOSE LUIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2352, destinado ao transporte de lixo no municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/10/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/10/2011 | 1350.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/10/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/10/2011 | 1643.06 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS (03/60), recolhido no mes de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/10/2011 | 2312.11 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS (03/60), recolhido no mes de Outubro, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/10/2011 | 7817.19 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS (08/60), recolhido no mes de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/10/2011 | 500.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura de diversos predios da Secretaria de Educacao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/10/2011 | 570.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/10/2011 | 910.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/10/2011 | 450.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de carro de som destinado a divulgacao de notas da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/10/2011 | 6800.00 | 00033971919472 | JOAO SANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de pintura, instalacao de caixas d agua, reparo do forro de gesso, das paredes e parte eletrica do predio da Secretaria de Educacao e do Tele Centro do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/10/2011 | 1450.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/10/2011 | 180.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/10/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/10/2011 | 19534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica das vias publicas e dos diversos predios do municipio, debitado na conta do FPM no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/10/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do ICMS no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/10/2011 | 4.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutenao das conta do IPTU no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do QSE no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/10/2011 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/10/2011 | 1029.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da FOPAG debitado no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/10/2011 | 599.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Esporte do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/11/2011 | 9970.00 | 00007272334401 | LUZIA JOSE DA SILVA E OUTROS - AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/11/2011 | 4600.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 67,68, 69 e 73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/11/2011 | 1932.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/11/2011 | 65.51 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 53718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/11/2011 | 1375.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao na manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/11/2011 | 1125.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/11/2011 | 1150.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social-CRAS, transferido no me de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/11/2011 | 7902.60 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda do PETI na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/11/2011 | 750.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da biblioteca e telecentro destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Agosto, Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/11/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de hospedagem para pessoal da Secretaria de Educacao onde participaram de curso de formacao continuada, conforme nota fiscal de n 6222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/11/2011 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobrasdas na manutencao da conta do transporte escolar estadual, debitado na conta no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/11/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaia de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/11/2011 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de educacao na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/11/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de Educacao na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/11/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00020330650491 | ROBERTO JOSE GRIZI TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/11/2011 | 400.00 | 00008549714402 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico prestado de muque para a retirada dos paineis dos Portais da cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/11/2011 | 790.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/11/2011 | 1.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades das diversas Secretarias do municipio de Capim, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/11/2011 | 2903.02 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do do FPM dos funcionarios das diversas Secretaria deste Municipio no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/11/2011 | 450.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/11/2011 | 10743.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude do mes de Outubro debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/11/2011 | 450.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/11/2011 | 370.00 | 00045794057491 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e reposicao de pecas do veiculo de placa MOJ 8323, lotado na Secretaria de Educacao destinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2011 | 420.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado com a seguranca proveniente aos jogos escolares do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2011 | 370.00 | 12421534000170 | OFICINA E AUTO PECAS-MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/11/2011 | 280.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculo lotado na Secretaria de Educacao na manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de n 1616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/11/2011 | 30276.55 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS recolhido no mes de Novembro, dos fncionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% da Folha de Outubro de 2011,destinado a manutencao das atividades da Secreatria de Educacao, conforme comrpovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/11/2011 | 7028.34 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% do mes de Outubro de 2011, debitado na conta do FUNDEB no mes de Nomvembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/11/2011 | 705.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de seguro de veiculo lotado na Secretaria de educacao, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, na elaboracao da LDO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/11/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Conselho Tutelar na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/11/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/11/2011 | 900.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do programa Cras, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/11/2011 | 68461.41 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Capim, referente a 1 mediacao, conforme nota fiscal de n 0022. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/11/2011 | 545.00 | 00020384068472 | ANA LUCIA BEZARRA DE FONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza da lavanderia publica do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/11/2011 | 545.00 | 00007146494497 | VALDECY PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado no reparo de instalacao eletrica da iluminacao publica da zona urbana e rural do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referenteao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/11/2011 | 545.00 | 00001141241404 | JOSE SEVERINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao com a limpeza da lavanderia e da Praca da Paz do municipio de Capim, detinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/11/2011 | 545.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza de mato no perimetro do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/11/2011 | 545.00 | 00007470212442 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura dos cemiterios do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/11/2011 | 545.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na distribuicao de agua do municipio de Capim, destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/11/2011 | 545.00 | 00003899286405 | PAULO SERGIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como tratorista destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/11/2011 | 545.00 | 00000741670496 | SAMUEL MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao da distribuicao de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/11/2011 | 545.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de manutencao de distribuicao de agua do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/11/2011 | 545.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na limpeza das vias do municipio de Capim na coleta de lixo, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/11/2011 | 800.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na realizacao de show pirotecnico no municipio de Capim, destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 11110001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/11/2011 | 650.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao, concerto e ampliacao de pontos de rede e internet, bem como a manutencao de PC`s na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/11/2011 | 450.00 | 00059323221449 | IVANILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na instalacao de radio amador no posto de saude do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQH 1326, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/11/2011 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de casa de apoio na manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/11/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/11/2011 | 8253.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/11/2011 | 3067.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/11/2011 | 8264.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/11/2011 | 2080.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/11/2011 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/11/2011 | 2721.10 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 50/61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/11/2011 | 4014.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/11/2011 | 1610.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao na manutencao das suas atividades, conforme nota fiscal de n 300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/11/2011 | 1122.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/11/2011 | 8348.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, de parte do recurso proprio recolhido referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/11/2011 | 789.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/11/2011 | 1755.50 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 65/64/63. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/11/2011 | 4228.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, parcelamento feito no mes de Novembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2011, destinado a manutencao das atividades desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/11/2011 | 23020.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE-Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/11/2011 | 20347.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/11/2011 | 44742.03 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionario da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/11/2011 | 12042.81 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude - Contratado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 19/11/2011 | 8347.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/11/2011 | 953.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/11/2011 | 33119.99 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Eduacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/11/2011 | 145017.84 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/11/2011 | 24254.46 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/11/2011 | 17145.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/11/2011 | 16614.41 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/11/2011 | 3447.12 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Contratado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/11/2011 | 2813.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho tutelar, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/11/2011 | 7102.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/11/2011 | 6926.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/11/2011 | 5327.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente - Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DOS DIR. DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/11/2011 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher- Comissionado, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/11/2011 | 6124.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipa de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/11/2011 | 150.00 | 00007291989442 | LENILSON MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio, Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/11/2011 | 150.00 | 00088582981449 | MARIA BETANIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio, Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/11/2011 | 5539.00 | 10611471000190 | LCS LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/11/2011 | 56.70 | 11583555000120 | BOM APETITE-BRASILINO E BORGES RESTAURANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/11/2011 | 261.00 | 09151315000104 | VALMIR ESPORTS-ANDREA LINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de sapatilhas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/11/2011 | 600.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao e midia de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta da FEP no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/11/2011 | 350.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao dos ar condicionados da Secretaria de Saude do mcunicipio de Capim, conforme nota fiscal de n 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/11/2011 | 480.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios desrtinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 63840/63841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/11/2011 | 468.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na mautencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 63836/63838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/11/2011 | 546.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 63834/63835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/11/2011 | 600.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a manutencao de suas atividades, conforme nota fiscal de n 1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/11/2011 | 3524.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 13/14. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/11/2011 | 4799.97 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 587/590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/11/2011 | 400.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinao a manutencao de impressoras da Secretaria de Saude do municipio na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/11/2011 | 1368.82 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/11/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/11/2011 | 120.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressoras da Secretaria de Educacao, destinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/11/2011 | 360.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao de impressoas da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/11/2011 | 1377.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/11/2011 | 2078.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/11/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades so Sao Joao do Municipio de Capim, realizado no dia 24 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/11/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidae na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/11/2011 | 524.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate Brasilia-DF para participar da VIII Conferencia Nacional de Ass. Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/11/2011 | 336.00 | 00053671449420 | LUIZ GONZAGA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 65237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/11/2011 | 240.00 | 00006027314451 | FABIO BORBA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como arbitro na realizacao dos jogos escolares do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/11/2011 | 358.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/11/2011 | 310.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Saude do Municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/11/2011 | 900.00 | 00059323221449 | IVANILDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de um radio amador destinado aos postos de saude do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/11/2011 | 500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de n 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/11/2011 | 11982.73 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM-NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 45 e 46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/11/2011 | 640.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/11/2011 | 618.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo lotados na Secretaria de educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/11/2011 | 500.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/11/2011 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias destinado a manutencao da conta do IPTU no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/11/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do ICMS no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/11/2011 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta do FPM debitado no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/11/2011 | 2453.47 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta da FOPAG no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/11/2011 | 17115.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/11/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do CONSAD, debitado na conta do ICMS no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Novembro de 2011, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/11/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS - DESONERACAO, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/11/2011 | 5.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitao na conta da CEX no mes de Novembro de 2011, conforme extratos bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/11/2011 | 11875.96 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 parcelamento de INSS recolhido no mes de Novembro nos valores de R$ 1.657,52 (04/60), R$ 2.332,46 (04/60) e R$ 7.885,98 (09/60), destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010 e Janeiro a Marco e Julho a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/12/2011 | 150.00 | 00049943618434 | SEVERINO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio, Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010 e Janeiro a Marco eJulho a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/12/2011 | 8115.00 | 00087427141415 | SEVERINO ESTEVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados como servicos gerais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro e alguns dias de Novembro, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2011 | 29190.00 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA E SILVA E OUTROS-AJUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira de cunho social destinado as pessoas carente deste municipio, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/12/2011 | 2050.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/12/2011 | 15057.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 605/606/670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/12/2011 | 13688.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 607, 671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/12/2011 | 1650.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados no GAPRE, conforme nota fiscal de n 611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/12/2011 | 592.00 | 00014193370410 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/12/2011 | 4423.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 84, 87, 88 e 89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/12/2011 | 6808.00 | 09094962000121 | Dental Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material odontologico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 740;741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/12/2011 | 3585.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/12/2011 | 362.63 | 35589365000188 | NORDIF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 56759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/12/2011 | 435.53 | 00431274000488 | DIMEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 18280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/12/2011 | 3000.00 | 00004224707403 | POLLYANNA SANTIAGO CARRAZZONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNT 6801, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/12/2011 | 1360.00 | 00004788081431 | EMMANUELLE KALINA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 069434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/12/2011 | 415.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/12/2011 | 415.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/12/2011 | 567.00 | 09288663000128 | CARTORIO DE OFICIO E NOTAS / RAQUEL DUTRA E MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorarios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/12/2011 | 4000.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de pintura realizado na escola municipal Joao Fernandes de Lima, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/12/2011 | 1150.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet das festividades e eventos realizados pela Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00020330650491 | ROBERTO JOSE GRIZI TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KIB 2402-RN, para a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005350167430 | SANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento de salas de aula destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/12/2011 | 320.00 | 00095251960468 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de som destinado aos jogos escolares realizados no dia 26 e 27 de Outubro de 2011, na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/12/2011 | 500.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao, destinado a manutencao das suas atividades, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/12/2011 | 300.00 | 00006713551475 | JOSE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico gerais realizados nas escolas municipais do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/12/2011 | 280.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/12/2011 | 500.00 | 00064537110449 | MARIA DA PENHA FLORENCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado para a biblioteca das Escolas Municipais, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/12/2011 | 2689.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas de veiculos destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 85/86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/12/2011 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidade junto a CPL debitado em conta corrente, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/12/2011 | 4200.00 | 00005063580467 | ANTONIO MARCOS B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de internet via radio destinado a manutencao das diversas Secretarias do municipio destinado as suas manutencoes , referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2010 e Janeiro a Marco e Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/12/2011 | 2600.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida feita para o Fundo Municipal de Ass Social- CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/12/2011 | 900.00 | 00062952420491 | JOEDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel para o funcionamento do programa do CRAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho a Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/12/2011 | 600.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento da Secretaria de Acao Social destinado a manutencao de suas atividades, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/12/2011 | 6000.00 | 00007293704453 | SUELI BEZERRA DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 4345, destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, referente aos meses de Agosto a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANTER O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/12/2011 | 540.00 | 00064682781472 | RISOLENE DE LOURDES DUTRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Julho a Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2011 | 8347.00 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011, referente a folha de funcionarios das diversas Secretaria de Municipais do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/12/2011 | 2597.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas dos veiculos lotados na Secretaria de Saude, destinado a suas manutencoes, conforme nota fiscal de n 94/95. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2011 | 10743.49 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011, referente a folha dos funcionarios da Secretaria de Saude do mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/12/2011 | 7028.34 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011, referente aos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% parte do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/12/2011 | 30276.55 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% parte do empregador, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/12/2011 | 3160.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um bufett e mesas, cadeiras, tendas e frezzeres destinado a confraternizacao dos professores da rede municipal de ensino realizada neste municipio, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/12/2011 | 4811.00 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/12/2011 | 2597.60 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/12/2011 | 6798.50 | 10526783000103 | HIGILAB -PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais farmacologicos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/12/2011 | 18550.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de medicamentos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/12/2011 | 500.00 | 03055973000116 | ETC E TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA / JONH EDSON CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, em programa de radio, conforme nota fiscal de n 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/12/2011 | 350.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de confeccao de blocos de notas destinado a manutencao das atividades da Secretaria da Receita Municipal, conforme nota fiscal de n 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/12/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico tecnico e proficional prestado como Contador gereal do municipio de Capim, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/12/2011 | 630.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a realizacao da III Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente de Capim, conforme nota fiscal de n 083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/12/2011 | 952.00 | 00064685047400 | JOAO JOSE DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 71518, 71507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/12/2011 | 7338.75 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/12/2011 | 30272.06 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% Efetivo, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/12/2011 | 126611.94 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/12/2011 | 6420.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/12/2011 | 18678.86 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao - Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/12/2011 | 5680.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude-PSF Efetivo, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/12/2011 | 40173.76 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/12/2011 | 15315.42 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/12/2011 | 16516.25 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita Municipal - Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/12/2011 | 21105.17 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de castanhas de caju destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 72123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/12/2011 | 6343.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DOS DIR. DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/12/2011 | 3913.33 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/12/2011 | 4645.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cultura- Comissionado, refernte a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/12/2011 | 5932.92 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente a 2 parcela do 13 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/12/2011 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta edilidae na manutencao das atividades da Secretaria de Esporte, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00003562938403 | EDINALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na reposicao de meio fio das vias do municipio de Capim na manutencao das atividades da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/12/2011 | 1400.00 | 00005063338410 | MIGUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo na cidade de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00092899560468 | ADRIANA DE OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2218, destinado a divulgacao em carro de som das atividades da Secretaria de Saude no municipio de Capim no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/12/2011 | 689.05 | 00006073007442 | ARICLENIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de faixas e banner destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/12/2011 | 1240.00 | 07876034000193 | ROGERIO FERRAGENS FILHO-ROGERIO DA SILVA CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/12/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitado na conta da FEP destinado a sua manutencao, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/12/2011 | 6000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como contadora do FMAS, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Ass. Social, referente ao mes de Setembro a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/12/2011 | 17253.39 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/12/2011 | 2813.29 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/12/2011 | 16830.74 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria da Receita municipal - Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO NES TE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/12/2011 | 17291.95 | 10975267000158 | SOLLO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado da 2 medicao de pavimentacao em parelepipedo das diversas ruas do municipio de Capim, conforme nota fiscal em anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/12/2011 | 26341.09 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Obras- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/12/2011 | 7102.22 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Esporte- Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE CULT.E MEIO AMBIENTE | Cultura | Controle Ambiental | DIFUSAO CULTURA | SEC. DE CULT. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/12/2011 | 6077.96 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Cutlura- Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DOS DIR. DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/12/2011 | 6990.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria do Direito da Mulher - Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/12/2011 | 6876.48 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Agricultura- Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/12/2011 | 22545.00 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios do GAPRE- Efetivo, Comissionado e Eletivo, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/12/2011 | 19701.69 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Administracao- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UBAM debitado na conta do ICMS no mes de Dezembro de 2011, destinado a manutencao das atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2011 | 9397.80 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude do 13 salario-parte do empregador, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/12/2011 | 45388.93 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de olha de funcionarios da Secretaria de Saude- Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/12/2011 | 6962.57 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% do 13 salario-parte do empregador, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/12/2011 | 250.00 | 00007946978448 | JHONATTAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na qualificacao proficionalizante e palestras destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/12/2011 | 260.00 | 07656688000101 | GRAF TEC-GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao de impressora destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/12/2011 | 8347.72 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/12/2011 | 33621.56 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% Efetivo, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/12/2011 | 134065.43 | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Efetivo e Comissionado, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/12/2011 | 1380.20 | 00003221027400 | GEANE SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 75276, 74093, 74083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/12/2011 | 251.70 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de descartaveis destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/12/2011 | 1100.08 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/12/2011 | 4680.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais para enchovais destinado as pessoas carente do municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/12/2011 | 4237.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brinquedos destinado as criancas carentes do municipio de Capim no Natal Solidario realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 2846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/12/2011 | 200.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 2847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/12/2011 | 526.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/12/2011 | 1033.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER AS AVITIDADES DO SETOR DE ESPORTE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/12/2011 | 1982.30 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material esportivo destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Esporte, conforme nota fiscal de n 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/12/2011 | 200.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na locacao de carro de som para a divulgacao das festividades do Natal realizada no Municipio de Capim no dia 23 de Dezembro de 2011, destinado a mautencao das atividades Culturais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/12/2011 | 400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/12/2011 | 611.64 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de malhas destinado a deoracao dos festejos natalinos realizado no municipio de Capim, conforme nota fiscal de n 9501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/12/2011 | 2247.90 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/12/2011 | 840.00 | 00091846668468 | CANTARELLI DA SILVA MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na polda de arvores das vias do municipio de Capim, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/12/2011 | 280.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contra partida destinado ao Fundo Municipal de Ass. Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/12/2011 | 1892.10 | 08995631002810 | H. CLAUDINO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais para a distribuicao a pessoas carentes do municipio de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/12/2011 | 1312.57 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de decoracao destinado ao projeto do Natal Solidario deste municipio na manutencao de suas atividades Culturais, conforme nota fiscal de n 2920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/12/2011 | 245.00 | 08995631002810 | H. CLAUDINO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00004617447407 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 4704, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao da Secretaria de Educacao, refernete ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/12/2011 | 700.00 | 00005125050474 | MARIVELTON MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa BLU 3542, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/12/2011 | 700.00 | 00005243516430 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MND 6210, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/12/2011 | 900.00 | 00087426307468 | JOSENITO ORLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNI 9495, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/12/2011 | 3000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo destinado ao transporte de alunos da rede municipa de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/12/2011 | 2400.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOO 8288, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00067647880497 | ANTONIO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 8722, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNY 2361, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DOS SERVICOS DE TRANSORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00004649559472 | ANTONIO FERREIRA DA PIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MMP 2856, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/12/2011 | 1610.00 | 07354612000121 | DUMMY - MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisetas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/12/2011 | 320.00 | 00098247301415 | MARIA DA LUZ FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de tortas e salgados para o V encontro de formacao continuada para os professores da rede municipal de ensino na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/12/2011 | 850.99 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 34602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/12/2011 | 1651.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculo lotados na Sec. de Administracao, conforme nota fiscal de n 676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/12/2011 | 7894.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/12/2011 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do PASEP, debitado na conta do ICMS-Desoneracao, no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/12/2011 | 5.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, debitado na conta corrente neste mes, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/12/2011 | 375.50 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material descatavel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/12/2011 | 6.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/12/2011 | 522.30 | 00066064813415 | SEVERINO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios para a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 75301, 75306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/12/2011 | 2057.55 | 00010663723493 | ROSELIA SEVERINA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 75287, 75290, 75294 e 75298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/12/2011 | 48950.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de veiculo VW/KOMBI 11/12, destinado aos transporte de alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de n 47477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/12/2011 | 38990.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PECAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de veiculo VW/SAVEIRO 11/12, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 47486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/12/2011 | 6.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do IPTU debitado no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/12/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do ICMS debitado no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/12/2011 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/12/2011 | 350.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material agricola destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de n 1435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTES, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURA | PROMOCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/12/2011 | 3470.00 | 00022596240491 | HERMANOS AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de cadeiras, mesas, tendas e frezzeres para a realizacao da confraternizacao do Natal com a entrega de cestas basicas destinado as pessoas carentes do municipio de Capim, realizado nodia 23 de Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/12/2011 | 596.00 | 00044204388434 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinado ao deslocamento ate a Capital do Estado para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/12/2011 | 314.53 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencoa das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 26091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/12/2011 | 2800.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNB 9100, destinado ao transporte de lixo do municipio de Capim, na manutencao das atividades da Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/12/2011 | 1050.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na divulgacao de fotos e publicacao na internet da comemoracao do II expopatria e do programa Brasil Alfabetizado realizado no dia 08 e 09 de Setembro e 06 de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/12/2011 | 2180.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de consultoria em sistema de programas federais de saude, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do municipio de Capim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/12/2011 | 4000.00 | 00057208212449 | MARIA APARECIDA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa JRH 0233, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de saude, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agostoe Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/12/2011 | 2600.00 | 00060934450463 | JOSE LUIZ JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS 9682, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/12/2011 | 2900.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P. PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MOI 3364, destinado a manutencao das atividades do GAPRE, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/12/2011 | 27719.20 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento do INSS do 13 salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%-parte do empregador, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/12/2011 | 252.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 76486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/12/2011 | 288.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 76488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/12/2011 | 246.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a merenda escolar na manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 76482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2011 | 6554.60 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2011 | 10160.20 | 09632333000108 | PAPELARIA ROCHA-JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material eletrico destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de n 69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. SEC.DE EDUCACAO = MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/12/2011 | 560.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de n 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/12/2011 | 11984.09 | 29979036016225 | INSS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3 parcelamento de INSS recolhido no mes de Dezembro nos valores de R$ 1.677,78 (05/60), R$ 2.353,52 (05/60) e R$ 7.953,79 (10/60), destinado a manutencao das atividades desta edilidade, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONT. P/ O PROG.DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVI | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/12/2011 | 704.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do PASEP, recolhido no mes de Dezembro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00086488872753 | ORLANDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa NQG 1820, destinado ao transporte de pacientes da rede municipal de Saude na manutencao das atividades da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/12/2011 | 70.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de gas glp destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal de n 702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/12/2011 | 22022.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica do municipio de Capim, debitado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2011 | 1550.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao desta conta, debitado neste mes conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/12/2011 | 69315.05 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER 0 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/12/2011 | 20048.89 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/12/2011 | 4781.61 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa fmas, no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/12/2011 | 19426.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas, no exercicio de 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/12/2011 | 96.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/12/2011 | 4783.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa doFMAS, no exerc. de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/12/2011 | 7740.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/12/2011 | 51774.12 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/12/2011 | 14462.37 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/12/2011 | 1766.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio den 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/12/2011 | 80.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMAS, no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/12/2011 | 2205.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/12/2011 | 4000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/12/2011 | 2050.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms, no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/12/2011 | 1458.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/12/2011 | 96136.05 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa fms em 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/12/2011 | 333631.48 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao despesa do fms, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/12/2011 | 118200.77 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/12/2011 | 19770.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/12/2011 | 17179.95 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/12/2011 | 4035.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fms, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/12/2011 | 30223.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do FMS, no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/12/2011 | 42.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa FMS, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/12/2011 | 2000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incoporporacao da despesa do fms no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024