| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PEREFTIO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001282010 | 0000010 | 10/01/2011 | 4760.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO CADASTRO IMOBILIÁRIO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 128/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001282010 | 0000011 | 10/01/2011 | 4760.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO CADASTRO IMOBILIÁRIO DA SEFIN. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 128/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 1950.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de revisão geral nos aparelhos de ar condicionado de parede do Cadastro, Fiscalização, ITBI, Atendimento, Protocolo, UEM, Coord. de Gestão, Apoio Administrativo, Controladoria, Secretarias e Gabin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 1461083, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO 539/10/SAD/PMCG E PREGÃO 051/2009/CNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 1461083, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO 539/10/SAD/PMCG E PREGÃO 051/2009/CNJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 2843.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de móveis para o Gabinete do Secretário de Finanças do Município. Conforme Dispensa 03/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/01/2011 | 20173.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE JUROS INCIDENTES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2011 | 15600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente as contribuições mensais, em favor da Confederação Nacional dos Municípios, através de descontos bancários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/01/2011 | 16761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do PASEP relativo a competencia 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/01/2011 | 57548.11 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/01/2011 | 29737.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a amortização das dívidas do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 1350000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao valor estimativo para as contribuições patronais ao INSS, incidentes sobre as folhas da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/01/2011 | 180000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao valor estimativo para as contribuições patronais ao INSS, incidentes sobre as folhas da saude e debitadas diretamente na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do Oi fixo do DTI, conforme memorando nº042/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 3261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link velox Nº 5010855, ao mês de dezembro/2010, conforme nº015/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 607.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Faturas das contas de consumo de água/esgotos e serviço, ao mês de dezembro/2010, MAT-1122082-1 junta de serviço militar, MAT-1120543-1 pmcg - licitação, MAT-2100394-7 escritorio reg. Do.D.Galante,MAT-1130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 6912.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Faturas das contas de enrgia, ao mês de dezembro/2010, CDC-4/966-1, prefeitura municipal de Campian Grande,CDC -4/113401-4,grafia muicipal, CDC- 4/11690-6 pmcg licitação, CDC-4/151108-8 prefeitura municipa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000013 | 10/01/2011 | 6842.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo 26/10/2010,25/11/2010, conforme memorando nº046/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000014 | 10/01/2011 | 16883.59 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo 26/09/2010 a 25/10/2010, acrescido do valor de instação, conforme memorando nº045/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 9738.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2011 | 9900.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 002872010 | 0000003 | 10/01/2011 | 16565.20 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de roupas para as crianças da Creche Municipal Alcides Cartaxo Loureiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 3590.00 | 08435865000192 | ASIA MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de veículo tipo motocicleta para premiação da copa Campina Grande de Futebol de PELADA , evento promvido pela Coordenação de Esportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/01/2011 | 150000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao valor estimativo para as contribuições patronais ao INSS, incidentes sobre as folhas da SEDUC/ MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 58370.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/01/2011 | 50370.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de Novembro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2011 | 54310.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de Dezembro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 7918.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2010/SEDE/PMCG - ESTRUTURAS SÃO JOÃO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000652009 | 0000017 | 10/01/2011 | 781947.51 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO CONTRATO Nº270/2010, PREGÃO Nº065/2009/SOSUR/PMCG - RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DAS NOTAS Nº273-274-276-277 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 328800.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PERÍODO DE DEZEMBRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 926.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERÍODO DE 01 Á 30/12/2010/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000022005 | 0000025 | 10/01/2011 | 839778.81 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 30/12/2010 - CONTRATO Nº 443/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2005/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/01/2011 | 150000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 494/2008 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARTE RELATIVA A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/01/2011 | 430408.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 494/2008 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARTE RELATIVA A PARTE CO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/01/2011 | 87102.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento da nota fiscal pela arrecadação da CIP, referente ao mês de Novembro 2010 como também parte dos custos da iluminação natalina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/01/2011 | 61397.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento da nota fiscal pela arrecadação da CIP, referente ao mês de Dezembro 2010 como também parte dos custos de iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 450.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEPLAN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/10. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 99.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica ao HORTO FLORESTAL durante o mes de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 1190.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica a SEPLAN durante o mes de dezembro/10. Imovel Alugado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG.no mês de Dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Sede do Programa Fome Zero.no mês de Dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Sede do Programa Fome Zero.no mês de Dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 504.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 31.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE ASSUNTOS POLITICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 31.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE ASSUNTOS POLITICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2011 | 92.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2011 | 92.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PEREFTIO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PEREFTIO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 8901.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água dos dos Restaurantes e cozinhas Comunitarias/PMCG.no mês de dezembro/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 1655.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona o Gabinete do Prefeito.no mês de dezembro/10.Av. Rio Branco,304-Centro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 15781.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 15781.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 1430.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 1430.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 92.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 92.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000349 | 12/01/2011 | 20517.28 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de manutenção do sistema integrado de gestão de orçamento público, contabilidade, finanças, recursos humanos, protocolo, compras, licitações contratos, almoxarifado e patrimônio, incluindo control | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1474183 - REFERENTE AO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2011/SECTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000542010 | 0000052 | 13/01/2011 | 30000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa conssionária prestadora de serviços para revisão programadas (Peças e Serviços) pelo fabricante (Fiat) para os veículos de placa MNV-5542; MNV-5552; MNV-5562; MNV-5572; MOE-7603 E MO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 2667.60 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisiçao de gêneros alimentícios para o Prgrama Projovem Urbano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 4643.52 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de imovel situado na Rua: Arnaldo Luiz de Melo, 72-no Distrito Industrial de São José da Mata-nesta cidade de Campina Grande, destinado ao funcionamento de uma base comunitária da Policia Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2011 | 10324.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2011 | 603.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6265 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 46.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6277 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 129.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI MÓVEL N° 8650 0426 QUE PERTENCE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 1116.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 913.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CARRO PLACA MOF 6591/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2011 | 1966.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Energia eletrica consumida nos dessalinizadores e poços comunitarios da zona rural de Campina Grande, no mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 1600.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANDORINHA, EM EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 1400.00 | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 20.000,00 (VINTE MIL) CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 001092010 | 0000064 | 18/01/2011 | 21962.50 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº011/2011 E CONVITE Nº109/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 001092010 | 0000065 | 18/01/2011 | 10605.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FOME ZERO (BOLSA FAMILIA), CONFORME CONTRATO Nº011/2011 E CONVITE Nº109/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001082010 | 0000066 | 18/01/2011 | 76000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADO ÁS SOLENIDADES E EVENTOS, REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº010/2011 E CONVITE Nº108/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Convite | 001032010 | 0000067 | 18/01/2011 | 78900.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº008/2011 E CONVITE Nº103/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001182010 | 0000068 | 18/01/2011 | 53100.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS DE CONFEITARIA, DESTINADOS ÁS REÚNIÕES DE TRABALHO, SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME cONTRATO Nº013/2011 E CONVITE Nº11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 001042010 | 0000069 | 18/01/2011 | 78375.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHES, COM REFRIGERANTES E SUCOS), DESTINADO ÁS REÚNIÕES DE TRABALHO, SOLENIDADES E EVENTOS, REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 4900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME DISPENSA 279/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2011 | 700.00 | 00005697270496 | JAIR GOMES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de reforma no muro da Escola de Artes de São José da Mata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2011 | 837.00 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de participar do curso deFormação de Treinamentos de Basketball - Nível I, em recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000070 | 18/01/2011 | 49403.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível para os veículos da SEFIN relativo ao exercício 2011. Conforme Pregão 149/2010 e termo de contrato 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2011 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 372.75 | 00002475242477 | DANIELLE PATRICIA GUIMARAES MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa a reunião da Junta de Recursos Fiscais deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 372.75 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa a reunião da junta de recursos fiscais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 470.13 | 00005783540471 | AURIDNEY YORKE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de verbas rescisórias conforme processo 03114/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 170.00 | 00002153234409 | PAULO ANDRE MESQUITA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 referente ao periodo 2008/2009. conforme processo nº 3079/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 170.00 | 00006706745405 | HAYLSON SILVA BENEVIDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de ferias relativo ao periodo 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 442.00 | 00013331833487 | RONALDO SALVINO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de ferias relativo aos periodos de 2008/2009 e 2009/2010. conforme processo 2942/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000092 | 20/01/2011 | 96000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica especializada em contabilidade pública em geral para a SEFIN durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000085 | 20/01/2011 | 6842.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo janeiro/2011, conforme memorando nº049/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000086 | 20/01/2011 | 331500.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras e serviços de contrução de quadra poliesportiva no bairro Presidente Médici de Campina Grande-PB | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000087 | 20/01/2011 | 79317.11 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução da obra e serviço de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral. (conforme contrato nº 463/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE´PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000095 | 20/01/2011 | 219501.55 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução da obra e serviço de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral. (conforme contrato nº 463/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 263.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao fornecimento de combustíveis para atender a Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 4050.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA FOME ZERO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA Nº268/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 37.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DE POLICIA MILITAR,SITUADA A RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 SÃO JOSE DA MATA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2011 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Base Comunitaria de Policia Militar,situada a rua.Arnaldo Luiz de Melo,72-São Jose da Mata, ref. ao mês de Janeiro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 180.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00071421475472 | ELI BARBOZA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ANÕEZINHOS DO FORRÓ, EM EVENTOS APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000093 | 20/01/2011 | 59763.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000094 | 20/01/2011 | 355598.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 1284.82 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de equipamentos hidraulicos e eletricos para a manutenção de dessalinizadores e poços comunitarios na Zona Rural da cidade de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000114 | 21/01/2011 | 12144.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustivel (gasolina comum e oleo diesel) para atender aos veículos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000115 | 21/01/2011 | 12144.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustivel(gasolina comum e oleo diesel) para atender aos veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000107 | 21/01/2011 | 9960.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2011 | 800.00 | 00082625450444 | ANGELO MARCIO FORMIGA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ALTA E BAIXA TENSÃO PARA ATENDIMENTO AO LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES DO NOVO HORIZONTE COM TOTAL DE 56 CONSUMIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000112 | 21/01/2011 | 24900.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESESL)PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -SEPLAN. CONTRATO 002/11 - PREGÃO 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000113 | 21/01/2011 | 11998.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONTRATO 002/10 - PREGÃO 149/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000106 | 21/01/2011 | 29881.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 149/2010 E CONTRATO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001702010 | 0000168 | 21/01/2011 | 200000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de passagens aéreas nacionais e passagens terrestres intermunicipais e interestatuais durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 372.00 | 00069081417487 | LUCIANA KATIA REIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação Continuada do Programa Projovem Urbano, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2011 | 372.00 | 00032230087487 | KATIA CRISTINA DE CASTRO PASSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação Continuada do Programa Projovem Urbano, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2011 | 372.00 | 00022002790434 | WALBER SANTIAGO COLACO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação Continuada do Programa Projovem Urbano, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000111 | 21/01/2011 | 11951.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel) para atender aos veículos à disposição do SINE conforme termo de contrato n° 002/2011/SAD/PMCG, pregão n° 149/2010/SAD/PMCG e CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2011 | 535.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000103 | 21/01/2011 | 19921.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011/SAD/PMCG DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2011 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ESTIMATIVO AOS PRIMEIROS 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000102 | 21/01/2011 | 46703.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustivel(gasolina comum e óleo diese), para atender a frota de veiculos de diversas secretarias da prefeitura municipal de Campina GrandeP/B, durante o exercicio de 2011, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2011 | 744.00 | 00014119706400 | EUSTARGIDES MARIA VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino cidade de São Paulo/SP para participar de treinamento do Sistema de Gestão Integrado junto aos especialistas do GIAP. Com saída marcada para o dia 30/01/2011 e chegada dia 01/02 do cor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2011 | 744.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino cidade de São Paulo/SP para participar de treinamento do Sistema de Gestão Integrado junto aos especialistas do GIAP. Com saída marcada para o dia 30/01/2011 e chegada dia 01/02 do cor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2011 | 1488.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino cidade de Brasília/DF para participar do processo de demonstrações financeiras para prestação de contas e encerramento 2010 PNAFM. Com saída marcada para o dia 07/02/2011 e chegada dia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 1404.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de carpete para acabamento na parede acústica do Gabinete do Secretário de Finanças do Município. Conforme Requisição de Compras/Serviços 02/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001012010 | 0000117 | 21/01/2011 | 79050.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de remanufatura de cartuchos para a SEFIN durante o exercício 2011. Convite 101/2010/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001022010 | 0000118 | 21/01/2011 | 9000.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção em computadores e impressoras da SEFIN. Conforme Convite 102/2010/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 7920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para fornecimento de Pneus destinados aos veículos da Secretaria de Finanças do Municipio durante o exercício de 2011. Conforme Dispensa 264/2010/SEFIN e contrato nº 017/2011/SAD/PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 20000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2011 | 265.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a juros e multas cobradas nas faturas de telefonia móvel OI do período 13/12/2010 a 13/01/2011, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2011 | 221.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA UEM/SEFIN RELATIVO AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2011 | 221.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA UEM/SEFIN RELATIVO AO MES 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2011 | 1996.30 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de higiene, destinado ao Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda - SINE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2011 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000121 | 24/01/2011 | 100170.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.RIO BRANCO Nº304, CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº053/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001542010 | 0000122 | 24/01/2011 | 645981.21 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, I E II, E DAS COZINHAS COMUNITARIAS, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG.CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 40000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2011 | 441.75 | 00004655144483 | DANIELLE LEITE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DIARIAS EM NOME DE DANIELLE KEITE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011 EM JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2011 | 441.75 | 00004655144483 | DANIELLE LEITE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DE DANIELLE LEITE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2011 | 441.75 | 00001584583460 | SUÊNIA RAFAELA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SUÊNIA RAFAELA DO NASCIMENTO, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2011 | 441.75 | 00004420970421 | ALISSON DE LIMA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ALLYSON DE LIMA MEDEIROS, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2011, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 441.75 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Diarias em favor de NATASHA BEZERRA DA SILVA, que participará da CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, nos dias 01 e 02 de fevereiro/11, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2011 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2011 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001482010 | 0000143 | 25/01/2011 | 43896.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2011 | 49788.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Janeiro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000153 | 25/01/2011 | 33222.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha Intitulada NATAL DOS SONHOS , nas emissoras de rádio, Rádio Campina FM, Correio 98 FM e Clube AM. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000154 | 25/01/2011 | 18102.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de anúncio Intitulado O COMERCIO E OS EMPRESÁRIOS DE CAMPINA GRANDE ESTÃO DE PARABÉNS , nos veiculos Diario da Borborema, Jornal Correio da Paraiba, e Jornal da Paraiba confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000155 | 25/01/2011 | 16149.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha Intitulada NATAL DOS SONHOS , com duração de 30 , na TV Correio, conforme mapa de mídia Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000156 | 25/01/2011 | 36026.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha Intitulada NATAL DOS SONHOS , com duração de 30 , na TV Borborema, conforme mapa de mídia Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000157 | 25/01/2011 | 17778.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha Intitulada NATAL DOS SONHOS , com duração de 30 , na TV Cabo Branco, conforme mapa de mídia Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000158 | 25/01/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha, abordando o tema SAÚDE , em 10 tabuletas de Outdoor, em Desembro/10. conforme , Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000159 | 25/01/2011 | 17271.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha Intitulada NATA DOS SONHOS , com duração de 30 , na TV Paraiba. conforme mapa de mídia, Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000160 | 25/01/2011 | 24376.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Produção de Banco de Imagens com 40 (quarenta) fotografias aéreas da Cidade de Campina Grande - Paraiba, com direito de uso de Imagens livres até Dezembro de 2012. conforme Contrato nº 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000161 | 25/01/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Testemunhais com duração de 30 / 60 , no Programa Jornal 1050, na Rádio Caturité, no mês de Janeiro/10. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000162 | 25/01/2011 | 7694.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha com os temas Vila do Artesão/ Minha Cidade, Minha Vida, com duração de 30 , na TV Correio, conforme mapa. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000163 | 25/01/2011 | 9721.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha com os temas Vila do Artesão/ Minha Cidade, Minha Vida, com duração de 30 , na TV Borborema, conforme mapa. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000164 | 25/01/2011 | 10898.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha com os temas Vila do Artesão/ Minha Cidade, Minha Vida, com duração de 30 , na TV Cabo Branco, conforme mapa. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000165 | 25/01/2011 | 11345.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Veiculação de Campanha com os temas Vila do Artesão/ Minha Cidade, Minha Vida, com duração de 30 , na TV Paraiba, conforme mapa. conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000166 | 25/01/2011 | 2200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Produção de 10 cartazes, com o tema SAÚDE , para exibição em tabuletas de Outdoor, em C.Grande conforme Contrato nº 1107/10. e Concorrência nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000167 | 25/01/2011 | 50125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente Veiculação de peças para Internet, com tema Institucional da PMCG, no mês de janeiro/11 nos seguintes Portais. WSCOM,PB AGORA !PARAIBA,CLIK PB,A PALAVRA,BLOG DO PAULO NETO,MAIS PB,PARLAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2011 | 66720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 38000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 20000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 6500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 45000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2011 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2011 | 4200000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2011 | 772000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2011 | 2032.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000502010 | 0000350 | 25/01/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132010 | 0000176 | 26/01/2011 | 7400.00 | 67900886000109 | POST-BANK SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Cantratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de 01(uma)máquina auto-envelopodora, com sistema composto por módulo de impressão e outro de auto-envelopamento,conforme carta co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2011 | 2470.18 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Com ressarcimento dos valores(salários) pagos ao servidor Julião de Souza Leal Neto, relativo ao periodo outubro,novembro,dezembro +13ºsalario, janeiro/2011, conforme oficio nº004/2011/PMGB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 030/2011, QUE DIZ RESPEITO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2011 | 3920.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços na função de PSICÓLOGA com carga horária de 30 (trinta) horas semanais no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS referente aos meses de janeiro a abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2011 | 2940.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados na função de Captação de Vagas no CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2011 | 1960.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semanai | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000170 | 26/01/2011 | 135656.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente Produção Interna Criação de 3 roteiros para documentario c/até 8 minutos, Produção Externa Produção, captação, edição e cópias de documentários com até 8 minutos de duração cada, abordando | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001132010 | 0000171 | 26/01/2011 | 42600.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Serviços de Publicidade Volante, para ás Solenidades e Eventos Institucionais, Realizados pelo Gabinete do Prefeito. conforme Convite nº113/10 e Contrato nº012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2011 | 1862.63 | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2011 | 4655.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2011 | 1005001.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2011 | 99026.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2011 | 279.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diaria com destino ao Recife/PE, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade - período 03/02/11 a 04/01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2011 | 522.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2011 | 245268.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2011 | 9194.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2011 | 357.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2011 | 92639.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2011 | 7370.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011/GP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2011 | 416.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 351502.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2011 | 6900.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2011 | 235363.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento dos contratatos Fome Zero referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2011 | 1049.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2011 | 179798.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2011 | 20367.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variaveis referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N° 030/2011, QUE DIZ RESPEITO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/COD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2011 | 129.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI MÓVEL N° 8650 0426 QUE PERTENCE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO PERÍODO DE 13/12/2010 A 13/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 330.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 189016.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2011 | 6041.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2011 | 540.00 | 00006868312415 | CÍCERO GUTEMBERG RODENBUSCH | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 540.00 | 00013954822415 | PAULO ROBERTO AGRA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000178 | 27/01/2011 | 18000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação dos serviços de assistência técnica especializada em contabilidade pública em geral, avaliações, assessoria e/ou consultorias técnicas, apresentação de demonstrativos técnicos para auxílio na ela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2011 | 470.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR-ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de um banner e uma faixa para a abertura da Semana Pedagógica 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2011 | 13636.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2011 | 1095746.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2011 | 117993.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 3420.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2011 | 741429.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2011 | 74217.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2011 | 150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA COMISSÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000218 | 27/01/2011 | 36000.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel localizado na rua Raimundo Alves da Silva, nº250, Centro, destinado ao funcionamento da escola do servidor municipal-EMUSP, no âmbito da secretaria de administração, em nome de Walber Lei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2011 | 629.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2011 | 352599.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 11763.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2011 | 41795.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor das pensões referentes ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2011 | 237.33 | 00024334723772 | JOSÉ LOPES DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2007/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2011 | 408.00 | 00032447612400 | ROSILDA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AOS PERIODOS 2008/2009 E 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 637.50 | 00032446110444 | ELIETE OLIVEIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 34454.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2011 | 191.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2011 | 62.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor do salário família referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2011 | 67820.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor da folha de pagamento referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor de outras despesas variáveis referente ao mês janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2011 | 4250.00 | 00037384066468 | IVANILDA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 06 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA, PERIODO 1985/1995, 1/3 FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2008/2009, 1/3 FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 381.98 | 00014402629420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERIODO 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 372.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N°3322-7720, DE USO DA SEFIM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contabeis,Auditoria Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000283 | 28/01/2011 | 96000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica especializada em contabilidade pública em geral para a SEFIN durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 3792.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na rua Gurmercino Dunda s/n, Galante, destinado aofuncionamento do centro administrativo de Galante, conforme dispena nº027/2010, termo aditivo nº01 ao contrato nº056/2011/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0000284 | 28/01/2011 | 130255.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 465.00 | 00096425628472 | VERONICA VENTURA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, correspondente a pagamento de 02 diárias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Juazeirinho (PB) com ida no dia 10/02/2011 às 07:00 h e retorno no dia 12/02/2011 às 18:00 h com o objetivo de partici | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 2475.00 | 00003638557421 | MESIAS VALDIVINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 2259.04 | 00021913820459 | JOSE JOVEM VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 2505.00 | 00008299895448 | LUCENILDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 2448.00 | 00021913820459 | JOSE JOVEM VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 2375.00 | 00060221992472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 2790.00 | 00001635101727 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2011 | 2448.00 | 00009826224499 | ANTONIO MARCO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2011 | 2470.00 | 00078994810404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 2259.04 | 00002345058420 | JOAO DE DEUS BARBOSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 930.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a Brasilia/DF para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, pelo periodo de 07/02 a 09/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 1116.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diaria com destino a Brasilia/DF, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade - período 08 a 11/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 1116.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, diarias com destino a Brasilia/DF para tratar de assuntos do interesse da edilidade, periodo de 08 a 11/02/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA PAULA ALVES DE MELO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Contr | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA LUIZA SEVERINO BEZERA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Con | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por SANDRA MARIA NOBREGA COSTA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por ROSEMARY DOS SANTOS OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ALBANI CAVALCANTI DE SALES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Co | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por JUSSARA MILENA DE FRANÇA EUZÉBIO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MOHANA GOMES DA SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrat | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por CRISTIANE MARIA DUARTE GUIMARÃES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Contr | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MAGNÓLIA ELIAS SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por JOSIANE CASTRO RODRIGUES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público -C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por MARCILIO ARAUJO DE LUCENA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público -C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por ANTONIA CAETANO PEREIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público - C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por JOSÉ PAULO OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, durante o mês de janeiro/11. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000318 | 31/01/2011 | 43247.89 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2011. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DOS EXTRATOS DO TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 458/09 E DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 450/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2011 | 68.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA Nº 3341 0522 DA SEPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 1274.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERÍODO DE 01 Á 30/01/11/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 1980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010012010 | 0000321 | 31/01/2011 | 72000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFA DE PUBLICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NOVA CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ADECIO GOMES SAMPAIO, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALCIDES INACIO DE OLIVEIRA, COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDVALDO FERREIRA MENDES, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELISANGELA ALEXANDRE ROLIM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO RODRIGUES SOBREIRA, COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEORGIA LOUISIANA NUNES GABINO, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE QUINTINO PEREIRA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LAILTON DA SILVA SOUZA COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, COMO TÉCNICO EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA, COMO TÉCNICO DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO SERGIO GOMES DE ARAUJO, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 3600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 2517.00 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 2750.00 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a extrato de Contrato 011-11.Sad-PMCG (Convite 109-10-GP_PMCG).rtf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000291 | 31/01/2011 | 23401.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito. no mês de Janeiro/2011. conforme Contrato nº139/08 e aditivo nº 03/2010 e Pregão nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0000323 | 31/01/2011 | 20984.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em atendimento as Açães Gestão Democrática e Participativa. conforme Contrato nº041/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0000324 | 31/01/2011 | 34099.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às Despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em Atendimento a Manutenção do Vice-Prefeito. conforme Contrato nº041/2011 e Pregão n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0000325 | 31/01/2011 | 167872.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às Despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em Atendimento ao Gabinete do Prefeito. conforme Contrato nº 041/2011 e Pregão nº 159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PEREFTIO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00008453670480 | RODRIGO SANTIAGO COSTA VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE GAMBIARRAS DE ILUMINAÇÃO, REFLETORES E ELETRIFICAÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000285 | 31/01/2011 | 11151.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0000287 | 31/01/2011 | 142871.92 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 37270.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA VDE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 18334.33 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de janeiro de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 30.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 18.008-4FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA19752-1- PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 102-6-FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA23.691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 63.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 231-3 FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 130000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a estimativa das rtenções de PASEP efetuadas diretamente nas cotas, parte correspondente ao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, conforme oficio nº24/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 1300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA UTILIZAÇÃO NA COMISSÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 91.67 | 00006442035441 | LORENA FATIMA DUARTE FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Folha de pagamento proporcional, tendo em vista o término de contrato da estagiária LORENA FÁTIMA DUARTE FERNANDES da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 76.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura da Oi Fixo referente ao mês 01/2011- DTI/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000289 | 31/01/2011 | 12413.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços continuados na SAD-Secretaria de Administração, no período de janeiro de 2001, conforme contrato nº 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682010 | 0000326 | 31/01/2011 | 19200.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel localizado na rua Cel.João Lourenço Porto,59, Centro, Campina Grande, destinado ao funcionamento da junta serviço militar, em nome de Marcos José Almeida Gama, conforme dispensa nº068/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0000327 | 31/01/2011 | 23820.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a locação de imóvel situado à rua Dr. João Moura, nº528, Centro, CampinaGrande/PB, destinado ao funcionamento da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Administração, até 31 de dezembr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2011 | 3261.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link velox nº5010855, referente ao mês 01/2011, conforme memorando nº061/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 125.00 | 00007699668456 | CAMILA DA CUNHA MELO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA CAMILLA DA CUNHA MELO GONÇALVES, RELATIVO A FREQUÊNCIA PROPORCIONAL, NO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000331 | 31/01/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 830000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a estimativa para retenções do PASEP efetuadas diretamente nas cotas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 90000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao empenho estimativo para as retenções do PASEP, efetuadas diretamente nas cotas, parte da SAÙDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 30000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha de forma estimativa para débitos efetuados decorrentes de tarifas bancárias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0000275 | 31/01/2011 | 700000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha de forma estimativa para liquidação das tarifas bancárias ocorridas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 50000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a estimativa para descontos de tarifas bancárias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 1800000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000329 | 31/01/2011 | 34920.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contrato de locação de veiculos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000330 | 31/01/2011 | 12948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, contrato de loca; ao de veiculos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000072009 | 0000338 | 01/02/2011 | 119600.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSTALADO NA SEFIN, CONTRATO Nº 461/2009 E ADITIVO, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2009/SEFIN/PMCG, REFERENTE AO EXERCÍCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000072009 | 0000339 | 01/02/2011 | 119600.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSTALADO NA SEFIN, CONTRATO Nº 461/2009 E ADITIVO, TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001022010 | 0000344 | 01/02/2011 | 9000.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção em computadores e impressoras da SEFIN. Conforme Convite 102/2010/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2011 | 14016.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 08 a 09/60, realtivo ao parcelamento de contribuições patronais (custo adicional suplementar) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2011 | 17302.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 08 a 09/60, relativo ao parcelamento de contribuições patronais (custo normal) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: Jan,Fev,Mar,Ab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2011 | 1926.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha pagamento de juros sobre parcelamento 001/2010 repassado ao IPSEM, incidente sobre as parcelas 08 e09/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 462.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2011, referente ao FIAT UNO placa MNV 5532 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2011, referente ao FIAT DOBLO placa MOA 8114 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2011, referente ao FIAT UNO placa MOE 7593 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento de veículo ano 2011, referente ao FIAT UNO placa MOE 7613 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000346 | 01/02/2011 | 144000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de gestão previdenciária e gesta do fgts, por parte da prefeitura municipal de Campina Grande, conforme ato de inexigiblidade nº001/2011, ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0000336 | 01/02/2011 | 323405.68 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 1293.67 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA XVI SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0000334 | 01/02/2011 | 39345.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), em Atendimento as Ações do Programa Fome Zero. conforme Contrato nº041/2011 e Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542010 | 0000335 | 01/02/2011 | 181098.10 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Aquisição de material de consumo ( MATERIAL DESCARTÁVEL), destinado ao Funcionamento dos Restaurantes Populares, I é II, e das Cozinhas comunitárias, do programa Fome Zero/PMCG.conforme C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010012011 | 0000345 | 01/02/2011 | 79740.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA ATENDIMENTO AS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR. REFERENTE AO CONTRATO Nº 1003/2011 - CONVITE Nº 1001/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001072010 | 0000347 | 01/02/2011 | 12744.14 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 52 | 05222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001072010 | 0000348 | 01/02/2011 | 7187.89 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CORONEL ANTONIO PESSOA, LOCALIZADO NO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇ | 05222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 114029.78 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SOSUR/PMCG. NO PERÍODO DE JANEIRO/2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2011 | 67235.83 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO A UNIÃO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0177407-36/2005 - MDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2011 | 41015.63 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0276006-87/2008 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO JARDIM EUROPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001582010 | 0000353 | 02/02/2011 | 52381.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, para o Gabinete do Prefeito. conforme Contrato nº050/2011 e Pregão nº 158/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542010 | 0000420 | 02/02/2011 | 763110.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, UNIDADES I E II, E DAS COZINHAS COMUNITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2011 | 79.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2011 | 409.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2011 | 1745.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2011 | 13023.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES E BANCOS DE ALIMENTOS DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2011 | 235363.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 7800.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ARGILA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000421 | 02/02/2011 | 30948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 001/2011/SAD/PMCG E PREGÃO Nº 148/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2011 | 24000.00 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A ETAPA FINAL DO TERMO ADITIVO N°01 AO CONTRATO N° 466/2009/SAD/PMCG, 100 (CEM) MIL IMAGENS DIGITALIZADAS, TOTALIZANDO 500 MIL IMAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000352 | 02/02/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0000355 | 02/02/2011 | 49403.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de combustível para os veículos da SEFIN relativo ao exercício 2011. Conforme Pregão 149/2010 e termo de contrato 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNT 3083, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2011 | 3000.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de estantes de ferro para o arquivo da SEFIN Conforme Dispensa 033/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2011 | 1505.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TÉCNICOS EFETUADOS EM 01 COPIADORA GESTETNER MODELO DSM/715, COM SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO, REVELADOR, LÂMINA DE LIMPEZA ROLO FUSOR, UNHAS DE SEPARAÇÃO, REGULAGENS E AJUSTES, E TESTE DE FUNCIONAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2011 | 462.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MOA 8164, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2011 | 335.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MOE 7603, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2011 | 377.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNV 5572, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2011 | 462.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNV 5562, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2011 | 526.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNV 5542, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNV 5552, PERTECENTE A SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2011 | 1395.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 03 diárias civil inteiras para a cidade de Brasília (DF) com ida no dia 15/02/2011 às 16:00 h e retorno no dia 18/02/2011 às 16:00 h com o objetivo de tratar de interesses da Pasta da Assistên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000362 | 03/02/2011 | 12948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 001/2011 E CONVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2011 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS RATIFICAÇÕES DOS ATOS DE DISPENSA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DOS TÉCNICOS DO CEAV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2011 | 52.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6277 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2011 | 495.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6265 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2011 | 40.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6277 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000032011 | 0000358 | 03/02/2011 | 88550.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SÁ - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-INDÍGENA PARA OS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ATO REVOGATORIO TP 3 DOU.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000359 | 03/02/2011 | 30948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN - CONTRATO001/2011 - PREGÃO 148/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000360 | 03/02/2011 | 46440.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONTRATO 003/2011 - PREGÃO 148/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000361 | 03/02/2011 | 12948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONTRATO 001/11 - PREGÃO 148/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000503 | 03/02/2011 | 46440.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONTRATO 003/2011 - PREGÃO 148/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000441 | 07/02/2011 | 50151.46 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 04622009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000436 | 07/02/2011 | 51658.03 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 04622009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2011 | 350.00 | 00007562570426 | DANIELE BARBOSA DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000382 | 07/02/2011 | 31200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para facer face às despesas com Locação de veiculos para atender as diversas Atividades da Defesa Civil.conforme Contrato nº046/2011 e Pregão nº 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2011 | 2130.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2011 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2011 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA DE GALANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000386 | 07/02/2011 | 60000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº046/11 E PREGÃO Nº 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2011 | 1800.00 | 00049737015487 | Gutemburgo De Lima Barbosa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LANTERNAGEME PINTURA, COLOCAR RODANAS EM 12 FREEZERES DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000388 | 07/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO 3 COMERCIAIS DE 30 DENTRO DO PROGRAMA CÂMERA ABERTA, EXIBIDO AS TERÇAS E QU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000389 | 07/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL E/OU CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, COM SPOTS DE 30 E MERCHANDASING DE 60, DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE NO 9, EXIBIDO DE SEGUNDA Á | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000390 | 07/02/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL E/OU CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO 2 SPOTS DE 30 E 1 MERCHANDASING DE 60, DIARIAMENTE, DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE NO 9, EX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000391 | 07/02/2011 | 76394.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VIDEO DE 60 , PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO E CÓPIAS DE UM TV DE 60 (SESSENTA SEGUNDOS) INTITULADO MINHA CIDADE, MINHA VIDA INCLUINDO DIREÇÃO, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA, FIGURINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000392 | 07/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO 3 COMERCIAIS DIÁRIOS DE 30 DENTRO DO PROGRAMA CÂMERA ABERTA, EXIBIDO ÁS T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000393 | 07/02/2011 | 51625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. NOS SEGUINTES PORTAIS: PORTAL WSCOM, PORTAL PB AGORA, PORTAL PARAIBA, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2011 | 75.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA DE BOODOCONGÓ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2011 | 11622.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2011 | 10519.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2011 | 738.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3310 6265 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2011 | 84000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica (ENERGISA) referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2011 | 24000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de água/esgotos e serviços (CAGEPA) referente ao período de janeiro a dezembro de 2011 da Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000399 | 07/02/2011 | 30948.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de locação de veículos, para atender a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande durante o exercício 2011, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2011 | 1995.00 | 13195462000153 | Raphael Nazareno Do Nascimento | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE HOME PAGE PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNMOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2011 | 1937.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E MONITOR) PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000411 | 08/02/2011 | 82818.70 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE 479QUARENTA E SETE) PONTOS DE INTERNET EM 29(VINTE E NOVE) ESCOLAS E 18(DEZOITO) CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000412 | 08/02/2011 | 22907.30 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE 13(TREZE) PONTOS DE INTERNET EM 13(TREZE) SETORES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA DA SEDUC CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000413 | 08/02/2011 | 201630.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDERE 29(VINTE E NOVE) ESCOLAS E 18(DEZOITO) CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001752010 | 0000414 | 08/02/2011 | 84084.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LINK DE DADOS PARA ATENDERE 13(TREZE) SETORES DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E DE CULTURA DA SEDUC DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 11 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000400 | 08/02/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, COM SPOTS DE 30 E MERCHANDASING DE 60, DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE NO 9, EXIBIDO NA TV BORBOREMA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000401 | 08/02/2011 | 32040.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Veiculos para atender as diversas atividades do Gabinete do Prefeito. conforme Contrato nº 048/2011 e Pregão nº 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000402 | 08/02/2011 | 42408.00 | 04496374000109 | BRUMAC Serviços e Construções Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veiculos para atender as diversas atividades das Ações do programa fome Zero.conforme Contrato nº074/2011 e Pregão nº173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000403 | 08/02/2011 | 4128.00 | 04496374000109 | BRUMAC Serviços e Construções Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Veiculos para atender as diversas atividades da Ação Gestão Democrática e Participativa.conforme Contrato nº047/2011 e Pregão nº173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000404 | 08/02/2011 | 12384.00 | 04496374000109 | BRUMAC Serviços e Construções Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOcação de Veiculos para atender as diversas atividades do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº047/2011 e Pregão nº173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000405 | 08/02/2011 | 7736.30 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA JINGLE/TRILHA DE 60 , PRODUÇÃO DE JINGLE/TRILHA DE 60 COM REDUÇÃO DE 30 INTITULADO MINHA CIDADE, MINHA VIDA INCLUINDO COMPOSIÇÃO DA MÚSICA, ARRANJO, CANTORES, MÚSI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000406 | 08/02/2011 | 2750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE BANNER PARA INTERNET MINHA CIDADE, MINHA VIDA . COM ANIMAÇÕES EM FLASH, NO FORMATO 900x200 pixels.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000407 | 08/02/2011 | 54834.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VIDEO DE 30, PRODUÇÃO, CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E CÓPIAS DE UM VT DE 30 (TRINTA SEGUNDOS) INTITULADO INSTITUCIONAL-VILA DO ARTESÃO INCLUINDO DIREÇÃO, DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000408 | 08/02/2011 | 3386.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CARTÃO DE NATAL E PRODUÇÃO DE 20.000,00 CARTÕES DE NATAL MEDINDO 150x210mm, 4x0 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 230g. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2011 | 4499.34 | 00049756982420 | JOAO DE ARAUJO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0000409 | 08/02/2011 | 818160.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 31/01/2011 - CONTRATO Nº 443/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2005/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2011 | 7980.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO ESTREITO I,II E III, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - CONFORME CONTRATO Nº1003/2011 - DISPENSA Nº 1004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2011 | 7980.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA E SALGADINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - CONFORME CONTRATO Nº1002/2011 - DISPENSA Nº 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2011 | 279.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEPLAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/11. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2011 | 10000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO durante o exercício de 2011. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2011 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica ao HORTO FLORESTAL durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2011 | 7200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECONOMICO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2011 | 651.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a Brasilia/DF para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, pelo periodo de 15 a 16/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0000419 | 09/02/2011 | 32040.00 | 07467750000117 | IN SILVA LOCACAO DE AUTOMOVEIS INALDA NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veiculo para atender as diversas atividades do Gabinete do Vice-Prefeito. Conforme contrato 048/2010 e pregão 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 09/02/2011 | 7550.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de manufatura de cartucho e locação de data show para atender o programa Projovem urbano até 31 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 000022011 | 0000378 | 09/02/2011 | 145440.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS(GENIUS LIVRARIA E DISTRIBUIDORA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-INDÍGENA PARA OS ALUNOS DO 6º E 7º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2011 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A DECORAÇÃO NA XVI SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2011 | 9409.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2011 | 35891.59 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2011 | 224394.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2011 PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2011 | 17302.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 08 e 09//60, relativo ao parcelamento de contribuições patronais (custo normal) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: Jan,Fev,Mar,Ab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2011 | 14016.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 08 a 09/60, realtivo ao parcelamento de contribuições patronais (custo adicional suplementar) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2011 | 1926.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao pagamento de juros sobre parcelamento 001/2010 repassado ao IPSEM, incidentes sobre as parcelas 08 e 09/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2011 | 61947.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1498945, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATOS Nº 1004 E 1006 /CI/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2011 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1498945, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO TP 8 DOU.rtf/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1498766, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº111/2009/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000437 | 11/02/2011 | 50151.46 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 04622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 8000.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de remanufatura de toners para utilização nos diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2011. Conforme D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2011 | 25000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2011 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3310 6277 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000448 | 14/02/2011 | 68030.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS E FOLDERS PARA A XVI SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322011 | 0000449 | 14/02/2011 | 7502.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao fornecimento de combustíveis em caráter emergencial para atender os veículos pertecentes a Secretaria de Educação, com validade até a homologação do pregão 17/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2011 | 12355.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de janeiro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0000452 | 14/02/2011 | 106751.20 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000455 | 14/02/2011 | 67305.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS E FOLDERS PARA A XVI SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades de Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2011 | 200.00 | 00002817852443 | MÁRCIO BEZERRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a ajuda financeira para participação no evento A BATALHA NO CONCRETO - Manobras Radicais com Bicicletas que será realizado em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2011 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações de matérias na Imprensa Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2011 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações de matérias no Diário Oficial do Estado da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2011 | 305.57 | 00024672963349 | FRANCISCO RONALDO GOMES GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do ISS 2010, pago em duplicidade. Conforme processo n° 000383/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000445 | 14/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO 3 COMERCIAIS DE 30 DENTRO DO PROGRAMA CÂMERA ABERTA, EXIBIDO ÁS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS, NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0000446 | 14/02/2011 | 55440.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2011 - PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2011 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, ATOS DE HOMOLOGAÇÕES, CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2011 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES, ATOS DE HOMOLOGAÇÕES, CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES, CONVÊNIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0000464 | 15/02/2011 | 49550.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(KIT ALUNO E KIT DO PROFESSOR) DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2011 | 1600.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A FATURA DO OI MÓVEL N° 8650 0426 QUE PERTENCE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2011 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2011 | 6000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS QUE DIZEM RESPEITO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABAHO E RENDA/SINE/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2011 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3310 6265 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3310 6267 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2011 | 3000.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB E A PMCG-SEDUC, REFERENTE AO ANUIDADE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2011 | 1082.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A COORDENADORIA DE ASSUNTOS POLITICOS. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2011 | 100000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2011 | 300.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DNIT (DUPLICAÇÃO DA ALÇA SUDOESTE) E MINISTÉRIO DO TURISMO (FEIRA CENTRAL), REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE OBRS E SERVIÇOS URBANOS/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0000471 | 16/02/2011 | 341925.09 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DOS BOLETINS DE MEDIÇÕES 26ª E 27ª, DO CONTR | 10702009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000473 | 16/02/2011 | 231623.54 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 07 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000474 | 16/02/2011 | 36596.52 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2011 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2011 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2011 | 7000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a telefonia fixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2011 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEPLAN. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000476 | 17/02/2011 | 192378.16 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 07 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000477 | 17/02/2011 | 13960.68 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152011 | 0000479 | 17/02/2011 | 67328.40 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO, CAMPINA GRANDE, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2011 | 4498.75 | 00004257520469 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI N°10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO N°736581/10 DO MINISTERIO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2011 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2011 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2011 | 6000.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , CONFORME DISPENSA 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2011 | 6000.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , CONFORME DISPENSA 040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2011 | 600.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA NEWTON TORRES FILHO, PARA PRESTAÇÃO DE PORTEIRO DIURNO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAÚJO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2011 | 1996.36 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 044/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0000526 | 18/02/2011 | 32601.54 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001672010 | 0000495 | 18/02/2011 | 6490.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2011 | 110.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica a Coordenadoria do Meio Ambiente. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2011 | 150.00 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a aluguel de imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro/10, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2011 | 316700.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PERÍODO DE JANEIRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2011 | 3750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ELETRICIDADE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2011 | 600.00 | 00009140105490 | NEWTON TORRES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DIURNO, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAÚJO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2011 | 975.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2010 À 25/01/2011 (REFERENTE AOS 06 MESES DE PRESTAÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2011 | 1999.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO BALCÃO, SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR TORRE, CREDENZA, CADEIRA CX PLÁSTICA AZ-PT, GUILHOTINA PEQUENA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2011 | 801.52 | 00019125720449 | MARIA ELIETE DA SILVA FLORENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO DO ITBI, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL. CONFORME PROCESSO N° 14.588/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 408.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA UEM-SEFIN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001682010 | 0000507 | 21/02/2011 | 36821.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para o abastecimento do almoxarifado central da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício 2011. Conforme Pregão Presenci | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2011 | 7905.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para a prestação do serviço de remanufatura de cartuchos, para utilização em diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa nº 010/2011/SAD/PMCG e Contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2011 | 717.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2011 | 460.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 10 VENTILADORES DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2011 | 600.00 | 00025143069491 | EUCLIDES VELOSO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2010 COM REVELAÇÕES DE FOTOS COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2011 | 7980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 1 (uma) máquina fotocópia para Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa 025/2011/SAD/PMCG e Contrato 076/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2011 | 418.43 | 00009436855400 | JOSE REGINALDO GUIMARAES CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente as verbas rescisórias do trabalhador José Reginaldo Guimarães Campos, cujo afastamento ocorreu em 01/06/2006, conforme memorando nº 028 e Rescisão de Contrato de Trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0000532 | 22/02/2011 | 537620.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS: PAVILHÕES, BARRACAS, QUIOSQUES, PALCOS, TABLADOS, GERADORES, BLIMP S, TELÕES DE PLACAS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0000533 | 22/02/2011 | 2150480.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS: PAVILHÕES, BARRACAS, QUIOSQUES, PALCOS, TABLADOS, GERADORES, BLIMP S, TELÕES DE PLACAS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1511080, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011/CEL/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1511935, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRAOS DOS TERMOS ADITIVOS Nº 03-070/05-090/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2011 | 1966.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDOS NOS EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0000536 | 23/02/2011 | 65301.67 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 141/200 | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010032011 | 0000541 | 23/02/2011 | 57507.35 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA-(SVA ENGENHARIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO NO CANTEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO E REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO NA AV. ENGENHEIRO JOSÉ CELINO FILHO, NO BAIR | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2011 | 1900.00 | 02151128000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MAMORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇA RECORTADA EM GRANITO PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E PRAÇAS/DFISC/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 23/02/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0192837-49, PARA 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2011 | 110.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços de revisão, incluindo o fornecimento de peças para o veículo MNT - 3083 de uso da SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2011 | 2492.28 | 00030491096704 | FRANCISCO NERIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a sentença judicial relativa aos honorários advocatícios conforme ofício 082/2011 e processo nº 001.2009.005.700-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2011 | 62920.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2011 | 68920.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0000542 | 23/02/2011 | 244901.35 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000552 | 24/02/2011 | 12834.83 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de fevereiro de 2011, conforme contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2011 | 1000.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE QUATRO PERSIANAS EM PVC TEXTURIZADO COM BANDÔ PARA SEREM UTILIZADAS EM SALAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2011 | 75000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À ORGANIZAÇÃO NOVA CONSCIÊNCIA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO 20º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA , NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2011, CONFORME CONVÊNIO 004/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2011 | 40000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA E TROÇAS CARNAVALESCAS - ACESTC, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA DE TODOS , EDIÇÃO 2011, NO PERÍODO DE 05 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2011 | 120000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À VISÃO NACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA CRISTÃ - VINACC, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA CONSCIÊNCIA CRISTÃ , NO PERÍODO DE 02 A 08/03/2011, CONFORME CONV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2011 | 30000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À ASSOCIAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA SÃO PIO X, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO XIV CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA , NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2011, CONFORME CONVÊ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2011 | 10000.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À ASSOCIAÇÃO JUDAICA AMIGOS DO TORÁ, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO AMIGOS DO TORÁ , EDIÇÃO 2011, NO PERÍODO DE 04 A 08/03/2011, CONFORME CONVÊNIO 008/2011/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2011 | 500.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ADEILDO TARGINO LOPES, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00018713750887 | DIRCEU MENDES MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA DE MOTIVAÇÃO PARA OS COMERCIANTES DO ESPAÇO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NO DIA 25/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2011 | 650.00 | 00030081289472 | DOMINGO BALBINO DE AQUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TABLADO E SONORIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NO DIA 26/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2011 | 650.00 | 00001613807430 | ANDERSON SOARES ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE TABLADO E SONORIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO NO ESPAÇO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , NO DIA 26/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2011 | 416.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2011 | 90017.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2011 | 8579.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2011 | 14252.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2011 | 1231815.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2011 | 99867.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2011 | 14785.49 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA GERALDA DE S. PAIVA, NO BAIRRO DO QUARENTA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1012/2011/CJ/SOSUR/PMCG - ATO D | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000582 | 25/02/2011 | 117655.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SOSUR/PMCG. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2011 | 5934.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos - SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2011 | 954423.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos-SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2011 | 105942.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Sec. Serv. Urbanos - SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000566 | 25/02/2011 | 43247.89 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2011 | 1320.00 | 00033859167472 | MAILTON BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento de 220 quentinhas, para o evento que sera realizado no dia 16 de março/11 na comunidade do Araxá. Solicitação de serviços nº 260 e Processo nº 142/11(SINCON) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2011 | 546.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2011 | 220895.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Planejamento-SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2011 | 9871.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2011 | 10506.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2011 | 653.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2011 | 1600.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEÍCULOS DE PLACA: MNV 5532, MNV 5542, MNV 5552, MOE 7603 E MNT 3083 DE USO DA SEFIM. CONFORME PROCESSO N° 131/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2011 | 570.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2011 | 401452.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2011 | 12580.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2011 | 440.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de porta de vidro temperado incolor de 10MM para o setor de atendimento da SEFIN. Conforme Solicitação de Compras 311/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2011 | 5500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a inspeção veicular na frota de onibus que faz o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2011 | 1500.00 | 00030023840463 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de 100(cem) livros de poesia para as Diretoras e Adjuntas da Rede Municipal de Ensihno de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2011 | 1142.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2011 | 185657.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2011 | 19691.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 25/02/2011 | 5740.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 117/2011, DISPENSA N° 038/2011 E CONVÊNIO N° 165/2007/SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 25/02/2011 | 3062.50 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PEDAGOGIA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 115/2011, DISPENSA N° 036/2011 E CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 25/02/2011 | 5740.00 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 114/2011, DISPENSA N° 035/2011 E CONVÊNIO N° 165/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 25/02/2011 | 5740.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 116/2011, DISPENSA N° 037/2011 E CONVÊNIO N° 165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2011 | 69.75 | 00040543196453 | MARIA JOSE SARMENTO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES referente a diária civil parcial para a cidade de João Pessoa (PB) com ida no dia 21/10/2010 às 07:00 h e retorno no mesmo dia às 15:00 h com o objetivo de pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2011 | 69.75 | 00056820330430 | HELIENE SILVA DANTAS GOUVEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES referente a diária civil parcial para a cidade de João Pessoa (PB) com ida no dia 22/10/2010 às 07:00 h e retorno no mesmo dia às 15:00 h com o objetivo de pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2011 | 93.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES referente a diária civil parcial para a cidade de João Pessoa (PB) com ida no dia 06/10/2010 às 07:00 h e retorno no mesmo dia às 15:00 h com o objetivo de pa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 116.25 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES referente a diária civil parcial para a cidade de SOUSA (PB) com ida no dia 12/11/2010 às 07:00 h e retorno no mesmo dia às 15:00 h com o objetivo de particip | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000564 | 25/02/2011 | 11636.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000568 | 25/02/2011 | 11636.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 10000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO PROCON, ESTIMATIVO PARA OS PRIMEIROS 06 MESES DO EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2011 | 238.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2011 | 185783.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2011 | 9655.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2011 | 4423.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2011 | 731232.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2011 | 75457.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2011 | 29.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2011 | 540.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados na STTP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000553 | 25/02/2011 | 2507.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE 20 BANNERS EM POLICROMIA E ACABAMENTO COM HASTES E PONTEIRAS. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000554 | 25/02/2011 | 4771.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE 12.000 CALENDÁRIOS DE BOLSO, MEDINDO 9x14 cm, g 4/4 CORES EM COUCHÊ COM BRILHO 170. PLASTIFICADO F/V. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000555 | 25/02/2011 | 2292.75 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1.500 CALENDÁRIOS, MEDINDO 29,5x44, 5 cm, 4/0 CORES EM PAPEL DUPLEX 300g. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000556 | 25/02/2011 | 9574.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COMVEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 01/30, COM DURAÇÃO DE 30, NA TV PARAIBA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000557 | 25/02/2011 | 5364.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 01/30, COM DURAÇÃO DE 30, NA TV CORREIO, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000558 | 25/02/2011 | 6860.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 01/30, COM DURAÇÃO DE 30, NA TV BORBOREMA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000559 | 25/02/2011 | 1152.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO, COM DURAÇÃO DE 30, NA RÁDIO CLUBE AM, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000560 | 25/02/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO, COM DURAÇÃO DE 30, NA RÁDIO CORREIO FM, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000561 | 25/02/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO, COM DURAÇÃO DE 30, NA RÁDIOCAMPINA FM, NO PERIODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000562 | 25/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO (O SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL TEM DATA MARCADA), VEICULAÇÃO NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2011, NO CORREIO PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000563 | 25/02/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, FORMATO 1/2 PÁGINA INTITULADO (O SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL TEM DATA MARCADA), VEICULADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2011, NO DIARIO DA BORBOREMA. CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000567 | 25/02/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, FORMATO 1/2 PÁGINA INTITULADO (O SALARIO DO SERVIDOR MUNICIPAL TEM DATA MARCADA), VEICULADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2011, NO JORNAL DA PARAIBA. CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000575 | 25/02/2011 | 23401.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito. no mês de Fevereiro/2011. conforme Contrato nº139/08 e aditivo nº 03/2010 e Pregão nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001612010 | 0000584 | 25/02/2011 | 40361.09 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2011. CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001612010 | 0000585 | 25/02/2011 | 3267.80 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCÁRTAVEL), DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO DURANTE O EXERCICIO DE 2011. CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001612010 | 0000586 | 25/02/2011 | 1790.99 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2011. CONFORME CONTRATO 071/2011 E PREGÃO 161/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001612010 | 0000587 | 25/02/2011 | 145.01 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO DURANTE O EXERCICIO DE 2011. CONFORME CONTRATO 071/2011 E PREGÃO 161/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2011 | 300.00 | 00000822390450 | JEFERSON DE LIRA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JEFERSON DE LIRA ANDRADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO DE UM TETO E UMA PAREDE QUE ESTÁ EM RISCO EMINENTE DE DESABAR, COLO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2011 | 357.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2011 | 359983.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2011 | 7210.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2011 | 174.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2011 | 64941.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2011 | 5166.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2011 | 34410.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2011 | 250.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 02-2011, lotados na Secretaria de Ci~encia, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 650.00 | 00006080992442 | GEOVANNI DE SOUZA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1526486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, SITUADA NA RUA VER GUMERCINDO DUNDA, 552, GALANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2011 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DOS CONTRATOS PMCG/SAD Nº 090, 091, 092, 093, 094, 095 E 096/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000593 | 28/02/2011 | 9000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO PORTAL CLICK PB. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000594 | 28/02/2011 | 9000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2011, NO PORTAL CLICK PB. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000595 | 28/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 2, COM DURAÇÃO DE 60, NA RÁDIO CORREIO FM, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000596 | 28/02/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 2, COM DURAÇÃO DE 60, NA RÁDIO CAMPINA FM, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000597 | 28/02/2011 | 18404.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 02/30, COM DURAÇÃO DE 60, NA TV PARAIBA, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000598 | 28/02/2011 | 4320.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 2, COM DURAÇÃO DE 60, NA RÁDIO CLUBE AM, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000599 | 28/02/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000600 | 28/02/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PAÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2011, NO PORTAL FUXICO.COM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000601 | 28/02/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PAÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO PORTAL FUXICO.COM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000602 | 28/02/2011 | 7671.30 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 01/30, COM DURAÇÃO DE 30, NA TV BORBOREMA, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000603 | 28/02/2011 | 4970.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA CALENDÁRIO 01/30, COM DURAÇÃO DE 30, NA TV CORREIO, NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000605 | 28/02/2011 | 5370.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 049/2010/SAD/PMCG E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0000637 | 28/02/2011 | 142752.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0000639 | 28/02/2011 | 90281.64 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Profissional | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Polo Municipal Apoio Presencial da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 280.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BULK INK EM IMPRESSORA HP PRO 8500 DA UAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000641 | 28/02/2011 | 90976.12 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de fevereiro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG) e ( reajuste de preço ao contrato nº 118/2009/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0000642 | 28/02/2011 | 71772.02 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de fevereiro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG) e ( reajuste de preço ao contrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0000643 | 28/02/2011 | 9955.46 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de fevereiro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG) e ( reajuste de preço | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0000644 | 28/02/2011 | 13015.30 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de fevereiro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG) e ( reajuste de preço ao contrato nº 11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 24427.62 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Fevereiro de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 25.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 18.008-4FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA19752-1- PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 102-6-FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Acoes do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 63.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 231-3 FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA23.691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912009 | 0000654 | 28/02/2011 | 91520.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens nas ocorrencias de violação em 103 unidades educacionais conforme TErmo Aditivo nº 04 ao contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2011 | 38408.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de Janeiro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CONTRATOS, ADITIVOS À CONTRATOS, DISPENSAS, HOMOLOGAÇÕES, TOMADAS DE PREÇO, RATIFICAÇÕES, INEXIGIBILIDADES E ETC, NA IMPRENSA NACIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2011 | 8801.51 | 04108303000183 | WAGNER CABRAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a restituição de ITBI pago em dezembro de 2010, visto que a concretização da transferência de titularidade não ocorreu por motivo de falecimento da tramitente, conforme processo nº 14.598/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 1348443.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 7052.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL INCIDENTE SOBRE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PERÍODO DE ABRIL A MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 40706.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATONAIS, CUSTO NORMAL, CUSTO ESPECIAL, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 SALÁRIO, COMO TAMBÉM INC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 662.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de 50 kits higiene pessoal, para o evento que será realizado dia 15 de março na comunidade de Bodocongó.Solicitação 305 e Processo 170/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2011 | 60170.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP E CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVO A JANEIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 010022011 | 0000604 | 28/02/2011 | 79040.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE 16 CAIXAS COLETORAS DE LIXO, DE COR LARANJA, COM LOGOMARCA PMCG, COM NUMERAÇÃO DE ORDEM DE CAIXAS, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE Nº 3/16 TIPO TIRA ENTULHO MEDINDI 300X1600X1600, COM FECHAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 7999.95 | 09305353000174 | LUZIVANIA V. DE SOUSA - OTICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FOTOCÓPIA COM MÁQUINA INSTALADA DE USO EXCLUSIVO DA SOSUR EM ATENDIMENTO Á DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SOSUR. CONTRATO Nº1011/2011 - DISENSA Nº 1005/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000821 | 28/02/2011 | 145000.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) MIL REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DOS GARIS. COMPREENDIDO DE (CAFÉ COM LEITE - COPO DE 300 ML) E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM. DURANTE O EXERCÍCIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0000822 | 28/02/2011 | 114521.52 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS - E ESTACIONAMENTO CORRESPONDENTE, SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, Nº 329, CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001482010 | 0000823 | 28/02/2011 | 56844.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONTRATO Nº001/2011 - PREGÃO Nº148/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2011 | 10636.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO SÃO JOÃO 2008, A COORDENADORIA GERAL DE CONVÊNIOS CGCV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000610 | 01/03/2011 | 10000.00 | 11478514000173 | J F DOS SANTOS EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2001, CONFORME CONVITE 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2011 | 7000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2011 | 1912.50 | 00041913752453 | ALBERTO VINICIUS MONTENEGRO BELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ATRASO. CONFORME PROCESSO N°02997/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00003800813424 | MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: A MULHER E OS DIREITOS HUMANOS, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR DE SÃO JOSÉ DA MATA, QUE FICA SITUADA NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 72, SÃO JOSÉ DA MATA. REFER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2011 | 37.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR, SITUADA NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, 72, SÃO JOSÉ DA MATA. REFERENTE AO MÊS DE FEV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2011 | 7980.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER AS DIVERSOS EVENTOS, CERIMONIAIS E HOMENAGENS PÓSTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2011 | 255464.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, SITUADA NA RUA VER GUMERCINDO DUNDA, 552, GALANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2011 | 47153.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/11, DOS CELETISTAS DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2011 | 428.00 | 10726041000113 | SERMIL - PABLO MORAES E MONTENEGRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A REFORMA DA REDE ENERGÉTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 06/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2011 | 230.00 | 10726041000113 | SERMIL - PABLO MORAES E MONTENEGRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 06/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2011 | 800.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 06/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000627 | 02/03/2011 | 145213.41 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução da obra e serviço de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral. (conforme contrato nº 463/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2011 | 7320.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de material de expediente para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2011 | 4900.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de armários em aço para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0000617 | 02/03/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de fevereiro 2011,conforme oficio nº71/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2011 | 86700.00 | 00000334600430 | IVANDRO MOURA CUNHA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.478, DE 02 DE MARÇO DE 2011, QUE SE REFERE A UM IMÓVEL REFERENTE A DUAS FAIXAS DE TERRA, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DENOMINADA LIGEIRO, NESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTE A IVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2011 | 1530.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA PARA A CIDADE DE BRASILIA ENTRE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2011 | 1530.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA PARA A CIDADE DE BRASILIA ENTRE OS DIAS 01, 02, 03 E 04 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0000630 | 03/03/2011 | 860224.53 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 28/02/2011 - CONTRATO Nº 443/2005 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2005/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2011 | 837.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de Brasília/DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria do Tesouro Nacional. Com saida marcada para o dia 14/03/2011 e chegada dia 15/03/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2011 | 651.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Secretaria do Tesouro Nacional. Com saida marcada para o dia 14/03/2011 e chegada dia 15/03/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000659 | 03/03/2011 | 153500.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios(cereais, carnes e verduras), para merenda do Progrma Projovem urbano deCampina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0000660 | 03/03/2011 | 233220.75 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2011 | 199.80 | 00025103547449 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento da diferença do reajuste salarial relativo ao período de julho a outubro de 2010 da servidora aposentada em janeiro de 2011, conforme processo 00326/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2011 | 280.00 | 00001224655478 | ANDRE DE ARAUJO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de 60 (sessenta) horas extras trabalhadas em dezembro/2010 pelo servidor exonerado em 28 de dezembro de 2010, conforme processo nº 00330/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000631 | 04/03/2011 | 6842.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo fevereiro/2011,ao pregão nº101/2010, contrato nº420/2010, conforme memorando nº0115/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2011 | 83.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Telefonia fixa da SEPLAN nº 3341 0522 referente ao mes de fevereiro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2011 | 192.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de atendimento técnico para o ponto eletrônico da SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de cilindro, lâmina de limpeza, tonner e revelador para a máquina copiadora Sharp 1530 do Cadastro Imobiliário | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2011 | 120.00 | 11252594000144 | DÉBORA LIMA FELEX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de lâmpadas eletrônicas de 46w X 4v | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2011 | 308108.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PROCEDIDA CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIGOV-GOVERNO, CORREIO 2011/13323635, PARA RECEBIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA JUNTO A UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2011 | 12157.81 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2011 | 10144.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/03/2011 | 7750.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de conjunto escolar infantil para as escolas: Cícero Correia de Menezes e Alice Gaudencio da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2011 | 12000.00 | 11988730000169 | J S EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 02(duas) salas para funcionamento da Sede do Conselho Escolar da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2011 | 12817.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de Fevereiro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0000677 | 11/03/2011 | 31510.43 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS. (reajuste de 4,75 % das medições: 12ª, 13ª | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2011 | 1870.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de padrão completo de futebol(camisas, shorts e meiões) para SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000686 | 11/03/2011 | 482290.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TI´PO ONIBUS, PARA ATEDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (ITENS: 001,002,003,004,006,007,008,009,013,014,015,016,017,019,020,021 e 022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000687 | 11/03/2011 | 278870.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TI´PO ONIBUS, PARA ATEDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (ITENS: 010,011,012,018,023,024,025,027,028,029 e 030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000688 | 11/03/2011 | 51600.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TI´PO ONIBUS, PARA ATEDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (ITENS: 005 e 026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2011 | 2160.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2011 | 160.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de vidro incolor 6MM lapidado e furado para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2011 | 40304.04 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais das diversas secretarias desta prefeitura, ref.: 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2011 | 2800.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a aquisição de 800 unidades de garrafões de água mineral 20 Litros para a Sefin. Conforme Contrato 138/2011 e Dispensa n°019/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512009 | 0000673 | 11/03/2011 | 4620.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização de treinamentos ofíciais, conforme ata de registro de preços 12/2009 do Conselho Nacional de Justiça, referente ao Pregão Presencial 51/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512009 | 0000674 | 11/03/2011 | 41580.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para realização de treinamentos ofíciais, conforme ata de registro de preços 12/2009 do Conselho Nacional de Justiça, referente ao Pregão Presencial 51/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000675 | 11/03/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0000683 | 11/03/2011 | 64000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atendimento da SEFIN durante todo o exercício de 2011. Conforme Pregão Presencial 007/2011/SEFIN e Contrato 088/2011/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000685 | 11/03/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2011 | 7509.00 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de dispositivos de controle de frequência de servidores, sendo 1 (um) relógio de ponto T1000, 1 (um) relógio de ponto INNER BIO 1000, 1 (um) software de ponto para até 400 servidores, top pendriv | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2011 | 240.00 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de instalação, configuração e treinamento de pessoal para funcionamento do dispositivo de controle de frequência dos servidores da Secretaria de Administração. Conforme Dispensa 064/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/03/2011 | 15444.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais , ref.: 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2011 | 1116.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/11. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001662010 | 0000684 | 11/03/2011 | 14754.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para Processamento de Dados, destinado a SEPLAN. Pregao 166/10 e Contrato 072/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2011 | 2000.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2011 | 902.15 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2011 | 1950.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA (CLORO) PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO NOVA FEIRA DA PRATA , DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2011 | 134528.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA VDE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2011 | 62119.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de Março 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2011 | 300.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2011 | 300.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2011 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2011 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2011 | 300.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2011 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2011 | 525000.00 | 00020702337404 | MOACIR BRANDÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.479, DE 10 DE MARÇO DE 2011, DE UM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE TERRENO DESOCUPADO, FORMATO IRREGULAR, SENDO USADO ATUALMENTE COMO ESTACIONAMENTO, PERTENCENTE A MOACIR BRANDÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0000819 | 14/03/2011 | 195669.05 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, REFERENTE AO CONTRATO Nº270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0000820 | 14/03/2011 | 164037.75 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, REFERENTE AO CONTRATO Nº270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2011 | 6150.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 5 (cinco) condicionadores de ar para utilização nos diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa nº062/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2011 | 750.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Instalação de 5 (cinco) condicionadores de ar para utilização nos diversos setores da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa nº062/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2011 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativa do link velox nº5010855, (TELEMAR)refente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2011, da secretaria de adminstração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2011 | 332.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3341-1006, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2011 | 485.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322-7720, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2011 | 105.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Lâmpadas Eletrônicas de 46w X 4v para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2011 | 3600.00 | 00003887026489 | ERICK PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REDE DE INFORMÁTICA DO SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 021/2011, CONTRATO N° 061/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2011 | 3600.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL E DE E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AO SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 028/2011, CONTRATO N° 062/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2011 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA MZH-3972, OCORRIDA EM 15/09/2010 ÀS 14H48MIN NA R BARÃO DO ABIAÍ COM R CARDOSO VIEIRA.INFRAÇÃO: ESTACIONAR O VEÍCULO A MENOS DE 5 METROS DA ESQUINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000803 | 14/03/2011 | 8000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos, tipo motocicleta, ano 2010, motor a partir de 125cc, a gasolina e demais equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito para atender a Secretaria de Administração. Conforme P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2011 | 22000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PM DE CAMPINA GRANDE/ CENTRO ASSIST. DA CRIANÇA EXCP. LTDA COM A FINALIDADE DE CONCEDER APOIO FINANCEIRO AO CACE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2011 | 22000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PM DE CAMPINA GRANDE/ INSTITUTO CAMPINENSSE DE ASSIT. AO EXCEPCIONAL COM A FINALIDADE DE CONCEDER APOIO FINANCEIRO AO ICAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2011 | 20000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PM DE CAMPINA GRANDE/ ORG. DE ASSIST. A PORT. DE NECES. ESPECIAIS-OAPNES COM A FINALIDADE DE CONCEDER APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE PARA QUE A MESMA POSSA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2011 | 324.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões em João pessoa para organização das rotas do Convenio Transporte Escolar Estado?PMCG/SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432010 | 0000714 | 15/03/2011 | 41084.70 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução de serviços postais e serviços de telegrama para SEFIN. Conforme Inexigibilidade 043/2010/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2011 | 3839.16 | 00058869603415 | CELIO JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas trabalhistas, relativas a exoneração, do ex-servidor CÉLIO JOSÉ DA COSTA SILVA, matrícula 19.221-0, que exercia o Cargo Comissionado de Coordenador Municipal, sendo exonerado em Fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2011 | 2400.00 | 00092496741715 | ROSEMIRO FURTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitárias, conforme Convê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2011 | 4496.00 | 00098316311453 | NIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de alimentos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias. conforme convênio nº 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2011 | 3300.00 | 00097823244420 | JOAO BATISTA FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da Agricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitárias, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2011 | 6002.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS COZINHAS COMUNITÁRIAS E OS RESTAURANTES POPULARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2011 | 547.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Sede do Programa Fome Zero.no mês de referente a fevereiro/1011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2011 | 1936.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS/PMCG. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000705 | 15/03/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DA PREFEITURA DE CAMPINA GARNDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO PORTAL A PALAVRA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000706 | 15/03/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NAS SEGUINTES PEÇAS DE DIVULGAÇÃO: PANFLETOS, CARTAZES, CHAMADAS NAS PALESTRAS, EXPOSIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000707 | 15/03/2011 | 1631.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FINALIZAÇÃO DE CARTAZ E IMPRESSÃO DE 1.000 CARTAZES 29,7x42cm, 4/0, EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 170g. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000708 | 15/03/2011 | 1642.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FINALIZAÇÃO DE PANFLETO, IMPRESSÃO DE 10.000 PANFLETOS 15x21cm, 4/0 CORES EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 90g. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000709 | 15/03/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET, COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO/2011, NO BLOG DO DÉRCIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2011 | 720.00 | 00007562570426 | DANIELE BARBOSA DE SOUZA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000732010 | 0001160 | 15/03/2011 | 17981.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESTINADO AO ATERRO SAITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- CONFORME CONTRATO Nº 392/2011 - CONVITE Nº073/2010 - ADITIVO Nº01/2010 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 COMO RECONHECIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000732010 | 0001161 | 15/03/2011 | 17981.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESTINADO AO ATERRO SAITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- CONFORME CONTRATO Nº 392/2011 - CONVITE Nº073/2010 - ADITIVO Nº01/2010 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 COMO RECONHECIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2011 | 650.00 | 00019095090434 | GEORGE ESTEVAM SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, contratação dos Serviços de Apoio Administrativos do Senhor George Estevam Santiago no mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2011 | 650.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1531710, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRAOS DOS TERMOS ADITIVOS Nº 01 AO CONTRATO Nº069/08-090/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. Contra | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA PAULA ALVES DE MELO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. Contrato de Rep | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por SANDRA MARIA NOBREGA COSTA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacionall por ALVINO FERREIRA DA SILVA NETO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ALBANI CAVALCANTI DE SALES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por JUSSARA MILENA DE FRANÇA EUZÉBIO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MOHANA GOMES DA SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MAGNÓLIA ELIAS DA SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por RAMONNITO ARAÚJO LIRA RAMOS, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por JOSIANE CASTRO RODRIGUES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. Contrato de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por ANTONIA CAETANO PEREIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2011 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por JOSÉ PAULO OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função deSocióloga por TATIANA DE MELO SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPASSE 218.74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZI, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 06 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/03/2011 | 81112.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DO PASEP, PEERÍODO DE APURAÇÃO DE 11/2010 A 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2011 | 224394.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2011 PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/03/2011 | 81112.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUI DO PASEP, PEERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0000732 | 16/03/2011 | 6986.05 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo março /2011,ao pregão nº101/2010, contrato nº420/2010, conforme memorando nº0149/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0000717 | 16/03/2011 | 97400.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de botijões(P-13) e cilindros (P-45) de gás (GLP), para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, Exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2011 | 2685.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de limpeza e manutenção geral com troca de material de controle e peças da copiadora T166 da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2011 | 6000.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço artístico de pintura sob vidro temperado para o Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001412010 | 0000742 | 17/03/2011 | 8810.88 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para aquisição de material de consumo (Gêneros Alimentícios), para atender a SEFIN durante o exercício de 2011. Conforme Pregão 141/2010/SEFIN e contrato 160/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000740 | 17/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, FORMATO PAGINA DUPLA, REFERENTE A CAMPANHA NATAL DOS SONHOS. NA REVISTA EVENTUS, EDIÇÃO 24. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2011 | 4496.00 | 00098316311453 | NIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de alimentos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias. conforme convênio nº 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2011 | 765.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM SUPORTE NA UNIDADE CONDENSADORA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM APLICAÇÃO BACTERICIDA EM CONDICIONADORES DE AR SPLIT PISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2011 | 393.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2011 | 72.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA,A DEFESA CIVIL SITUADA NA RUA: 13 DE MAIO,329-SL-401-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/03/2011 | 129794.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Realizacao de Concursos Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0000816 | 18/03/2011 | 9050.00 | 09211443000104 | IBFC-INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para realização de provas práticas para 362 candidatos aos cargos de Agente de Serviços Gerais (servente e merendeira), para a formação de cadastro de reserva de concur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000817 | 18/03/2011 | 8000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos, tipo motocicleta, ano 2010, motor a partir de 125cc, a gasolina e demais equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito para atender a Secretaria de Administração. Conforme P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2011 | 320.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2011 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2011 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2011 | 300.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2011 | 300.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2011 | 320.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2011 | 320.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2011 | 320.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2011 | 320.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante os meses de Janeiro e fevereiro/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2011 | 1414.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERÍODO DE 01 Á 28/02/11/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2011 | 38000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PROMOTORAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO 150/2011 E CONVÊNIO 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2011 | 180000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO 151/2011 E CONVÊNIO 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2011 | 1996.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA (TINTAS, PINCEIS, ETC) DAS SALAS OCUPADAS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2011 | 3060.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 06 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 27, 28, 29, 30, 31 DE MARÇO OS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2011 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA FIOCRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2011 | 1956.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de limpeza para as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 21/03/2011 | 1550.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de tacógrafo para veículo pertencente a SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2011 | 414.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RITA DE CÁSSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CARLIXTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2011 | 992.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIÃO MANOEL DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIÃO MACIEL DE MEDEIROS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2011 | 5272.90 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DAS SALAS DA DIRETORIA, PROCESSAMENTO DE DADOS E CADASTRAMENTO, NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL, NO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EX | 10132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2011 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: A IMPORTÂNCIA DA MULHER NO SÉCULO XXI, COM CARGA HORÁRIA DE 80 H, COM O PÚBLICO ALVO: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DA MOTA (SÍTIO LUCAS) CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2011 | 1500.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 10 tonner preto para a copiadora xerox de uso da SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001392010 | 0000838 | 21/03/2011 | 24399.93 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. TERMO DE CONTRATO N°004/2011/SAD/PMCG E PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2011 | 1161.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA,O GABINETE DO PREFEITO NA RUA: AV.BARÃO DO RIO BRANCO,304-CENTRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2011 | 12361.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES E BANCOS DE ALIMENTOS DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PEREFTIO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2011 | 4620.00 | 00007455603428 | CAMILLA CLARA DI PAULA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. CONFORME DISPENSA Nº073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/03/2011 | 9291.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a amortização das dívidas do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2011 | 4800.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 1.600 garrafões de água mineral para abastecimento do almoxarifado central da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa nº061/2011/SAD/PMCG e Contrato nº153/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativa do link velox nº5010855, (TELEMAR)refente ao periodo de fevereiro a dezembro de 2011, da secretaria de adminstração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2011 | 3552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de peças para manutenção dos veículos Fiat Uno (placas: MOE 7593, MNV 5532, MOE 7613), Fiat Doblò (placa: MOA 8114), da Secretaria de Administração da PMCG, durante o exercício 2011. Conforme Dis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302011 | 0000879 | 22/03/2011 | 38500.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONCO CAMPOS, 143, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2011 | 823.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEORGE DOS SANTOS FRANÇA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2011 | 1357.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GABRIEL DE ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ISAIAS MORAES DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ JEMISSOM RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2011 | 1345.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAFAEL GONÇALVES MARQUES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RINALDO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GUIMARÃES DA SILVA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2011 | 396.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCAS MATEUS GOMES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2011 | 1345.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAFAEL GONÇALVES MARQUES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2011 | 1038.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MANOEL ADEMAR DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2011 | 802.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2011 | 1035.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2011 | 1428.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2011 | 66810.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/03/2011 | 40608.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0000880 | 22/03/2011 | 4000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA , COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010, COM MOTOR A GASOLINA DE 125CC (OU SUPERIOR) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA MENEZES BARROS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO BRAGA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO EMÍLIO DIAS FERREIRA DE FREITAS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIANA DA SILVA FARIAS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIO BRITO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/03/2011 | 66591.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP E DEMAIS LIGAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0000905 | 22/03/2011 | 102611.66 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL DO MUSEU VIVO NO MÊS DE MARÇO | 10192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2011 | 1292.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2011 | 1170.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDÊNIO FERREIRA OLEGÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO MODESTO DA COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2011 | 1294.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/03/2011 | 1384.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANAO INÁCIO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/03/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCINE DE MEDEIROS PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/03/2011 | 122000.00 | 00010944737404 | EDMAR DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.455, DE 20 DE AGOSTO DE 2010, DE UM IMÓVEL TIPO RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NA RUA APRÍGIO DINIZ, N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS A. AMORIM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRACISCO DE ASSIS A. AMORIM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2011 | 1333.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA BETANIA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2011 | 1339.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JONH ALISSON N. DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2011 | 1309.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARINALDO FLORÊNCIO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2011 | 1459.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2011 | 642.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2011 | 1333.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2011 | 1183.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2011 | 1213.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ SEVERINO DE S. FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2011 | 1544.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2011 | 1330.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ARAÚJO OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2011 | 1357.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR KLÉBER LUIZ DE FARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0000978 | 23/03/2011 | 4000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2011 | 7500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção, recuperação, limpeza e troca de peças (quando necessário) de impressoras e multifuncionais da Secretaria de Administração d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2011 | 539.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS DAS SALAS DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2011 | 969.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE AR 12000 BTUS CBV 12BB CONSUL. PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a renovação da assinatura anual do jornal Diário da Borborema para a Biblioteca Municipal de Campina Grande- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Convite | 000072011 | 0001051 | 24/03/2011 | 77300.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação dos serviços de entrega de documentos, simples e protocolados c/ar, em atendimento a SEFIN, durante todo o exercício de 2011. Conforme Convite 007/2011/SEFIN/PMCG e Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2011 | 310.50 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2011 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença judicial contida no processo nº 001.2009.004.2009-2, relativo a cobrança da Nota Fiscal nº 15847/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SEVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2011 | 1195.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS OU REGULAMENTAÇÕES - DNR, LAISA GRISI, REFERNET AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2011 | 1302.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2011 | 1195.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2011 | 1455.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2011 | 1309.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2011 | 1455.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2011 | 1336.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RICARDO GAYSON GEISON DE OLIVEIRA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2011 | 1294.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2011 | 1455.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2011 | 1384.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2011 | 642.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SANDRA SUÊNIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2011 | 1218.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2011 | 1339.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO SÁTIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2011 | 1336.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RICARDO GEISON OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2011 | 1339.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2011 | 1380.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2011 | 1333.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2011 | 338250.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PERÍODO DE FEVEREIRO/2010/SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEOVANNI DE SOUZA PEREIRA COMO DIGITADOR, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2011 | 3900.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEORGE ESTEVAM SANTIAGO COMO DIGITADOR, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA COMO TECNICO EM ELETRICIDADE, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2011 | 369.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCAS MATEUS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2011 | 414.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2011 | 1464.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GUIMARÃES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2011 | 5880.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semanai | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2011 | 1360.22 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA EM FAVOR DOS SENHORES GLAYDSON, EDUARDO, NILTON, PAULINO E KEYSLISO DE 07/09/05 A 09/09/05, JOSENILDO FIDELIS 14/07/05 A 15/07/05 E ANDRÉ AUGUSTO DE 08/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2011 | 850.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEV IRINEU BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA REALIZADO PELO PSICOLOGO ROSSANDRO KLINJEY-PALESTRANTE (OS DESAFIOS DO SER MULHER), DURANTE A ABERTURA DA VI SEMANA DA MULHER DE 18 A 25 DE MARÇO DE 2011. REALIZADO PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001074 | 25/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE JANEIRO/2011.NO PORTAL POLITICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001075 | 25/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. NO PORTAL POLÍTICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001076 | 25/03/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MARÇO/2011. NO PORTAL HERMES DE LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001077 | 25/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MARÇO/2011. NO PORTAL REDE DE NOTÍCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001078 | 25/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MARÇO/2011. NO PORTAL IPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001079 | 25/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MARÇO/2011. NO PORTAL CAMPINA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001080 | 25/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS NO MÊS DE MARÇO/2011.. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001081 | 25/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO MÊS DE MARÇO/2011. NO PORTAL BLOG DO FUXICO.COM (ABR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001082 | 25/03/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CAMPINA FM, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001083 | 25/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001084 | 25/03/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL PARLAMENTO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001085 | 25/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL SHALON NOTÍCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001086 | 25/03/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL CLIKPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001087 | 25/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL PB AGORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001088 | 25/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL VITRINE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001089 | 28/03/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL MAIS PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001090 | 28/03/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL A PALAVRA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001091 | 28/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL WSCOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001092 | 28/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL BLOG DO DÉRCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001093 | 28/03/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. NO PORTAL POLITICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001094 | 28/03/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010. A PALAVRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001095 | 28/03/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME A NECESSIDADE DA PMCG, SENDO 2 SPORTS DE 30 E 1 MERCHANDASING DE 60 , DIARIAMENTE, DENTRO DO PROGRAMA ESPORTE NO 9, EXIBI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001096 | 28/03/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME A NECESSIDADE DA PMCG, SENDO 3 COMERCIAIS DIÁRIOS DE 30 DENTRO DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, EXIBIDO ÁS TERÇAS E QUINTAS NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001097 | 28/03/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA NO MÊS DE MARÇO/2011. CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001098 | 28/03/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RADIO CATURITÉ. NO MÊS DE MARÇO/2011. CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001099 | 28/03/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001100 | 28/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO JORNAL CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001101 | 28/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001102 | 28/03/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORMECOMUNITÁRIO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001103 | 28/03/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001104 | 28/03/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001105 | 28/03/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA ESPORTIVA CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001106 | 28/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001107 | 28/03/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001108 | 28/03/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001109 | 28/03/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001110 | 28/03/2011 | 50000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA COM TEMA VIAS ABERTAS, NO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO/11 COM DUARAÇÃO DE 30 , EM HORÁRIO ROTATIVO NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001111 | 28/03/2011 | 18405.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA VIAS ABERTAS (INFORME 01/30-60 E 02/30-30 ), NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARÇO/11, NA TV PARAIBA.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001112 | 28/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JANEIRO/11.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001113 | 28/03/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/11.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001114 | 28/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE FEVEREIRO/11, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 60 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001115 | 28/03/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE FEVEREIRO/11, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 60 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001116 | 28/03/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001117 | 28/03/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE FEVEREIRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001123 | 28/03/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE FEVEREIRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001124 | 28/03/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15 , 5 CITAÇÕES DE 05 NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO NO MÊS DE MARÇO NA FM98.CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001125 | 28/03/2011 | 10155.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA VIAS ABERTAS (INFORME 01/30-60 E 02/30-30 ), NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO/11,NA TV TAMBAÚ.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001126 | 28/03/2011 | 14711.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA VIAS ABERTAS (INFORME 01/30-60 E 02/30-30 ), NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO/11,NA TV CORREIO.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001127 | 28/03/2011 | 20362.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA VIAS ABERTAS (INFORME 01/30-60 E 02/30-30 ), NO PERIODO DE 26 A 31 DE MARÇO/11,NA TV CABO BRANCO.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001128 | 28/03/2011 | 14950.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A APOIO DA PMCG AO PROJETO DOMINGO NO PARQUE COM ASSINATURA DE 5 E 3 , VEICULADAS NO PERIODO DE 16/03/11 A 03/04/11, MAIS DOIS COMERCIAIS DE 30 VEICULADAS NOS DIAS 02 E 04/04/11,NA TV PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001129 | 28/03/2011 | 14950.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A APOIO DA PMCG AO PROJETO DOMINGO NO PARQUE COM ASSINATURA DE 5 E 3 , VEICULADAS NO PERIODO DE 16/03/11 A 03/04/11, MAIS DOIS COMERCIAIS DE 30 VEICULADAS NOS DIAS 02 E 04/04/11,NA TV PAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001130 | 28/03/2011 | 32669.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA-CRIAÇÃO DE ROTEIRO PARA VÍDEO DE 60 E 30 -PRODUÇÃO EXTERNA-DE 02 VT s SENDO UM COM 60 (SESSENTA SEGUNDOS) DE DURAÇÃO E OUTRO COM 30 (TRINTA SEGUNDOS) DE DURAÇÃO, SOBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2011 | 224.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2011 | 362154.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2011 | 6739.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2011 | 6915.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA Nº 057/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2011 | 7990.51 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS CONFORME DISPENSA Nº 080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2011 | 209.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2011 | 189257.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2011 | 9561.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2011 | 3052.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2011 | 732185.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2011 | 78484.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2011 | 432.00 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Formação para os Tutores do LINUX em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2011 | 956.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2011 | 189680.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2011 | 23518.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2011 | 445.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2011 | 377609.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2011 | 11852.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2011 | 39279.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0001118 | 28/03/2011 | 811584.97 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17ª, 18ª, 18ªA, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001119 | 28/03/2011 | 166580.00 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001120 | 28/03/2011 | 80649.13 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª MEDIÇ | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001121 | 28/03/2011 | 21638.31 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 46ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001122 | 28/03/2011 | 8452.51 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 46ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃ | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1531710, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRAOS DOS TERMOS ADITIVOS Nº 01 AO CONTRATO Nº069/08-090/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1548630, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADITAMENTO DA TP 001/2011/CEL/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2011 | 3213.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos - SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2011 | 995570.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos-SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2011 | 112377.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Sec. Serv. Urbanos - SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2011 | 3010.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fornecimento de 860 garrafões de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da SEPLAN. Dispensa 286/10 e Contrato 102/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2011 | 425.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2011 | 224917.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2011 | 12615.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0001137 | 28/03/2011 | 78225.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: 700 GRAMAS DE ALIMENTAÇÃO E 01(UM) REFRIGERANTE OU SUCO, PARA OS PARTICIPANTES NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SEDE/PMCG, CONFORME CONVITE 008/2011 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2011 | 298.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2011 | 92547.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2011 | 7706.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2011 | 11582.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2011 | 1114071.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2011 | 121942.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2011 | 36660.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2011 | 47.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Ci~encia, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2011 | 62.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 03/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2011 | 65303.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2011 | 5799.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 03-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2011 | 1995.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES A SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2011 | 3300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE DE ARIMATEIA CARNEIRO DE FARIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2011 | 4800.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA SÃO FRANCISCO, 68 NO PEDREGAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COMUNIDADE. DISPENSA 020/2011 E CONTRATO 059/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2011 | 4200.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MAONEL BATISTA, 18 A - CATINGUEIRA, PARA O PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DAS FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO SUBNORMAL NOS BAIRROS DA CATINGUEIRA E DAS CIDADES. DISPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001143 | 29/03/2011 | 43247.89 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE MARÇO/2011. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2011 | 7810.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de manutenção em condicionadores de ar da SEFIN durante todo o exercício 2011. Conforme Dispensa 257/2010/SEFIN e contrato 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001146 | 29/03/2011 | 19600.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reatualização da arrecadação dos exercícios dos anos de 2008 e 2009, para reclassificar as receitas de acordo com as exigências do Trib | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352011 | 0001148 | 29/03/2011 | 539700.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de materia: didático pedagógico e de expediente para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (itens: 001, 003, 004, 005 e 007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352011 | 0001149 | 29/03/2011 | 171300.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de materia: didático pedagógico e de expediente para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (itens: 002, e 006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 29/03/2011 | 7155.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços técnicos contábeis, referente a atualização dos cadastros dos Conselhos Escolares, atualização de RAIS , IRPJ , DCTF e regularização dos Presidentes dos Conselhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2011 | 650.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de faixas de tecidos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001412 | 29/03/2011 | 8798.78 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de março de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0001413 | 29/03/2011 | 11343.16 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de março de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0001414 | 29/03/2011 | 46061.51 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de março de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001415 | 29/03/2011 | 99012.17 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de março de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2011 | 910000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2011 | 81.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 102-6-FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2011 | 1952.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para utilização na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001151 | 29/03/2011 | 11636.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001138 | 29/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MARÇO/2011 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001139 | 29/03/2011 | 24057.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito. no mês de Março/2011. conforme Contrato nº139/08 e aditivo nº 03/2010 e Pregão nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2011 | 4876.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO TP 005.2011 COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com assinaturas do Jornal da Paraiba periodo de 03/03/11 até 01/05/2012, para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001164 | 30/03/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PMCG, PELA RÁDIO 98FM NO MÊS DE MARÇO/11 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001165 | 30/03/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO, FORMATO PÁGINA, INTITULADO DO AMADOR AO PROFISSIONAL, A PMCG APOIA O ESPORTE , NA EDIÇÃO/2011 DA REVISTA AGORA ESPORTES .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2011 | 138.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001167 | 30/03/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA COMUNICAÇÃO TOTAL, NO MÊS DE MARÇO/11 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2011 | 15444.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao fornecimento de vale-transporte e passes aos servidores municipais, Programa Fome Zero, ref.: 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001156 | 30/03/2011 | 12834.83 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de março de 2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº03 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2011 | 108.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Capacitação na Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2011 | 108.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Capacitação na Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2011 | 10011.01 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2011 | 10003.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2011 | 303806.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO) CUSTO NORMAL, MÊS DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2011 | 202445.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS (EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO) CUSTO ESPECIAL, MÊS DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2011 | 13354.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATONAIS, CUSTO NORMAL, CUSTO ESPECIAL, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E SOBRE DUAS PARCELAS DO PARCELAMENTO 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2011 | 17302.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 10 E 11/60, relativo ao parcelamento de contribuições patronais (custo normal) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: Jan,Fev,Mar,Ab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2011 | 14016.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 10 E 11/60, relativo ao parcelamento de contribuições patronais (custo especial) sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: Jan,Fev,Mar, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2011 | 125.00 | 01336177000126 | INTERPLAN PLANEJAMENTO E PESQUISA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de velor de ISS descontado indevidamente relativo a nota fiscal 021/2007. Conforme Processo 03318/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2011 | 197.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2011 | 2451.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 252100205830420 - FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2011 | 127260.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL (CUSTO NORMAL) INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2011 | 84802.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL (CUSTO ESPECIAL) INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2011 | 180000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO 013/2011 E 165/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/03/2011 | 7999.95 | 00002584234475 | LUZIVANIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA COM MÁQUINA INSTALADA DE USO EXCLUSIVO DA SOSUR EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR NAIRA SOUTO CAMILO COMO DIGITADORA, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ENIO JOSE BARROS DE ARAUJO COMO TECNICO EM INFORMÁTICA, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EXPEDITO MENDES MEIRA COMO MOTORISTA, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Energia eletrica consumida nos dessalinizadores e poços comunitarios e da zona rural de Campina Grande e na Secretaria de Agricultura, para o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272011 | 0001181 | 31/03/2011 | 251040.00 | 03354176000130 | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM - 1C, CONFORME CONTRATO Nº166/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0001176 | 31/03/2011 | 149238.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0001177 | 31/03/2011 | 92047.07 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2011 | 93.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2011 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18.008-4FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19752-1- PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/03/2011 | 7800.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço artístico de confecção de comendas e placas para os camarins a camarotes do Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2011 | 19259.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Março de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000082011 | 0001185 | 31/03/2011 | 30000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada (concessionária autorizada da marca FIAT ) para prestação dos serviços de revisões programadas (incluindo o fornecimento de peças), para os veículos UNO MOE 7593, UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2011 | 221978.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2011 | 728.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com assinaturas do Jornal da Paraiba periodo de 03/03/11 até 01/05/2012, para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2011 | 1720.00 | 09150430000164 | L & T ESTÚDIO E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material fotográfico para o Arco do programa projovem Urbano de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2011 | 180.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de acesso a internet via rádio Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2011 | 14514.61 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA JOSÉ CABRAL DA SILVA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1014/2011 - DISPENSA DE LICIT | 10142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA MENEZES BARROS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA CAMPOS SOUZA NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO BRAGA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO EMÍLIO DIAS FERREIRA DE FREITAS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIANA DA SILVA FARIAS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIO BRITO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FÁBIO ALVES GRACIANO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FORTIER SILVA DA MATTA BONFIM NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEOVANI BARBOSA DE ANDRADE NETO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR HORÁCIO DE ALMEIDA LIMA FILHO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JEAN BISMARCK SOARES CAVALCANTE NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JEYSIBEL DE SOUSA DANTAS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOANA D ARC DA SILVA FARIAS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOÃO PEDRO NOGUEIRA CARVALHO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSINALDO DA COSTA ALVES NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR KÉSIA CILEIDE DO RÊGO FARIAS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR KALIENE FERREIRA ARAÚJO NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LARISSA OLIVEIRA LUCENA NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCIANA RIBEIRO BRAGA NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO POMPEU SANTOS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCONE MÁRCIO FIRMINO DA SILVA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCELO COSTA CASTELO BRANCO DE MELO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR IGOR TALES FREIRE CAVALCANTE NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO DE TARSO NOGUEIRA DA SILVA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RICARDO DE LIMA SANTOS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSILDA KELLY SILVA SANTOS NA FUNÇÃO DE INTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSANO CARLOS MONTENEGRO DE VASCONCELOS NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR TIAGO MATIAS DE ARAÚJO NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR WESLLEY BRUNO NASCIMENTO SILVA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2011 | 1440.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR YURY CÉSAR NOGUEIRA MAIA NA FUNÇÃO DE INTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2011 | 5000.00 | 11991833000188 | ROTARY CLUBE DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO ASSEMBLEIA DISTRITAL DO ROTARY DISTRITO 4500 , DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONVÊNIO 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/04/2011 | 2698.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementardos servidores, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/04/2011 | 28843.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001226 | 04/04/2011 | 215920.84 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 07 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001227 | 04/04/2011 | 34115.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNIDADES HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/04/2011 | 32112.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores, lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos-SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/04/2011 | 5930.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/04/2011 | 4773.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a folha suplementar SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/04/2011 | 5836.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/04/2011 | 7905.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores, lotados na Secretaria de Assuntos Jurídicos-SEJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2011 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE CONTRATOS, ADITIVOS Á CONTRATOS, DISPENSAS, HOMOLOGAÇÕES, TOMADAS DE PREÇO, RATIFICAÇÕES E INEXIGIBILIDADES NO JORNAL A UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001228 | 04/04/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001252010 | 0001381 | 04/04/2011 | 70800.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa, especializada na área de informática, para fornecimento de licença de uso de sistema de nota fiscal eletrônica de serviços, de acordo com as características técnicas mínimas, descri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001382 | 04/04/2011 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada na área de informática para prestação dos serviços de contingenciamento do datacenter da PMCG, com acesso à internet e monitoramento 24 horas, visando a melhoria da efi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2011 | 70200.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços técnicos especializados de recadastramento imobiliário e mobiliário, criação de cadastro multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de informações geográficas e capacita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2011 | 631800.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços técnicos especializados de recadastramento imobiliário e mobiliário, criação de cadastro multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de informações geográficas e capacita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001385 | 04/04/2011 | 14200.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados de elaboração de planejamento operacional de gestão pública, visando as melhorias da eficiencia administrativa e de planejamento, recionalização e transparencia da gestão da receita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0001386 | 04/04/2011 | 127800.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços técnicos especializados para elaboração de planejamento operacional de gestão pública, visando as melhorias da eficiencia administrativa e de planejamento, recionalização e transparencia da gestão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/04/2011 | 7051.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA DE GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2011 | 221.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/04/2011 | 11536.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores , lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/04/2011 | 27.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/04/2011 | 951.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha suplementar dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2011 | 66835.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Arrecadação dos Aportes Municipais ao Fundo Garantia-Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2011 | 4319.00 | 00043647952400 | MARLENE ALVES CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2011 | 3693.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, NOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2011 | 62.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA,A BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR, SITUADA NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 SÃO JOSE DA MATA.REF.AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2011 | 21.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DA POLICIA MILITAR DE SÃO JOSE DA MATA SITUADA NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72, SÃO JOSE DA MATA.REF.AO MÊS DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2011 | 1210.19 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2011 | 17682.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2011 | 99140.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais , ref.: 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2011 | 216.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Capacitação na Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2011 | 216.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Capacitação na Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2011 | 216.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar da Capacitação na Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/04/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de março/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2011 | 62205.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de Abril 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2011 | 550.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI, REPRESENTANTE DO TRIO ANDORINHAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTISTICA NA VILA DO ARTESÃO, PARA FILMAGENS DE DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001268 | 06/04/2011 | 140350.68 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SOSUR/PMCG. NO PERÍODO DE MARÇO/2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2011 | 99.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de pavimentação de ruas no Catolé, Bodocongó e Novo Cruzeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2011 | 900.00 | 00005207047469 | MARLUCE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel situado na rua São Luis, 39 - São Januário, destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001261 | 06/04/2011 | 798690.35 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de serviços de construção de creche no bairro de Catolé de Zé Ferreira, no município de Campina Grande- PB | 10212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001262 | 06/04/2011 | 342295.86 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, execução das obras de serviços de construção de creche no bairro de Catolé de Zé Ferreira, no município de Campina Grande- PB | 10212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | Revitalizacao Manutencao dos Espacos Municipais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/04/2011 | 2700.00 | 05290166000103 | JOSEFA FIALHO BEZERRA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Seviço de remoção, limpeza. selagem e aplicação de cera plastificada antiderrapante no piso paviflex do Centro Esportivo O MENINÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2011 | 1950.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de 01(um) veículo tipo passeio e 03(três) motocicletas 125cc para atender aos professores do Programa Escola Ativa e a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2011 | 300.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de funilaria e pintura na porta dianteira e paralama dianteiro do lado direito no veículo FIAT UNO placa MOE-7603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2011 | 1426.65 | 00001989339409 | AILDO SILVA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo de rescisão de contrato, do Sr. Aildo SIlva Ferreira, que exercicia o cargo de motorista. Conforme memorando 055/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0001270 | 06/04/2011 | 75930.38 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para serviços de impressão a laser de carnês do IPTU/2011, envelopado em PVC tipo fronha com folha de rosto, cota única e até 10 (Dez) parcelas. Conforme Carta Convite 015/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001254 | 06/04/2011 | 8996.00 | 11360157000144 | INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 095/2011 E PREGÃO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062011 | 0001255 | 06/04/2011 | 5669.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO, DURANTE O EXERCICIO DE 2011. CONFORME CONTRATO 0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001256 | 06/04/2011 | 40300.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ. CONFORME CONTRATO 094/2011 E PREGÃO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001257 | 06/04/2011 | 1373.28 | 01259958000164 | EVIL COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 090/2011 E PREGÃO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001258 | 06/04/2011 | 16000.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS, DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 091/2011 E PREGÃO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/04/2011 | 5000.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO, NO PERIODO DE 29 ´A 31 DE MARÇO/2011. CONFORME CONVÊNIO Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2011 | 50152.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Março/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001272 | 07/04/2011 | 29850.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ELETRIFICAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E SOLENIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO/2011.CONFORME CONTRATO Nº164/11 E CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0001273 | 07/04/2011 | 74253.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PÃO E LEITE DE SOJA), DESTINADO AO ABASTECIMANTO DO BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO/11. CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0001274 | 07/04/2011 | 47460.00 | 08405904000290 | DETISA (DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA BARATAS,FORMIGAS E RATOS, NAS 06 (SEIS) COZINHAS COMUNITARIAS E NOS RESTAURANTES POPULARES DO SHOPING EDSON DINIZ E DO DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2011 | 8100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE THATYANA LEITE GUEDES RODRIGUES, RG: 3.289.368-SSP/PB - CPF: 081.692.734-04 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES DE LIMA, RG: 2.315.847-SSP/PB - CPF: 024.395.624-08 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR REGIONAL DO O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2011 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ROBÉRIA GENUINO CARNEIRO, RG: 2.278.539-SSP/PB - CPF: 047.851.274-06 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA REGIONAL DO ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SILVANA BARBOSA DE SOUTO, RG: 1.650.283-SSP/PB - CPF: 026.642.824-09 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADRIANO DE ALMEIDA SOUTO, RG: 2.857.654-SSP/PB - CPF: 047.022.074-07 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ALLISON CLEBSON EVARISTO TAVARES, RG: 3.501.477-SSP/PB - CPF: 083.886.304-31 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ÉLIDA NÓBREGA DO REGO, RG: 2.672.936-SSP/PB - CPF: 012.374.554-30 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GENILDA COSTA VELEZ, RG: 2.198.128-SSP/PB - CPF: 049.864.734-09 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO ORÇ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LUCIANO RODRIGUES, RG: 1.220.143-SSP/PB - CPF: 541.593.854-00 PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO ORÇAM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SÉRGIO SOUSA BANDEIRA, RG: 5.546.682-SSP/PB - CPF: 853.491.354-49. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEVERINA BARBOSA LEAL, CPF: 325.818.864-49-RG: 685.059-SSP/PB. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO ORÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE GLAUSE GEISE DE SOUSA, CPF: 008.225.174-69-RG: 1.630.391-SSP/RN. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO OR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2011 | 6300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MIRNA SPINELLI DE OLIVEIRA, CPF: 034.611.424-17-RG: 2.282.289-SSP/PB. PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2011 | 1260.00 | 11105504000192 | CONECTRIO COM E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 celular para o Secretário de Finanças do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001279 | 07/04/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001276 | 07/04/2011 | 17245.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustíveis(gasolina comum, óleo diesel e álcool hidratado), destinado aos veículos que atende as Coordenações de Esporte e Cultura da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0001277 | 07/04/2011 | 155205.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de combustíveis(gasolina comum, óleo diesel e álcool hidratado), destinado aos veículos que atende de Secretaria de Educação do Município de Campina Grande(Conforme contrato nº 175/2011/SEDUC/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2011 | 14030.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de Março de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222011 | 0001275 | 07/04/2011 | 38500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 1726, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Dispensa 022/11 e Contrato 098/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2011 | 260.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BATERIA 48 AMP. PARA O DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNBANOS - SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0001296 | 08/04/2011 | 148175.61 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 141/200 | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0001297 | 08/04/2011 | 12018.77 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS 000319 E 000322, CORRESPOND | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2011 | 60000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2011 | 1000.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE QUATRO PERSIANAS EM PVC TEXTURIZADO COM BANDÔ PARA SEREM UTILIZADAS EM SALAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2011 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0001308 | 08/04/2011 | 60000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO (INSTALAÇÃO DE POSTES, GAMBIARRAS E REFLETORES) PARA OS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME O CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2011 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2011 | 35000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2011 | 12000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2011 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2011 | 60000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2011 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicação do Edital do Concurso Público Nº001/2011/SAD/PMCG, em jornal de circulação estadual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2011 | 40000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2011 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de gasto com telefonia fixa,durante o exercicio de 2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2011 | 20000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0001295 | 08/04/2011 | 24840.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18.000 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO DO TIPO C , COM REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITARIA-SIE 001194, ENVASADO EM SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA UM LITRO, DESTINADO AO RESTAURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2011 | 72000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001312 | 08/04/2011 | 11327.68 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 093/2011 E PREGÃO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2011 | 400.00 | 00002440762431 | JEFFERSON SILVA TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO ARTISTICO - MAQUIAGEM ARTISTICA PARA O MUSICAL A PAIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001132010 | 0001315 | 11/04/2011 | 42600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Serviços de Publicidade Volante, para ás Solenidades e Eventos Institucionais, Realizados pelo Gabinete do Prefeito. conforme Convite nº113/10 e Contrato nº012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0001325 | 11/04/2011 | 9000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR TRAZEIRO, CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, PARA A CIDADE DE IGUATU/CE. ( R$ 6.400,00); destinado ao transporte de 2 q | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001327 | 11/04/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL HERMES DE LUNA .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001328 | 11/04/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001329 | 11/04/2011 | 18126.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ, DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 092/2011 E PREGAO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2011 | 2720.00 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/04/2011 | 3750.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001332 | 11/04/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL VITRINE DE PATOS .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2011 | 1932.00 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001334 | 11/04/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001335 | 11/04/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL WSCOM .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001337 | 11/04/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL BLOG DO DÉRCIO .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001338 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL SHALON NOTÍCIAS .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001339 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL REDE DE NOTICIAS .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001340 | 11/04/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL CAMPINA ONLINE .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001341 | 11/04/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL PB AGORA .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001342 | 11/04/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL MAIS PB .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001343 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL PARAIBA AGORA (ERNANDES GOUVEIA) .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001344 | 11/04/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL CLIK PB .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001345 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL POLITÍCA DA PARAIBA .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001346 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL BLOG DO FUXICO (ABRANTES) .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001347 | 11/04/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL ESTADO PB (ADELSON BARBOSA) .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001348 | 11/04/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL PARLAMENTO PB .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001349 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE ABRIL, NO PORTAL IPARAIBA .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001350 | 11/04/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO, NO PORTAL ESTADO PB (ADELSON BARBOSA) .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001351 | 11/04/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG NO MÊS DE MARÇO, NO PORTAL PARAIBA AGORA (ERNANDES GOUVEIA) .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001352 | 11/04/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15 , 5 CITAÇÕES DE 05 NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO NO MÊS DE ABRIL NA 98FM (COBERTURA DE FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001353 | 11/04/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME A NECESSIDADE DA PMCG, SENDO 3 COMERCIAIS DIÁRIOS DE 30 DENTRO DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, EXIBIDO ÀS TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS, NA TV BOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001354 | 11/04/2011 | 2520.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESPORTE , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL/11, NA TV ITARARÉ CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001355 | 11/04/2011 | 5745.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESPORTE , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL/11, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001356 | 11/04/2011 | 6122.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESPORTE , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001357 | 11/04/2011 | 3411.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESPORTE , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL/11, NA TV TAMBAÚ. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001358 | 11/04/2011 | 4373.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA ABORDANDO O TEMA ESPORTE , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL/11, NA TV CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001359 | 11/04/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PMCG NA 98FM (COBERTURAS). CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001360 | 11/04/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001361 | 11/04/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ ( JOÃOSITO), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001362 | 11/04/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS (UBIRATAN), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001363 | 11/04/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA NA RÁDIO CARIRI ( ASTROGILDO PEREIRA), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001364 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA COMUNIDADE TOTAL NA RÁDIO CARIRI (APOLINÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001365 | 11/04/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA ( DAGOBERTO), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001366 | 11/04/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA (VICENTE GOUVEIA), NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001367 | 11/04/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA (FÁTIMA SILVA) NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001368 | 11/04/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001369 | 11/04/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CAMPINA FM NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001370 | 11/04/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NA RÁDIO CLUBE AM NO MÊS DE ABRIL/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001371 | 11/04/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM NO MÊS DE ABRIL, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 30 /60 CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001372 | 11/04/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE ABRIL, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 30 /60 CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001373 | 11/04/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE ABRIL, NA RÁDIO CLUBE AM CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001374 | 11/04/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE ABRIL, NA RÁDIO CLUBE AM CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2011 | 1535.65 | 00071348131420 | MANOEL PACIFICO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, termo de rescisão do contrato do Sr. Manoel Pacífico de Sousa, conforme Memorando 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2011 | 1635.00 | 00000234702400 | FRANSCISO MONTE ALVERNE DE SALES SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, honorários relativo a perícia técnica de engenharia, correspondente ao Processo nº 001.2005.021.037-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de março/ 2011,conforme oficio nº71/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2011 | 1600.00 | 00003800813424 | MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: PERSPECTIVA E PROJETOS DE VIDA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS VÍTIMAS DE CRIMES, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULA E PÚBLICO ALVO: ESCOLA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452011 | 0001318 | 11/04/2011 | 73210.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquiisição de material de limapeza e higiene pessoa, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452011 | 0001319 | 11/04/2011 | 24752.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquiisição de material de limapeza e higiene pessoa, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452011 | 0001320 | 11/04/2011 | 80000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquiisição de material de limapeza e higiene pessoa, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452011 | 0001321 | 11/04/2011 | 92000.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquiisição de material de limapeza e higiene pessoa, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2011 | 713.74 | 00062748297415 | MARIA AVANY BEZERRA GUSMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 de férias período 2010/2011, 1/12 avos de 13º salário 2011 e diferença dos reajustes de agosto e outubro de 2010 da servidora mat. 12341, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0001313 | 11/04/2011 | 8000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MOTOS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. PREGÃO 030/11 E CONTRATO 162/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2011 | 230.00 | 00028150104453 | JOÃO ROBERTO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA JOÃO ROBERTO FERREIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS 201, 204 E 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2011 | 1607.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIISIÇÃO DE TUBO DE IRRIGAÇÃO, PULVERIZADOR, MASCARA, JUNTA E VELA DE IGUINIÇÃO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR/SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0001323 | 11/04/2011 | 875638.43 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 31/03/2011 - CONTRATO Nº 443/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2005/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/04/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/04/2011 | 564.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2011 | 1216.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA E VELOX NO PERÍODO DE 01 Á 30/03/11/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, CAVALETES, CAPAS PARA CADEIRAS, TOALHAS E MANTAS, PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DIA 12 DE JUNHO DE 2011, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001390 | 12/04/2011 | 4114.93 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de execução das obras de recuperação e ampliação de Creche da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001391 | 12/04/2011 | 327801.09 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001392 | 12/04/2011 | 24325.67 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de execução das obras de recuperação e da Casa da Cultura SEverino CabralCONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2011 | 170077.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA VDE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0001395 | 12/04/2011 | 4000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 2011. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 030/2011 E CONTRATO 162/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001396 | 12/04/2011 | 64440.00 | 04301821000119 | CRIATICA CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para ministração de cursos de capacitação e treinamento em informática básica, avançada e auto CAD, para os servidores da PMCG, especificamente os servidores da SAD, SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente as despesas com assinaturas do Jornal da Paraiba periodo de 11/02/11 até 11/02/2012, para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001388 | 12/04/2011 | 35287.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR EDSON DINIZ DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO 092/2011 E PREGAO 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001232010 | 0001389 | 12/04/2011 | 74000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS E PALCOS, COM COBERTURA EM LONA TIPO NIGHT IN DAY, DESTINADOS AS SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001462010 | 0001393 | 12/04/2011 | 40730.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS) PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO ARTISTICO PARA A APRESENTAÇÃO O MUSICAL A PAIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2011 | 400.00 | 00002440762431 | JEFFERSON SILVA TOMAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO ARTISTICO - MAQUIAGEM ARTISTICA PARA O MUSICAL A PAIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2011 | 650.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA (ENERGISA) NO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001397 | 13/04/2011 | 77655.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 148/11 E CONVITE Nº 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2011 | 4319.00 | 00043647952400 | MARLENE ALVES CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2011 | 2700.00 | 00001285740890 | ANTONIO ANTERO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2011 | 2124.20 | 00060221992472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2011 | 2025.00 | 00003638557421 | MESIAS VALDIVINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2011 | 2700.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2011 | 3000.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2011 | 1707.48 | 00001635101727 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2011 | 1995.00 | 00008299895448 | LUCENILDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00004395416462 | JOCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2011 | 1427.20 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2011 | 2573.00 | 00078917190472 | JOSÉ ARIMATEIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2011 | 300.00 | 00004420971401 | UBERLÂNDIA MARIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2011 | 5880.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados na função de Captação de Vagas no CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2011 | 574.12 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a aquisição de material de construção para atender as necessidades do Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Processo de Compra Direta n° 327/2011 e Convênio Único n° 060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2011 | 1000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, EXERCÍCIO DE 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2011 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FLAVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS A. AMORIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOHN ALLYSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2011 | 633.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ DE ARIMATÉIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001445 | 14/04/2011 | 116194.52 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 47ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0001446 | 14/04/2011 | 36710.85 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 47ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2011 | 650.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR KLÉBER LUIZ DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2011 | 606.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2011 | 505.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MURILO RIBEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RICARDO GEISON DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ROBSON DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/04/2011 | 1285.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SANDRA SUÊNIA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/04/2011 | 627.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO SÁTIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ÂNGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001425 | 14/04/2011 | 75000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de execução das obras de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral (ONFORME CONTRATO 463/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432010 | 0001449 | 14/04/2011 | 35435.34 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução de serviços postais e serviços de telegrama para SEFIN. Conforme Inexigibilidade 043/2010/SEFIN e Contrato Múltiplo firmado junto a empresa (contratante nº 9912268945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2011 | 930.00 | 00013253220400 | HERMANO NEPOMUCENO ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GABINETE HERMANO NEPOMUCENO ARAÚJO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0001470 | 14/04/2011 | 18000.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PRISMA C/AR CONDICIONADO RELATIVO AO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2011 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas estimativas com telefonia fixa referentes ao exercício 2011 na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, EEITOS VISUIAS E ESPECIAIS, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA METALICA PARA EVENTO QUE ACONTECERÁ NO MES DE ABRIL NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2011 | 1995.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA A SECTI - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2011 | 971.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECTI - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/04/2011 | 588.00 | 00016170083468 | MARIA DIONE PEREIRA DE ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas trabalhistas (1/3 de férias 2006/2007 e 2007/2008) do ex-servidor FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS, matrícula nº 03.273-5, lotado na SAD, onde exercia o cargo de vigia, tendo falecido em Abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001478 | 15/04/2011 | 1155.47 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao reajuste de 4,75% do boletim da 15ª medição dos serviços de execução das obras de recuperação da Casa da Cultura de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 206/2009/SAD/PMCG e parecer jurídico n | 10232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001479 | 15/04/2011 | 195.46 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao reajuste de 4,75% do boletim da 15ª medição dos serviços de execução das obras de recuperação das Creches Municipais de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 206/2009/SAD/PMCG e parecer juríd | 10232011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001480 | 15/04/2011 | 15570.55 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao reajuste de 4,75% do boletim da 15ª medição dos serviços de execução das obras de recuperação das Escolas Municipais de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 206/2009/SAD/PMCG e parecer juríd | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2011 | 684.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GABRIEL ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RINALDO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAFAEL GONÇALVES MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RITA DE CÁSSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SOUSA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA BETANIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2011 | 735.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARTA LÚCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON SILVA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADÍLIO SANTOS BARBOSA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIÃO MANOEL DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DAMIÃO MACIEL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIEMNTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ARAÚJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2011 | 732.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/04/2011 | 733.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SÓFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GIVALDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÂO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0001544 | 18/04/2011 | 78000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de formulários (DIÁRIO DE CLASSE, ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, MATRÍCULA DE ALUNO) para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2011 | 539.18 | 00013628593468 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 de férias referentea o período de 2006/2007, da servidora MARIA DE LOURDES ALMEIDA, Mat. 12.236-0, que era lotada na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, onde exercia o cargo efetivo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2011 | 1075.78 | 00038013720497 | ARNALDINA MUNIZ ARAÚJO CARREIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 de férias referentea aos períodos de: 2007/2008, 2008/2009 e diferença de reajuste de julho a outubro de 2010, da servidora ARNALDINA MUNIZ ARAÚJO CARREIRO, que era lotada na Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2011 | 204.12 | 00020577451472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença dos reajustes de julho a outubro de 2010, da servidora MARIA DO SOCORRO OLIVIERA, Mat. -09.114-6, que era lotada na Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, onde exercia o cargo ef | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2011 | 90864.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO 060/2007 , FIRMADO COM A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2011 | 1415.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2011 | 225.00 | 00006559546438 | JULIANA ALBUQUERQUE BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/12 avos de 13º referente ao exercício 2011 e 1/3 de férias referente ao período 2009/2010. Conforme Processo 715/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2011 | 170.00 | 00004682175416 | JULIANA SOARES SIQUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2008/2009. CONFORME PROCESSO 3380/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2011 | 622.72 | 00011040203434 | JOSÉ GOMES DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente aos períodos 2007/2008 e 2008/2009. Conforme processo 858/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2011 | 468.00 | 00054085039768 | FRANCICLEIDE DE ARAÚJO TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente aos períodos 2008/2009 e 2010/2011. conforme processo 780/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2011 | 243.00 | 00079708544434 | RAIMUNDA ADELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2008/2009. Conforme Processo 752/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2011 | 290.66 | 00018147372434 | SEVERINO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2007/2008. Conforme processo 681/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2011 | 510.00 | 00016028287415 | SEVERINA ALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente aos períodos 2006/2007; 2007/2008. Conforme processo 672/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2011 | 255.00 | 00060155280449 | ARLINDA MENDES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2009/2010. Conforme processo 297/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2011 | 204.00 | 00055512518453 | WASTI SERAFIM DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2010/2011. Conforme processo 211/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/04/2011 | 238.00 | 00025143190487 | ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2007/2008. Conforme processo 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/04/2011 | 4497.15 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/04/2011 | 4495.00 | 00095324534404 | MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/04/2011 | 300.00 | 00013953176404 | MARLUCE MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM CAGEPA E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/04/2011 | 200.00 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE FRETE (VEICULO) PARA LOCOMOÇÃO DE MATERIAL A SER USANDO NA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL A APIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2011 | 200.00 | 00007437707497 | JIMICHI SANTOS HIPOLITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE FRETE (VEICULO) PARA LOCOMOÇÃO DE MATERIAL A SER USANDO NA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL A APIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM CARTUCHOS E RECARGAS DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2011 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001647 | 19/04/2011 | 990.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 6 TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA CARRO DE SOM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001648 | 19/04/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001649 | 19/04/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001650 | 19/04/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Concorrência | 000032010 | 0001651 | 19/04/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001652 | 19/04/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI NO MÊS DE MARÇO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TP 005-2011.RTF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2011 | 204.00 | 00016055632420 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2008/2009. Conforme processo 73/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2011 | 1161.99 | 00016045084420 | MARIA JOSENALDA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias relativo aos periodos 2006/2007; 2008/2009 e 2009/2010. Conforme processo nº 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2011 | 6102.00 | 00017615275415 | EDIVALDO MODESTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 06 meses de licença prêmio não gozadas referente ao período 1992/2002. Conforme processo nº 303/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2011 | 18877.44 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 6 meses de licença prêmio não gozada no período de 1993/2003. Conforme Processo 356/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/04/2011 | 24000.00 | 67900886000109 | POST-BANK SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo Nº 02 ao Contrato nº160/2010/SAD/PMCG (Convite 013/2010 SAD/PMCG), objetivando a prorrogação do prazo de vigência do contrato supracitado por mais 12(doze) meses. Locação de 1 (uma) máquina auto-en | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2011 | 108.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reuniõa referente ao Pólo UAB em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2011 | 340.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-AUTO ELETRICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de bateria de 75 amperes para veículo da SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2011 | 67225.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001643 | 19/04/2011 | 209549.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de execução das obras de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral. (Conforme Contrato nº 463/2009/SAD/PMCG e Aditivos | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001644 | 19/04/2011 | 11632.81 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao reajuste de 4,75% do boletim da XII/1 medição dos serviços de execução das obras de recuperação das Escolas Municipais de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 206/2009/SAD/PMCG e parecer jur | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/04/2011 | 685.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de manutenção de 13(treze) mimeógrafo a álcool e 01(uma) máquina de escrever da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2011 | 284.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCAS MATEUS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/04/2011 | 3933.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de óleo lubrificante para veículos pertencentes a SEDUC.(Conforme Dispensa nº 084/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/04/2011 | 4715.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de concerto de ventiladores, liquidificadores industriais, amplificadores e bombas dágua de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.(conforme Dispensa nº 085/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0001664 | 20/04/2011 | 6842.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo de abril /2011,ao pregão nº101/2010, contrato nº420/2010//SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL PARA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 340/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2011 | 1777.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2011 | 13921.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2011 | 350.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de debitos de agua e luz e na compra de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2011 | 480.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2011 | 102.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2011 | 500.00 | 00010373236450 | AILTON BARBOSA ALEXANDRINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEIS PARA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL A PAIXAO DE CRISTO NA UNIDADE CASA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2011 | 300.00 | 00097390496487 | ADNIZIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE AEROGRAFIA PARA O MUSICAL A PAIXÃO DE CRISTO SERÁ FEITO NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2011 | 377582.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PERÍODO DE MARÇO 2011 /SOSUR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/04/2011 | 71607.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CIP E LIGAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2011 | 63271.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2011 | 149.92 | 00079713459415 | MARIA FRANCINETE ARAGÃO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença de reajuste de julho a outubro de 2010 da servidora, MARIA FRANCINETE ARAGÃO DE ARAÚJO, mat. 10.996-7, que era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2011 | 363.46 | 00012786039487 | SOCORRO ALMEIDA DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 1/3 de férias período 2010/2011 da servidora, SOCORRO ALMEIDA DE CARVALHO, mat. 10.183-4, que era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educação Básica, sendo aposenta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2011 | 213.04 | 00040385892420 | DINAH CORDEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença de reajuste de julho a outubro de 2010 da servidora, DINAH CORDEIRO DA SILVA, mat. 12.948-8, que era lotada na SEDUC, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educação Básica, s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2011 | 1100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO NAS EDIÇÕES DE 01, 02 E 03/04/2011/ CONFORME OFÍCIO 008/2011 - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142011 | 0001729 | 25/04/2011 | 33800.00 | 08141113000119 | BAIOQUE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, NAS FESTIVIDADES DE REINAUGURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO DIA 28/04/2011, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 004122009 | 0001722 | 25/04/2011 | 10902.94 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Desenvolvimento das Ações do Trabalho de Participação Comunitária do Eixo ESA do Projeto de Urbanização do Pedregal III e IV - Contrato de repasse 299.40/2001 do Programa Habitar Brasil - BID. Dispensa 412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Servicos de Limpeza Urbana (Residuos Solidos Urbanos e Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2011 | 720.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNBANOS/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2011 | 1477.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ - PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2011 | 8000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E SEPERVISÃO DO STAND PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS - SOSUR, NO EVENTO DENOMINADO CAMPIMÓVEIS NO PARQUE DO POVO, EM CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2011 | 1472.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE O GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2011 | 1200.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DOIS MOTORES TRIFASICOS 5CV DE INDUÇÃO E DOIS MOTORES TRIFÁSICOS 2CV METALCORTE. PARA O RESTAURANTE POPULAR II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001582010 | 0001718 | 25/04/2011 | 17640.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE,para às Ações do programa fome Zero/PMCG. conforme Contrato nº 050/2011 e Pregão nº 158/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2011 | 1488.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312011 | 0001727 | 25/04/2011 | 22816.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza para abastecimento do almoxarifado central da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício 2011. Conforme Convite Nº031/2011/S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2011 | 410.00 | 00002513892437 | DAVI ALVES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de 02 (duas) grades de segurança com barra chata 7/8 por 3/16, para a Secretaria de Administração da PMCG. Medidas: Grade 1: 2,10m X 1,05m; e Grade 2: 2,10m X 1,46m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112011 | 0001720 | 25/04/2011 | 66000.00 | 00002204542482 | JUBEVAN CALDAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de profissional especializado para a prestação dos serviços de assessoria jurídica na área de direito tributário, no âmbito da administração pública municipal para o exercicio 2011. Conforme In | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2011 | 440.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição e substituição do vidro traseiro do veiculo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN. Conforme requisição de compras/serviços nº 017/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2011 | 1471.39 | 00097719005872 | FRANCISCO CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME MEMORANDO Nº 207/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2011 | 820.53 | 00098596381520 | ANTÔNIO CÍCERO PAZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME MEMORANDO Nº 207/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2011 | 6457.29 | 00233883000180 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Licenciamento ou cessão de direito de programas de computação, inclusive distribuição para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0001734 | 26/04/2011 | 4137.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DA AÇÃO GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA/PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 161/2011 E PREGÃO Nº 173/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0001735 | 26/04/2011 | 12411.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº161/11 E PREGÃO Nº 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0001736 | 26/04/2011 | 42552.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 161/2011 E PREGÃO Nº 173/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2011 | 74340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM DENSIDADE ENTRE 0,490 E 0,530KGM/3, AGRANEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, UNIDADES I E I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2011 | 9400.00 | 00091041007434 | APRÍGIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A APRÍGIO GOMES DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2011 | 21000.00 | 00017664195420 | ASSIS SIMAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A ASSIS SIMÃO, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 345, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/04/2011 | 25000.00 | 00007443385498 | DALVANIRA HENRIQUE MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A DALVANIRA HENRIQUE MENDES, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, Nº 294, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/04/2011 | 60000.00 | 00017667348472 | ELPÍDIO VERÍSSIMO FERREIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A ELPÍDIO VERÍSSIMO FERREIRA E OUTROS, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, Nº 142, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2011 | 12000.00 | 00078468256404 | ERINALDO RODRIGUES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A ERINALDO RODRIGUES GOMES, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 173, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2011 | 10000.00 | 00001082932469 | JOÃO BORGES VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A JOÃO BORGES VIANA, LOCALIZADO NA RUA MARIA GONÇALVES DE MELO, Nº 157, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2011 | 10000.00 | 00017651093453 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LOCALIZADO NA TRAV SANTA TEREZINHA, Nº 141, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2011 | 3000.00 | 00088622797449 | JOSÉ RIDELSON FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A JOSÉ RIDELSON FREIRE, LOCALIZADO NA TRAV SANTA TEREZINHA, Nº 132, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2011 | 223472.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, REFERENTE AO CONTRATO Nº270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2011 | 4000.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BEBEDOUROS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA 093/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MÁRIO BORGES LIMA NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2011 | 30000.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Convenio que entre si celebram a SEDUC/FURNE/UFCG, que tem como objeto o Programa de Capacitação de Profissinais para o Ensino da Música na Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (CONVENIO DE Nº 004/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2011 | 960.00 | 00004908289492 | ANA CELIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referene a cache artístico(músicos) nas ativida\des de reabertura do Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realizacao e Apoio Eventos, Projetos e Atividades Artisticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2011 | 1310.00 | 00039577686400 | ANTÔNIO CLEMENTINO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referene a cache artístico(cantores) nas ativida\des de reabertura do Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2011 | 3500.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restauração e manutenção em piano F. ESSENFELDER - MOD. 1/2 CAUDA, em imbuia clássica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantacao Manutencao Espacos Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2011 | 4470.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de restauração, aplicação de verniz, montagem e alinhamento, pintura total, polimento e reposição de peças em cinco lustres e quatro pendentes para a Casa De Cultura Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2011 | 4292.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de suprimentos de informática para computadores da SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0001757 | 27/04/2011 | 314451.73 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 141/200 | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042009 | 0001758 | 27/04/2011 | 17703.63 | 35495522000196 | JGR CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL Nº 000324, CORRESPONDENTE A 19 | 01412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2011 | 15000.00 | 00091106206487 | JOSELITA GUIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A JOSELITA GUIA DE LIMA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230, Nº 74, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE BOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2011 | 4000.00 | 00018106188434 | OLINETE GALDINO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A OLINETE GALDINO DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA MANUEL MOTA, S/N, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE BODOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2011 | 9000.00 | 00002099874484 | RAIMUNDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A RAIMUNDA VIEIRA DE SOUZA, LOCALIZADO NA TRAV SANTA TEREZINHA, Nº 141, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2011 | 24000.00 | 00016028147400 | SEBASTIÃO GUSTAVO DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A SEBASTIÃO GUSTAVO DIAS, LOCALIZADO NA TRAV SANTA TEREZINHA, Nº 115, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2011 | 300.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CARROÇA PARA RECOLHER OBJETOS RECICLÁVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2011 | 744.00 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELLEN GUEDES PINHEIRO, VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15/05/11 Á 15/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2011 | 137.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de material para instalação de condicionadores de ar, para a Sefin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2011 | 140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de material para instalação de condicionadores de ar, para a Sefin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2011 | 613.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2011 | 360543.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 04/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2011 | 11869.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2011 | 39279.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2011 | 140.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de material para instalação de condicionadores de ar, para a Sefin | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2011 | 3076.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2011 | 735440.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 04/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2011 | 81727.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2011 | 368.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2011 | 180626.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/20110 dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2011 | 9210.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2011 | 852.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2011 | 187313.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 04/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2011 | 21992.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2011 | 295.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2011 | 359145.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 04/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2011 | 8969.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 02/05/11 A 06/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes da Defesa Civil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2011 | 2520.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.CONFORME DISPENSA Nº104/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0001779 | 28/04/2011 | 19905.90 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº225/2011 E CONVITE Nº 025/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001780 | 28/04/2011 | 3759.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVITE E PRODUÇÃO EXTERNA, IMPRESSÃO DE 500 CONVITES, 21X29,7cm, 4/4 CORES, LAMINADO F/V PAPEL COUCHÊ FOSCO 170g, 500 ENVELOPES E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº1021/GP DOU 02.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2011 | 500.00 | 00001036951413 | SUENYA DE ALCÂNTARA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER CONCERTO NO TELHADO QUE ESTÁ CAINDO E NO PISO DA CASA QUE ESTA AFUNDANDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2011 | 13231.75 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA LOJA MAÇÔNICA COM ENTRONCAMENTO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS COM JOÃO DA MATA, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1020/ | 10162011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2011 | 3305.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Serv. Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2011 | 1003526.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Serv. Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2011 | 113204.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Serv. Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2011 | 425.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2011 | 225024.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2011 | 11072.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2011 | 12725.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2011 | 1124516.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha DOdo mês 04/2011 servidores lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2011 | 9210.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2011 | 3658.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/2011 servidores lotados na SEDUC (Esporte Juventude e Lazer) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2011 | 119570.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2011 | 298.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2011 | 89131.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2011 | 7027.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2011 | 38963.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 04/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2011 | 907.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2011 | 62.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 04/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2011 | 70909.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2011 | 6134.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 04-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2011 | 1995.00 | 13195462000153 | Raphael Nazareno Do Nascimento | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE HOME PAGE PARA A SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2011 | 4.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA23.691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(complementar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2011 | 18.21 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, apgamento de tarifa bancária debitada na conta 231-3 - FUMIC, referene ao mês de abril de 2011.(complementar | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2011 | 32.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA23.691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2011 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA 102-6-FUNDEB , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2011 | 109.59 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, apgamento de tarifa bancária debitada na conta 231-3 - FUMIC, referene ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202011 | 0001788 | 29/04/2011 | 55800.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS - 1MB - com IP REAL, administração e suporte técnico a servidor LINUX, para atender a SEDE da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande., pelo período de 10(DEZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2011 | 25.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19752-1- PROJOVEM URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2011 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18.008-4FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000962011 | 0001794 | 29/04/2011 | 79960.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (TIPO ONIBUS), EMERGENCIAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL, COM VALIDADE ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PARA ESTA FINALIDADE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2011 | 19314.67 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Abril de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2011 | 584.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 do veículo de placa MNZ 1914 da SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001801 | 29/04/2011 | 86119.28 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de abril de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0001802 | 29/04/2011 | 12066.93 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de abril de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0001803 | 29/04/2011 | 52892.71 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as Creches Municipais, mês de abrill de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0001804 | 29/04/2011 | 9567.27 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, mês de abril de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 2 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2011 | 1116.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS INTEIRAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO participar do VI Seminário Nacional de Gestão Pública a ser realizado no Ministério da Integração Nacional (Superintendência de Desenvolvimen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001843 | 29/04/2011 | 148783.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000052008 | 0001844 | 29/04/2011 | 88877.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2011 | 31809.85 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE UMA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL) INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2011 | 650.00 | 00001603173471 | CAUÊ SOUTO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, CAUÊ SOUTO VIEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM CALHAS, COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE MATERIAL (MANTA ASFÁLTICA) NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO ARCA CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001797 | 29/04/2011 | 39990.64 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE ABRIL/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010082011 | 0001785 | 29/04/2011 | 148992.85 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1019/2011 - CON | 10172011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001202010 | 0001787 | 29/04/2011 | 106165.91 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO À BÍBLIA, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 534/2010 - CONVITE Nº 120 | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001793 | 29/04/2011 | 21442.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito. no mês de Abril/2011. conforme Contrato nº139/08 e aditivo nº 03/2010 e Pregão nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2011 | 220658.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2011 | 1487.00 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL SALVINO DE FIGUEIREDO, 310 -CENTRO -CAMPINA GRANDE (PB) ONDE FUNCIONA O CEAV/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 366/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2011 | 15659.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento das parcelas 12//60, relativo ao parcelamento de contribuições patronais sobre as folhas de pagamento do MDE, competências: Jan,Fev,Mar,Abr, Maio,Jun,Nov,De | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2011 | 497856.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), CUSTO NORMAL R$ 297.768,38 E CUSTO ESPECIAL R$ 199.088,38, RELAAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001795 | 29/04/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2011 | 3150.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para serviços de impressão a laser de carnês de ISS/2011. Conforme Dispensa 103/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2011 | 6689.15 | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 8/12 avos de férias referente ao periodo agosto/2010 a março/2011; 1/3 de férias proporcional ao periodo de 2010/2011; 3/12 avos de 13º referente a 2011. conforme memorando 25/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/04/2011 | 47541.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao recolhimento da parcela 01//60, relativo ao parcelamento de diferenças nos recolhimentos levantadas pelo MPAS relativas ao período de 06/2005 a 06/2009 , conforme parcela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/04/2011 | 10733.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), MDE E PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO 01/2010 COMPET | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2011 | 351.46 | 00004559001405 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do ISS pago em duplicidade. conforme processo 06422/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2011 | 2000.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do Curso de Formação de Educadores de Agentes Ambientais, destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Canal do Meio. Solicitação SINCON Nº 506/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2011 | 6750.00 | 00043727352434 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 06(seis) meses de licença premio não gozada de 2000/2010 da servidora MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA, Mat. 14.314-6, que era lotada na Secretaria de Educação, onde exercía o cargo efetivo de Profess | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0002208 | 02/05/2011 | 280558.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REEMPENHO DEVIDO AO ESTORNO Nº94/2011 DEVIDO A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2011 | 297.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente ao convenio com o Governo do Estado sobre Transporte Escolar e participar de treinamento em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de ABRIL/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001828 | 03/05/2011 | 143168.90 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SOSUR/PMCG. NO PERÍODO DE ABRIL/2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2011 | 196.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO (TRENA FIBRA DE VIDRO-50 MTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2011 | 41.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de 05 lâmpadas 14W, 01 cadeado 30 e 01 extenção 05 Mts | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001848 | 04/05/2011 | 57996.00 | 04301821000119 | CRIATICA CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM INFORMÁTIVA BÁSICA, INFORMÁTICA AVANÇADA E AUTO CAD, PARA OS SERVIDORES DA PMCG, ESPECIFICAMENTE DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0001849 | 04/05/2011 | 6444.00 | 04301821000119 | CRIATICA CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM INFORMÁTIVA BÁSICA, INFORMÁTICA AVANÇADA E AUTO CAD, PARA OS SERVIDORES DA PMCG, ESPECIFICAMENTE DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001850 | 04/05/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001851 | 04/05/2011 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada na área de informática para prestação dos serviços de contingenciamento do datacenter da PMCG, com acesso à internet e monitoramento 24 horas, visando a melhoria da efi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2011 | 15000.00 | 00006235714475 | GILSON MARTINS DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Judicial contida no processo 001.2010.000.438-9 (Ação de Desapropriação) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001853 | 04/05/2011 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001847 | 04/05/2011 | 11636.63 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de abril/ 2011,conforme oficio nº124/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/05/2011 | 600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 04//2011 dos servidores lotados na SAD.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/05/2011 | 3286.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 04//2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2011 | 8000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE´PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2011 | 240.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de retirada de detritos da fossa na Creche Municipa Galdina B. Silveira.l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/05/2011 | 2842.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 04/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias. (FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2011 | 550.00 | 00007791807475 | AIDA CASSANDRA LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO (GESTÃO E PLANEJAMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB), REALIZADO NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2011 | 650.00 | 00008841300450 | RUDNEI RODRIGUES JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152011 | 0001863 | 05/05/2011 | 66000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DOMINGUINHOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162011 | 0001864 | 05/05/2011 | 60000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172011 | 0001865 | 05/05/2011 | 240000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: FERRO NA BONECA, BRASAS DO FORRÓ, CHEIRO DE MENINA, SIRANO E SIRINO E RITA DE CÁSSIA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182011 | 0001866 | 05/05/2011 | 48000.00 | 10995679000150 | JUAZEIRO PRODUCOES EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/05/2011 | 498666.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA 112(CENTO E DOZE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A: 1ª , 2ª e 3ª | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2011 | 135.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos da Secretaria de Educação junto ao TCE, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 05/05/2011 | 6104.49 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA PARA O ARCO DO pROJOVEM URBANO DE CAMPINA GRANDE. (CONFORME DISPENSA 089/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/05/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 102-6. MÊS DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2011 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001862 | 05/05/2011 | 2175.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CONVITE, PRODUÇÃO EXTERNA 1.000 CONVITES-FORMATO 21x29,7cm, 4/0 CORES, PAPEL RECICLADO 90g. ACABAMENTO COM MANUSEIO (ENROLADO E ENV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2011 | 897.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 03 (três) impressoras multifuncionais para utilização nos setores de almoxarifado, arquivo e GFIP da Secretaria de Administração da PMCG. Processo de compra nº373/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0001855 | 05/05/2011 | 17910.45 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de abril/ de 2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº03 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2011 | 380.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de funilaria e pintura na porta dianteira e paralama dianteiro do lado direito no veículo FIAT UNO placa MNV-5532 de uso da SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/05/2011 | 763.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Troca do sistema de embreagem do veículo de placa MNT-3083 de uso da Sefin. Conforme autorização de fornecimento nº 257/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2011 | 171.36 | 00013182854453 | FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Devolução de parcelas de emprestimo, já quitado, descontadas indevidamente. Conforme processo nº 3168/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2011 | 70.00 | 09646741000119 | ELITU - COMERCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESSARCIMENTO DO DAM, REFERENTE AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 029971 DE 20.12.2010. CONFORME PROCESSO Nº 14.295/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2011 | 195.50 | 00049857894453 | JOSEFA GOMES SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2008/2009. Conforme processo nº 2803/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001482010 | 0001870 | 06/05/2011 | 13500.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de locação de veículo. Conforme Pregão Presencial 148/2010/SAD/PMCG e Aditivo nº 01 ao Contrato 001/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2011 | 15202.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 04/2006 à 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/05/2011 | 1557.92 | 00093101228468 | RODEMBERG GUIMARÃES TOME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao periodo de 2009/2010 e 2010/2011. Conforme Memorando 32/2011/SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2011 | 823.71 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de ISS pago indevidamente. Conforme processo nº 09639/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2011 | 1145.21 | 11105504000192 | CONECTRIO COM E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição de ISS pago indevidamente. Conforme processo nº 12.774/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001872 | 06/05/2011 | 15410.82 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CRACHÁ, ADESIVO, E LIVRETO PRODUÇÃO EXTERNA 118 CRACHÁS, 3 MODELOS, 10x15 cm, 5/0 TRIPLEX 275g, FUROS E BARBANTE. 1.000 ADESIVOS, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/05/2011 | 1023.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/05/2011 | 26.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE A BASE COMUNITARIA DA POLICIA EM SÃO JOSE DA MATA NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72 MILITAR.REF.AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/05/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE POLICIA MILITAR DE SÃO JOSE DA MATA NA RUA. ARNALDO LUIZ DE MELO,72, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA DA RUA. VER.GUMERCINDO DUNDA,552-GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2011 | 246.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2011 | 1200.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSERTO DE 02 MOTORES TRIFÁZICOS 2cv METALCORE E DE 02 MOTORES TRIFAZICOS 5cv DE INDUÇÃO, PARA O RESTAURANTE POPULAR II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2011 | 9949.13 | 00000575976420 | SILVESTRE DE ALMEIDA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Férias indenizáveis referente ao exercicio de 2003; 1/3 de férias referente ao exercicio 2003; 4/12 avos de férias indenizáveis referente ao exercicio de 2004; 1/3 de férias indenizáveis proporcionais refe | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2011 | 930.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. SAÍDA MARCADA PARA O DIA 10/05/2011 E CHEGADA DIA 12/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/05/2011 | 115576.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 55-0 RELATIVO AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO PNAFM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pgamento de tarifa bancária debitada na conta 23.691-8, referene ao mês de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2011 | 14117.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de Abril de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/05/2011 | 1200.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO (FISCALIZAÇÃO) EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÂES, PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 06/05/2011, NO SPAZZIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00021892318415 | LEONARDO SARMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE BUFFET NO DIA 10/05/2011 PARA LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , NO ESPAÇO PUBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0001885 | 09/05/2011 | 63524.02 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE ESG. SANITÁRIO DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS MEDIÇÕES 28ª E 29ª, DO CONTRATO DE OBRAS Nº 070/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 008/ | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0001886 | 09/05/2011 | 4050.18 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE ESG. SANITÁRIO DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DAS MEDIÇÕES 28ª E 29ª, DO CONTRATO DE OBRAS Nº 070/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001887 | 09/05/2011 | 94082.19 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001888 | 09/05/2011 | 103151.98 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001891 | 09/05/2011 | 174546.57 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA N | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001892 | 09/05/2011 | 27578.36 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 21ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001893 | 09/05/2011 | 499803.26 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13ª e 14ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCI | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001894 | 09/05/2011 | 32836.19 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 13ª E 14ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNC | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0001895 | 09/05/2011 | 84157.03 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 13ª E 14ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊN | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001896 | 09/05/2011 | 1210183.99 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA 16ª MED., 20ª E 21ª MEDIÇÕES E PARTE DA 22ª MED. DO CONTRATO Nº 216/ | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001897 | 09/05/2011 | 80392.05 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA 16ª MED., 20ª E 21ª MEDIÇÕES E PARTE DA 22ª MED. DO CONTRATO Nº | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001898 | 09/05/2011 | 148479.48 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO COMPLEMENTO DA 16ª MED., 20ª E 21ª MEDIÇÕES E PARTE DA 22ª MED. DO CONT. Nº 2 | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000462011 | 0001902 | 10/05/2011 | 54500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME CONVITE 046/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2011 | 6500.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS CARTORIAIS, NO TOCANTE A REALIZAÇÃO DE 100(CEM) CASAMENTOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2011, NO ESPAÇO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2011 | 185024.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/05/2011 | 200465.06 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/05/2011 | 187512.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/05/2011 | 185932.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (CUSTO NORMAL E CUSTO ESPECIAL INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DO MDE, MÊS DE ABRIL - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/05/2011 | 9995.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/05/2011 | 63492.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de MAIO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2011 | 504.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2011 | 276.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Formação de Recursos Humanos | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Escola Municipal do Servidor Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2011 | 5810.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de bancada para micro computadores,cadeiras giratórias e suportes para CPU, para escola municipal do servidor público, conforme dispensa nº112/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/05/2011 | 20010.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2011 | 46791.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Abril/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2011 | 2900.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PISO EM MADEIRA E GRANILITE NAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA Nº110/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2011 | 8000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Veiculação de publicidade legal (avisos, comunicados, notas, editais) em jornal de circulação estadual, durante o exercício 2011, para a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grand | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1095 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1113 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1177 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2011 | 10804.87 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2011 | 9897.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2011 | 500.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO BRINQUINHO DO FORRÓ NO ESPAÇO PUBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO NO LANÇAMENTO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0001907 | 11/05/2011 | 898479.96 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 31/04/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2011 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas estimativas com telefonia fixa referentes ao exercício 2011 na Unidade Casa Brasil/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2011 | 1995.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPENSA ESTIMATIVA DE XEROX E ENCARDENAÇÕES PARA A SECTI NO EXERCICIO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000732010 | 0001919 | 12/05/2011 | 35962.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESTINADO AO ATERRO SANTITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME CONTRATO Nº392/2010 - CONVITE Nº073/2010 - ADITIVO Nº01/2010 - RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2011 | 465.00 | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTEIO DE 01(UMA) DIÁRIA A BRASILIA COM SAÍDA ÀS 03:00h DO DIA 16/05 E RETORNO ÀS 03:00h DO DIA 17/05/2011, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTO AO MINISTÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2011 | 744.00 | 00002355640440 | GUSTAVO PONTINELLE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 20ª EDIÇÃO DA BNTM NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL, COM SAÍDA ÀS 06:00h DO DIA 12/05 E RETORNO ÀS 18:00h DO DIA 14/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1600958, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 001/2011/CEL/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2011 | 7250.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição e instalação de condicionadores de ar tipo Split, com controle remoto luminoso, com classificação de consumo de energia tipo A , atestado pelo INMETRO, além de garantia total do equipamento de 0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2011 | 5850.00 | 00031927149487 | HERALDO AGUIAR SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de pessoa física para promover a prestação de serviços de confecção, pintura e instalação de janelas para a SEFIN. Conforme Dispensa 116/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001918 | 12/05/2011 | 450000.00 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES), COZINHAS COMUNITARIAS, INTEGRANTES DO PROGRAMA FOME ZERO, NOS BAIRROS DE JEREMIAS,PEDREGAL E CATINGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAM | 10202011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2011 | 697.50 | 00002150978407 | MARCELINO SANTOS DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MARCELINO SANTOS ARAÚJO, PARA A CIDADE DE FORTALEZA, VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0001922 | 12/05/2011 | 32822.13 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE 03(TRES), COZINHAS COMUNITARIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FOME ZERO, NOS BAIRROS DE JEREMIAS, PEDREGAL E CATINGUEIRA EM CAMPINA GRANDE. | 10202011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2011 | 10000.00 | 09102726000100 | GILCENILSOM PIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX NA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 1º VARA CÍVIL,CONFECÇÃO DE ESTANTES TIPOS COLMEIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2011 | 1478.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE PABX ANALÓGICO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2011 | 25000.00 | 00020450257487 | JOSÉ DE ALMEIDA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE A JOSÉ DE ALMEIDA GOMES, LOCALIZADO NA TRAV SANTA TEREZINHA, Nº 97, LOCALIDADE SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2011 | 14000.00 | 00003039753428 | TERESINHA PEREIRA DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.451, DE 09 DE AGOSTO DE 2010, DE PARTE DE TERRENO, PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE GERSON REIS BEZERRA DE SANTANA, REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE TERESINHA PEREIRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0001934 | 13/05/2011 | 28625.02 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO 4ªA, E MEDIÇÕES TOTAL DA 5ªA E 6ªA FINAL DO C | 10712009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0001935 | 13/05/2011 | 475000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO 4ªA, E MEDIÇÕES TOTAL DA 5ªA E 6ªA FINAL DO CO | 10712009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032009 | 0001936 | 13/05/2011 | 127631.91 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO, NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO 4ªA, E MEDIÇÕES TOTAL DA 5ªA E 6ªA FINAL | 10712009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2011 | 81591.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CIP E LIGAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2011 | 371233.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192011 | 0001928 | 13/05/2011 | 165000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: SANTANA, WALDONY S, TON OLIVEIRA, JORGE DE ALTINHO E JOÃO GONÇALVES, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/05/2011 | 800.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO EVENTO BRAZIL NATIONAL TOURISM MART, NA CIDADE DE NATAL/RN COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/05/2011 | 587.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 do veículo VAN de placa MNZ 1914 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492011 | 0001931 | 13/05/2011 | 34400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículos, dos tipos passeio e motocicleta , para aplicação no Programa Escola Ativa e a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 262/2011/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/05/2011 | 1116.00 | 00015108449453 | FERNANDO PIMENTEL BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS INTEIRAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO participar do VI Seminário Nacional de Gestão Pública a ser realizado no Ministério da Integração Nacional (Superintendência de Desenvolvimen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2011 | 74913.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de ABRIL de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0001937 | 13/05/2011 | 214594.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2011 | 63.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pgamento de tarifa bancária debitada na conta 231-3 , referene ao mês de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001986 | 16/05/2011 | 239155.65 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE.(CONFORME CONTRATO 206/2009/SAD/PMCG E ADITIVOS) | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022009 | 0001987 | 16/05/2011 | 11359.89 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao reajuste de 4,75% do boletim da XVI medição dos serviços de execução das obras de recuperação das Escolas Municipais de Campina Grande. (Conforme Contrato nº 206/2009/SAD/PMCG e parecer juríd | 10182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2011 | 2136.28 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente aos meses de Fevereiro e Março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 16 á 20/052011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2011 | 1912.33 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE INOX PARA RECUPARAÇÃO DE MESAS DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2011 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE ABTIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2011 | 352.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2011 | 233.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNION. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2011 | 589.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNION. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2011 | 3036.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2011 | 1454.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE O GABINETE DO PREFEITO. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2011 | 556.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2011 | 225.00 | 00003038878421 | ODAIR JOSÉ QUEIROZ DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas rescisórias referente a 10 dias trabalhados no mês de fevereiro/2011 e 1/12 avos de 13º referente a 2011. Conforme processo nº 496/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2011 | 5690.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 motocicleta ano de fabricação e modelo 2011, motor OHC monocilindrico, 04 tempos e gasolina de 124,5 cc e 11,6 cv arrefecido a ar, transmissão de 05 velocidades, sistema de partida pedal, f | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2011 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE SOM, NO ESPAÇO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, DURANTE O PERIODO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492011 | 0002007 | 18/05/2011 | 28500.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES NOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME CONVITE 049/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2011 | 81.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos desta Secretaria, referente a prestação de contas do Convenio da Reforma do Teatro Severino Cabral da Prefeitura Municipal de Campina Grande e o Gov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2011 | 93700.00 | 08593904000180 | T3 COM. DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 004, 008,014 e 016.(conforme C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2011 | 94550.00 | 07770056000174 | CND COM. E DISTRIB UIDORA DE MÓVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 012,015,017 e 020.(conforme Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2011 | 12250.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 005, 007 e 010.(conforme Contr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2011 | 30435.00 | 02697358000140 | COMERCIAL PUMA VAREJO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 001, 003 e 006.(conforme Contr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2011 | 45000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 002, 009 e 019.(conforme Contr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2011 | 180350.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COM. MÓVEIS KUTS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente(eletro eletronicos, eletro domesticos e mobiliários), para atender as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, ITENS: 011, 013,018 e 021.(conforme C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002057 | 18/05/2011 | 142691.36 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 17ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/05/2011 | 930.00 | 00038173506434 | RICARDO NOBREGA PEDROSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a Brasilia/DF para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, pelo periodo de 18 a 20/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2011 | 234.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Bau de 45 litros para moto. conforme Solicitação 586/2011 e AF 282/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002017 | 18/05/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE MARÇO, NA TV BORBOREMA COM DURAÇÃO DE 30 /60 . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002018 | 18/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE MARÇO, NA TV BORBOREMA COM DURAÇÃO DE 30 /60 . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002019 | 18/05/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE JANEIRO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002020 | 18/05/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE JANEIRO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002021 | 18/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE MARÇO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002022 | 18/05/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE MARÇO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002023 | 18/05/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE MARÇO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002024 | 18/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE JANEIRO, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002025 | 18/05/2011 | 50000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO TREZE E CAMPINENSE, COM INSERÇÕES DE 30 , NO PERIODO DE 15 Á 31 DE MARÇO, NO ROTATIVO DA TV BORBOREMA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002026 | 18/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE JANEIRO, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 30 /60 . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002027 | 18/05/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE JANEIRO, NA TV BORBOREMA, COM DURAÇÃO DE 30 /60 . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002028 | 18/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE MAIO, NA RÁDIO CLUBE AM, COM DURAÇÃO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2011 | 135.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DEFEZA CIVIL. REF.AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002030 | 18/05/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA , NO MÊS DE MAIO, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002031 | 18/05/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE MAIO, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002032 | 18/05/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE ABRIL/11,NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002033 | 18/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002034 | 18/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE ABRIL/11,NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002035 | 18/05/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002036 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL PARAIBA AGORA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002037 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO BLOG DO FUXICO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002038 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL POLÍTICA DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002039 | 18/05/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL HERMES DE LUNA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002040 | 18/05/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002041 | 18/05/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL CAMPINA ONLINE. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002042 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL IPARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002043 | 18/05/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL PARLAMENTO PB. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002044 | 18/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL SHALON DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002045 | 18/05/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL MAIS PB. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002046 | 18/05/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL CLICK PB. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002047 | 18/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002048 | 18/05/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL VITRINE DE PATOS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002049 | 18/05/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL A PALAVRA ONLINE . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002050 | 18/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO PORTAL WSCOM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002051 | 18/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE MAIO/11,NO BLOG DO DÉRCIO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2011 | 5320.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REEMPENHO DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO Nº 416/2011 DEVIDO A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/05/2011 | 5320.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REEMPENHO DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO Nº 105/2011 DEVIDO A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO ESTREITO I, II E III, DISTRITO DE SÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010012011 | 0002011 | 18/05/2011 | 53160.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REEMPENHO DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO Nº 345/2011 DEVIDO A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TENDIMENTO AS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002012 | 18/05/2011 | 117507.20 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REEMPENHO DEVIDO AO ESTORNO DO EMPENHO Nº 821/2011 DEVIDO A CRIAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) MIL REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) DOS GARIS, COMPREENDIDO DE (CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001462010 | 0002056 | 18/05/2011 | 32087.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA QUE SE FAZ COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS PARA USO NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME O CONTRATO Nº 069/2011, SEGUNDO O PREGÃO PRESENCIAL1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2011 | 1925.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM DIVISÓRIAS PARA SALAS NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2011 | 650.00 | 00047847492415 | JOSE ORLANDO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002058 | 19/05/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA COMUNICAÇÃO TOTAL NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002059 | 19/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE MAIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002060 | 19/05/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE MAIO, NA RÁDIO CLUBE AM, COM DURAÇÃO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002061 | 19/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CAMPINA FM, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002062 | 19/05/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SOPTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002063 | 19/05/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002064 | 19/05/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002065 | 19/05/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002066 | 19/05/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002067 | 19/05/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002068 | 19/05/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002069 | 19/05/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002070 | 19/05/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002071 | 19/05/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002072 | 19/05/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002104 | 19/05/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002105 | 19/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INTITULADO TEATRO MUNICIPAL, NO FORMATO PÁGINA DUPLA, NO PERIODO DE ABRIL/2011, NA REVISTA EVENTUS. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002106 | 19/05/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL E/OU CONFORME A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO 2 SPOTS DE 30 E 1 MERCHANDASING DE 60, DENTRO DO PROGRAMA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002107 | 19/05/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, DO PROGRAMA CÂMERA ABERTA, NO MÊS DE MAIO, NA TV ITARARÉ, COM DURAÇÃO DE 30/60. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002108 | 19/05/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, NO PROGRAMA PATROCINIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE MAIO NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002109 | 19/05/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE MAIO NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002110 | 19/05/2011 | 4907.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INTITULADA EXPLORAÇÃO SEXUAL, (MINISTÉRIO 1-30), NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO/2011, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002111 | 19/05/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15,5 CITAÇÕES, NA RÁDIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. CONFORME CONTRATO 1107/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002112 | 19/05/2011 | 1446.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 1 ANÍNCIO DE´PÁGINA DUPLA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2011 | 1944.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA EXECUÇÃO DE 01 (UM) WORKSHOP E 02 (DOIS) MINICURSOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DURANTE A II JORNADA DE TRAVALHO CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 424/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2011 | 1154.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANDERSON RAMON FERREIRA DE MELO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2011 | 938.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO ELIAS GOMES DE FREITAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DRAILTON TEIXEIRA DE MENDONÇA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FÁBIO TOMAZ, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FABRICIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FERNANDO CAVALCANTI DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2011 | 1089.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GERVANDO FELIX DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GLEIDSON JIMMY GOMES PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2011 | 1154.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HERTON RENATO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2011 | 917.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2011 | 917.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2011 | 1089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR WELTON CASSIANO MARQUES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2011 | 486.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do I Encontro de Dirigentes da Educação da Paraíba, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2011 | 135.00 | 00020315384468 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do I Encontro da Educação da Paraíba, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2011 | 135.00 | 00020432011404 | MARTA ALICE DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões com articuladores do Projeto Educação por Meio do Esporte, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/05/2011 | 3699.99 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios para o Arco de Alimentação do Programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB. (Conforme dispensa nº 125/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2011 | 519762.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 297/2008- MINISTÉRIO DO TURISMO, RELATIVO AO SÃO JOÃO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2011 | 375.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA A MOTO DE PLACA NQI-9285 DE USO DA SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002118 | 20/05/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE ENENTUS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2011 | 600.00 | 00007978628469 | TIAGO FABRICIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONCERTOS E REPAROS NA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE RISCO, COLOCANDO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE PERIGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/05/2011 | 744.00 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE GLAUCIA SIMONE DA SILVA. VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO PERIODO DE 23/05/2011 Á 25/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2011 | 558.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2011 | 279.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/05/2011 | 228882.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2011 PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS.LEI 11.960/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/05/2011 | 260322.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA A COMPETÊNCIA 04 / 2011 PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS.LEI 11.960/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222011 | 0002123 | 23/05/2011 | 77000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRSENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: BANDA KARKARÁ, GENIVAL LACERDA E JOÃO LACERDA, ANTÔNIO BARROS E CECÉU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PALA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202011 | 0002124 | 23/05/2011 | 400000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: ELBA RAMALHO, ZÉ RAMALHO, BANDA MAGNÍFICOS, GAROTA SAFADA E BANDA CALYPSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2011 | 68125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1613001, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2011 | 88521.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES , CONTRATO DE REPASSE 0173846-58 - PLANO DIRETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RITA DE CÁSSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2011 | 5000.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA 128/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2011 | 350.00 | 00006123189409 | RICARDO DA SILVA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XX BRAZIL NATIONAL TOURISM MART (BNTM), NA CIDADE DE NATAL/RN NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2011 | 1950.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA PIRÂMIDE DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2011 | 1023.00 | 00096425628472 | VERONICA VENTURA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, correspondente a pagamento de 03 diárias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Fortaleza (CE) com ida no dia 26/05/2011 às 06:00 h e retorno no dia 29/05/2011 às 18:00 h com o objetivo de participa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0002132 | 24/05/2011 | 6842.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo de maio /2011,ao pregão nº101/2010, contrato nº420/2010//SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2011 | 7720.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material elétrico para reforma elétrica do prédio onde funciona a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Dispensa nº 134/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2011 | 2839.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2011 | 718734.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 05/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2011 | 81403.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/05/2011 | 229.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/05/2011 | 180931.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 05/2011 dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/05/2011 | 6817.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2011 | 126.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 438/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2011 | 1002.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2011 | 186662.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 05/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2011 | 23690.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2011 | 516.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2011 | 373245.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 05/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2011 | 12036.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2011 | 39279.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2011 | 384543.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 05/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2011 | 8481.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2011 | 242.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2011 | 236669.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2011 | 112.00 | 00002203110481 | JOSE CLAUDIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDAS DE AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2011 | 1116.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: JOÃO PEREIRA DA SILVA, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERIODO DE 26/05 Á 30/05/2011, CUJA VIAGEM TEM POR FINALIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2011 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DAS LINHAS: 3322 - 7148 E 3322 - 7716 PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/05/2011 | 12218.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/05/2011 | 1113788.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 05/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/05/2011 | 113307.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1613001, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 1106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1616208, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 1106/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ÂNGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2011 | 673.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2011 | 684.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2011 | 711.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR GABRIEL ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RINALDO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2011 | 304.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2011 | 132438.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 05/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2011 | 11337.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2011 | 340.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2011 | 353185.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2011 | 6906.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2011 | 290.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2011 | 89021.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 05/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2011 | 7801.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2011 | 200.00 | 00096399341434 | SUENIA SOARES DE FARIAS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE GARÇONS EM EVENTO (V SARAU POETICO) NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2011 | 400.00 | 00096399341434 | SUENIA SOARES DE FARIAS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE BUFFET EM EVENTO (V SARAU POETICO) NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2011 | 37670.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 05/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/05/2011 | 933.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/05/2011 | 62.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/05/2011 | 66955.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 05/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/05/2011 | 5832.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/05/2011 | 7054.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/05/2011 | 2952.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/05/2011 | 786883.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/05/2011 | 108080.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/05/2011 | 6169.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/05/2011 | 1995.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG/SECTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2011 | 162.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivode participar do Seminário Caminhos da Educação em Ipojuca-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/05/2011 | 4500.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/05/2011 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232011 | 0002191 | 26/05/2011 | 16000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS: TROPEIROS DA BORBOREMA, ACAUÃ DA SERRA, RAÍZES, CIA. ORIGENS, CIA. LIVRE E CIA. DE DANÇA CAETÉS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002180 | 26/05/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULÇAO DE 120 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO (30 ); 02 TRANSMISSÃO AO VIVO (1h); 20 FLASHES AO VIVO DE (60 ); 10 COBERTURA JORNALISTICA (03 ); 04 PRESENÇA DA CARAVANA DA TV TAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002181 | 26/05/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULÇAO DE 120 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO (30 ); 02 TRANSMISSÃO AO VIVO (1h); 20 FLASHES AO VIVO DE (60 ); 10 COBERTURA JORNALISTICA (03 ); 04 PRESENÇA DA CARAVANA DA TV TAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002182 | 26/05/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULÇAO DE 120 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO (30 ); 02 TRANSMISSÃO AO VIVO (1h); 20 FLASHES AO VIVO DE (60 ); 10 COBERTURA JORNALISTICA (03 ); 04 PRESENÇA DA CARAVANA DA TV TAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002183 | 26/05/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULÇAO DE 120 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO (30 ); 02 TRANSMISSÃO AO VIVO (1h); 20 FLASHES AO VIVO DE (60 ); 10 COBERTURA JORNALISTICA (03 ); 04 PRESENÇA DA CARAVANA DA TV TAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002184 | 26/05/2011 | 2238.58 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA 2.000 PANFLETOS-FORMATO ABERTO 15X21cm, 4/0 COR, EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115g, 100 CARTAZES, NO FORMATO 20X10cm, 4/0 CORES EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170g, 03 BA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002185 | 26/05/2011 | 1113.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: DE PANFLETO, ADESIVO E OUTDOOR.( PANFLETO, ADESIVO E OUTDOOR), CAMPANHA: DENGUE.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002186 | 26/05/2011 | 976.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: PLACA EXTERNA 01 PLACA DE AÇO INOX ESCOVADO-FORMATO 60X50cm, COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA E CORTE RETO.( PLACA AÇO INOX), CAMPANHA: IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002187 | 26/05/2011 | 1853.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: ADESIVO PAINEL, PRODUÇÃO EXTERNA 01 PAINEL EM PS-FORMATO 6X2m, ADESIVO FOSCO, APLICADO EM PS E O PS APLICADO NA PAREDE.( ADESIVO PAIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/05/2011 | 3759.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Judicial contida no processo nº 991.30.3002.4.05.8201. Conforme memorando nº 120 da Procuradoria Geral do Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/05/2011 | 372.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de São Paulo/SP, com saída dia 27/05/2011 e chegada dia 28/05/2011, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Banco Bradesco | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452011 | 0002204 | 27/05/2011 | 31500.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARINS, A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME CONVITE 045/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000592011 | 0002205 | 27/05/2011 | 49675.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO E PASSEIO, PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO O MAIOR SÇAO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DO 03/06 A 03/07/2011, CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2011 | 81.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de Formação com os Tutores do LINUX em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DEYVISON SILVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JEOVÁ RICARDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/05/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/05/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA - SOBRE TERMOS DE CONTRATO Nº 68/2011 - SECTI/PMCG E CONTRATO Nº 069/2011 - SECTI /PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/05/2011 | 1820.00 | 00019787740444 | IVANILDO VENTURA FIGUEIROA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Buffet a ser realizado para a Secretaria de Cultura, incluindo água e refrigerante, serviço de garçom e segurança e som ao vivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/05/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO ABRIL/2011/SALA DAS LICITAÇÕES/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ARINELIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR BRAZ GENEZIO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDGLEY SOUSA FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR HOSANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCONI SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA BETANIA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2011 | 735.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARTA LÚCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ARAÚJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2011 | 733.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2011 | 7000.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLIGIA - PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO 16º CONGRESSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA , DURANTE O PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONVÊNIO 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000612011 | 0002267 | 30/05/2011 | 31693.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA), PARA ATENTER OS VEÍCULOS DA SEDE/PMCG, QUE PRESTARÃO SERVIÇOS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/05/2011 | 415.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de lavagem, colocação de 8 lâminas quebradas e montagem das mesmas. Conforme solicitação 620/2011/SEFIN e AF 313/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2011 | 448.94 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 450/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de maio/ 2011,conforme oficio nº170/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000312011 | 0002271 | 31/05/2011 | 8270.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para atender o Cadastro Imobiliário da Secretaria de Finanças do Município. Conforme Convite nº 039/2011/SEFIN/PMCG e Contrato 244/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002280 | 31/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 04 RODAPÉS, NO FORMATO 25,2X8,7; NO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA, CADERNO DIÁRIO NOS DIAS 04, 11, 19 E 26 DE JUNHO/11( VEICULO DIÁRIO DA BORBOREMA). CONFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002281 | 31/05/2011 | 25000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO FORRÓ FEST/11 , DA TV GLOBO, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: 280 ASSINATURAS DE 5 ( EM CHAMADAS/ CLIPS/ VINHETAS), 10 ASSINATURAS DE 3 ( NOS F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002282 | 31/05/2011 | 25000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO FORRÓ FEST/11 , DA TV GLOBO, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: 280 ASSINATURAS DE 5 ( EM CHAMADAS/ CLIPS/ VINHETAS), 10 ASSINATURAS DE 3 ( NOS F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002283 | 31/05/2011 | 25000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO FORRÓ FEST/11 , DA TV GLOBO, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: 280 ASSINATURAS DE 5 ( EM CHAMADAS/ CLIPS/ VINHETAS), 10 ASSINATURAS DE 3 ( NOS F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002284 | 31/05/2011 | 25000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO FORRÓ FEST/11 , DA TV GLOBO, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: 280 ASSINATURAS DE 5 ( EM CHAMADAS/ CLIPS/ VINHETAS), 10 ASSINATURAS DE 3 ( NOS F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002285 | 31/05/2011 | 1216.95 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM TRANSFER DE 51 CAMISAS, SENDO 07 MODELOS. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002286 | 31/05/2011 | 3977.82 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: 500 FOLDERS-FORMATO 21x29, 7cm, 4x4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250g, PROVA DIGITAL. BOLSO:12,5x22, 5cm, 4x0 CORES, EM PAPEL TRIPLEX 250g. CORTE E VINCO (PLANO:1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002287 | 31/05/2011 | 60000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30, COM A CAMPANHA SÃO JOÃO/2011, NA TV BORBOREMA, NO MÊS DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002288 | 31/05/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG AO PROGRAMA MOMENTO JUNINO DA TV BORBOREMA, EXIBIDO AOS SÁBADOS NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 09 DE JULHO, COMPOSTA DA SEGUINTE MIDIA: 567 CHAMADAS DE 5; 38 ABERT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002289 | 31/05/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG AO PLANO DE SÃO JOÃO DA RÁDIO CLUBE AM, COMPORTO DE SEGUINTE MIDIA:525 CHAMADAS DE 5 E 60 COMERCIAIS DE 30, NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 02 DE JULHO; 60 COMERCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2011 | 47892.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Maiol/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232011 | 0002272 | 31/05/2011 | 177000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: FORRÓ CAÇUÁ, FORRÓ PIKOTADO, PAULINHO PAULEIRA, LUCIENE MELO E BANDA, CAPILÉ, SACANEAR VERSALLES, MEXE VILLE, FORRÓ FEDERAL E CICINHO LIMA, FLOR DA PELE, OS TRÊS DO NOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232011 | 0002273 | 31/05/2011 | 78000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: MEXE VILLE, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS E MEIRINHOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222011 | 0002274 | 31/05/2011 | 26000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRSENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: FORROZÃO ESPORA DE OURO E STELLA ALVES E O FORRÓ DA LOIRINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PALA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000632011 | 0002269 | 31/05/2011 | 15000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de veículos tipo ÔNIBUS , para transporte de professores da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exercício de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2011 | 1480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de um computador com monitor para a Secretaria de Educação, conforme processo nº 446/2011 SICOM/GIAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2011 | 51.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2011 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 -FUNDEB, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 19.752-1 - projovem urbano, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592011 | 0002291 | 31/05/2011 | 50000.00 | 09536904000100 | WM TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de recarga de cartucho e toner, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, durante o exerc´cio de 2011. (CONFORME CONTRATO Nº 304/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2011 | 324.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do 4º SBECE em Canoas-RS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2011 | 20928.11 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Maio de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2011 | 4000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS PERSONAGENS FOLCLÓRICOS: MACAMBIRA E QUERINDINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2011 | 8000.00 | 11676679000150 | IVANI FONSECA DE ARAUJO 03030357490 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O CAMAROTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E BOLO E SALGADOS PARA OS CASAIS QUE PARTICIPARÃO DA CERIMÔNIA DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2011, DENTRO DA PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO (CORTES, PENTEADOS, MANICURE E MAQUILAWGEM), PARA OS CASAIS PARTICIPANTES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12/06/2011, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312011 | 0002296 | 01/06/2011 | 108000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: FORRÓ DA PEGAÇÃO, CAVALEIROS DO FORRÓ E DEIXE DE BRINCADEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332011 | 0002297 | 01/06/2011 | 250000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: GERALDINO LINS, AMIGOS SERTANEJOS, ARREIO DE OURO E CURTIÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001613807430 | ANDERSON SOARES ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TABLADO EM EVENTO APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 01/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001575784459 | JONATHAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REPARO NA ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESPAÇO PÚBLICODENOMINADO ARCA CATEDRAL COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005060017419 | ANA PAULA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ARRANJO (ADEREÇOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS 100 NOIVAS QUE PARTICIPARÃO DO CASAMENTO COLETIVO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/06/2011 NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO , DENTRO DA PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302011 | 0002307 | 01/06/2011 | 100000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: ELIANE E BANDA, JAIRO MADRUGA, BANDA FORRÓ DO LITORAL E ASSISÃO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322011 | 0002308 | 01/06/2011 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN E BANDA E FORRÓ ESTILIZADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002298 | 01/06/2011 | 600000.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1106/2010 - | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002299 | 01/06/2011 | 101443.87 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1106/20 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2011 | 904.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE ABRIL/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 002/2011/CEL/SECOB/PMCG JUNTO À IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRICIA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2011 | 674.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2011 | 257.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ALESANDRO BARBOSA CAVALCANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2011 | 281.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CLOVIS CAVALCANTE BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2011 | 302.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLANDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2011 | 648.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA CABRAL DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2011 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2011 | 328.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLANIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO BARBOSA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLANIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2011 | 281.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JAILTON DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2011 | 652.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2011 | 648.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 674.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2011 | 674.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIZ DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUSINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2011 | 674.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO GAISON DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO FELISMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2011 | 562.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SÁTIRO SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STEFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2011 | 328.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR WELINGTON VENICIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2011 | 106.50 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para concerto do banheiro do Cadastro Imobiliário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/06/2011 | 279.00 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 03/06/2011 E CHEGADA DIA 04/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A TINUS INFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002369 | 02/06/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEFIN - SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 046/2008/SAD/PMCG E CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0002373 | 02/06/2011 | 210000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada na área de informática para prestação dos serviços de contingenciamento do datacenter da PMCG, com acesso à internet e monitoramento 24 horas, visando a melhoria da efi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002364 | 02/06/2011 | 13793.37 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de maio de 2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002367 | 02/06/2011 | 7012.77 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/06/2011 | 1912.33 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE INOX PARA RECUPERAÇÃO DE MESAS DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002357 | 02/06/2011 | 4238.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: 9.000 IMPRESSOS CONVITE, 78x145mm, 4x0 CORES EM COUCHÊ BRILHO L-2 170g, PROVA DIGITAL, CINTADO; 300 CARTAZES, 297x420mm, 4x0 CORES, EM COUCHÊ BRILHO L-2 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002358 | 02/06/2011 | 5041.65 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: 5.000 FOLDERS FECHADO 150x300mm, 4x4 CORES, EM COUCHÊ BRILHO L 2 170g, PROVA DIGITAL, COM 2 DOBRAS PARALELAS, CINTADO; 300 CARTAZES, 310x450mm, 4xo CORES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002359 | 02/06/2011 | 38060.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: 350 REVISTAS COM LAMINAÇÃO E VERNIZ LOCALIZADO EM TODAS AS LÂMINAS. CAPA:300x420mm, 4x4 CORES, EM COUCHÊ FOSCO 170g. MIOLO:16PAGS, 210x300mm, 4 CORES EM CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2011 | 272.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002363 | 02/06/2011 | 15557.76 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato nº139/08 e aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0002371 | 02/06/2011 | 483892.89 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 025/2010 - CONC | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0002372 | 02/06/2011 | 29658.77 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 025/2010 - | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ADEILSON SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/06/2011 | 458.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR DAMIÃO MACIEL DE NEGREIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/06/2011 | 8000.00 | 05641169000144 | COOPNATURAL- COOP. DE PROD.TEXT.ATINS,DO ALG. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM ALGODÃO COLORIDO ORGANICO PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERIODO DE 03/06 A 03/07/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2011 | 154502.56 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDUC(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/06/2011 | 7000.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de desinsetização e desratização das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme dispensa nº 129/2011 e contrato nº 293/2011/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/06/2011 | 7784.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de pneus e camaras de ar, para manutenção dos veículos da Secrearia de Educação de Campina Grande. (conforme dispensa nº 130/2011 e contrato nº 294/2011/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/06/2011 | 1190.00 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apoio a receptivo que será executado para a Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 3851027 - para publicação de extrato de termo aditivo 02 - contrato 320/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002380 | 03/06/2011 | 83989.67 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG NO PERÍODO DE MAIO/2011 REFERENTE AO CONTRATO N1C 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542011 | 0002381 | 03/06/2011 | 44000.00 | 05283691000100 | PIROEX LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICOS E FOGOS IN DOOR, COM DETONAÇÃO ELETRÔNICA REMOTA, PARA ATENDER O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542011 | 0002382 | 03/06/2011 | 66000.00 | 05283691000100 | PIROEX LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO E FOGOS IN DOOR, COM DETONAÇÃO ELETRÔNICA REMOTA, PARA ATENDER O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672011 | 0002383 | 03/06/2011 | 140000.00 | 03943091000197 | ELFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATENDER O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 067/2011 E CONTRATO 330/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642011 | 0002387 | 03/06/2011 | 249000.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃOO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (DIÁRIAS), PARA ATENDER AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 064/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000342011 | 0002389 | 03/06/2011 | 275000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: FORRÓ DOS PLAYS, STYLLUS, CATUABA COM AMENDOIM, FORRÓ SACODE, CAPITAL DO SOL, AQUARIUS E SOLTEIRÕES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO ´ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162011 | 0002654 | 03/06/2011 | 60000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2011 | 386.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE MAIO/2011/SALA DAS LICITAÇÕES/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002384 | 03/06/2011 | 72731.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SOSUR/PMCG. NO PERÍODO DE MAIO/2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002378 | 03/06/2011 | 11038.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE MAIO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/06/2011 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3322 3767 À DISPOSIÇAO DAS CASAS DO CONSELHOS, UNIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA/SEMAS, NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2011 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1584 À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA/SEMAS, NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2011 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1594 À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA/SEMAS, NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/06/2011 | 150.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 482/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0002439 | 06/06/2011 | 140000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/06/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/06/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/06/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/06/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR DAMIÃO MANOEL DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ELENILTON FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR FLAVIO BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR FLAVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GIVALDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2011 | 393.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOABSON FABRICIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2011 | 480.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2011 | 631.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2011 | 609.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2011 | 545.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/06/2011 | 845.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS 103 E 104 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/06/2011 | 2000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS NAS SALAS 103 E 104 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0002414 | 06/06/2011 | 325000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as Creches Municipais, até 31 de agosto de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 3 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0002415 | 06/06/2011 | 380000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as Creches Municipais, até 31 de agosto de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 3 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0002416 | 06/06/2011 | 49000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, até 31 de agosto de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 3 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0002417 | 06/06/2011 | 88000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, até agosto de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 3 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2011 | 166926.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA 112(CENTO E DOZE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 4ª PARCELA DE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/06/2011 | 1999.50 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET NA UNIDADE CASA BRASIL/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2011 | 1290.00 | 04936123000190 | CLAUDIA O. CALIXTO & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE PELICULA COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA - MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482011 | 0002464 | 07/06/2011 | 34000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMEARAS DE AR E PROTETORES, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2011, CONTRATO Nº. 251/2011, PARA ATENDER À SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0002468 | 07/06/2011 | 899481.92 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 31/05/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/06/2011 | 8000.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100(CEM) VESTIDOS DE NOIVAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2011, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MARCO ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR MAX SCHAFER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2011 | 694.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR SEVERINO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/06/2011 | 1476.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR VÂNIA MARIA ROSA MENEZES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2011 | 46.00 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Saída: 07/06/2011; Chegada 07/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/06/2011 | 969.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE AR 12000 BTUS CBV 12BB CONSUL, PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 8 á 12/062011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2011 | 85.00 | 00079814026468 | VALMIR FERNANDES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DA MOLA DE UMA PORTA SANFONADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (SINE SEMAS) CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/06/2011 | 517.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/06/2011 | 279.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM SAIDA E CHEGADA MARCADA NO DIA 09/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/06/2011 | 279.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM SAIDA E CHEGADA MARCADA NO DIA 09/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA – DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010072011 | 0002478 | 08/06/2011 | 19014.05 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA-(SVA ENGENHARIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COBERTURA DO CANAL EM LAJE PRÉ-MOLDADA DAS RUAS JABUTICABEIRA E MARGARIDA MARIA ALVES, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTR | 10242011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/06/2011 | 370.00 | 00075623641415 | BETÂNIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de cópias de chaves para diversas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/06/2011 | 14306.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de maio de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADS NA CONTA23.691-8 CONCURSO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/06/2011 | 63.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002475 | 08/06/2011 | 97696.71 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com prestação de serviços continuados referentes ao mês de maio/2011, conforme pregão 46/2008 e aditivo 4 contrato 139/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/06/2011 | 8720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/06/2011 | 18645.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2011 | 820000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONVENIO 702943/2010 MEC/F | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2011 | 164488.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/06/2011 | 63928.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de JUNHO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2011 | 6000.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A ACORDO RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS REALIZADAS NO ESPAÇO PUBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2011 | 20000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002480 | 09/06/2011 | 4000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS - SECOB/PMCG ATÉ 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1637962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 025/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Areas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2011 | 8000.00 | 00095121080468 | ADAUTO GRACIANO DA SILVA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1010/2011/CJ/SOSUR OBJETIVANDO À RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA (CEMITÉRIO DE JOSÉ PINHEIRO E BODOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002490 | 09/06/2011 | 190353.24 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2011 | 234.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3342-4369 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2011 | 125.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de um alicate amperimetro para a SEFIN. conforme Solicitação nº 661/2011 e AF nº361/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/06/2011 | 52247.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais , ref.: 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2011 | 5140.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/GABINETE DO PREFEITO, E DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO/CODECOM, DESTINADOS A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/06/2011 | 18957.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao fornecimento de vale-transporte e passes aos servidores municipais, Programa Fome Zero, ref.: 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DA MATA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2011 | 47.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DA MATA. REF.AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2011 | 1150.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de ornamentação, a carater junino, da Secretaria de Finanças, incluindo todo material decorativo. Conforme Solicitação nº 664 e AF nº 503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2011 | 744.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária em razão da participação da Coordenadora do SINE municipal no Treinamento promovido pelo MTE no sentido de adquirir conhecimento para alimentação do sistema gerenciado pela DATA PREV, referente às a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2011 | 4000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de coleta e entrega de encomendas, carta comercial, Sedex, PAC, telegrama e carta via internet, impresso especial para todo território brasileiro, ateé 31 de dezembro de 2011.(conforme dispensa 135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/06/2011 | 804.23 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 dos veículos de placas MOF 5096 E MOA 1269 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/06/2011 | 650.00 | 00017620104453 | ZAQUEL MIGUEL DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DAS OPERADORAS OI, TIM, CLARO, PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/06/2011 | 600.00 | 00008168854438 | RAFAEL ANTONIO CABRAL SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/06/2011 | 600.00 | 00007218576710 | RITA DE CÁSSIA MORAES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/06/2011 | 600.00 | 00002288758465 | EDJANE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO AO CAMAROTE DA SEDE, DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDA VELEZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2011 | 1400.00 | 00003448893439 | JOSÉ MARINALDO AURELIANO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CAMAROTE DA SEDE DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/06/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1637962, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 025/2010/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/06/2011 | 315.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE PERTENCENTE AO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 515/2011 E CONVÊNIO ÚNICO 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/06/2011 | 2366.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Material para instalação elétrica nas dependências da SEFIN. COnforme Dispensa nº 157/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/06/2011 | 372.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/06/2011 | 1860.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIODO DE 19 a 23/062011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292011 | 0002555 | 13/06/2011 | 50000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COZINHA INTERNACIONAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 328/11 E INEXIGIBILIDADE Nº02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282011 | 0002556 | 13/06/2011 | 80000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXCLUSIVOS DE HOTELARIA DO TIPO CINCO ESTRELAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 327/11 E INEXIGIBILIDADE Nº028/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002557 | 13/06/2011 | 2466.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA-CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: CARTAZ E PANFLETO, EXTERNA-100 CARTAZES, FORMATO 297X420mm, 4X0 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO L-2 170g, PROVA DIGITAL E FITA DUPLA FA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002558 | 13/06/2011 | 2736.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA-CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: CONVITE, EXTERNA-8.000 IMPRESSOS CONVITE, FORMATO 150X210mm, 4X0 CORES, EM COUCHE BRILHO L-2 230g, PROVA DIGITAL, CINTADO, CORTE E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ATERRO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000732010 | 0002546 | 13/06/2011 | 125867.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, PARA ATENDER O ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB - CONFORME CONTRATO Nº392/2011 - CONVITE Nº 073/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço telefonicos da lina 3322-2173, para ser utilizada durante o exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402011 | 0002542 | 13/06/2011 | 24850.00 | 09581741000188 | EVERALDO BASILIO CARNEIRO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de reforma de 07 abrigos para dessalinizadores na zona rural do municipio de campina grande,conforme convite 40/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2011 | 400.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE 4 MESES DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE ATRASADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2011 | 500.00 | 00004657903489 | CARLOS ANDRE SILVA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO NO QUINTAL PARA ACOMODAR A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2011 | 487.49 | 09123654006975 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA (CAGEPA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura de Água da Secretaria de Finanças/PMCG referente ao Mês de Maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2011 | 800.00 | 12023316000188 | NOVO HORIZONTE CURSOS E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de curso de formação e reciclagem de pregoeiros e equipe de apoio para a PMCG. Conforme Solicitação nº 681/2011 e AF nº 378/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2011 | 1472.69 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença judicial contida no processo nº 001.2009.003.875-1 referente a Ação Monitória. Conforme Memorando nº 016/2011/PGM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1639792, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 405/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1639758, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 072/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2011 | 2150.00 | 00004798777420 | CÉLIO ANÉSIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço do Projeto de iluminação pública para atender ao sistema de tratamento de esgoto a ser instalado no Distrito de Galante e serviço de Projeto de Distribuição Urbana para atender ao loteamento locali | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002282008 | 0002566 | 14/06/2011 | 807.43 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços executados da Etapa Final da elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse nº 236.292-17, do Programa Habitação de Interesse Social - MCidades/Caixa/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002282008 | 0002567 | 14/06/2011 | 15806.55 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços executados da Etapa Final da elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse nº 236.292-17, do Programa Habitação de Interesse Social - MCidades/Caixa/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de maio/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2011 | 8000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS TRIOS DE FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER ÀS AÇÕES DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONVENIO 702943/2010 MEC/F | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/06/2011 | 9897.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/06/2011 | 9960.53 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2011 | 1257.50 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Encardenadora, Guilhotina e Materiald e Expediente para a SEFIN. Conforme Solicitação nº 665/2011 e AF nº 367/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2011 | 647.75 | 00004148401434 | VICENTE LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Judicial referente aos honorários advocatícios descritos na Requisição de Pequeno Valor contida no processo nº 001.2007.001.120-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2011 | 172.00 | 00013253557472 | TEODOSIO DE FARIAS FALCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Judicial referente aos honorários advocatícios descritos na Requisição de Pequeno Valor contida no processo nº 001.2007.001.120-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2011 | 221.00 | 00025074466415 | IARA BARROS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2009/2010. CONFORME PROCESSO Nº 1445/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2011 | 362.50 | 00005419826488 | ELLIARD BEZERRA BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2011 E 2/12 DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 2011. CONFORME PROCESSO Nº 1071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2011 | 436.00 | 00043722393434 | JOSENILDA CAVALCANTE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2009/2010 E 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 1001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2011 | 136.25 | 00026214563400 | SEVERINO GOMES DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 3/12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. PARA O PAI DO EX-SERVIDOR FALECIDO MANOEL CÉSAR DUARTE RAFAEL, MAT. 5739, ONDE EXERCICIA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME PROCESSO Nº 2086/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2011 | 270.00 | 00006499837423 | ANDRESSON CICERO SILVA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2011 E 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2011. CONFORME PROCESSO Nº 1050/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2011 | 90.83 | 00007191769483 | JÚLIO CÉSAR MOTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. CONFORME PROCESSO Nº 1466/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2011 | 535.00 | 00002747516407 | Glauce Suely Jácome Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO PERIODO DE 2011. CONFORME PROCESSO Nº 1090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2011 | 1107.00 | 00091808103491 | SEVERINO GOMES DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2008/2009 E 2009/2010 E 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 2011. DO EX-SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO, FALECIDO, ONDE EXERCIA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2011 | 1175.61 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS FERENTE AOS PERIODOS: 2007/2008; 2008/2009 E 2009/2010. DO EX-SERVIDOR APOSENTADO, MAT. 1014, LOTADO NA SEDUC. CONFORME PORCESSO Nº 955/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2011 | 1005.14 | 00002247026451 | LAENE MOTA AMORIM LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2011 E 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO REFERENTE A 2011, PARA O SERVIDOR EXONERADO EM ABRIL/2011. CONFORME PROCESSO Nº 1472/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2011 | 436.00 | 00043722393434 | JOSENILDA CAVALCANTE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2009/2010 E 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 1001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2011 | 221.00 | 00025074466415 | IARA BARROS CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2009/2010. CONFORME PROCESSO Nº 1445/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/06/2011 | 150.00 | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de confecção de 35 chaves, em aço, de diversos tamanhos e modelos e 05 fechaduras de modelo específico para a SEFIN. Conforme Solicitação nº 686e AF. nº 379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002597 | 15/06/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002598 | 15/06/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002599 | 15/06/2011 | 28000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COMVEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES DE 30, 300 CHAMADAS, 250 FLASHES NO MES DE JUNHO, NÁ RÁDIO CAMPINA FM. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002600 | 15/06/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL ESTADO PB (ADELSON BARBOSA). CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002601 | 15/06/2011 | 4900.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES DE 30, 450 CITAÇÕES DE 7 NO MES DE JUNHO, NA RÁDIO CATURITÉ; VEICULAÇÃO DO BANNER DA PMCG E CITAÇÕES NA RÁDIO VIRTUAL A CADA 30 MINUTOS, NO PORTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002602 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO BLOG DO FUXICO (ABRANTES). CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002603 | 15/06/2011 | 4900.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES DE 30, 450 CITAÇÕES DE 7 NO MES DE JUNHO, NA RÁDIO CATURITÉ; VEICULAÇÃO DO BANNER DA PMCG E CITAÇÕES NA RÁDIO VIRTUAL A CADA 30 MINUTOS, NO PORTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002604 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL POLÍTICA DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002605 | 15/06/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 138 INSERÇÕES DE 30, NO MÊS DE JUNHO, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO ARAPUAN. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002606 | 15/06/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL HERMES DE LUNA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002607 | 15/06/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002608 | 15/06/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL CAMPINA ONLINE. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002609 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL IPARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002610 | 15/06/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL PARLAMENTO PB. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002611 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL SHALON NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002612 | 15/06/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL MAIS PB. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002613 | 15/06/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL CLIK PB. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002614 | 15/06/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002615 | 15/06/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL VITRINE DE PATOS. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002616 | 15/06/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002617 | 15/06/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO BLOG DO DÉRCIO. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002618 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JUNHO/11, NO PORTAL PARAIBA AGORA ( ERNANDES GOUVEIA). CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002619 | 15/06/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2011 . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002620 | 15/06/2011 | 60000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 58 INSERÇÕES DE 30, NO MÊS DE JUNHO, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA TV ARAPUAN. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002621 | 15/06/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2011 . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002622 | 15/06/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 138 INSERÇÕES DE 30, NO MÊS DE JUNHO, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RADIO SUCESSO FM. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002623 | 15/06/2011 | 40000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 331 ASSINATURAS DE 5 E 20 INSERCÕES DE 30, NO MES DE JUNHO NA TV CLUBE. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002624 | 15/06/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2011 . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002625 | 15/06/2011 | 1020.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 04 INSERÇÕES DE 30, NO MES DE JUNHO, NO PROGRAMA ZOOM DE NOTICIAS DA TV TAMBAU. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002626 | 15/06/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA FALA CIDADÃO (FÁTIMA SILVA), NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JUNHO/2011 . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002627 | 15/06/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MES DE JUNHO NA TV BOBBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002628 | 15/06/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, DO PROGRAMA CAMERA ABERTA, NO MES DE JUNHO NA TV ITARARE. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002629 | 15/06/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS DE FLASHES AO VIVO, NA RADIO 98 FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002630 | 15/06/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE JUNHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002631 | 15/06/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA PATROCINIO DO PROGRAMA VRUM, NO MES DE JUNHO, NA TV BOBBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002632 | 15/06/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DO BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JUNHO/2011, NO PORTAL NORDESTE 1, GUARABIRA/PB. CONFORME CONTRATO Nº1107 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002633 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 310 CHAMADAS, NO PERIODO DE 03DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002634 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 310 CHAMADAS, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002635 | 15/06/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE JUNHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002636 | 15/06/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 420 CHAMADAS DE 30,02 CHAMADAS DIARIAS AO VIVO, NO MES DE JUNHO, NA RADIO SERRA BRANCA FM. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002637 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 330 CHAMADAS E 12 FLASHES AO VIVO, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NA RADIO MORADA DO SOL, PATOS/PB. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002638 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE JUNHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM . CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002639 | 15/06/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO COM TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MES DE JUNHO/2011.. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002640 | 15/06/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA COMUNICAÇÃO TOTAL, NA RADIO CARIRI, NO MES DE JUNHO/2011I. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002641 | 15/06/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, NA RADIO CATURITE, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002642 | 15/06/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RÁDIO CARIRI, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002643 | 15/06/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RADIO CATURITE, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002644 | 15/06/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002645 | 15/06/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CARIRI, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002646 | 15/06/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS:RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE É NOTICIA, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2011 | 11506.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2011 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2011 | 1607.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/06/2011 | 459.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/06/2011 | 1207.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REF.AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2011 | 650.00 | 00010373236450 | AILTON BARBOSA ALEXANDRINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA NO MUSEU VIVO DURANTE A FINALIZAÇÃO DA OBRA NO MÊS DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2011 | 650.00 | 00006115327431 | NILSON GONÇALVES DE LUCENA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO COM LIMPEZA PARA INAUGURAÇÃO DO MUSEU VIVO NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2011 | 450.00 | 00001657651436 | KAYRON TERCIO SIZINO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA PARA INAUGURAÇÃO DO MUSEU VIVO NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/06/2011 | 300.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU VIVO EM MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003868502408 | VÂNGELIS SIQUEIRA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SOM NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU VIVO NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010052011 | 0002587 | 15/06/2011 | 46537.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINTURA EM GERAL) DESTINADO AS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/PMCG. CONFORME CONTRATNO Nº1017/2011 - CONVITE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2011 | 68400.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIISIÇÃO DE 300 SACOS DE LIXO 96 MICRAS DE 100 LITROS (90X75CM), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA/SESUMA/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº1016/2011 CONVITE Nº 1004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2011 | 728.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Duas assinaturas anuais diárias de jornal de circulação estadual, Diário da Borborema, para atender o Centro Cultural e a Sede da Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/06/2011 | 750.00 | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação cultural para Prefeitura Municipal de Campina Grande em evento realizado pela Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/06/2011 | 364.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura anual diária de jornal de circulação estadual, Diário da Borborema, para atender a Biblioteca Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2011 | 558.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de João Pessoa/PB para participar de curso de formação e reciclagem de pregoeiros e equipe de apoio, com saída marcada para o dia 27/06/2011 e chegada dia 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/06/2011 | 5250.00 | 00080038719568 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (SINE/SEMAS) CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAS NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2011 | 651.75 | 00049855492404 | NORMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagametno de 18 dias trabalhados no mês de março de 2011, da servidora NORMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, mat. 12697, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo efetivo de Professora de Educaç | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2011 | 1950.00 | 00008470562444 | JOSÉ NETO LACERDA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 COMPUTADORES COMPLETOS COM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DA COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000372011 | 0002661 | 16/06/2011 | 90000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÉO MAGALHÃES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 037/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000352011 | 0002669 | 16/06/2011 | 10000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE FORROZÃO JOTA COMES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2011 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a publicação da emissão de licenças ambientais de infra estrutura e urbanização, esgotamento sanitário na bacia norte do bairro da Ramadinha, rede coletora de esgoto e ligações domciliares e uma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002656 | 16/06/2011 | 53007.64 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002657 | 16/06/2011 | 18390.40 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002658 | 16/06/2011 | 41300.27 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002659 | 16/06/2011 | 14044.91 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OB | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/06/2011 | 350000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À DESPESA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2011/SOSUR E CONTRATO 168/2011 OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002667 | 16/06/2011 | 48116.25 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/ | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0002668 | 16/06/2011 | 3031.37 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002674 | 17/06/2011 | 565698.44 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONT. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002675 | 17/06/2011 | 37068.10 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004 | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002676 | 17/06/2011 | 154504.62 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002677 | 17/06/2011 | 10122.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00089323858404 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TURBINADOS DO FORRÓ , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00001940767172 | JOSÉ FIRMINO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ DA PARAÍBA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2011 | 1107.00 | 00016131983453 | José Vilarim da Cunha Filho | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao periodo 2007/2008 e 2008/2009 e 1/12 avos de 13º referente ao exercicio 2011. para o ex-servidor, de matricula 13545, lotado na SOSUR, exonerado em Fevereiro de 2011. COnforme Pr | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2011 | 3186.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS NA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANO E MEIO AMBIENTE - SESUMA/PMCG. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 1016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0002670 | 17/06/2011 | 76011.13 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL DO MUSEU VIVO CONFORME TOMADA PREÇO 002/2007 E CONTRATO 320/2007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 10192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001492010 | 0003231 | 19/06/2011 | 50000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS - SECOB DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0002701 | 20/06/2011 | 69318.15 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 00 | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0002789 | 20/06/2011 | 40350.07 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2011 | 650.00 | 00001698132409 | JOSIVANDO EWERTON VIANA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2011 | 600.00 | 00003864325463 | LÍDIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2011 | 68125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2011 | 511.50 | 00005974806484 | MICHELY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO MTE NO SENTIDO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADO PELA DATAPREV, QUE DIZ RESPEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2011 | 511.50 | 00005027165412 | ELIZANGELA COSTA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO MTE NO SENTIDO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GERENCIADO PELA DATAPREV, QUE DIZ RESPEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0002716 | 20/06/2011 | 6988.38 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do link Embratel, no periodo de junho /2011,ao pregão nº101/2010, contrato nº420/2010//SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2011 | 7998.00 | 09102726000100 | GILCENILSOM PIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE DIVISÓRIA EUCATEX NA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 1ª VARA CÍVEL, ALÉM DE CONFECÇÃO DE BANCADAS EM MDF PARA ACOMODAR PROCESSOS/IMPRESSORAS/COMPU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2011 | 8000.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA NO SETOR DE CAPINAÇÃO QUÍMICA, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/PMCG. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2011 | 7500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS FS 350 1,6 KW - 40,2 cm, PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA/2011. CONFORME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº.1017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2011 | 7500.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de restauração, limpeza e camada protetora contra oxidação de 03 (três) bustos de bronze do Sr. Severino Bezerra Cabral e confecção de 01 (uma) placa fundida em bronze no tamanho de 35x15 cm com o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262011 | 0002704 | 21/06/2011 | 256848.50 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO E MATERIAL E CONSUMO (FERRAMENTAS E EPI), PARA USO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A TARIFA HABILITAÇÃO TELEFONIA FIXA PARA SERCRETARIA E SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2011 | 90000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2011 | 95.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de fonte chaveada 5V para conserto do dispositivo de controle de frequência dos servidores da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Solicitação de Compra SICOM Nº 713/2011, Processo de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2011 | 46.50 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Saída: 22/06/2011; Chegada 22/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2011 | 744.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO FOME ZERO: ÉDER ROTONDANO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DE SAIDA: 21/06/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2011 | 900.00 | 00004588395408 | JEFFERSON COSTA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de transporte através de guincho de veículos da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000362011 | 0002709 | 21/06/2011 | 45000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE NANDO CORDEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 036/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000392011 | 0002711 | 22/06/2011 | 93300.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: SWINGADO NORDESTINO, BOM GOSTO, BANDA APAIXONADA, PAULO LOLÓ, GERA BRITO, JEITO NORDESTINO, JURANDIR DO VIOLÃO, JILVAN MONTEIRO, JOÃO CALIXTO, CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, SEVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000402011 | 0002712 | 22/06/2011 | 30500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS:JODEMAR DO ACORDEON, RIVALDO VIKING´S, VILMA PIMENTINHA DO FORRÓ E BANDA MISTURA QUENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000412011 | 0002713 | 22/06/2011 | 300000.00 | 04740678000161 | CARLOS ABÍLIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE 600 (SEISCENTOS) TRIOS DE FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 19.752-1 - projovem urbano, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2011 | 5600.00 | 00002432204484 | ERICKSON ARAÚJO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande.(Conforme dispensa 152/201 e contrato nº 335/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/06/2011 | 10723.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/06/2011 | 1013352.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 06/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/06/2011 | 107393.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/06/2011 | 269.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/06/2011 | 94735.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 06/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/06/2011 | 7325.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/06/2011 | 319.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/06/2011 | 386653.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/06/2011 | 8349.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/06/2011 | 451.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/06/2011 | 136440.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 06/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/06/2011 | 11169.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/06/2011 | 203.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/06/2011 | 401096.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 06//2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/06/2011 | 8896.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/06/2011 | 408.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/06/2011 | 71.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEFEZA CIVIL. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/06/2011 | 2902.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/06/2011 | 728310.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 06//2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/06/2011 | 83262.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/06/2011 | 292.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/06/2011 | 209487.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 06/2011 dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/06/2011 | 7223.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/06/2011 | 861.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/06/2011 | 190070.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 06/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/06/2011 | 21094.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/06/2011 | 413.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/06/2011 | 366321.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 06/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/06/2011 | 10505.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2011 | 39279.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/06/2011 | 91.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/06/2011 | 69709.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 06/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/06/2011 | 2613.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/06/2011 | 973.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/06/2011 | 150001.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/06/2011 | 8977.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/06/2011 | 41919.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 06/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/06/2011 | 933.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/06/2011 | 2843.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2011 | 810941.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2011 | 105647.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2011 | 12788.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 06/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/06/2011 | 374655.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PERÍODO DE MAIO 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/06/2011 | 76004.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, MÊS DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/06/2011 | 73877.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de MAIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDA VELEZ, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 02/07/2011, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2011 | 650.00 | 00007791807475 | AIDA CASSANDRA LIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/06/2011 | 600.00 | 00010337012466 | DAYSE KATARINE OLIVEIRA PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2011 | 600.00 | 00006509747430 | KANDICE CRISTYNNA MAIA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRINHAS JUNINAS DO GRUPO A (QUADRILHA TRADIÇÃO DA SERRA), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2011 | 3000.00 | 00005670663470 | GECIMAR RODRIGO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO A (QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00041441940430 | FLAVIO MARCONI PAIVA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO A (QUADRILHA MISTURA GOSTOSA), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00003407016417 | ELIAS BEZERRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO A (QUADRILHA CESTINHA DE FLORES), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00003664501748 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO B (QUADRILHA TRILHA JUNINA), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00003232598471 | MARICELIA MARQUES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO B (QUADRILHA ESCORREGA MAIS NÃO CAI), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2011 | 1500.00 | 00001393350488 | TIAGO DE BARROS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA DO GRUPO B (QUADRILHA IMPÉRIO JUNINO), REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0002725 | 27/06/2011 | 672285.65 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/06/2011 | 675.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR AILTON DO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2011 | 690.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IDEVALDO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/06/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CLOVIS CAVALCANTE BARBOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2011 | 675.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA CABRAL DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2011 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JAILTON DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2011 | 671.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2011 | 675.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/06/2011 | 675.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO FELISMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2011 | 654.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO GEISON OLIVIERA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/06/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2011 | 442.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR WELLINGTON VENICIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000382011 | 0002717 | 27/06/2011 | 24000.00 | 00000921742487 | HOLDERNES BEZERRA CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de profissional para prestação de serviços técnicos especializados com a finalidade específica de executar atividades de levantamento da participação do município de Campina Grande na arrecadaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/06/2011 | 732.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/06/2011 | 382.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI DO NUMERO 830-0176 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2011 | 132.50 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para manutenção dos veiculos de uso da SEFIN. Conforme Solicitação 750/2011 e AF 419/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2011 | 1600.00 | 00003800813424 | MARIA RAQUEL RAMOS DE SOUSA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA: CAMINHOS DA JUVENTUDE - VIOLÊNCIA E CULTURA DA PAZ, COM CARGA HORÁRIA DE 80 HORAS/AULA E PÚBLICO ALVO: ESCOLA MUNICIPAL LIONS PRATA CONFORME CONVÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002719 | 27/06/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARTELAMENTO DE 20.000 EXEMPLARES DO DABLÓIDE COM A PROGRAMAÇÃO JUNINA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NA EDIÇÃO DO DIA 05/06/2011, DO JORNAL DA PARAIBA. CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002720 | 27/06/2011 | 20442.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARTELAMENTO DE 20.000 EXEMPLARES DO DABLÓIDE COM A PROGRAMAÇÃO JUNINA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NA EDIÇÃO DO DIA 05/06/2011, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002721 | 27/06/2011 | 900.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA:CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PANFLETO; CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FOLDER; CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PORTA CAMISINHA. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002722 | 27/06/2011 | 2751.25 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE E SÃO JOÃO NO JORNAL INFORMATIVO-2º EDIÇÃO, COM O TEMA: MOTOFEST, NO MÊS DE JUNHO/10. CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002723 | 27/06/2011 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 4 RODAPÉS, NO FORMATO 26,8 x 8,5; NO JORNAL DA PARAIBA NOS DIAS 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001072011 | 0002791 | 28/06/2011 | 74340.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO TIPO GRANEL, COM DENSIDADE ENTRE 0,490 E 0,530 KG/M3, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001562011 | 0002792 | 28/06/2011 | 8400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/ PMCG, SITUADO À RUA: GETÚLIO VARGAS, Nº 1033-CENTRO-CAMPINA GRAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2011 | 3350.00 | 00004182047486 | WAGNER ERIK TRAJANO BASILIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( QUATRO DESKTOP S, DOIS MODENS SEM FIO COM ACESSO ILIMITADO A INTERNET, UMA IMPRESSORA A LASER E TRÊS BANCADAS PARA PC), DESTIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2011 | 7995.00 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE LEITE DE SOJA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA , DO PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2011 | 450.00 | 00037978314472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SANTOS PEQUENO, PARA PAGAMENTO DE DIVIDA E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2011 | 400.00 | 00006832411413 | MERCIO FRANKLIN DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM NOME DE MÉRCIO FRANKLIN DA SILVA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002800 | 28/06/2011 | 1598.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA:CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CAMISAS; PRODUÇÃO ESTERNA: CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM ALGODÃO COLORIDO TROFEUS MARIA BONITA, CONFORME LAYOUT. CONFORME CONTRATO 110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Concorrência | 000032010 | 0002801 | 28/06/2011 | 7369.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FOLDER, PASTA, REGULAMENTO (FOLDER); PRODUÇÃO EXTERNA: 1000 FOLDERS-FORMATO 21x29, 7cm, 4x0 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO L-2 150g. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002802 | 28/06/2011 | 5387.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA:CONFECÇÃO DE 03 TROFEUS MARIA BONITA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2011 | 69.75 | 00013310011453 | JOÃO BATISTA BARROS MEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para participar do estágio de atualização do Serviço Militar para os Secretários da Junta de Serviço Militar do Estado da Paraíba, na 23ª Circunscrição do Serv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2011 | 382.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI DO NUMERO 830-0176 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/06/2011 | 339.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas com juros referente ao período de 13/04/11 a 13/05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2011 | 139566.45 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços técnicos especializados de recadastramento imobiliário, mobiliário, criação de cadastro multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de informações geográficas e capacitaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2011 | 15507.38 | 04655342000109 | BRASIL PARTNERS ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços técnicos especializados de recadastramento imobiliário, mobiliário, criação de cadastro multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de informações geográficas e capacitaç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452011 | 0002797 | 28/06/2011 | 110000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: AVIÕES DO FORRÓ DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 045/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2011 | 1900.00 | 02238239000120 | MAPFRE SEGUROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE SEGURO REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS DA CASA BRASIL NO EXERCICIO DESTE ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2011 | 1999.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTONPARA RECEPÇÃO NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2011 | 1930.50 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2011 | 3600.00 | 00009217606472 | João Avelino da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de paineis em couro com gravuras de artistas campinenses. Conforme Dispensa nº 122/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2011 | 4000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ADRIANO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA 165/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00018148018472 | JOÃO BENEDITO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BENEDITO DO ROJÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA 177/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao dos Conselhos Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2011 | 934.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de registro de Atas e Autenticações dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2011 | 108.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação junto ao Governo do Estado, em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2011 | 81.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos desta Secretaria, referente a prestação de contas do Convenio da Reforma do Teatro Severino Cabral da Prefeitura Municipal de Campina Grande e o Gov | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2011 | 51.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2011 | 150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 -FUNDEB, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 25.629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002842 | 30/06/2011 | 6836.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JUNHO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2011 | 4087.50 | 00009435565468 | AMARO JOSÉ SOUTO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2009/2010 e 2010/2011. Conforme processo nº 1848/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2011 | 5600.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e assistência técnica de 33 (trinta e três) condicionadores de ar da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Dispensa Nº137/2011/SAD/PMCG e Contrato Nº317/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2011 | 1395.00 | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 03 diárias civil inteiras para a cidade de Brasília (DF) com ida no dia 04/07/2011 às 17:00 h e retorno no dia 07/07/2011 às 14:00 h com o objetivo de tratar de interesses da Pasta da Assistên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2011 | 134.22 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO DE MOTOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 592/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2011 | 6900.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A DIVERSAS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DISPENSA Nº172/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2011 | 500.00 | 00002953047409 | ANDREIA VIEIRA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAIBROS E LINHAS PARA CONCERTO DO TELHADO DA SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2011 | 500.00 | 00001549144448 | MARINEIDE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A CAGEPA E ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2011 | 500.00 | 00003947516479 | PAULO HENRIQUE BEUCHIOR SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PODER PARTICIPAR DE UMA MARANATA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E ASSIM REPRESENTAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA REFERIDA CORRIDA/MARATONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2011 | 1116.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO FOME ZERO: ÉDER ROTONDANO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL COM PREFEITO E PREFEITAS E GESTORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2011 | 744.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO FOME ZERO: ÉDER ROTONDANO, VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENAÇÃO DO FOME ZERO, SAIDA 03/07 Á 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2011 | 239559.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002848 | 01/07/2011 | 11984.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2011 | 47126.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Junhol/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002850 | 01/07/2011 | 4500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, COM FORMATO 1/4 PÁGINA, NOS DIAS 03/07, REFERENTE A CAMPANHA DE SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE, NO CORREIO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002851 | 01/07/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS, COM FORMATO 1/2 PÁGINA, NOS DIAS 30/06 E 03/07, REFERENTE A CAMPANHA DE SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE, NO DIÁRIO DA BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002852 | 01/07/2011 | 247.55 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: CERTIFICADO; PRODUÇÃO EXTERNA 09 CERTIFICADOS TROFEU MARIA BONITA-FORMATO 21x29,7cm, 4x0 CORES, PAPEL COUCHE FOSCO L-2 150 g. CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002853 | 01/07/2011 | 29484.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 05 1/4 DE PAGINA (3COL x 26cm), NO JORNAL DIÁRIO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 19, 19, 21, 23 E 28 DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002854 | 01/07/2011 | 13000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 30, NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 10 DE JULHO, NA TV ARAPUAN, NO PROGRAMA ARRASTAPÉ ARAPUAN. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002855 | 01/07/2011 | 8500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, DOPROGRAMA CAMERA ABERTA, NO MÊS DE JUNHO, NA TV ITARARÉ, COM DURAÇÃO DE 30/60. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002856 | 01/07/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CINCO 1/4 DE PÁGINA (3 col x 26cm), NO JORNAÇ DA PARAIBA NOS DIAS 1/, 19, 21, 23 E 28 DE JUNHO/11. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002857 | 01/07/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 310 CHAMADAS, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002858 | 01/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE BANNER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NO PORTAL NORDESTE 1, GUARABIRA/PB. CONFORME CONTRATO 1107 E CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002859 | 01/07/2011 | 9000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CINCO 1/4 DE PAGINA (3COL x 26cm), NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA NOS DIAS 18, 19, 21, 23 E 28 DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002860 | 01/07/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 310 CHAMADAS, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO/2011, NA RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002861 | 01/07/2011 | 50000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO PAGINA DUPLA, NA EDIÇÃO DE JUNHO, DA REVISTA NORDESTE; FULL BANNER NO HOTSITE DE SÃO JOÃO DO PORTAL ESCOM; SELO NAS PAGINAS DE SÃO JOÃO DA REVISTA NORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002862 | 01/07/2011 | 25000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO COM 5 DE DURAÇÃO NOS PROGRAMAS ITARARÉ JUNINO E ARRAIAL ITARARE; 01 COMERCIAL DURANTE O ITARARE JUNINO E 01 COMERCIAL DURANTE O ARRAIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002863 | 01/07/2011 | 90000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO SÃO JOÃO NA PARAIBA, DA TV CORREIO. COM A SEGUINE ENTREGA DE MIDIA: 168 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO COM DURAÇÃO DE 5; 30 ABERTURAS COM DURAÇÃO DE 5 NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002864 | 01/07/2011 | 90000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM APOIO DA PMCG, AO PROJETO SÃO JOÃO NA PARAIBA, DA TV CORREIO. COM A SEGUINE ENTREGA DE MIDIA: 168 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO COM DURAÇÃO DE 5; 30 ABERTURAS COM DURAÇÃO DE 5 NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002865 | 01/07/2011 | 150000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇÕES NO ROTATIVO, 30 ASSINATURAS DE 7 NO ROTATIVO, 16 ASSINATURAS EM FLASHES, E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA JUNINO, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, MOSTRANDO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0002866 | 01/07/2011 | 150000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇÕES NO ROTATIVO, 30 ASSINATURAS DE 7 NO ROTATIVO, 16 ASSINATURAS EM FLASHES, E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA JUNINO, COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, MOSTRANDO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2011 | 4087.50 | 00009435565468 | AMARO JOSÉ SOUTO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao período 2009/2010 e 2010/2011. Conforme processo nº 1848/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2011 | 2330.31 | 00007960879702 | MARIA JOSE VIRGINIO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sentença Judicial contida no processo nº 001.2009.025.125-5. conforme memorando nº 090/2011/PGM-CG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002871 | 01/07/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Junho/2011. Conforme Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2011 | 1981.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos para instalação de cerca elética (cerca de proteção) na SEPLAN. Solicitação SINCON nº 764 e AF Nº 440/11 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2011 | 1700.00 | 24219636000197 | EDNEUTO NUNES BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de instalação de cerca elétrica (cerca de proteção) na SEPLAN. Solicitação do SINCON Nº765 e AF Nº 436/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2011 | 159407.14 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2011 | 21078.79 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de junho de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00062316524400 | MARIA LÚCIA SOUSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LÚCIA LEMOS , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00042453933434 | VALENTINA DE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO RECANTO DA POESIA MANOEL MONTEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000652011 | 0002874 | 01/07/2011 | 36560.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE CFTV PARA MONITORAMENTO, DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422011 | 0002875 | 01/07/2011 | 54500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: CÍCERO ROMÃO E BANDA, BANDA GAROTA ASSANHADA E VIBRAÇÃO MUSICAL, ELINO JULIÃO JÚNIOR E LUCIMAR E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432011 | 0002876 | 01/07/2011 | 140500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: ARRIÉGUA, MENINA DENGOSA, CHÁ DE ERVA DOCE, ARAÚJOS DO FORRÓ, FORRÓ RELAX, FELIPE E RANGEL, ALEIJADINHO DE POMBAL, FORROZÃO VIP, ANILDO SHOW, CHIQUINHO DO ACORDEON, FOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000442011 | 0002877 | 01/07/2011 | 152500.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: CLAUDINHO DO ACORDEON, SUSSA DE MONTEIRO, MOLEKA COBIÇADA, BANDA FORRÓ EM CIMA, FORROZÃO PINGA NELA, JOÃO OLIVEIRA, SWINGADO NORDESTINO, FORROZÃO DONA ENCRENCA, FOGO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000462011 | 0002878 | 01/07/2011 | 18000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE:CORONÉ GRILO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 046/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003349662480 | EDILEUZA FERREIRA DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2011 | 600.00 | 00009120723423 | ANDELYSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003532060400 | EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/07/2011 | 600.00 | 00002275064486 | MARINALVA LEAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004317527456 | EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/07/2011 | 650.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/07/2011 | 650.00 | 00006123189409 | RICARDO DA SILVA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/07/2011 | 650.00 | 00003450276476 | SHIWILDER JOSEPH MOREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/07/2011 | 650.00 | 00070031138489 | ISAIAS ANDERSON DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/07/2011 | 650.00 | 00006070328477 | SYDNEY DE SOUZA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/07/2011 | 650.00 | 00001567059406 | EDSON GONÇALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2011 | 400.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/07/2011 | 400.00 | 00001284733475 | FELIPE RODRIGUES PINHEIRO AVELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/07/2011 | 400.00 | 00003056176484 | CADIJA LUIS DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/07/2011 | 400.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/07/2011 | 600.00 | 00002505357420 | GRACINEIDE SANTOS SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003149057400 | JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004340854484 | MARIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/07/2011 | 600.00 | 00008216866402 | DANIELA DE SOUZA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/07/2011 | 600.00 | 00001271528495 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003856869433 | RICKSON DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/07/2011 | 600.00 | 00008606116475 | PRISCILA SILVA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004061633406 | MARCIA GLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/07/2011 | 600.00 | 00004276266416 | VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2011 | 1180.00 | 00007662247406 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) CRACHÁS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2011 | 1750.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/07/2011 | 1182.00 | 00037284959720 | Gilson Gomes Tavares | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 197 REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) PARA PARA OS CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/07/2011 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assistência técnica ao ponto eletrônico da SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002909 | 04/07/2011 | 10569.05 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de junho de 2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº03 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002905 | 04/07/2011 | 7012.77 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2011 | 7999.92 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS A LASER PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 142/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/07/2011 | 7705.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/07/2011 | 7214.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de moveis e mobilia em geral para a estruturação de sede da Secretaria de Agricultura (Gabinete do Secretário, Diretoria Administrativa Financeira e Coordenação, Gerenciais) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/07/2011 | 6429.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material de expediente para o funcionamento da Secretaria de Agricultura no exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2011 | 1970.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2011 | 1230.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM AQUISIÇAO DE RECARGAS DE TONNER E WIRELESS ADAPTADOR PCI 54 MBPS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2011 | 6000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Iluminação e sonorização para o Teatro Municipal Severino Cabral. Conforme Dispensa Nº114/2011/SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392011 | 0002913 | 05/07/2011 | 46581.50 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CONJUNTO CONFECCIONADO EM BRIM, COMPOSTO POR: CAMISA DO TIPO MANGA CURTA, COM BRASÃO DA PMCG, E CALÇA COM ELÁSTICO, TAMANHOS P, M, e G) PARA USO DA SECRETERA DE SERVIÇOS URBANOS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002914 | 05/07/2011 | 63661.24 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG NO PERÍODO DE JUNHO/2011 REFERENTE AO CONTRATO N1C 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2011 | 68.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 04 A 30/062011 PARA SERCRETARIA E SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0002928 | 05/07/2011 | 97943.13 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - REFERENTE AO REAJUSTE DE JULHO DE 2010 A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2011 | 1794.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BALDES PLÁSTICOS COM TAMPA CAPACIDADE PARA 100 LITROS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE -SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002933 | 05/07/2011 | 96540.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de junho/ 2011,conforme oficio nº213/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/07/2011 | 46.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DA MATA. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2011 | 250.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2011 | 270.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA COZINHA COMUNITÁRIAQUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DA MATA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00008746586407 | JONATHAN SUYAN SOUSA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AGARRADINHOS DO FORRÓ(PIRÂMIDE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00008529271424 | MARTHA RAFFAELA BARBOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUAR DO SERTÃO(PIRÂMIDE), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682011 | 0002922 | 05/07/2011 | 38300.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de material meganográficos para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (conforme contrato nº 379/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2011 | 600.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, SOBRE REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0002923 | 05/07/2011 | 71637.12 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/PMCG, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010092011 | 0002931 | 05/07/2011 | 19471.67 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA UBIRATAN DE MORAIS, ENTRONCAMENTO COM RUA ODON BEZERRA/ GILBERTO PEREIRA E SANTA CATARINA, NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM CAMPINA GRAND | 10252011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0002932 | 05/07/2011 | 19963.50 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 199/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/07/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2011 | 602.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 dos veículos de placas MOF 5126 e E MOJ 1256 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2011 | 626.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valore referente a 02(duas) assinaturas anuais do Jornal da Borborema, para esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/07/2011 | 63733.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de JULHO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2011 | 35000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO LIQUIDA CAMPINA/2011, NO PERÍODO DE 14 A 23/07/2011, APOIADO PELA PMCG, CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2011 | 1854.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de montagem de estruturas pré-moldadas de gesso (paredes) nas salas do Semanário, Empenho e Manutenção de Computadores da Secretaria de Administração. Conforme Processo de Compra Sicom Nº653/2011 e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2011 | 930.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de São Paulo/SP, com saída marcada para o dia 05/07/2011 e chegada dia 08/07/2011, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto a diretoria do SISP, referent | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/07/2011 | 8061.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais , ref.: 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLAVIO MARQUES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00005176463407 | AIDA MAHADMA ALVES DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização de palestra sobre cultura popular para a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra SICOM Nº661/2011 e AF 494/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2011 | 300.00 | 00003868502408 | VÂNGELIS SIQUEIRA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SOM NA INAUGURAÇÃO DO MUSEU VIVO NO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2011 | 186.00 | 00005788668468 | JOÃO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VISITA TECNICA A EXTRAÇÃO DE PSICICULTURA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E A PISCULTURA DE COREMAS- PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2011 | 139.00 | 00056933657434 | JOSÉ ARAGÃO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, visita tecnica a extração de piscicultura no municipio de Itaporanga e a piscicultura de Coremas - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2011 | 279.00 | 00005788668468 | JOÃO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VISITA TECNICA A EXTRAÇÃO DE PSICICULTURA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E A PISCULTURA DE COREMAS- PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2011 | 186.00 | 00091754119468 | TATYANE RIBEIRO JAPIASSÚ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VISITA TECNICA A EXTRAÇÃO DE PISCICULTURA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E A PISCICULTURA DE COREMAS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2011 | 139.50 | 00004791573404 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VISITA TECNICA A ESTAÇÃO DE PISCICULTURA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA E PISCICULTURA DE COREMAS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562011 | 0002960 | 07/07/2011 | 45000.00 | 09409949000114 | R.B. COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ( FEIJÃO E MILHO) SAFRA 2010/2011 PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00045169748434 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização de palestra sobre cultura popular para a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra SICOM Nº662/2011 e AF Nº493/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização de palestra sobre cultura popular para a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme processo de compra Sicom Nº659/2011 e AF. Nº 491/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00005767888485 | POLIANA RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização de palestra sobre cultura popular para a Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme processo de compra Sicom Nº 660/2011 e Af. 492/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADÊS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/07/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/07/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/07/2011 | 17862.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 09/2010 A 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/07/2011 | 6685.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição, em caracter emergencial, de materiald e limpeza e higiene para a SEFIN, sendo a mesma adstrita a homologação do Pregão Presencial nº 79/2011. Conforme Dispensa nº 176/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/07/2011 | 21542.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 06/2006 a 03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/07/2011 | 30588.20 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restituição do valor pago a maior nos Autos de Infração nº 5.023/10-7 e 5.022/10-0. Conforme processo nº 07317/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura do Diário Oficial para a Comissão Permanente de Licitação, durante o período de 06/06/2011 à 06/06/2012. De acordo com Contrato de Assinatura-Pessoa Jurídica Nº0767, do Departamento de Assinatur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Assinatura eletrônica do Diário Oficial para a Comissão Permanente de Licitação, durante o período de 04/06/2011 à 04/06/2012. De acordo com Contrato de Assinatura-Pessoa Jurídica Nº5045, do Departamento d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2011 | 1860.00 | 00002355640440 | GUSTAVO PONTINELLE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTEIO DE CINCO DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DO SALÃO DO TURISMO ROTEIROS DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 13 A 17/07/2011, COM SAÍDA ÀS 00:35h DO DIA 13/07 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2011 | 14684.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de julho de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2011 | 11982.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2011 | 12205.39 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2011 | 14306.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de junho de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/07/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de junho/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003025 | 08/07/2011 | 22540.36 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 01 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0003026 | 08/07/2011 | 17472.47 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 12ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 01 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/07/2011 | 626.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a 02(duas) assinaturas anuais do Jornal da Borborema, para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000742011 | 0003028 | 08/07/2011 | 38000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO E EM TODOS OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2011 | 350.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de um compressor para o ar condicionado do Cadastro Imobiliário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2011 | 441.75 | 00004624740467 | GLAUCIA SIMONE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE GLAUCIA SIMONE DA SILVA. VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 06/07/2011 Á 08/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2011 | 441.75 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ELLEN GUEDES PINHEIRO, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DATA 06/07/2011 A 08/07/2011. PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO PEREIRA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DEYVISON SILVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDMAR FRANÇA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2011 | 501.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON RICARDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2011 | 284.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABIO TOMAZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLAVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLAVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL DE ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDO FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAMAR MOHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEOVA RICARDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAUJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2011 | 375.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDO FERNANDES DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2011 | 501.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSMAN PEREIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LIMA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLEBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA BETANIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DO SOCORRO ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2011 | 735.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARTA LUCIA SIMPLICIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO DE TARÇO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2011 | 733.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER VAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/07/2011 | 350.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WELTON CASSIANO MARQUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2011 | 441.75 | 00088937909391 | ERIC SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ERIC SILVA DE OLIVEIRA, VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ ARTICULANDO GOVERNOS, POLICIAIS E COMUNIOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2011 | 441.75 | 00062269640730 | FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA, VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ ARTICULANDO GOVERNOS, POLICIAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2011 | 441.75 | 00000988202492 | VALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE VALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ ARTICULANDO GOVERNOS, POLICIAIS E COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2011 | 441.75 | 00001306236444 | DANIEL DUTRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE DANIEL DUTRA ARAUJO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ ARTICULANDO GOVERNOS, POLICIAIS E COMUNIODADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2011 | 535.20 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2011 | 1160.00 | 00004369710464 | CAMILA SANTIAGO CANTALICE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução de serviços de catalogação, classificação e organização dos arquivos correntes e intermediários da diretoria financeira e do gabinete do secretário. Conforme Autorização de Fornecimento 500/2011 e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2011 | 336.38 | 00005923271400 | JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 1/3 de férias referente ao exercicio 2006/2007. Conforme Processo nº 1916/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2011 | 162817.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2011 | 450.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA -MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE PLAQUETAS NUMERADAS PARA CONTROLE PATRIMONIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2011 | 1070.00 | 05096822000131 | VIA EXPRESSA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a coleta, transporte e entrega de material remetido pela SACI/USP Legal, no São Paulo?Campina Grande. (REf. 200 livros). Despesas do Exercício anterior ref. a Nota Fiscal nº 216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001532010 | 0003144 | 12/07/2011 | 882000.00 | 08129047000161 | MOOVE COMPUTADORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisção de 630(seiscentos e trinta) unidades de NETBOOKS, para atender as Escolas da Rede Muniicipal de ensino de Campina Grande-PB. (conforme contrato nº 542/2010/SAD/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2011 | 324.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de uma formação, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/07/2011 | 295.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/07/2011 | 5150.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/07/2011 | 1952.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2011 | 280.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de espirais de encaradenação para a SEFIN. Conforme Processo nº 674/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2011 | 284.81 | 00013914170468 | MARIA HOZANA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao exercicio de 2008/2009. conforme processo nº 2022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000602011 | 0003150 | 12/07/2011 | 4860.00 | 04301821000119 | CRIATICA CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM LINUZ BÁSICO INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO , ATRAVES DO PNAFM, PARA OS SERVIDORES DA PMCG, ESPECIFICAMENTE DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000602011 | 0003151 | 12/07/2011 | 43740.00 | 04301821000119 | CRIATICA CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM LINUZ BÁSICO INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO , ATRAVES DO PNAFM, PARA OS SERVIDORES DA PMCG, ESPECIFICAMENTE DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/07/2011 | 18294.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/07/2011 | 60001.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DO PASEP, PEERÍODO DE APURAÇÃO DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2011 | 19510.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DO PASEP, PEERÍODO DE APURAÇÃO DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/07/2011 | 700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a SUPLEMENTAR DE 06/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/07/2011 | 272.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/07/2011 | 272.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2011 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA DE GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DEYVISON SILVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0003152 | 12/07/2011 | 228790.75 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE 01 Á 30 MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/07/2011 | 4359.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/07/2011 | 1135.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/07/2011 | 366.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: SUPLEMENTAR 06 /2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2011 | 623.12 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. CONFORME NÚMERO AF: 495/2011 - PROCESSO: 664/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2011 | 2200.00 | 00030858801434 | AGOSTINO PETRONILO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003154 | 13/07/2011 | 2790.01 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS PRODUÇÃO EXTERNA: 14 TALOES-50x1 INGRESSOS, 1a VIA 70x150mm, 4x0 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO l-2 90g. PROVA DIGITAL, PICOTE, COLA, GRAMPO, CONTAR BLOCOS E CINTADO; 1.000 FOLDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2011 | 2029.20 | 00078994810404 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003156 | 13/07/2011 | 36450.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 300 INSERÇÕES, NO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2011, NA RÁDIO 102 FM, RECIFE/PE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2011 | 3800.00 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº7365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003158 | 13/07/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL/2011, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONSORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2011 | 1778.88 | 00002627952480 | CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003160 | 13/07/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA FINANÇAS, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO/2011, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003161 | 13/07/2011 | 3780.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADECIMENTO SÃO JOÃO COM DURAÇÃO DE 30, NO PERIODO DE 06 A 09 DE JULHO/2011, NA TV ITARARÉ. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2011 | 4500.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003163 | 13/07/2011 | 12189.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADECIMENTO SÃO JOÃO COM DURAÇÃO DE 30, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO/2011, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2011 | 750.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003165 | 13/07/2011 | 7238.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADECIMENTO SÃO JOÃO COM DURAÇÃO DE 30, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO/2011, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2011 | 2600.00 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2011 | 4500.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VITOR DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10 DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2011 | 2240.00 | 00002345058420 | JOAO DE DEUS BARBOSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2011 | 3274.00 | 00014635291472 | JOÃO GERSON DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2011 | 3650.00 | 00002108376402 | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2011 | 4050.00 | 00000948883456 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO DES. SOCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/07/2011 | 2299.55 | 00004395416462 | JOCENIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/07/2011 | 500.00 | 00044028202434 | ADEMAR DE MELO SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE E CENTRAL TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/07/2011 | 500.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇIS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM EM AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/07/2011 | 4080.00 | 00018554881400 | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/07/2011 | 3273.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00076758834700 | MARCELO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2011 | 3125.00 | 00061018856404 | MARCO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2011 | 2200.00 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/07/2011 | 3750.00 | 00004200319446 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03 PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/07/2011 | 3514.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPEAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2011 | 4095.00 | 00064518850459 | RITA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2011 | 2200.00 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2011 | 2000.00 | 00006450427493 | RODRIGO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesasReferente ao fornecimento de alimentos daAgricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitarias, Conforme convêni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2011 | 2099.00 | 00092496741715 | ROSEMIRO FURTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitárias, conforme Convê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2011 | 2220.00 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTONIO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2011 | 2496.00 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/003, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2011 | 654.00 | 00020447302434 | DILENE LIMA RODRIGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao exercicio 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011. Conforme processo nº 1057/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2011 | 658.54 | 00042451655453 | MARIA DE LOURDES GOMES GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 2/12 avos de 13º referente ao exercicio 2011; 1/3 de ferias referente ao exercicio 2008/2009 e 2009/2010. Conforme processo nº 1161 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2011 | 654.00 | 00071445420449 | LUCIA DE FATIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao exercicio 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011. Conforme processo nº 1865 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2011 | 750.00 | 00013945262453 | ANTONIO CORREIA TELES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 50% restante da gratificação de eventos referente ao São João 2010, para o ex-servidor aposentado. Conforme Processo nº 3074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0003188 | 13/07/2011 | 975130.48 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0003189 | 13/07/2011 | 164868.35 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003190 | 13/07/2011 | 256083.71 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 22ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003191 | 13/07/2011 | 116950.23 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO COMPLEMENTO DAS MEDIÇÕES 19ª, 20ª E 21ª E DA 22ª MEDIÇÃ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003199 | 13/07/2011 | 874582.83 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS BR S 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA 2ª MEDIÇÃO E PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003200 | 13/07/2011 | 97175.87 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS BR S 104 E 230, NO CONTORNO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA 2ª MEDIÇÃO E PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111 | 01112009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2011 | 2000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS NAS SALAS 103 E 104 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA 187/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2011 | 845.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAS SALAS 103 E 104 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA 187/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2011 | 175.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0003202 | 14/07/2011 | 893394.26 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DO POLO JURÍDICO, NO BAIRRO DO TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1023/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006 | 10352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2011 | 720.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com tarifas de publicação no Diario Oficial da União referente a prorrogação dos contratos de repasse: 125549, 134272, 173846, 224962, 240027, 267920, 277552 e 283247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2011 | 494.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com tarifas reanalise para remanejamento de itens do contrato de repasse 224959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2011 | 854.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com tarifas parecer de analise tecnica do contrato de repasse 267920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2011 | 734.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesas com tarifas parecer de analise tecnica do contrato de repasse 283247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2011 | 627.75 | 00062269640730 | FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO MÁRCIO E. VIEIRA SARAIVA, VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBA UNIDA PELA PAZ ARTICULANDO GOVERNOS, POLICIAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/07/2011 | 63.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 231-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/07/2011 | 14170.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANDRÉ BAZANTE MENDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DANIEL DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/07/2011 | 3597.08 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais para pintura do 2º andar do prédio da SEFIN. Conforme Dispensa nº 200/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/07/2011 | 156.10 | 70104542000190 | ELETRONSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo para a coordenação de atividades adiministrativas. Conforme Processo nº 688/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/07/2011 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS RATIFICAÇÕES DOS ATOS DE DISPENSA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DOS TÉCNICOS DO CEAV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001752011 | 0003230 | 15/07/2011 | 100800.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS) PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/07/2011 | 5010.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BETONEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS/SECOB/PMCG. NÚMERO DA AF 499/2011 - PROCESSO 668/2011. Dispensa Licitação 1018/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003226 | 15/07/2011 | 750000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MÍDIA PROMOCIONAL: PROPAGANDA, COMUNICAÇÃO E MARKETING, MERCHANDISING, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E APOIO A EVENTOS VOLTADOS PARA CAMPANHAS EDUCACI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000662011 | 0003241 | 18/07/2011 | 38500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO PARA TODAS AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PALA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME CONVITE 066/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000502011 | 0003244 | 18/07/2011 | 47000.00 | 11461271000160 | JOAO GOMES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: FORRÓ SEM PRECONCEITO, GUINÉ CARA DE GATO, FORRÓ POTIGUAR, FORRÓ DA TRUP, CHAPÉU DE COURO, XOTE DA FULÔ, BROTHERS DO FORRÓ, BIXO BOM, FORRÓ LOVE, MORENA LEVADA, OS TRÊS DE CAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000512011 | 0003245 | 18/07/2011 | 30000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CANTORIA DE VIOLA , DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 051/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000522011 | 0003246 | 18/07/2011 | 10000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE HENRIQUE DO VALE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000532011 | 0003247 | 18/07/2011 | 72000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: TONY DUMOND, MARCELO LANCELOT, FORROZÃO D CYBEZ, FORRÓ VIP, FORRÓ PENEIRADO, FORRÓ DA MASSA, FORRÓ DA PAIXÃO, FORRÓ SEM PRECONCEITO, FORROZÃO NAVALHA DE PRATA, CHÁ DE ALECRIM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000542011 | 0003248 | 18/07/2011 | 155000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS:JODEMAR E BANDA, PIMENTA DA TERRA, ADAUTO FERREIRA, JOSIAS E BANDA, TEMPERO COMPLETO, FORRÓ SOCIETY, PALOV, MISTURA QUENTE, FIO DENTAL, SAIA JUSTA, FORRÓ CHIC, FORRÓ NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2011 | 3000.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCOS TERRA NOVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA 180/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/07/2011 | 8000.00 | 00004507716446 | LUZENILDO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA THE RITMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, CONFORME DISPENSA 189/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/07/2011 | 8000.00 | 13358105000169 | 6 SIGMA PESQUISA E CONSULTORIA ESTATISTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO (NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO E DO MERCADO), COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/07/2011 | 71940.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens nas ocorrencias de violação em 109 unidades educacionais conforme Termo Aditivo nº 05 ao contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000782011 | 0003242 | 18/07/2011 | 48600.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/07/2011 | 6200.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de água mineral e vasilhames de 20 litros, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (conforme dispensa nº 171/20110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/07/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na tv.Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingue | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010162011 | 0003255 | 18/07/2011 | 65800.61 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO PARQUE DO POVO, PISO CIMENTADO DAS ILHAS DE FORRÓ DOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, E PINTURA DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAM | 10342011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/07/2011 | 60000.00 | 00026358786415 | IREMAR SULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IREMAR SULINO DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100-A, ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/07/2011 | 40000.00 | 00029321441468 | IRENE URSULINA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IRENE URSULINA DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 120, ESTAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/07/2011 | 45000.00 | 00064591743420 | SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/07/2011 | 38000.00 | 00026357976415 | JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 110, ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/07/2011 | 34000.00 | 00018880851420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100, ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 001012010 | 0003232 | 18/07/2011 | 41500.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução do serviço de conexão a Internet IP dedicado, com link na velocidade de 10MBPS para a Secretaria de Administração da PMCG, conforme contrato 420/10 e aditivo 01 (referente ao período 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/07/2011 | 1195.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de informática para manutenção dos computadores da SEFIN. Conforme Processo nº 689/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2011 | 480.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2011 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao fornecimento de água do imovel onde funciona a Coordenadoria Politica/PMCG. Durante o exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2011 | 7800.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 08 BLIMP S, COM 2,50 METROS DE DIÂMETROS, CONFECCIONADO EM PVC, COM 0,25MM, EM TORRE FIXA, NA COR BRANCA, ILUMINAÇÃO INTERNA E CORDAS DE AM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2011 | 5170.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de divisorias para salas 604 e 605 do departamento de recuros hidricos e departamento financeiro da SEAGRI. Conforme dispensa nº 192/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO CENTRO DE PISCICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/07/2011 | 7786.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para atender a SEAGRI, Departamento de piscicultura no ano de 2011. Conforme dispensa nº190/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003252 | 18/07/2011 | 18830.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de fornecimento de refeições para árbitros do Campeonato Brasileiro de Basketball Sub 19 (masculino e feminino). Conforme convite n. 021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/07/2011 | 500.00 | 00098489470782 | JEFFERSON EMANUEL BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Auxílio financeiro para as despesas do atleta Jefferson Emanuel Barros, da cidade de Campina Grande que representará o Brasil, no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, no período de 20 a 26 de Julho de 2011 no | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0003268 | 19/07/2011 | 896435.58 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 Á 31/06/2011 - CONTRATO Nº443/2005 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/07/2011 | 7802.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA/PMCG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº1019/2011 - NÚMERO DA AF:513/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010152011 | 0003271 | 19/07/2011 | 16200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONTRATADO PARA LIMPEZA DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO , PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URNBAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010152011 | 0003274 | 19/07/2011 | 16200.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS CONTRATADO PARA LIMPEZA DO EVENTO DENOMINADO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO , PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2011, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URNBAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO LIRA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO BEZERRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GIVALDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOACIL MARTINS DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/07/2011 | 652.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/07/2011 | 501.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2011 | 523.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCOS ANTONIO DE SIMONI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SCHAFER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ROSENILDO TAVARES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/07/2011 | 1496.00 | 04980258002368 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DOMESTICO COM 4 BOCAS, 1 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, 1 BEBEDOURO PARA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/07/2011 | 3876.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10.DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2011 | 3878.81 | 00091097088472 | HELIO PEREIRA SANTOS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 1/3 de férias referente ao exercício 2007/2008; 2008/2009 e 2009/2010; mais 5/12 avos de 13º referente ao exercicio 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001432011 | 0003272 | 19/07/2011 | 26716.24 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TREINAMENTOS (CURSOS E PALESTRAS NA ÁREA DE GESTÃO) DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2011 | 70.00 | 06005887000197 | SAYINARA GOMES MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DSE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 711/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/07/2011 | 201349.85 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO, NA COMUNIDADE DO ARAXÁ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DAS GLOSAS DO 2º E 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/07/2011 | 8000.00 | 11509009000149 | SIGMA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO (NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO E DO MERCADO), COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011, NO PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2011, PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1679779, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 002/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2011 | 5400.97 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA-(SVA ENGENHARIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, TRECHO DO GIRADOR DAS MALVINAS/HOSPITAL DE TRAUMA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO | 10302011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2011 | 348.20 | 00001620865475 | ALEX FELIX OLEGARIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2011 | 696.43 | 00006725712428 | HERTON RENATO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/07/2011 | 696.43 | 00007984562482 | ALEXANDRE MAGNO MELO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2011 | 696.43 | 00000805438475 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2011 | 576.38 | 00005243538400 | APRIGIO GONÇALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2011 | 696.43 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2011 | 696.43 | 00006735741480 | CARLOS ALBERTO MARCOS AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/07/2011 | 696.43 | 00002259186416 | CARLOS YOSHINAGA NOBREGA PACHECO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2011 | 696.43 | 00004571156456 | CÍCERO CESAR DA SILVA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2011 | 696.43 | 00002176028430 | CLOVIS ALVES DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2011 | 696.43 | 00007126031408 | DANIELLE BRANDÃO ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003406724477 | DAVID DE ARAÚJO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2011 | 692.26 | 00002583757440 | DIOMEDES CORREIA VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2011 | 696.43 | 00006175418417 | EDGILDSON DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003270740433 | EDMILSON CISINO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2011 | 696.43 | 00001645459489 | EDUARDO OLIVEIRA FEITOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/07/2011 | 696.43 | 00005312504408 | EDIVALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003264078473 | EVERALDO DA SILVA SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2011 | 696.43 | 00004558550480 | EZEQUIEL LOPES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/07/2011 | 696.43 | 00033457522472 | FERNANDO ANTÔNIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2011 | 696.43 | 00042489423487 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2011 | 696.43 | 00028349563400 | FRANCISCO DE ASSIS A. DE AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2011 | 625.11 | 00009639815446 | GABRIEL VICTOR DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2011 | 696.43 | 00007109078426 | IZAIAS NASCIMENTO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2011 | 696.43 | 00085432032449 | JAILSON BRANDAO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2011 | 696.43 | 00094055440120 | JOELMA LEITE MUNIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2011 | 696.43 | 00007414825760 | ADRIANA FERREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/07/2011 | 696.43 | 00001051037484 | JOSÉ ELENILTON DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003279523427 | JOSE RILDO SOUSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2011 | 696.43 | 00070064991431 | JOSÉ ROBERTO MOTA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2011 | 696.43 | 00049279580434 | JOSEANE DE MEDEIROS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2011 | 696.43 | 00002701759463 | JOSENILDO GOMES SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2011 | 696.43 | 00047936975420 | JOSILENE MIRANDA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2011 | 696.43 | 00004766447476 | LEANDRO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2011 | 696.43 | 00006451259462 | LINDAILSON AVELINO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2011 | 696.43 | 00028855264400 | LUIZ CESÁRIO PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2011 | 696.43 | 00005705593406 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2011 | 696.43 | 00003623547158 | MARINA CORREA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2011 | 696.43 | 00001244940488 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2011 | 696.43 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2011 | 696.43 | 00045109672415 | ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2011 | 674.80 | 00006700727456 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2011 | 696.43 | 00007100987407 | THIAGO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2011 | 696.43 | 00001603300414 | VACELÚCIO TERTO DE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2011 | 696.43 | 00042777348472 | VALDIR BONIFÁCIO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2011 | 696.43 | 00056991827487 | VAMBERTO RUFINO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DFISC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FISCALIZAÇÃO NO EVENTO “MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO” – EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003383 | 20/07/2011 | 314597.97 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 16ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003384 | 20/07/2011 | 22830.04 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 16ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0003385 | 20/07/2011 | 147068.61 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO E DIFERENÇA DE REAJUSTE DA 12ª, 13ª E 14ª MEDIÇÕ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2011 | 1600.00 | 00005722933481 | CAMILA MACEDO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: COMO COMBATER A VIOLÊNCIA NA ESCOLAI, COM CARGA HORÁRIA DE 80 H, COM O PÚBLICO ALVO: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LEONARDO VITORINO CONFORME CONVÊNIO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2011 | 46.50 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Saída: 13/07/2011; Chegada 13/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2011 | 15.25 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas referentes ao parcelamento de aparelhos cobrada na fatura de telefonia Movel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2011 | 278.41 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a juros e multas cobradas nas faturas de telefonia móvel OI do período 13/05/11 a 13/06/11, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2011 | 604.00 | 04372044000101 | ELETRO CONCERTOS-CARLOS ROGERIO APOLINARIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 RESISTENCIAS, 5 TERMOSTATO DE CALOR 20 A 120 E 2 TOMADAS MACHO E FEMEA. PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2011 | 498.50 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010142011 | 0003381 | 20/07/2011 | 44600.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 21T, DESTINADA ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA, CONFORME CONTRATO Nº. 1033/2011 - CONVITE Nº. 1014/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2011 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2011 | 5000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante exercicio 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022005 | 0003403 | 21/07/2011 | 1164451.10 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS MEDIÇÕES Nº.32/2008 -NF 000211 - Nº.33/2008 - NF 000213 - Nº36/2008 - NF 000232. (DOS MESES SETEM. OUTU. E NOVEMB./2008) - CONTRATO Nº 443/2005 - CONCORRÊN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022005 | 0003404 | 21/07/2011 | 1164451.11 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AS MEDIÇÕES Nº.32/2008 -NF 000211 - Nº.33/2008 - NF 000213 - Nº36/2008 - NF 000232. (DOS MESES SETEM. OUTU. E NOVEMB./2008) - CONTRATO Nº 443/2005 - CONCORRÊN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/07/2011 | 1203.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO-COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/07/2011 | 497.60 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 02 (duas) persianas s/bando, na cor bege rústico, assim como, instalção e material para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/07/2011 | 257.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA DO OU FIXO DE NÚMERO 3341-1006, DA SEFIN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/07/2011 | 329.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OU FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602011 | 0003401 | 21/07/2011 | 12500.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos de informática para a SEFIN. Conforme Pregão 060/2011/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG e Contrato 305/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602011 | 0003402 | 21/07/2011 | 112500.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos de informática para a SEFIN. Conforme Pregão 060/2011/UEM/PNAFM/SEFIN/PMCG e Contrato 305/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/07/2011 | 46.50 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Saída: 21/07/2011; Chegada 21/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/07/2011 | 837.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária em razão da participação da Coordenadora do SINE municipal no Treinamento promovido pelo MTE no sentido de adquirir conhecimento para alimentação do sistema gerenciado pela DATA PREV, inerente às ár | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/07/2011 | 200.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, ROTEADOR MODEM E SWITCH 8 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 718/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/07/2011 | 26929.12 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a devolução de recursos(valor corrido) não utilizados por esta secretaria, referente ao PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR/PNAE-CRECHE - EXERCÍCIO DE 2004. (Conforme Processo nº 23 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/07/2011 | 69925.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2011 | 965.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE JUNHO/2011/SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/07/2011 | 60000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA/SEMAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/07/2011 | 3321.12 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasses dos proventos referentes aos meses, fevereiro,março, abril, maio +1/3 de férias, junho, julho, ao servidor Julião de Souza Leal Neto,conforme oficio nº175/2011/PMGB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/07/2011 | 250.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. REFERENTE A 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/07/2011 | 335.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/07/2011 | 238965.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/07/2011 | 74055.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, MÊS DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/07/2011 | 375310.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, MÊS DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/07/2011 | 70205.07 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE.Mês de JULHO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/07/2011 | 70205.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/07/2011 | 2234.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA DO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/07/2011 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA BRASIL DURANTE O ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/07/2011 | 1236.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA BRASIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/07/2011 | 125000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de recursos financeiros da PMCG/Secretaria de Cultura, destinado a realização do XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Termo de Convênio Nº036/2011, de 22 de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2011 | 864.88 | 00005703102456 | ANDERSON AUGUSTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/07/2011 | 778.57 | 00000994232438 | ALBERTO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/07/2011 | 842.86 | 00071864164468 | AGUINALDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/07/2011 | 864.88 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003995788467 | Andreval de Assis | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2011 | 757.14 | 00006432745454 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2011 | 648.81 | 00095260390415 | ALEKSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2011 | 389.29 | 00060153024453 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/07/2011 | 864.88 | 00008868953404 | CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/07/2011 | 648.81 | 00004352138495 | CARLOS ALEXANDRE RUFINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/07/2011 | 648.81 | 00064377768468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/07/2011 | 648.81 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/07/2011 | 864.88 | 00008447402410 | EDGLEY GOMES ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2011 | 842.86 | 00003110401444 | EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/07/2011 | 648.81 | 00043660835404 | EUCLIDES FELIX MATEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/07/2011 | 648.81 | 00088622754472 | EDUARDO DEOMAR DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/07/2011 | 648.81 | 00028863950482 | FRANCISCO HELINO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2011 | 757.14 | 00042811503404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA VELOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/07/2011 | 842.86 | 00007731208400 | FABIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/07/2011 | 757.14 | 00030278341420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/07/2011 | 842.86 | 00044235801449 | GABRIEL COARACI DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/07/2011 | 540.48 | 00005424624430 | GILSON BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2011 | 670.24 | 00008848883478 | ITALO TAYRONE MACIEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003487258331 | ISAC JOSÉ PEREIRA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2011 | 842.86 | 00070047866411 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/07/2011 | 864.88 | 00076868257449 | JOSÉ OLINTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/07/2011 | 842.86 | 00002202543465 | JOÃO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/07/2011 | 778.57 | 00005329944422 | JOSEMAR SILVA MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/07/2011 | 648.81 | 00079814069434 | JOSÉ ALTEMAR DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/07/2011 | 648.81 | 00058690786449 | JOSÉ ANTONIO MATIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/07/2011 | 757.14 | 00007859289440 | JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/07/2011 | 864.88 | 00033859680463 | JOSE NILBERTO DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/07/2011 | 842.86 | 00026328119453 | JOÃO GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2011 | 648.81 | 00060291893449 | JOSENILSON LOPES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2011 | 648.81 | 00005739812488 | JOSÉ CARLOS SILVA GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2011 | 519.05 | 00006238366451 | JOSÉ PAULO LIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2011 | 583.93 | 00008146516408 | JOÃO CLEMENTE DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2011 | 172.62 | 00037395904168 | LOURIVAL DE ASSIS CRISPIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2011 | 259.52 | 00001041381492 | LUCIMÁRIO LUNA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/07/2011 | 648.81 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2011 | 561.90 | 00008683167410 | LUIZ LIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/07/2011 | 864.88 | 00007557885406 | NEUMAR MEDEIROS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/07/2011 | 757.14 | 00058315454404 | PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2011 | 648.81 | 00004222609404 | RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2011 | 583.93 | 00001469529440 | ROMERO FRAZAO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2011 | 648.81 | 00009245276414 | ROSEMIR MARCOS DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003430577438 | ROSEMILDO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2011 | 735.12 | 00003224792400 | SEVERINO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/07/2011 | 648.81 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/07/2011 | 800.00 | 00004919044445 | VALDINEZ FIRMINO DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/07/2011 | 345.83 | 00002881245455 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/07/2011 | 648.81 | 00005912327400 | CÍCERO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/07/2011 | 627.38 | 00070065290429 | EDILSON ADELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/07/2011 | 627.38 | 00048696889487 | EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/07/2011 | 605.95 | 00000798737409 | FRANCINALDO SOUZA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/07/2011 | 648.81 | 00010880453400 | FANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/07/2011 | 605.95 | 00006482362427 | JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/07/2011 | 648.81 | 00043727697415 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/07/2011 | 324.40 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/07/2011 | 345.83 | 00003111398412 | JOSÉ EDIMILSON RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/07/2011 | 562.50 | 00009926200400 | JOSÉ LEANDRO JENUÁRIO FREIRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/07/2011 | 540.48 | 00006295537421 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/07/2011 | 540.48 | 00001608868486 | JOSE PAULO NUNES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/07/2011 | 648.81 | 00001969941448 | JOVELINA DE HOLANDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/07/2011 | 280.95 | 00009185077402 | MARCIEL DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2011 | 648.81 | 00088872769787 | MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/07/2011 | 648.81 | 00017615372453 | MARIA DALVA AVELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003898953424 | MARIA DE LOURDES MENESES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2011 | 648.81 | 00051476290415 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/07/2011 | 648.81 | 00004904211480 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003252253461 | MARIA VERONICA FARIAS TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/07/2011 | 302.38 | 00008150481494 | RAFAEL HERCULANO DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/07/2011 | 648.81 | 00005721838442 | ANTONIO BERNARDO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/07/2011 | 648.81 | 00009158787470 | ASLANE ROBERTA DE OLIVERIA CARLOTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/07/2011 | 648.81 | 00008301951494 | EMERSON DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/07/2011 | 648.81 | 00006066133403 | FERNANDA FREITAS NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/07/2011 | 648.81 | 00006899388456 | HALISSON FREITAS NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/07/2011 | 648.81 | 00062152670400 | HELIO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/07/2011 | 627.38 | 00003528275480 | JADENICE BARBOSA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/07/2011 | 648.81 | 00071349316415 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/07/2011 | 648.81 | 00006761463416 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003059559422 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/07/2011 | 648.81 | 00007666240481 | MARTOSALÉM ÂNGELO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/07/2011 | 648.81 | 00003138422489 | SEVERINA ABREU CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/07/2011 | 648.81 | 00006255309428 | SINVAL ESTÁCIO BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2011 | 648.81 | 00005265739459 | VERA LÚCIA NASCIMENTO CLEMENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2011 | 648.81 | 00009414033432 | WALISSON DA SILVA ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/07/2011 | 81.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reunião técnica sobre o Programa Escola Ativa em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2011 | 7875.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, instalação de software linux educacional 4.0 em netebooks. (conforme dispensa nº 205/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/07/2011 | 1116.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diaria com destino a Brasilia/DF, para participar da 2ª Reunião deTtrabalho para Elaboração de Planos de Saneamentos no período 02/08/2011 a 05/08/2011/SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/07/2011 | 1116.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Para participar da 2ª reunião de trabalho para Elaboraçao de planos de saneamentos, destino Brasilia-DF, no periodo de 02/08/2011 a 05/08/2011/SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/07/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2011 | 588.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CLOVIS CAVALCANTE BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2011 | 675.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA CABRAL DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2011 | 692.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/07/2011 | 625.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IDEVALDO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/07/2011 | 523.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JAILTON DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/07/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/07/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/07/2011 | 671.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ EVERALDO DE ASSIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/07/2011 | 631.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/07/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/07/2011 | 631.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/07/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/07/2011 | 631.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO FELISMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2011 | 436.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2011 | 586.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2011 | 672.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2011 | 545.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR WELLINGTON VENICIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2011 | 14007.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2011 | 1204.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REF.AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2011 | 1450.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 (um) notebook para a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Processo de Compra SICOM Nº720/2011 e Autorização de Fornecimento SICOM Nº544/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003874 | 25/07/2011 | 7800.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados de elaboração de planejamento operacional de gestão pública, visando as melhorias da eficiencia administrativa e de planejamento, recionalização e transparencia da gestão da receita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003875 | 25/07/2011 | 70200.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados de elaboração de planejamento operacional de gestão pública, visando as melhorias da eficiencia administrativa e de planejamento, recionalização e transparencia da gestão da receita | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003876 | 25/07/2011 | 26700.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de prestação de serviços tecnicos especializados de recadastramento imobiliário, mobiliário, criação de cadastramento multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de in | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0003877 | 25/07/2011 | 240300.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de prestação de serviços tecnicos especializados de recadastramento imobiliário, mobiliário, criação de cadastramento multifinalitário e sua gestão, elaboração e implantação de um sistema de in | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Renovação de 01 assinatura de jornal impresso diário, no periodo de 11/07/2011 a 11/07/2012 para a SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2011 | 1480.66 | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento referente a termo de rescisão do contrato de trabalho, da ex-funcionária do Fome-zero. Conforme memorando nº 133/SAD/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2011 | 1413.91 | 00088611787404 | ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração referente ao mês de março/2011 e 3/12 avos de 13º salário referente ao exercício 2011. conforme processo nº 1296/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/07/2011 | 380.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de rolamentos do rolo fusor e revisão geral da SEFIN. Conforme Processo nº 721/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00001623005493 | LUANDERSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de alvenaria e acabamento nas dependências da SEFIN. Conforme processo nº 723/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/07/2011 | 1999.00 | 00001208369636 | BRUNO ROBERTO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de consultoria referente ao sistema AFIN do exercício de 2007. Conforme processo nº 724/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/07/2011 | 70.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000482011 | 0003629 | 26/07/2011 | 17690.00 | 00014124874472 | DOURACI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER. CONFORME INEXIGIBILIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000822011 | 0003630 | 26/07/2011 | 33940.30 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DESTINADA ÀS DIVERSAS SOLENIDADES E EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542010 | 0003631 | 26/07/2011 | 433022.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), REF.AO SALDO DOS LOTES II, IX E DO X DO CONTRATO Nº020/11 (RESCINDIDO) DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003635 | 26/07/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 4 RODAPÉS, NO FORMATO 26,8x6,5; NO JORNAL DA PARAIBA, NOS DIAS 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO/2011.. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003636 | 26/07/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003637 | 26/07/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15, 5 CITAÇÕES DE 05 NA RÁDIO 98 FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003638 | 26/07/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003639 | 26/07/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003640 | 26/07/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003641 | 26/07/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003642 | 26/07/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003643 | 26/07/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003644 | 26/07/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003645 | 26/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITÉ, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003646 | 26/07/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RÁDIO CAMPINA FM, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003647 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA COMUNICÃO TOTAL, NA RADIO CARIRI, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003648 | 26/07/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RADIO CARIRI, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003649 | 26/07/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CARIRI, NO MÊS DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003650 | 26/07/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/ SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003651 | 26/07/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE JULHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003652 | 26/07/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE JULHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003653 | 26/07/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DOPROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE JULHO/2011, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003654 | 26/07/2011 | 8128.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE UMA NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE SOBRE EDUCAÇÃO, COM DURAÇÃO DE 60, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO/2011, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0003655 | 26/07/2011 | 14178.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA AGRADECIMENTO SÃO JOÃO, COM DURAÇÃO DE 60, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO/2011, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003658 | 26/07/2011 | 5932.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA-CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: PLACA INAUGURAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO-PRODUÇÃO EXTERNA: 01 PLACA EM METALON GALVANIZADO PARA ESTRUTURA E CHAPA DE ACM 3mm, PARA O CAMPO SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003660 | 26/07/2011 | 19140.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA: 3.000 REVISTA, CAPAS : 200x402mm, 4x4 CORES E VERNIZ OFFSET BRILHO EM PAPEL COUCHE BRILHO STORA ENZO L-2 250g, PROVA DIGITAL. MIOLO: 28 PAGS., FORMATO 200x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003661 | 26/07/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/ SPORTS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RÁDIO PARAIBA 101 FM, NO MÊS DE JULHO/11 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003662 | 26/07/2011 | 12558.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADADECIMENTO SÃO JOÃO , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 02 Á 04 DE JULHO/11, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003663 | 26/07/2011 | 7238.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADADECIMENTO SÃO JOÃO , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 02 Á 04 DE JULHO/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003664 | 26/07/2011 | 25350.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA AGRADADECIMENTO SÃO JOÃO , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 09 Á 11 DE JULHO/11, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003665 | 26/07/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , NO PROGRAMA PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE JULHO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003667 | 26/07/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , NO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE JULHO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003668 | 26/07/2011 | 8500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , NO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, NO MÊS DE JULHO, NA TV ITARARÉ,COM DURAÇÃO DE 30 /60 . CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003669 | 26/07/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003670 | 26/07/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003671 | 26/07/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL ESTADO PB (ADELSON BARBOSA), CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003672 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL PARAIBA AGORA (ERNANDES GOUVEIA), CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003673 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO BLOG DO FUXICO (ABRANTES), CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003674 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL POLÍTICA DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003675 | 26/07/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL HERMES DE LUNA, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003676 | 26/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003677 | 26/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL CAMPINA ONLINE, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003678 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL IPARAIBA, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003679 | 26/07/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL PARLAMENTO PB, CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003680 | 26/07/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL SHALON DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003681 | 26/07/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL MAIS PB. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003682 | 26/07/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL CLIK PB. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003683 | 26/07/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003684 | 26/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL VITRINE DE PATOS. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003685 | 26/07/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003686 | 26/07/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL WSCOM. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003687 | 26/07/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO BLOG DO DÉRCIO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003688 | 26/07/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO BLOG POLÊMICA PARAIBA . CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/07/2011 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A 04(QUATRO), ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. PERIODO DE 10/07/11 Á 09/072011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações, SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações, SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações, SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/07/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a publicações, SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0003690 | 26/07/2011 | 274440.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE 01 Á 30 JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/07/2011 | 648.81 | 00007254477450 | Adeilma Ribeiro Francisco | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2011 | 389.29 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/07/2011 | 648.81 | 00001248083440 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2011 | 757.14 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/07/2011 | 648.81 | 00006939748423 | ALINE LIMA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/07/2011 | 648.81 | 00006711268490 | ANDREZA NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/07/2011 | 648.81 | 00002660013438 | ANGELA COSME DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2011 | 757.14 | 00022567585400 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2011 | 648.81 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2011 | 648.81 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2011 | 648.81 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2011 | 648.81 | 00001433858444 | CRISPOLIENE GALDINO RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2011 | 757.14 | 00093101295491 | CRISTINA DOS SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2011 | 605.95 | 00004277407463 | DANIELA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2011 | 648.81 | 00004881779443 | EDILMA GADELHA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/07/2011 | 757.14 | 00008177849425 | Edirlane Rodrigues Alves | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2011 | 648.81 | 00043660347434 | EDLANDIA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2011 | 757.14 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2011 | 648.81 | 00075224097487 | EDNA MARIA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2011 | 648.81 | 00006870873410 | ELIANE BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2011 | 648.81 | 00007069883455 | ERICKA DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/07/2011 | 3564.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/07/2011 | 787722.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/07/2011 | 100182.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/07/2011 | 927.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/07/2011 | 8611.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/07/2011 | 156764.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 05/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/07/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/07/2011 | 74905.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 07/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/07/2011 | 7491.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/07/2011 | 650.00 | 00001183309422 | IRANI MENDES DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesa com serviço de limpeza do museu no mes de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/07/2011 | 40418.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 07/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/07/2011 | 609.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/07/2011 | 287.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/07/2011 | 143186.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 07//2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/07/2011 | 12265.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07-2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/07/2011 | 14763.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/07/2011 | 32.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Taxa Administrativa Referente aos Custos de Analise Processual e Vistoria Tecnica-Outorga de Uso de Água. Conforme Processo de Compra SICOM 733/2011 e AF nº 553/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/07/2011 | 278.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/07/2011 | 376216.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/07/2011 | 10172.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/07/2011 | 10771.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/07/2011 | 1037151.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 07/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/07/2011 | 106289.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/07/2011 | 228.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/07/2011 | 98336.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 07/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/07/2011 | 8070.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/07/2011 | 180.00 | 00004919141483 | EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA E ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/07/2011 | 220.00 | 00032448040478 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA E ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/07/2011 | 186.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/07/2011 | 406748.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 07//2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/07/2011 | 12092.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/07/2011 | 292.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/07/2011 | 213056.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 07/2011 dos servidores lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/07/2011 | 7188.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/07/2011 | 3004.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/07/2011 | 742220.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 07/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/07/2011 | 76518.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/07/2011 | 1302.00 | 00096425628472 | VERONICA VENTURA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de 03 diárias civil inteiras e uma parcial para a cidade de Salvador (BA) com ida no dia 29/07/2011 às 06:00 h e retorno no dia 01/08/2011 às 18:00 h com o objetivo de participar do E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001962011 | 0003719 | 27/07/2011 | 9840.00 | 00033862761487 | SERGIO MURILO ARAUJO DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 415/2011, DISPENSA N° 196/2011 E CONVÊNIO N° 165/2007/SED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001972011 | 0003720 | 27/07/2011 | 9840.00 | 00004106302411 | RODRIGO CALDAS E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 416/2011, DISPENSA N° 197/2011 E CONVÊNIO N° 165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001982011 | 0003721 | 27/07/2011 | 5250.00 | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PEDAGOGIA PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 417/2011, DISPENSA N° 198/2011 E CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 001992011 | 0003722 | 27/07/2011 | 9840.00 | 00002173300458 | THEMIS JANINE DA COSTA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CEAV CONFORME CONTRATO N° 418/2011, DISPENSA N° 199/2011 E CONVÊNIO N° 165/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001332011 | 0003723 | 27/07/2011 | 10409.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL SALVINO DE FIGUEIREDO, 368 - CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEAV - CENTRO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIME CONFORME CONTRATO N° 34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/07/2011 | 1015.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/07/2011 | 189869.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 07/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/07/2011 | 20433.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/07/2011 | 3425.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 05 impressoras e 01 Scanner profissional para a SEFIN. Conforme DIspensa nº 210/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/07/2011 | 404.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/07/2011 | 376499.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 07/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/07/2011 | 11406.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/07/2011 | 36799.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/07/2011 | 424219.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASE DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), REFERENTES À COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/07/2011 | 46978.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao parcelamento de Contribuições Patronais e/ou diferenças de contribuições patronais referentes às competências mar, abr, jun, jul, ago, set, out, nov, dez e 13º/2009 e 01 e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/07/2011 | 85270.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao parcelamento de diferenças de contribuições patronais referentes às competências 11/2010, 12/2010, 13º/2010, 03/2011 e 04/2011, conforme Termo de Parcelamento Administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/07/2011 | 6787.97 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASE DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), REFERENTES À COMPETÊNCIA 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2011 | 1863.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente aos juros incidentes sobre o parcelamento de diferenças de contribuições patronais referentes às competências 11/2010, 12/2010, 13º/2010, 03/2011 e 04/2011, conforme Termo d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/07/2011 | 5430.66 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente aos juros incidentes sobre o parcelamento de Contribuições Patronais e/ou diferenças de contribuições patronais referentes às competências mar, abr, jun, jul, ago, set, out | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2011 | 64456.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASE DE DIFERENÇAS NAS CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME DETERMINAÇÃO NAF/MPAS Nº 0251/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2011 | 42071.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE O REPASE DE DIFERENÇAS NAS CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME DETERMINAÇÃO NAF/MPAS Nº 0251/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2011 | 20570.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÕES DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 08/10/2008, CONFORME DETERMINAÇÃO NAF/MPAS Nº 0251/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2011 | 18321.32 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENÇA DE ATUALIZAÇÕES DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 20/11/2008, CONFORME DETERMINAÇÃO NAF/MPAS Nº 0251/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00039655539415 | JOSÉ CARLOS ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de 01 (um) birô em mdf, medindo 1,80x1,50m, na cor carvalho meson, e banca de apoio de 40x30cm de largura por 65cm de altura, de igual material, para o Gabinete do Secretário de Administração da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/07/2011 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON DURANTE OS ÚLTIMOS 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/07/2011 | 4050.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/07/2011 | 3825.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VITOR DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10 DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000672011 | 0003731 | 28/07/2011 | 55968.00 | 06978872000105 | P.R. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS PARA LAVAGEM/SECAGEM AUTOMATIZADA DE LOUÇAS SANITIZAÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL), PARA APLICAÇÃO NOS RESTAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/07/2011 | 5900.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER/PMCG.CONFORME DISPENSA Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2011 | 600.00 | 00010927413728 | KARINE MELO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00078880939491 | GEORGE GOMES DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ARTÍSTICA E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/07/2011 | 183067.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTES À COMPETÊNCIA 05/2011.(PARTE PATRONAL E CUSTO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2011 | 2929.26 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTES À COMPETÊNCIA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2011 | 7100.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS AVENIDAS FLORIANO PEIXOTO, MANOEL TAVARES, AV. CANAL, PEDRO II E CANAL DE BODOCONGÓ. CONFORME DISPENSA Nº 1020/2011/CJ/SESUMA/PMCG - SOLICITAÇÃO Nº.894/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/07/2011 | 648.81 | 00004317229439 | ERIVALDA HERCULANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/07/2011 | 605.95 | 00032552297404 | EUNICE ANA MARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/07/2011 | 648.81 | 00042434602487 | GENI GONÇALVES TENORIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2011 | 648.81 | 00006558549409 | GABRIELLY DA SILVA COSTA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2011 | 648.81 | 00001581439490 | Girlania Cristina Araújo dos Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/07/2011 | 648.81 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2011 | 648.81 | 00004709396485 | GIVANILDA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2011 | 648.81 | 00008278231427 | Huilza de Souza | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/07/2011 | 648.81 | 00088481310425 | IONE NOEMIA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2011 | 757.14 | 00002716548480 | IRENIR BERNARDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2011 | 648.81 | 00067490352487 | IVANILDA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/07/2011 | 648.81 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2011 | 648.81 | 00003351094469 | JANETE APARECIDA DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2011 | 757.14 | 00005222305473 | JARDILENE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/07/2011 | 648.81 | 00001614980438 | JESSICA NOGUEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2011 | 648.81 | 00006786783406 | JOELMA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/07/2011 | 648.81 | 00058724648434 | JOSEFA MARCIA DE SOUSA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2011 | 583.93 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2011 | 389.29 | 00002586051467 | JULIANA DA SILVA CASE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2011 | 648.81 | 00001585765430 | KALINA BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/07/2011 | 757.14 | 00076087794468 | LEONISA MARIA DE MENDONCA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2011 | 280.95 | 00070034366474 | LUANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2011 | 648.81 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/07/2011 | 648.81 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2011 | 648.81 | 00008388694405 | LUZENILDA LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2011 | 432.14 | 00004903424421 | MARCELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2011 | 648.81 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2011 | 648.81 | 00007069937482 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2011 | 648.81 | 00002769295438 | MARIA DE NAZARE DA SILVA FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2011 | 648.81 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/07/2011 | 648.81 | 00056943784404 | MARIA DA PAZ FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2011 | 280.95 | 00091769825487 | MARIA DA PENHA SILVA MORAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2011 | 648.81 | 00004827543461 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2011 | 757.14 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003780 | 29/07/2011 | 64268.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG NO PERÍODO DE JULHO/2011 REFERENTE AO CONTRATO N1C 139/2008 - PREGÃO Nº046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2011 | 757.14 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2011 | 648.81 | 00001617723401 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2011 | 497.62 | 00005734905461 | MARIA DE FATIMA GONCALVES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006451351431 | MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2011 | 648.81 | 00049948148487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006290521403 | Maria do Socorro Cardoso de Lima | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006199859413 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/07/2011 | 346.43 | 00043602800415 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2011 | 648.81 | 00008207057483 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006729296437 | MARILEIDE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2011 | 648.81 | 00002863968408 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2011 | 648.81 | 00049757768472 | MARIA SALOME DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/07/2011 | 648.81 | 00008517418433 | MARIA TALYTA FARIAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2011 | 583.93 | 00004130357433 | MARIA GEOVÂNIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2011 | 648.81 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/07/2011 | 757.14 | 00071453210415 | MARIA JOSE LAURINO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2011 | 432.14 | 00001863979417 | Maria Marcia dos Santos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2011 | 648.81 | 00091032199415 | MARIA PEREIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/07/2011 | 757.14 | 00003353296409 | MARIA SALETE SILVEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2011 | 648.81 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2011 | 648.81 | 00003872986490 | MARINALDA DE OLIVEIRA VENTURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2011 | 648.81 | 00007497150499 | MAURIZA VENTURA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2011 | 648.81 | 00002618823419 | PATRICIA DE SOUZA ORIENTE COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2011 | 432.14 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2011 | 757.14 | 00004789252477 | ROBERTA REINALDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2011 | 648.81 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2011 | 648.81 | 00001696277485 | ROSEMARY BATISTA TORRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2011 | 648.81 | 00001707312435 | SAIONARA FIRMINO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2011 | 757.14 | 00005298848443 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006165453473 | SILVANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2011 | 648.81 | 00004827532427 | SUELI BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2011 | 648.81 | 00004276251494 | TATIANE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2011 | 648.81 | 00006101457460 | VANUZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2011 | 648.81 | 00004278197411 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011 NO PARQUE DO POVO, GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2011 | 170.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 -FUNDEB, referente ao mes de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2011 | 42.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 1858-9 - FDM, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 19.752-1 - projovem urbano, referente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancária debitada na conta 672010-5 - PMCG PTA - NETBOOKS, referente ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2011 | 13.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 102-6. MÊS DE julho 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 102-6. MÊS DE julho 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2011 | 20.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pgamento de tarifa bancária debitada na conta 23691-8 , referente ao mês de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2011 | 156598.48 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0003822 | 29/07/2011 | 84832.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. ITNES: 009, 014, 015, 016, 018 e 019 (conforme contrato nº 389/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0003827 | 29/07/2011 | 116800.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. ITNES:001,003,004,005,006,007 e 008 (conforme contrato nº 390/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0003831 | 29/07/2011 | 19200.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. ITEN Nº017 (conforme contrato nº 387/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0003836 | 29/07/2011 | 46449.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. ITENS: 002, 011, 012, e 013 (conforme contrato nº 391/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0003841 | 29/07/2011 | 8900.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. ITEM Nº 010 (conforme contrato nº 388/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00005620604489 | KELLYANE XAVIER DA SILVA, | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ADÉCIO GOMES SAMPAIO, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRETADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDVALDO FERREIRA MENDES, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELISANGELA ALEXANDRE ROLIM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEORGIA LOUISIANA NUNES GABINO, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ QUINTINO PEREIRA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LAILTON DA SILVA SOUZA, COMO PORTEIRO DIURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, COMO TÉCNICO EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCES QUIRINO DE SALES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA, COMO SUPERVISORA DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO SERGIO GOMES DE ARAÚJO, COMO PORTEIRO NOTURNO, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003779 | 29/07/2011 | 6836.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE JUlHO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003775 | 29/07/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A APOIO DA PMCG AO PROJETO DIA NACIONAL DA SAÚDE , DA TV GLOBO, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: 180 ASSINATURAS DE 5 , SENDO 90 ASSINATURAS NA TV CABO BRANCO E 90 ASSINATURAS NA TV PARAIB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0003776 | 29/07/2011 | 50000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PMCG, AO PROJETO DE SÃO JOÃO DO SISTEMA WSCOM, COM A SEGUINTE ENTREGA DE MÍDIA: FULL BANNER NO PORTAL WSCOM; FULL BANNER NO HOTSITE DE SÃO JOÃO DO PORTAL WSCOM; SELOS INTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2011 | 45548.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de julhol/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2011 | 1072.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM TRES ASSINATURAS PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 11/07/11 Á 11/07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003851 | 29/07/2011 | 11984.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00051865572420 | OSVALDO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00001285740890 | ANTONIO ANTERO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2011 | 4500.00 | 00004529317463 | JOSEFA DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003794 | 29/07/2011 | 7012.77 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2011 | 69.75 | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/Pb para participar do estágio de atualização do Serviço Militar para os Secretários de Junta de Serviço Militar do Estado da Paraíba, na 23ª Circunscrição do Serv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2011 | 46.50 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de João Pessoa/PB para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Saída: 28/07/2011; Chegada 28/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003861 | 01/08/2011 | 9209.93 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de julho de 2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/08/2011 | 2780.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A (ZENITE EDITORA ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de inscrição para o curso Como planejar e julgar as licitações de obras e serviços de engenharia a ser ministrado em Brasília entre os dias 15 e 17 de agosto de 2011. O referido curso servirá c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/08/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3337-4346 DE USO DA SEFIN. CONTA 16/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2011 | 40.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3337-4346 DE USO DA SEFIN. CONTA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2011 | 106.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3337-4346 DE USO DA SEFIN. CONTA 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2011 | 151.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3337-4346 DE USO DA SEFIN. CONTA 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/08/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA, COMO TÉCNICO DE ELETRICIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/08/2011 | 108.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reunião referente a Metodologia do LSE em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/08/2011 | 20682.60 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de julho de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/08/2011 | 4305.60 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE GALERIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº. 1024/2011 - SOLICITAÇÃO Nº. 896/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/08/2011 | 1000.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de confecção de impressos. Cartazes tamanho 45x64cm. Impressão 4x0 cor. Papel couché 150g | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/08/2011 | 7000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Grupo Flamenkinho no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Dispensa 250/2011 de 26 de julho de 2011.Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/08/2011 | 4200.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação do Grupo Albatroz no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Dispensa 251/2011. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/08/2011 | 6400.00 | 04383354000113 | MUSIDON ESCOLA DE MUSICA JOSELEIDE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação da Orquestra Campina Jazz no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Dispensa 252/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/08/2011 | 7000.00 | 04383354000113 | MUSIDON ESCOLA DE MUSICA JOSELEIDE DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação da cantora, instrumentista e compositora Luhli no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Dispensa 253/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/08/2011 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação de 05 (cinco) cantadores ( Marconi de Albuquerque Gomes, Francisco Marcelo Ferreira, Antonio Carlos Amancio, Antonio Dean Araújo Ramos e Iponax Vilanova no XXXVI Festival de Inverno de Campina | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/08/2011 | 5900.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação dos Grupos de Dança: Paralelo da dança, Sem Sensura, Cia de Dança e Alyssom Amancio no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 255/2011 de 26 de julho de 2011. Convên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/08/2011 | 2200.00 | 95390969000122 | WL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação de Ballet Classico no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 256/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/08/2011 | 4500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Grupo Folclorico Acauã da Serra no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 257/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-MiC nº 755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/08/2011 | 4500.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para apresentação do Grupo Folclorico Tropeiros da Borborema no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 258/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-Mi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/08/2011 | 7500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa para apresentação dos Grupos Folclóricos: Oríginis, Raizes e Caísca no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 259/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/08/2011 | 7500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa para apresentação dos Grupos Folclóricos: Cia Livre, Caetés e os Bultrins no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 260/2011 de 26 de julho de 2011. Convên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942011 | 0005152 | 01/08/2011 | 38000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de Estrutura para realização de eventos: 1 Palco de 12,5 x 9 x 1,20m, fechado por todos os lados com lonas do tipo night day, 2 camarins de 5x5m climatizado, área de produção PA s de fly e house mi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942011 | 0005153 | 01/08/2011 | 7850.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Iluminação dos Teatros e Praça para realização do XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942011 | 0005154 | 01/08/2011 | 15750.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Sonorização e Locação de Material Cenico para os Teatros e Praça para realização do XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Convênio FUNARTE-MiC nº 755825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/08/2011 | 2300.00 | 12012310000105 | GRUPO DE TEATRO DIDI E LULU PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa para apresentação do Grupo Didi e Lulu Produções Artisticas no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande, conforme Dispensa nº 287/2011 de 26 de julho de 2011. Convênio FUNARTE-MiC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/08/2011 | 864.88 | 00069156085400 | FABIANA L. GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2011, NO PARQUE DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANDRÉ BAZANTE MENDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DANIEL DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/08/2011 | 545.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2011 | 177.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JÚNIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/08/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000772011 | 0003869 | 02/08/2011 | 188320.00 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO ME (FABI SOUZA COMERCIO E SERVICOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ROUPARIA PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/08/2011 | 540.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO SAEB/PROVA BRASIL 2011, EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003865 | 02/08/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Julho/2011. Conforme Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692011 | 0003866 | 02/08/2011 | 2870.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Equipamentos de informática, para atender a SEFIN, SAD e SEPLAN da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Pregão 069/2011/SEFIN/PMCG e Contrato 386/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692011 | 0003867 | 02/08/2011 | 25830.00 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Equipamentos de informática, para atender a SEFIN, SAD e SEPLAN da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Pregão 069/2011/SEFIN/PMCG e Contrato 386/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/08/2011 | 186.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A EMPRESA MAKPLAN-MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA. COM SAÍDA E CHEGADA MARCADA PARA O DIA 02/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/08/2011 | 429.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/08/2011 | 4143.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/08/2011 | 8000.00 | 07201297000100 | R& C TRANSPORTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO TIPO ÔNIBUS COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, TOALETE, MOTOR TRAZEIRO, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, MOVIDO A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 (U | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/08/2011 | 1050.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS ME (HIPER BULK) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços especializados em confecção e instalação de 07 (sete) bulk ink para a SEFIN. Conforme Processo nº 755/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2011 | 690.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 02 (duas) impressoras laser para a Diretoria de Atendimento ao Cidadão e para o setor de SESMT/EMUSP da Secretaria de Administração da PMCG. Conforme Processo de Compra Sicom Nº759/2011 e Auto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/08/2011 | 60000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDMAR FRANÇA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON RICARDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/08/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/08/2011 | 630.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/08/2011 | 263.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/08/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL DE ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDO FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HIDELBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ISAIAS MORAES DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAMAR MAHOMED SOLEINAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDO FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSMAN PEREIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SIILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLEBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/08/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2011 | 544.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCELO EDMUNDO DA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAIMUNDO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR REBECA BATINGA DA SILVA BRITO MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2011 | 692.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2011 | 733.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEBASTIÃO OVIDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0003940 | 03/08/2011 | 96540.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/08/2011 | 1760.59 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de cosumo, para suprir a Secretaria de Agricultura no 2º semestre do exercicio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000882011 | 0004022 | 04/08/2011 | 63000.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de horas-maquinas (trator) para realizar corte de terra na zona rural de municipio de Campina Grande/PB.Conforme contrato nº 405/2011 e carta convite 088/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/08/2011 | 1970.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18 BTUS PARA A SALA DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004024 | 04/08/2011 | 71615.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/PMCG, NO PERÍODO DE JULHO DE 2011, REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2008 - PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA CABRAL DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/08/2011 | 633.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILBERTO SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/08/2011 | 612.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IDEVALDO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE ANACLETO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/08/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/08/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/08/2011 | 633.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL FREITAS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO FELISMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/08/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/08/2011 | 675.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/08/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/08/2011 | 20000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DA PMCG À ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO XXXII SEMANA DO ADVOGADO , NO PERÍODO DE 10 A 13/08/2011, CONFORME CONVÊNIO 041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/08/2011 | 7200.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO VANS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE , APOIADO POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2011 | 5940.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA FORNECIMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO XXXVI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE , APOIADO POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2011 | 650.00 | 00001575784459 | JONATHAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REPARO (HIDRÁULICOS) COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO ARCA CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2011 | 440.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 08 (oito) inscrições para o curso de Formação e Habilitação de Pregoeiro a ser ministrado em Campina Grande-Pb nos dias 05 e 06 de agosto de 2011, para os servidores:-Adalberto Vieira da Sil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0004162 | 04/08/2011 | 4100.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0004163 | 04/08/2011 | 36900.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00003285008440 | ALEXANDRE FERNANDES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR. REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES.SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2011 | 4457.50 | 00006775222408 | EDNA ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/08/2011 | 3000.12 | 00001940017416 | ELSON RIBEIRO DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/08/2011 | 3584.00 | 00000019269420 | FELIX ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR , LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVENIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/08/2011 | 3174.04 | 00005813546480 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2011 | 3445.79 | 00002991696427 | GIVALDO LOPES SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVENIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2011 | 3794.00 | 00004940676404 | GIVALDO VICENTE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME, NO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/08/2011 | 2510.97 | 00002956317407 | JERONIMO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCILA E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/08/2011 | 1199.55 | 00097823244420 | JOAO BATISTA FRUTUOSO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da Agricultura familiar, conforme Lei nº 10696 de 20/07/03, para atendimento das Cozinhas Comunitárias, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/08/2011 | 3717.54 | 00000094674400 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/0703, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/08/2011 | 2782.72 | 00002162702436 | JOSE CARLOS ALMEIDA VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST. DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/08/2011 | 2837.07 | 00055428711434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNTARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/08/2011 | 3108.83 | 00049861859420 | JOSE SALES SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST. DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00097823856468 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2011 | 2945.77 | 00004377734423 | MARIA ASSUNCAO CABRAL BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONV~ENIO Nº 736581/10, DO MINST. DO DES. SOCIAL E COMBAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/08/2011 | 2663.15 | 00001430427426 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONV~ENIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/08/2011 | 2415.00 | 00002751317421 | SEVERINO M.OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/08/2011 | 490.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE E SOFTWARE PERTENCENTES AO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 767/2011 E CONVÊNIO ÚNICO 060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/08/2011 | 9926.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/08/2011 | 10338.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/08/2011 | 150.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de retirada de detritos da fossa na Creche Municipal Nila Dunda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004080 | 05/08/2011 | 99862.78 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009 /SOSUR/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010132011 | 0004081 | 05/08/2011 | 49961.25 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA (CLM METALURGICA ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE DA CRIANÇA, IGREJA DO ROSÁRIO E NAS PRAÇAS DO TRABALHO CLEMENTINO PROCÓPIO E FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCOS NA PRAÇA CORONEL ANTONI | 10312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Segurança Pública | Defesa Civil | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/08/2011 | 2626.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INAUGURADO PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO SECOB 1025/2011 OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/08/2011 | 236.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LEONILDO DIAS DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/08/2011 | 236.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JONH ALLYSSON NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/08/2011 | 816.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA O SR. COORDENADOR DA CASA BRASIL - MARIO WILSON DE JESUS FERNANDES NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/08/2011 | 420.00 | 00098186370463 | JAILSON ELOI DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/08/2011 | 7956.60 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de quentinhas para os funcionarios desta secretaria, realização de trabalhos em tempo integral na zona rural do municipio de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/08/2011 | 650.00 | 00001183309422 | IRANI MENDES DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesa com serviço de limpeza do museu no mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/08/2011 | 1620.00 | 02151128000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MAMORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALCÕES DE GRANITO NOS MERCADOS PUBLICOS DO CATOLÉ E LIBERDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 961/2011 - PROCESSO Nº764/2011/SESUMA/ PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2011 | 4696.36 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº1022/2011 - SOLICITAÇÃO868/2011 PROCESSO Nº736/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/08/2011 | 18750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de Junho de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/08/2011 | 7994.27 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DAS RUAS MACIEL PINHEIRO, MONSENHOR SALES, CALÇADAS DA CARDOSO VIEIRA E MARQUES DO HERVAL, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO ATO DE DISPENSA | 10362011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/08/2011 | 216.00 | 00001233008439 | ADALBERTO GOMES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo deoarticipar do I Encontro estadual do Programa Formação Pela Escola, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/08/2011 | 216.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo deoarticipar do I Encontro estadual do Programa Formação Pela Escola, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/08/2011 | 7950.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de segurança do tipo armada , destinados a Sede da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato nº 406/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/08/2011 | 216.00 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo deoarticipar do I Encontro estadual do Programa Formação Pela Escola, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Profissional | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Polo Municipal Apoio Presencial da UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/08/2011 | 280.00 | 00042453593404 | JOSE RICARDO CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE MÁRMORE COM VIDRO, MEDINDO 70CMX75CM PARA A UAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/08/2011 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DOS CONTRATOS N° 415/2011, 416/2011, 417/2011, 418/2011 QUE DIZEM RESPEITO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CEAV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792011 | 0004128 | 08/08/2011 | 29000.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de Higiene e limpeza para atender a SEFIN durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/08/2011 | 861.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 09/2010 A 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004091 | 08/08/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11, NO PORTAL PARAIBA VERDADE HOJE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004092 | 08/08/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO PORTAL PARAIBA VERDADE HOJE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004093 | 08/08/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA PÁGINA DA REVISTA PARAIBA VERDADE, COM TÍTULO OBRS , DA PMCG, NA EDIÇÃO DE AGOSTO/11. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004094 | 08/08/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004095 | 08/08/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA PMCG, NO MÊS DE JULHO/11, NO BLOG POLEMICA DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004096 | 08/08/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A ENCARTELAMENTO DE 20 MIL EXEMPLARES DO TABLÓIDE COM TEMA OBRAS , DA PMCG NA EDIÇÃO DO DIA 31 DE JULHO/11, DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, ( CAMPANHA OBRAS PMCG), CONFORME CONTRATO 1107 E C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004097 | 08/08/2011 | 3300.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO EXTERNA DE VT DE NOTA OFICIAL EDUCAÇÃO, ( CAMPANHA: NOTA OFICIAL EDUCAÇÃO),CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004098 | 08/08/2011 | 3168.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO EXTERNA DE 3.000 FOLDERS - CALÇAMENTO ACUDE VELHO, FORMATO 298X420mm, 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO L-2 170g. PROVA DIGITAL, CORTE/VINCO, DOBRA MANUAL E CINTADO. ( CAMPANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004099 | 08/08/2011 | 30634.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO EXTERNA, PRODUÇÃO DE VT VIAS ABERTAS. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004100 | 08/08/2011 | 15192.87 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FOLDER COM 12 PÁGINAS,PRODUÇÃO EXTERNA, PRODUÇÃO DE 20.500 EXEMPLARES DE FOLDER ( TABLÓIDE), COM O TEMA OBRAS DA PMCG. CONFORME CONTRATO 1107 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004101 | 08/08/2011 | 55001.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO,PRODUÇÃO EXTERNA, PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO TEATRO MUNICIPAL, (CAMPANHA TEATRO MUNICIPAL) . CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004102 | 08/08/2011 | 10834.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO,PRODUÇÃO EXTERNA, PRODUÇÃO DE VT DE 30 FUTEBOL ( CAMPANHA: FUTEBOL) . CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004103 | 08/08/2011 | 231.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRUDUÇÃO EXTERNA DE 03 BANNERS-FORMATO 0,80cmx1,20m. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004104 | 08/08/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO EXTERNA DE 03 BANNERS-FORMATO 0,80cmx 1,20m ( CAMPANHA CALÇAMENTO AÇUDE VELHO), CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/08/2011 | 300.00 | 00049134744487 | PEDRO NOGUEIRA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM ÁGUA, LUZ E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004106 | 08/08/2011 | 1529.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRUDUÇÃO EXTERNA DE 50 CAMISAS E BABY LOOK-COM IMPRESSÃO EM TRANSFER, E MALHA DE ALGODÃO PENTEADA (PEÇA CAMISAS). CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004107 | 08/08/2011 | 23100.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 05 A 08 DE AGOSTO/11, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004108 | 08/08/2011 | 19572.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 05 A 08 DE AGOSTO/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/08/2011 | 2102.88 | 00020379480425 | SEVERINO DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/08/2011 | 2999.36 | 00004529317463 | JOSEFA DE MOURA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/08/2011 | 1797.12 | 00001285740890 | ANTONIO ANTERO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/08/2011 | 390.00 | 00043662340410 | REDISON FERREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM CAGEPA E ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/08/2011 | 300.00 | 00099675692472 | MARILENE DA SILVA MALAQUIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA E CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/08/2011 | 120.00 | 00050454994400 | CARLOS ANTÔNIO FERNANDES CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/08/2011 | 140.00 | 00060270276491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/08/2011 | 200.00 | 00006188414407 | ISABEL CRISTINA ALMEIDA DE JESUS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA, ENERGISA E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/08/2011 | 350.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DA MATA. DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/08/2011 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITÁRIA DE SÃO JOSE DA MATA, DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/08/2011 | 20424.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/08/2011 | 320.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para manutenção dos veiculos de uso da SEFIN. Conforme Processo nº 775/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/08/2011 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Manutenção do relógio de ponto da SEFIN/PMCG. Conforme Processo nº 776/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2011 | 7800.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 (uma) copiadora digital para a SEFIN. Conforme Dispensa nº 220/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000952011 | 0004136 | 09/08/2011 | 7810.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços gráficos para impressos da SEFIN durante o exercício de 2011. Conforme Convite nº 095/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/08/2011 | 395.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3322-7720 DE USO DA SEFIN. CONTA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/08/2011 | 253.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA OI FIXO DO NUMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN. CONTA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/08/2011 | 7293.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados na SECULT, ref.: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/08/2011 | 114660.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/08/2011 | 240.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de instalação, configuração e treinamento de pessoal para funcionamento do dispositivo de controle de frequência dos servidores da Secretaria de Administração da PMCG, referente a Dispensa Nº064/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/08/2011 | 167222.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2011 | 81.00 | 00009068112449 | LUCIMAR MARIA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do I Encontro Estadual do Programa Formação Pela Escola, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/08/2011 | 4700.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR EM DIVERSOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/08/2011 | 58585.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE. Mês de AGOSTO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010122011 | 0004130 | 09/08/2011 | 99478.90 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. ENGº JOSÉ CELINO FILHO, ACESSO AO CENTRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, NO BAIRRO DO MIRANTE, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1027/2011 - CONVITE Nº 1012/201 | 10272011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/08/2011 | 930.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DAS DIÁRIAS DE VIAGENS VIA AÉREA, IDA E VOLTA, COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE JU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2011 | 744.00 | 00032443102491 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DAS DIÁRIAS DE VIAGENS VIA AÉREA, IDA E VOLTA, COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE JU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1701072, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 002/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1701149, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 002/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1705093, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 003/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1705074, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 004/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/08/2011 | 6134.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO : AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS, CADEIRAS, ESTANTES, IMPRESSORAS E MESAS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE OB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004150 | 09/08/2011 | 40430.42 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 13ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOS | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004151 | 09/08/2011 | 118889.11 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004152 | 09/08/2011 | 110757.95 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004153 | 09/08/2011 | 37370.39 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004155 | 09/08/2011 | 50297.18 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REF. AO REAJUSTE DA 13ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMC | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004156 | 09/08/2011 | 46764.12 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REF. AO REAJUSTE DA 13ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/ | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2011 | 3192.00 | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XERÓGRÁFICAS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº.1023/2011 - CONTRATO Nº 1038/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0004160 | 10/08/2011 | 947140.39 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE JULHO/2011 - CONTRATO Nº443/2005 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2011 | 765.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CARROS PIPA DÁGUA PARA UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2011 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a assinatura anual do Jornal da Paraíba, período 06.08.2011 a 05.08.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2011 | 115.00 | 00070048945412 | LAERCIO BARROS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS PORTAS DE ROLO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 789/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2011 | 700.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de carimbos automáticos para diretoria de fiscalização.Conforme processo 779/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2011 | 6300.00 | 00004724134496 | FÁBIO GONÇALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS), CALDEIRÕES DE VAPOR - 500 LITROS, DO RESTAURANTE POPULAR ( SHOPING EDSON DINIZ), PROGRAMA FOME ZERO DA PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 219/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2011 | 300.00 | 00050454994400 | CARLOS ANTÔNIO FERNANDES CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2011 | 2334.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/08/2011 | 500.00 | 00010145529401 | JOSE LUAN SOUZA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇO NO TELHADO DA CASA QUE FOI ATINGIDA PELAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2011 | 300.00 | 00052965074449 | MARIA NALIR DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, CAGEPA E PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/08/2011 | 160.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM CAGEPA E ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/08/2011 | 559.00 | 00067485154400 | EDNALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/08/2011 | 380.00 | 00005132760414 | DANIELE ALVES CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DÉBITO DE ALUGUEL E COM A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/08/2011 | 200.00 | 00007760074409 | DJAILMA DE BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, ÁGUA E LUZ EM ATRASOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2011 | 300.00 | 00052674860430 | MARIA DO SOCORRO MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2011 | 150.00 | 00000018339441 | RUBENITA FIGUEIREDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPEAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/08/2011 | 600.00 | 00005853249487 | HELENA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO DA CASA E MURO QUE FOI DANIFICADO PELAS CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2011 | 486.01 | 00007073077409 | SILVIA RAQUEL DE LIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas trabalhistas referente a 6/12 avos de 13º relativo ao exercício de 2011. Conforme Processo nº 02334/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2011 | 534.07 | 00007073077409 | SILVIA RAQUEL DE LIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas trabalhistas referente a 6/12 avos de 13º relativo ao exercício de 2011. Conforme Processo nº 02334/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/08/2011 | 786.87 | 00033861463415 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, verbas trabalhistas referente a 1/3 de ferias relativo ao exercicio 2008/2009; 2009/2010 e 4/12 avos de 13º relativo ao exercicio de 2011. Conforme processo nº 2109/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/08/2011 | 480.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao pagamento da inscrição de Professor Flávio Romero Guimarães, Secretário de Educação, no 4º Fórum Nacional Extraordinário da UNDIME, que aconecerá no período de 30 de agosto a 02 de setembro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/08/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/08/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/08/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/08/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/08/2011 | 160.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/08/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/08/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/08/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/08/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/08/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/08/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/08/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de julho /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/08/2011 | 493.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE JUNHO/2011/SOSUR/PMCG/CONSULTORIA JURÍDICA DA SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/08/2011 | 716.73 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/08/2011 | 1877.50 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00010091462460 | DEYWHILDSON LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTÁGIÁRIO DEYWHILDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CASA BRASIL ENTRE OS MESES DE 01JUNHO A 30 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/08/2011 | 7481.44 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Devolução de recursos creditados indevidamente na conta do convênio firmado entre o Gov. Estado da PB e a PMCG para reforma do Teatro Municipal Severino Cabral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/08/2011 | 63.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 231-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/08/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1709401, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 003/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1709158, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRRÊNCIA Nº. 004/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/08/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1711583, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 02 AO CONTRATO Nº. 1106/2010/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/08/2011 | 279.00 | 00007261996483 | FERNANDA FERNANDES JINKINGS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino ao Recife dia 16/08/11, para participar de Seminário Gestão da Informação do Cadastro Territorial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/08/2011 | 279.00 | 00003325271405 | DAMIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino ao Recife dia 16/08/11, para participar de Seminário Gestão da Informação do Cadastro Territorial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/08/2011 | 279.00 | 00003170067460 | LEIDJANE MATOS DE SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino ao Recife dia 16/08/11, para participar de Seminário Gestão da Informação do Cadastro Territorial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/08/2011 | 359.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA - 0240070-12/2007- CASA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/08/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/08/2011 | 975.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2010 À 25/07/2011 (REFERENTE AOS 06 MESES DE PRESTAÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/08/2011 | 480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 01 (um) bebedouro para garrafão para utilização no Gabinete do Secretário Adjunto de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra Sicom Nº795 e AF Nº613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00001652509410 | LUAN GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de pintura e acabamento em massas nas dependencias da SEFIN. Conforme Processo nº 799/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004215 | 16/08/2011 | 4734.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA: FOLDER,ADESIVO,CRACHA,BLOCO DE ANOTAÇÕES, PROD. EXTERNA: 5.000 FOLDERS-FORMATO 21X30cm, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ FOSCO 150g.,200 ADESIVOS-FORMATO 18X18cm, 4x0 CORES, EM A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004216 | 16/08/2011 | 296.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO INTERNA: DE BANNER ( FINALIZAÇÃO), PRODUÇÃO EXTERNA 02 BANNERS- FORMATO 0,80cmx 1,20m (CONFERANCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE),. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/08/2011 | 7500.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE POL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/08/2011 | 212.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/08/2011 | 380.00 | 00014422190415 | SEVERINO NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM ENERGISA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO E REMEDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/08/2011 | 380.00 | 00006657217498 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/08/2011 | 500.00 | 00039517420463 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM TELHADO QUE FOI DETERIORADO POR CUPINS E PORTA DANIFICADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/08/2011 | 300.00 | 00067614507487 | MARCIO VANDERLEY GOMES MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004517 | 16/08/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PAÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MARÇO/2011.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/08/2011 | 7880.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA 235/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/08/2011 | 900.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DNIT, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/08/2011 | 708.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE JULHO/2011/SETOR DE EMPENHOS DA SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/08/2011 | 1995.00 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de pessoa fisica, MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA, para prestação de serviços xerograficos a Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande PB - no exercicio de 2011. Conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/08/2011 | 2750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO POR ODJAILSON SILVA SANTOS, NA FUNÇÃO DE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA A REDE DE INTERNET, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/08/2011 | 1899.18 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de materiais e equipamentos permanentes, para reposição de peças aos dessalinizadores, e ferramentas para manutenção do equipamento. Instalados na Zona Rural do Municipio de Campina Grande-PB. Confo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00008390579464 | MARCUS VINICIUS FARIAS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MARCUS VIVNICIUS - CASA BRASIL, INICIO DO ESTÁGIO 01/06 A 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00006081062406 | SEBASTIÃO ACACIO DOS SANTOS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM ESTAGIÁRIO SEBASTIÃO ACACIO DOS SANTOS DANTAS - CASA BRASIL, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00006680931452 | TARCIANO SILVA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesa com estagiário Tarciano Silva Batista, Casa Brasil. Período de 01/06 a 30/112011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/08/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas estimativas com telefonia fixa referentes ao exercício 2011 na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2011 | 1850.00 | 00008884326400 | YOCHABEL FRAGOSO DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - BUFFET, NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DIA 18/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2011 | 7000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA DO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2011 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS DE ENERGIA (ENERGISA) DA CASA BRASIL NO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/08/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDMAR FRANÇA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON RICARDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/08/2011 | 677.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/08/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL DE ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IZAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FÉLIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAUJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2011 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS LINHAS: 3322 - 7148 E 3322 - 7716, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/08/2011 | 4497.15 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2011 | 4495.00 | 00095324534404 | MARIA JOSE PEREIRA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/08/2011 | 500.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição DE TONNER PRETO PARA COPIADORA RICOH DA SEFIN. CONFORME PROCESSO 807/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2011 | 2670.50 | 00076807215487 | MARIA DO SOCORRO MASCARENHAS GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a Indenização Trabalhista do ex-servidor Francisco de Assis Mascarenhas Guimarães, falecido em 11 de agosto de 2011, em favor da viúva Maria do Socorro Mascarenhas Guimaraes, conforme Memorando n | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2011 | 2962.50 | 04542612000167 | ESTACAO DAS AGUAS - SEVERINO VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 201/2011, CONTRATO N° 440/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/08/2011 | 5137.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 05/2008 a 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/08/2011 | 808.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a serviços de recuperação, lavagem e montagem de persianas da SEFIN, conforme Processo nº 811/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/08/2011 | 295.00 | 00006856684444 | CHRISTIANE SOUZA NEVES MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/08/2011 | 330.00 | 00027256715404 | MERLUCE HONORATO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINENCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/08/2011 | 325.00 | 00005370414432 | FABRICIA CERNEIRO LEITE PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/08/2011 | 350.00 | 00001599188473 | EVERTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL QUE ESTA EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/08/2011 | 450.00 | 00052707938491 | RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO DE CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/08/2011 | 490.00 | 00071437649491 | DUCILEIDE BARBOSA SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONCERTO DA CASA QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/08/2011 | 14684.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de julho de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRICIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/08/2011 | 361.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR FLÁVIO DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDO FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSMAN PEREIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SLVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLEBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MÁRCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ARAUJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO DE TARSO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/08/2011 | 733.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CRISTIANO SILVA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/08/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WESLEY RAMOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELIEZER SERAFIM ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/08/2011 | 501.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/08/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR ADÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/08/2011 | 545.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/08/2011 | 415.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/08/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/08/2011 | 588.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2011 | 328.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/08/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR MARCOS ANTONIO DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/08/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUNTENÇÃO - DEMAN, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/08/2011 | 350.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO LIRA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/08/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/08/2011 | 565.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO BEZERRA DA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADÊS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/08/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS MALAQUIAS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/08/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ JEMISON RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ RICARDO CUNHA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCELO FIGUEIREDO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/08/2011 | 436.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/08/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/08/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Projeto de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem de ruas do Cruzeiro, Bodocongó, Catolé e Tambor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/08/2011 | 435.65 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA - SEAGRI. CONFORME PROCESSO 812/2011 E AFC 626/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 19/08/2011 | 4504.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de materiais e equipamentos permanentes, para distribuir com o pessoal carente da zona rural do municipio de Campina Grande-PB, para armazemanento de água potável para cosumo no periodo da estiagem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0004513 | 19/08/2011 | 293384.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE 01 Á 31 JUlhO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDO FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004505 | 19/08/2011 | 147647.44 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010092011 | 0004508 | 19/08/2011 | 9277.27 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA UBIRATAN DE MORAIS, ENTRONCAMENTO COM RUA ODON BEZERRA/ GILBERTO PEREIRA E SANTA CATARINA, NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MED. DO ADITIV | 10252011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000902011 | 0004504 | 19/08/2011 | 62700.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material permanente(equipamentos de informática), para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004506 | 19/08/2011 | 1000000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS ABRAS DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004507 | 19/08/2011 | 2000000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS ABRAS DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 10382011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/08/2011 | 3900.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a 40(quarenta) horas/ aula ministradas na Formação Inicia do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Histórico da Educação de jovens e Adultos no Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/08/2011 | 660.00 | 00069207208415 | ROSELI CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Saúde Coletiva - Um Foco no Olhar Brasil, período 30 a 31 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/08/2011 | 990.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: A linguagem oral e escrita na Educação de Joven e Adultos l, período 30 a 31 de agosto e 01 de setembr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/08/2011 | 990.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: A Função dos Conteúdos de Matemática na Formação do Cidadão Brasileira , período 23 a 25 de agosto de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/08/2011 | 990.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Concepções de Alfabetização, período 26 a 29 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/08/2011 | 94727.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, I E II E DAS COZINHAS COMUNITARIAS, DO PROGRAMA FOME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942011 | 0004515 | 19/08/2011 | 48000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS), VEICULOS TIPO UTILITÁRIO , PARA ATENDER A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. CONFORME CONTRATO Nº464/11 E PREGÃO Nº 094/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 22/08/2011 | 331.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas com juros referente ao período de 13/06/11 a 13/07/11, da telefonia móvel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 22/08/2011 | 1341.60 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais para pintura do andar térreo do prédio da SEFIN, conforme Dispensa nº 239/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/08/2011 | 2232.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO DA PMCG COM A SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL, CORRESPONDENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004522 | 22/08/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004523 | 22/08/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004524 | 22/08/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004525 | 22/08/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004526 | 22/08/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004527 | 22/08/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, NO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE AGOSTO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004528 | 22/08/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60, NO PROGRAMA PATROCINIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE AGOSTO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004529 | 22/08/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60,NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004530 | 22/08/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004531 | 22/08/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004532 | 22/08/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/08/2011 | 1652.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FINANCIAR À CONTRATAÇÃO OBJETO DO PROCESSO/COMPRA DIRETA 813/2011 PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E DIVISÓRIAS PARA APLICAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2011 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1720598, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DOS AVISOS CONCORRÊNCIAS 003 E 004/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 22/08/2011 | 305.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisiçao de material permanente, para instalação dos cumputadores adquiridos por esta Secretaria. Conforme processo nº819/2011 e AFC. 633/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/08/2011 | 15362.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/08/2011 | 18675.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/08/2011 | 510.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 23, 24, DE AGOSTO DE ABRIL DE 2011 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/08/2011 | 765.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 E MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 23, 24, DE AGOSTO DE 2011 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000802011 | 0004537 | 22/08/2011 | 11921.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza para tratamento da piscina olímpica do Complexo Poliesportivo Plínio Lemos, pelo período de 4 meses. Conforme convite 080/2011, termo de apostilamento n. 01 ao referido con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004301415483 | VICTOR BEZERRA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Auxílio financeiro para acompanhar o atleta Kauê Kemiac Santos, que irá participar do Campeonato Brasileiro de judô, categoria sub-13, na cidade de Belém do Pará, no período de 26 a 28/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/08/2011 | 600.00 | 00000822562413 | CHARLES DE MOURA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Auxílio financeiro para o atleta participar do X Encontro de capoeira promovida pela Confederação Brasileira de Capoeira, que acontecerá na cidade de Marília-SP no período de 01 a 06/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/08/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR REBECA BATINGA DA SILVA BRITO MEDEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/08/2011 | 275.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a locação de mesas e cadeiras de plástico para atender a Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/08/2011 | 69175.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/08/2011 | 1800.00 | 00002720022403 | DARLAN MEDEIROS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE ALVENARIA NAS PAREDES INTRENAS E SUBSTITUIÇÃO DE TACOS NO PISO DO SALÃO NOBRE E DIVERSAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/08/2011 | 450.00 | 00019130783453 | ROSELI DE LIMA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de 1/3 de férias dos períodos 2008/2009 e 2009/2010, da servidora aposentada em março/2011, lotada na Secretaria de Educação, conforme Processo nº 02376/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/08/2011 | 1057.12 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, EM TERRENO PRÓPRIO, SITUADA À RUA APRÍGIO DINIZ, Nº 58, BAIRRO DO MONTE SANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/08/2011 | 60000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/08/2011 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 829/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/08/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS Á DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 830/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/08/2011 | 235.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Compra de Fechaduras para o Cadastro Imobiliário da PMCG, conforme Processo 825/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/08/2011 | 325.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/08/2011 | 12436.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/08/2011 | 1016.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/08/2011 | 65287.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de JULHO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/08/2011 | 1215.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BANNER S E 09 ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/08/2011 | 375013.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/08/2011 | 77074.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/08/2011 | 872.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao ministério dos Esportes. saída: 25/08/2011; chegada: 27/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/08/2011 | 18970.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/08/2011 | 3489.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/08/2011 | 794057.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2011 | 107837.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/08/2011 | 43446.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 08/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/08/2011 | 609.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 07-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/08/2011 | 321.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/08/2011 | 144251.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 08//2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/08/2011 | 13540.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/08/2011 | 977.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/08/2011 | 155887.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/08/2011 | 6704.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/08/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 07/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/08/2011 | 74356.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 08/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2011 | 7031.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0004582 | 25/08/2011 | 298143.00 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1037/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2011/CEL/SECOB/PMCG | 10392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/08/2011 | 319.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/08/2011 | 376022.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/08/2011 | 12727.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/08/2011 | 248.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/08/2011 | 98029.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 08/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/08/2011 | 7899.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/08/2011 | 9736.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/08/2011 | 1055793.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 08/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/08/2011 | 125706.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/08/2011 | 164703.98 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOPAG/PMCG/SEDUC/MDE , COMPETENCIA 06/2011, CUSTO NORMAL R$ 98.840,36, CUSTO ESPECIAL R$ 65.863,62. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/08/2011 | 167759.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOPAG/PMCG/SEDUC/MDE , COMPETENCIA 07/2011 CUSTO NORMAL R$ 100.673,94, CUSTO ESPECIAL 67.085,45. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/08/2011 | 1023.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO: CARLOS MAGNO MACEDO, VIAGEM PARA FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DE SAIDA 28/08/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2011 | 1302.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO: CARLOS MAGNO MACEDO, VIAGEM PARA FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DE SAIDA 28/08/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/08/2011 | 248929.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/08/2011 | 236.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/08/2011 | 413094.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 08//2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/08/2011 | 10679.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2011 | 244804.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD, AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/08/2011 | 404.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/08/2011 | 370728.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 08/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/08/2011 | 448767.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMPETENCIA 06/2011, CUSTO NORMAL R$ 269.309,18, CUSTO ESPECIAL R$ 17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/08/2011 | 36799.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/08/2011 | 15659.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao parcelamento de Contribuições Patronais e/ou diferenças de contribuições patronais referentes às competências mar, abr, jun, jul, ago, set, out, nov, dez e 13º/2009 e 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/08/2011 | 42635.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao parcelamento de diferenças de contribuições patronais referentes às competências 11/2010, 12/2010, 13º/2010, 03/2011 e 04/2011, conforme Termo de Parcelamento Administrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/08/2011 | 9816.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) E DO MDE COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/08/2011 | 2388.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente aos juros sobre parcelamentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2011 | 13129.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/08/2011 | 132.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 831/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/08/2011 | 982.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/08/2011 | 189344.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 08/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/08/2011 | 26275.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/08/2011 | 309.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/08/2011 | 216413.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 08/2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/08/2011 | 13060.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/08/2011 | 2838.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/08/2011 | 751434.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:08/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/08/2011 | 91022.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 08/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2011 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1095 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/08/2011 | 540.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO EM SALVADOR-BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2011 | 789.55 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS-SECOB DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2011 | 1990.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2011 | 1850.00 | 00008884326400 | YOCHABEL FRAGOSO DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - BUFFET, NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO DIA 01/09/2011, EM ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/08/2011 | 2600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEORGE ESTEVAM SANTIAGO COMO DIGITADOR NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2011 | 2600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSE DE ARIMATEIA CARNEIRO DE FARIAS COMO SUPERVISOR DE AUX SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/08/2011 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RODE MENDES DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/08/2011 | 246.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com telefonia fixa referente aos meses de maio, junho e julho/2011 da Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | REMEDIAÇÃO MITIGAÇÃO DO LIXÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/08/2011 | 1224.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AFERIÇÃO DA BALANÇA DO LIXÃO - INMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/08/2011 | 650.00 | 00001648481426 | DHIEGO MENDES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ITAELSON DE OLIVEIRA MAT. 10205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/08/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de julho/ 2011,conforme oficio nº257/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842011 | 0004588 | 29/08/2011 | 19000.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FLORICULTURA PARA ATENDER OS DIVERSOS EVENTOS CERIMÔNIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS, REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 441/11 E PREGÃO Nº 084/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/08/2011 | 3610.80 | 00092965920463 | ADEVAR GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10 DO MINIST.DO DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/08/2011 | 3663.19 | 00037281577400 | AGAMENON GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10 DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/08/2011 | 2029.70 | 00030858801434 | AGOSTINO PETRONILO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/08/2011 | 3610.80 | 00004026254470 | BERENICE LUCIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/08/2011 | 699.16 | 00030906857449 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2011 | 2019.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/08/2011 | 2068.95 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2011 | 1748.53 | 00084067284420 | ELIANE LEAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2011 | 1244.34 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2011 | 3706.67 | 00060231033400 | JOSE AFONSO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2011 | 2255.22 | 00007471057408 | JOSE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNTARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2011 | 3424.05 | 00098192965449 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 106581 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2011 | 1209.75 | 00021913820459 | JOSE JOVEM VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2011 | 1214.85 | 00099666669404 | JOSE SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2011 | 3228.39 | 00083927808415 | JOSIVAN MACEDO FRANCELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2011 | 3108.82 | 00001585017485 | JUSSARA BENICIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORMECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2011 | 1772.56 | 00075219450425 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2011 | 1072.40 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2011 | 750.00 | 00004200319446 | NEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03 PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME NO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2011 | 1794.70 | 00056834683453 | PEDRO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2011 | 462.15 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME NO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2011 | 3815.37 | 00003928922432 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2011 | 3717.00 | 00091813999449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2011 | 3282.74 | 00006824784400 | VALMIR DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2011 | 1957.26 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTONIO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2011 | 44569.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Agosto/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004628 | 30/08/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15, 5 CITAÇÕES DE 05, NA RÁDIO 95FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004629 | 30/08/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60,NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS; NO BALANÇO DA CIDADE; É NOTICIAS; FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL; NA R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004630 | 30/08/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60,NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RÁDIO PARAIBA 101 FM, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004631 | 30/08/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004632 | 30/08/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RÁDIO CAMPINA FM, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012010 | 0004633 | 30/08/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO 1107 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2011 | 2232.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Participar de atividade promovida pelo MTE do dia 05/09/2011 ao dia 09/09/2011 em Brasília (DF), para aperfeiçoar o conhecimento acerca da alimentação do sistema da DATAPREV, direcionado às ações de atendi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2011 | 1674.00 | 00004618337435 | DYOGO REINALDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Participar de atividade promovida pelo MTE do dia 05/09/2011 ao dia 09/09/2011 em Brasília (DF), para aperfeiçoar o conhecimento acerca da alimentação do sistema da DATAPREV, direcionado às ações de atendi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2011 | 1674.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Participar de atividade promovida pelo MTE do dia 05/09/2011 ao dia 09/09/2011 em Brasília (DF), para aperfeiçoar o conhecimento acerca da alimentação do sistema da DATAPREV, direcionado às ações de atendi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/08/2011 | 1723.33 | 00052148114468 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 1/3 férias referente ao período 2009/2010 e 6/12 avos de 13º do exercício 2011 em favor da servidora exonerada em julho/2011, conforme Memorando nº 78 de 29/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 002062011 | 0004635 | 30/08/2011 | 70444.26 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 04 computadores servidores de alta capacidade e desempenho, atraves do PNAFM, para a PMCG. Conforme Dispensa nº 206/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 002062011 | 0004636 | 30/08/2011 | 7827.14 | 10618545000110 | ASP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 04 computadores servidores de alta capacidade e desempenho, atraves do PNAFM, para a PMCG. Conforme Dispensa nº 206/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010172011 | 0004626 | 30/08/2011 | 24290.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADA AS ATIVIDADES A FINS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. CONTRATO Nº 1039/2011 - CONVITE Nº1017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2011 | 4350.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de grupo Gerador Móvel, com capacidade mínima de 180 KVA, para ser utilizado no Ginásio O Meninão , para a realização de Eventos Esportivos promovidos pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2011 | 3290.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a montagem da copa da sede da Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer da PMCG.Conforme dispensa 238/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2011 | 436.00 | 00006314076420 | FILIPE GAUDÊNCIO MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de Brasília/DF,para participar da 2ª Reunião do Fórum de Gestores Municipais de Juventude.Saída:05/09/2011; Chegada: 06/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/08/2011 | 436.00 | 00022615267841 | HUMBERTO ARAÚJO MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino à cidade de Brasília/DF, para participar da 2ª Reunião do Fórum de Gestores Municipais de Juventude.Saída 05/09/2011. Chegada 06/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de pedestal para exposição do busto de Severino Cabral no interior da Casa Memorial da Secretaria de Cultura. Conforme Processo de Compra Sicom Nº820/2011e AF Nº634/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/08/2011 | 835.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de baquetas e palhetas para a Filarmônica Epitácio Pessoa. Conforme Processo de Compra Nº849/2011 e AF Nº659/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2011 | 2600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCIO ANDRADE SILVA COMO MONITOR NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2011 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR WILLIAN WENDLER XAVIER DA SILVA COMO DIGITADOR NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2011 | 2600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR VANESSA DA SILVA MACEDO COMO MONITORA DE QUIMICA NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO PERÍDO DE 04 MESES - 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecçao de Balcao medindo 3,40x1,37 em MDF, para o setor de atendimento do Cadastro Imobiliário, confome Processo nº 848/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0004653 | 31/08/2011 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada na área de informática para prestação dos serviços de contingenciamento do datacenter da PMCG, com acesso à internet e monitoramento 24 horas, visando a melhoria da efi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2011 | 1999.48 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 228/2011, CONTRATO N° 465/2011 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2011 | 4400.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 224/2011, CONTRATO N° 467/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2011 | 7368.00 | 35496595000445 | DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 245/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2011 | 296.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO FIAT PLACA NPW 4668 À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/08/2011 | 320.00 | 08661151000100 | Alexandre Grafica Offset | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 852/2011 E CONVÊNIO ÚNICO Nº 060/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/08/2011 | 165999.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/08/2011 | 32.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/08/2011 | 126.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 -FUNDEB, referente ao mes de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/08/2011 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23.691-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/08/2011 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 19.752-1 - Projovem Urbano, referente ao mes de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/08/2011 | 330.00 | 00067573487487 | RENATA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Educação de Jovens Adultos no Mundo do Trabalho, dia 01 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2011 | 660.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Planejamento e Avaliação, período 02 a 03 de 1 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/08/2011 | 390.00 | 00002372170406 | JOAO CARLOS DA SILVA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formador na Oficina Literatura de Cordel para Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, dia 06 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/08/2011 | 585.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Direitos Humanos e Cidadania, dia 05 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0004640 | 31/08/2011 | 51461.79 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 23ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0004641 | 31/08/2011 | 12613.28 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 072/2008 - C | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004683 | 01/09/2011 | 44146.19 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 405 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004684 | 01/09/2011 | 14970.80 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0004686 | 01/09/2011 | 18663.23 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 14ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOS | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004687 | 01/09/2011 | 311562.43 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONT. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004688 | 01/09/2011 | 20816.22 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004 | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0004689 | 01/09/2011 | 38239.83 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 24ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2 | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0004691 | 01/09/2011 | 174466.35 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 17ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0004692 | 01/09/2011 | 11656.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 17ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0004693 | 01/09/2011 | 45618.71 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 17ª MED. DO CONT. Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 - | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRICIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004709 | 01/09/2011 | 143235.14 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004690 | 01/09/2011 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de agosto/2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000982011 | 0004707 | 01/09/2011 | 42900.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA (ZW3 SOLUCOES EM INTERNET ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Desenvolvimento de Portal Web para a Prefeitura Municipal de Campina Grande com recursos de transmissão ao vivo, hospedagem (servidor dedicado), treinamento, gerência e manutenção com equipe especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004708 | 01/09/2011 | 7012.77 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2011 | 429.18 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 1/3 férias referente ao exercício 2009/2010 e 3/12 avos de 13º referente ao exercício de 2011, em favor da servidora exonerada em março/2011, conforme Processo 01770/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001542010 | 0004681 | 01/09/2011 | 190770.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, UNIDADES I E II, E DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004695 | 01/09/2011 | 10043.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005476351418 | ADENILTON FERREIRA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/09/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de agosto /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mês de agosto/11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | REMEDIAÇÃO MITIGAÇÃO DO LIXÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2011 | 1224.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AFERIÇÃO DA BALANÇA DO LIXÃO - INMETRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004694 | 01/09/2011 | 61459.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE AGOSTO/2011 REFERENTE AO CONTRATO Nº.139/2008 - PREGÃO Nº.046/2008 - ADITIVO Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2011 | 5080.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços de hospedagem para árbitros do Campeonato Brasileiro de Basketball Sub 19(masculino e feminino). Conforme Dispensa 105/2011 e termo de Apostilamento nº01 a referida Dispensa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002042011 | 0004705 | 01/09/2011 | 8500.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel situado na av. Floriano Peixoto,nº 1222, 1° andar, centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Sede da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Cam | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/09/2011 | 50000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica, referente ao período de Agosto a Dezembro de 2011,dos espaços esportivos da Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SERGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/09/2011 | 651.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/09/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/09/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/09/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/09/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/09/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/09/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004712 | 02/09/2011 | 6836.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE AGOSTO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/09/2011 | 1201.22 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas Veterinários Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamento e material permanente, para atender o Serviço de Inspeção Municipal de Alimento e Produtos de Origem Animal - S.I.M., recentemente funcionando nesta Secretaria. Conforme processo 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/09/2011 | 1563.70 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos e material permanente, necessarios a cobertura com fotos e imagens vivas, dos trabalhos realizados nas atividades rurais e Serviço de Inspeção Municipal, dentro do municipio de Ca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004713 | 02/09/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA LOGOMARCA DA PMCG EM CARTAZES E PANFLETOS E ASSINATURA DE 5 NO VT E SPOT, SENDO 20 COMERCIAIS VEICULADOS NA TV CORREIO E 100 COMERCIAIS VEICULADOS NA RÁDIO CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004714 | 02/09/2011 | 8500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, NO MÊS DE AGOSTO NA TV ITARARÉ, COM DURAÇÃO DE 30 /60 .CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004715 | 02/09/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE AGOSTO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004716 | 02/09/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE AGOSTO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004717 | 02/09/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE AGOSTO/11, NA RÁDIO CLUBE AM.CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004718 | 02/09/2011 | 42506.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS E OBRAS SAÚDE , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004719 | 02/09/2011 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE 1 PÁGINA, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO DIA 25 DE AGOSTO/11, NA COMPANHA DE ANIVERSÁRIO DO SISTEMA CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004720 | 02/09/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE 1 PÁGINA, NO JORNAL DA PARAIBA, NO DIA 04 DE SETEMBRO/11, NA COMPANHA DE ANIVERSÁRIO DO JORNAL DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004721 | 02/09/2011 | 20140.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004722 | 02/09/2011 | 17708.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS SAÚDE , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERÍODO DE 19 A 22 DE AGOSTO/11, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004723 | 02/09/2011 | 1400.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO/11, NA TV TAMBAÚ. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004724 | 02/09/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004725 | 02/09/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO BLOG POLÊMICO PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004726 | 02/09/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004727 | 02/09/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL HERMES DE LUNA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004728 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL POLÍTICA DA PARAÍBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004729 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO BLOG DO FUXICO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004730 | 02/09/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL CLIK PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004731 | 02/09/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL MAIS PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004732 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL SHALON DE NOTÍCIAS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004733 | 02/09/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL PONTO CRÍTICO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004734 | 02/09/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL ESTADO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004735 | 02/09/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL CAMPINA ONLINE . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004736 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL IPARAIBA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004737 | 02/09/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL PARLAMENTO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004738 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL PARAIBA AGORA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004739 | 02/09/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL PB AGORA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004740 | 02/09/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL VITRINE DE PATOS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004741 | 02/09/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL A PALAVRA ONLINE . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004742 | 02/09/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL WSCOM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004743 | 02/09/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL BLOG DO DÉRCIO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004744 | 02/09/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE AGOSTO/11 NO PORTAL REDE DE NOTÍCIAS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004745 | 02/09/2011 | 2635.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA DE ADESIVO,CRACHÁ,BLOCO DE ANOTAÇÕES-PROD. EXTERNA DE 200 ADESIVOS-FORMATO 18X18cmm, 4X0 CORES, EM ADESIVO COLACRILL 190g, 300 BLOCOS DE ANOTAÇÕES-1 VIA, FORMATO 70X100mm, 1x0 COR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004746 | 02/09/2011 | 2486.55 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA DE CERTIFICADO,FOLDER,-PROD.EXTERNA-250 CERTIFICADOS CONFERENCIA PARA AS MULHERES-FORMATO 140X200mm, 4X0 CORES, PAPEL COUCHE FOSCO 170g. -500 FOLDERS CONFERENCIA PARA AS MULHERES- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004747 | 02/09/2011 | 5855.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO,E IDENTIFICAÇÃO, PROD. EXTERNA-01 PLACA EM METALON GALVANIZADO PARA ESTRUTURA E CHAPA DE ACM 3mm, PARA O CAMPO SEM EMENDA, AS FAIXAS COM PINTURA AUTOMOTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004748 | 02/09/2011 | 5635.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO,E IDENTIFICAÇÃO, PROD. EXTERNA-01 PLACA EM METALON GALVANIZADO PARA ESTRUTURA E CHAPA DE ACM 3mm, PARA O CAMPO SEM EMENDA, AS FAIXAS COM PINTURA AUTOMOTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004749 | 02/09/2011 | 94010.27 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO-PROD. EXTERNA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 , COM CONTRATAÇÃO DE ATOR, EQUIPE TÉCNICA CASTING E EQUIPAMENTO.(CAMPINA NÃO PARA) CONFORME CONTRATO 1107/2010 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004750 | 02/09/2011 | 94886.22 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO-PROD. EXTERNA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 , COM CONTRATAÇÃO DE ATOR, EQUIPE TÉCNICA CASTING E EQUIPAMENTO.( CAMPINA NÃO PARA/SAUDE) CONFORME CONTRATO 1107/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004751 | 02/09/2011 | 56484.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO-PROD. EXTERNA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 , COM CONTRATAÇÃO DE ATOR AMAZAN, EQUIPE TÉCNICA CASTING E EQUIPAMENTO.( CAMPINA NÃO PARA/ EDUCAÇÃO) CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004752 | 02/09/2011 | 56484.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO-PROD. EXTERNA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT DE 30 , COM CONTRATAÇÃO DE ATOR CAPILÉ, EQUIPE TÉCNICA CASTING E EQUIPAMENTO.( CAMPINA NÃO PARA/ SAUDE- ISEA) CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004753 | 02/09/2011 | 19599.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO -PLACA EXTERIOR-PROD. EXTERNA 06 ADESIVOS PARA AS LATERAIS DO SHOPPING EDSON DINIZ-SEM RETIRADA DO ADESIVO BRANCO, E COM ADAPTAÇÃO DA FOTO NO TAMANHO. CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004754 | 02/09/2011 | 1724.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A PROD.INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO -PLACA-PROD. EXTERNA 01 PLACA IDENTIFICAÇÃO, FORMATO 6X1m, 02 PLACA IDENTIFICAÇÃO, FORMATO 4X1m E 14 PLACA IDENTIFICAÇÃO, FORMATO 35X8cm (FOME ZERO). CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004755 | 02/09/2011 | 22150.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS 2 E OBRAS SAÚDE 2 , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO/11, NA TV PARAIBA CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004756 | 02/09/2011 | 34338.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS SAÚDE 2 , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO/11, NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004757 | 02/09/2011 | 8333.33 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE 5 NAS VEICULAÇÕES DAS CHAMADAS DA GINCANA; CITAÇÃO/FLASHES AO VIVO E NOS PROGRAMAS ALEGRIA GERAL E MAKING MIX; 200 INSERÇÕES DE 30 , PARA MÍDIA DE APOIO NO ROTATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004758 | 02/09/2011 | 8333.33 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE 5 NAS VEICULAÇÕES DAS CHAMADAS DA GINCANA; CITAÇÃO/FLASHES AO VIVO E NOS PROGRAMAS ALEGRIA GERAL E MAKING MIX; 200 INSERÇÕES DE 30 , PARA MÍDIA DE APOIO NO ROTATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004759 | 02/09/2011 | 8333.34 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE CHAMADAS DE 5 NAS VEICULAÇÕES DAS CHAMADAS DA GINCANA; CITAÇÃO/FLASHES AO VIVO E NOS PROGRAMAS ALEGRIA GERAL E MAKING MIX; 200 INSERÇÕES DE 30 , PARA MÍDIA DE APOIO NO ROTATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/09/2011 | 26460.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº046/11 E PREGÃO Nº 173/10 E ADITIVO Nº01/11. ( CONVOCAÇÃO DO 2º COLOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004711 | 02/09/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Agosto/2011. Conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/09/2011 | 22649.75 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Agosto de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, WALBER SANTIAGO COLAÇO E VANILDE BENICIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/09/2011 | 960.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTÍFICOS & EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CAMPNA GRANDE NO XV ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 05/09/2011 | 38.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 05/09/2011 | 84.30 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pgamento de tarifa bancária debitada na conta 23691-8 , e 231-3 referente ao mês de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 05/09/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/09/2011 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 102-6. MÊS DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES ¿ DNR, POR MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/09/2011 | 612.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES ¿ DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/09/2011 | 25061.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente a competência de 05/2006 a 02/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/09/2011 | 297.92 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO FIAT PLACA NPW 4668 À DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0004869 | 05/09/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO PORTAL PARAIBA EM NOTICIAS NO MÊS DE AGOSTO/11 CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/09/2011 | 313.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA O GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 14/09/11 Á 14/09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/09/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/09/2011 | 7980.39 | 12793250000105 | T & F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E ESTRUTURA DE CONCRETO DA AVENIDA CANAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA Nº 1030/2011 - SOLICITAÇÃO Nº 1038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/09/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CRISTIANO SILVA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON RICARDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELIEZER SERAFIM DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/09/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDRO FÉLIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAMAR MAHOMED SOLEINAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/09/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/09/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSMAN PEREIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLEBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/09/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/09/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ARAÚJO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO DE TARSO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEBASTIÃO OVÍDIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WESLEY RAMOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/09/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR ADÃO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/09/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/09/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004884 | 05/09/2011 | 79184.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/09/2011 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações no Diário Oficial do Estado da Paraíba, durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 06/09/2011 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho estimativo referente a publicações de matérias da Secretaria de Cultura no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/09/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/09/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/09/2011 | 242.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ RICARDO CUNHA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/09/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/09/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/09/2011 | 328.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCELO FIGUEIREDO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/09/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/09/2011 | 523.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUELIO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/09/2011 | 393.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IZAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FLÁVIO MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/09/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/09/2011 | 1400.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviço de recuperação dos dois paralamas, do painel frontal e do parachoque dianteiro e pintura da frente, do veículo Fiat Uno, placa MOE-7593, da Secretaria de Administração da PMCG. Conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/09/2011 | 340.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REP.ASSIST.TÉC DE MAQ. E EQI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 50 tinteiros para a Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 906/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0004948 | 06/09/2011 | 71615.31 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/PMCG, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 139/2008 E ADITIVO Nº04 AO REFERIDO CONTRATO E PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA CABRAL DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/09/2011 | 612.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILBERTO SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/09/2011 | 1467.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR HERTON RENATO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/09/2011 | 529.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR IDEVALDO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN SEVERO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE ANACLETO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/09/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/09/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/09/2011 | 570.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/09/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LÚCIA DE FÁTIMA FREIRE TAVARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/09/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL FREITAS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RICARDO FELISMINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/09/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/09/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/09/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/09/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/09/2011 | 420.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para manutenção do veículo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN. Conforme Processo nº 860/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/09/2011 | 709.69 | 00016141164404 | MIRIAN FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 6/12 avos de 13º referente ao exercício de 2011, da ex-pensionista especial MARIA DALVA COSTA, Mat. 15709, lotada na SEFIN, falecida em junho/2011. Conforme Processo nº 2144/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/09/2011 | 396.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322-7720, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/09/2011 | 225.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3341-1006, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/09/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de agosto/ 2011,conforme oficio nº290/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0005000 | 08/09/2011 | 1129222.55 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/09/2011 | 291.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/082011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/09/2011 | 260.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/07/2011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 010202011 | 0005010 | 08/09/2011 | 21810.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, PARA ATENDIMENTO FINS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/09/2011 | 126.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Despesa com telefonia fixa referente ao mês de agosto/2011 da Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/09/2011 | 6500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica referente ao período de agosto a dezembro de 2011 das bibliotecas da Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/09/2011 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica referente ao período de agosto a dezembro de 2011 da Unidade Administrativa da Secretaria de Cultura da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/09/2011 | 1996.67 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos e material permanente, para instalação e manutenção de um (01) poço artesiano, na comunidade do Brito II - Galante - Municipio de Campina Grande - PB. Conforme processo 862/2011 e | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/09/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de água/esgotos e serviços referente ao período de agosto a dezembro/2011 da Unidade Administrativa da Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/09/2011 | 3166.93 | 09369844000189 | Cartório de Registro Civil Sta Terezinha | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, EM TERRENO PRÓPRIO, SITUADA À RUA APRÍGIO DINIZ, Nº 58, BAIRRO MONTE SANTO, CAMPINA GRANDE-PB, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/09/2011 | 60000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao valor estimativo para as contribuições patronais ao INSS, incidentes sobre as folhas da saude e debitadas diretamente na cota do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/09/2011 | 90233.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS JUROS DEBITADOS NA COTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/09/2011 | 2232.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO JOSÉ LUIZ JUNIOR. PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL, REF. AO MEMORIAL DA BÍBLIA, PERIODO DE 12 Á 16/09/2011. EM SÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/09/2011 | 2089.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/09/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/09/2011 | 2600.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BETONEIRA DE ASFALTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 1028/2011 E AF 663/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/09/2011 | 991.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 DA SECRETARIADE OBRAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/09/2011 | 811.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 DA SECRETARIADE OBRAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005033 | 09/09/2011 | 1306860.54 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB | 10402011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/09/2011 | 371111.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/09/2011 | 83628.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/09/2011 | 49996.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/09/2011 | 52338.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE. Mês de SETEMBRO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/09/2011 | 169950.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/09/2011 | 6519.81 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/09/2011 | 8794.76 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/09/2011 | 500.00 | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA PEDIÁTRICA DE SUA FILHA DARA BERNADETE SOARES, NO HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/09/2011 | 303.52 | 00039653846434 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO COM CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/09/2011 | 18852.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/09/2011 | 29903.12 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/09/2011 | 782.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 68 (sessente e oito) estabilizadores de 500 Va, através do PNAFM. Conforme Dispensa nº 266/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/09/2011 | 7038.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 68 (sessente e oito) estabilizadores de 500 Va, através do PNAFM. Conforme Dispensa nº 266/2011/SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/09/2011 | 5340.70 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente aos meses de Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/09/2011 | 80000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, ESTIMATIVO AOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) MESES DO EXERCÍCIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/09/2011 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica referente ao período de Agosto a Dezembro de 2011 da Unidade Administrativa da Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/09/2011 | 17485.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de Julho de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/09/2011 | 2000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de serviço de confecção de blocos, para atender o Serviço de Inspeção Municipal de Alimentos e Produtos de origem Animal - S.I.M.,funcionando recentemente nesta Secretaria.Conforme processo 866/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/09/2011 | 90000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de consumo de energia elétrica dos espaços culturais da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o período de agosto a dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/09/2011 | 600.00 | 00006819641460 | WILLIAN WENDLER XAVIER DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOS DO MUSEU VIVO DE CIENCIA TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/09/2011 | 2190.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo(copos descartáveis), destinado ao Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda - SINE. Homologado no dia 08/08/2011, dispensa 230/2011 e contrato nº469/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0005053 | 13/09/2011 | 30806.32 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0005054 | 13/09/2011 | 3422.92 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2011 | 654.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 14 Á 16/0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/09/2011 | 1352.00 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2011 | 2100.00 | 00029927846487 | TARCISIO RODRIGUES SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2011 | 58596.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA PARA 46(QUARENTA E SEIS) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/09/2011 | 650.00 | 00003895332461 | VALESKA DONATO MESSIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VAL DONATO, NO DIA 16/09/2011, NA ABERTURA DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL LGBT (ETAPA MUNICIPAL) NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/09/2011 | 180.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de retirada de detritos da fossa na Creche Municipal Nila Dunda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0005056 | 14/09/2011 | 565360.45 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª, 3ª, 4ª E PARTE DA 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EX | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0005057 | 14/09/2011 | 35618.24 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª, 3ª, 4ª E PARTE DA 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0005058 | 14/09/2011 | 72958.81 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 2ª, 3ª, 4ª e PARTE DA 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE E | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sonorização para evento da Secretaria de Cultura da PMCG. Conforme Processo de Compra Sicom Nº869/2011 e AF Nº677/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/09/2011 | 96000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apoio financeiro para execução do Projeto Seis e Meia em 8 (oito) eventos culturais (Shows), sob a supervisão da Coordenação de Cultura do Município. Conforme Termo de Convênio Nº 053/2011/SECULT/PMCG e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/09/2011 | 96000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução do Projeto Seis e Meia em 8 (oito) eventos culturais (Shows), sob a supervisão da Coordenação de Cultura do Município. Conforme Termo de Convênio Nº 053/2011/SECULT/PMCG e Termo de Contrato Nº 4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/09/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/09/2011 | 4975.93 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para a SEFIN. Conforme Dispensa nº 248/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/09/2011 | 100000.00 | 08856098000276 | CONGREGACAO RENDENTORISTA NORDESTINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS E MEIOS PELOS PARTICIPES, PARA CO-PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO TÉCNICA DO MUSEU VIVO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA, VISANDO A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO CIEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/09/2011 | 700.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA -MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE PLAQUETAS NUMERADAS PARA CONTROLE PATRIMONIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/09/2011 | 135.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de assuntos da Gerenica de Estatística em João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/09/2011 | 216.00 | 00022002790434 | WALBER SANTIAGO COLACO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões referente ao Programa Projovem Urbano, na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/09/2011 | 14526.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de agosto de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/09/2011 | 4000.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, CONFORME DISPENSA 274/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/09/2011 | 1450.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/09/2011 | 647.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA SEREM USADOS NO LABORATÓRIO DE QUIMICA DO MUSEU VIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/09/2011 | 216.00 | 00088471578468 | MARIA ROSICLEIDE BARBOSA LIMA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos referente ao ceso em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/09/2011 | 1386.88 | 00069164347400 | VALDENE CARNEIRO GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 8(oito) dias trabalhados no mes de julho de 2011 e 6/12 avos de 13º salário referente ao exercício de 2011, do Ex-Servidor VALDERI CARNEIRO SANTOS, matrículas 13086 e 16734, falecido em julho | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/09/2011 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MOTOR DE CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO Nº 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/09/2011 | 454.16 | 00004943315429 | INESCA CRISTINA MALAQUIAS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 5/12 avos de 13º referente ao exercício de 2011, em favor da ex-servidora exonerada em junho de 2011, conforme processo nº 02674/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/09/2011 | 314.89 | 00028196457472 | JOSE LUCAS SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de 1/3 férias referente ao período de 2010/2011, do servidor aposentado em julho/2011, conforme Processo nº 02679/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/09/2011 | 508.66 | 00060135930430 | RITA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 1/3 férias referente aos períodos de 2008/2009 e 2010/2011, em favor da ex-servidora aposentada em julho/2011, conforme Processo nº 02721/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/09/2011 | 744.00 | 00032174772434 | HERCULES LAFITE DE LAFONTAINE JINKINGS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de Recife/PE, com saída marcada para o dia 21/09/2011 e chegada dia 23/09/2011, para tratar de assuntos referentes a Implantação da Nota Fiscal Eletrônica junto a Tinus Informa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/09/2011 | 762.99 | 00060225777487 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 1/3 de férias referente aos períodos: 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 da ex-servidora aposentada em Julho/2011, conforme Processo nº 02707/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/09/2011 | 108.00 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de portas e dobradiças para o Cadastro Imobiliário da Secretaria de Finanças, conforme Processo nº 904/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/09/2011 | 1159.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 dos veículos de placas MNB 8688, MNB 8678, NQG 5737 e NQJ 5088 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/09/2011 | 599.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PARA CORTAR GRAMA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082007 | 0005081 | 20/09/2011 | 13821.83 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE ESG. SANITÁRIO DOMICILIARES, NO ENTORNO DO CANAL DO MEIO, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 070/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2007 - SOSUR/PMC | 00702008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012004 | 0005082 | 20/09/2011 | 33555.96 | 17290057000175 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONST. DE UNIDADES, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 47ª MEDIÇÃO, DO CONTRATO Nº 090/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2 | 00902008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/09/2011 | 1530.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM A SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2011 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/09/2011 | 1990.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE QUIMICA NO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/09/2011 | 8000.00 | 09238462000116 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRAMA NO MUSEU VIVO. CONFORME A DISPENSA N 270/2011, RATIFICADO EM 05/092011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/09/2011 | 66.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/09/2011 | 16940.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de agosto de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062007 | 0005102 | 21/09/2011 | 120000.00 | 04561375000181 | GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico do Centro Administrativo de Campina Grande/PB. Tomada de Preço nº 006/2007 - Contrato nº 021/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/09/2011 | 647.00 | 00270980000142 | JOÃO ARAÚJO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de produtos quimicos para o laboratório de quimica do Museu Vivo de Ciencia e Tecnologia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/09/2011 | 7900.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA-SERV. GEOLÓGICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DED SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 76 POÇOS TUBULARES CRISTALINO/BOMBEAMENTO/ADUÇÃO/RESERVAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO.ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/09/2011 | 2824.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RELATIVO AS FATURAS DA ENERGISA NO PERÍODO DE AGOSTO/2011/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/09/2011 | 6351.00 | 12793250000105 | T & F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA Nº 1031/2011 - SOLICITAÇÃO Nº 1085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/09/2011 | 5929.18 | 12793250000105 | T & F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO ROTARY INTERNACIONAL NA RUA 13 DE MAIO COM SEBASTIÃO DONATO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA Nº 1032/2011 - SOLICITAÇÃO Nº 1079/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/09/2011 | 7902.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECOB, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/09/2011 | 1018.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de manutenção, correção e prevenção de 12(doze) impressoras e 01(um) nobreak da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/09/2011 | 83.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente ao complemento das competências junho e julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/09/2011 | 83.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente ao complemento das competências junho e julho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/09/2011 | 1191.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1095 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/09/2011 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MOTOR DE CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO Nº 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0005114 | 22/09/2011 | 4316.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A INCLUSÃO DE UM VEÍCULO AO CONTRATO Nº 001/2011/SAD/PMCG, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO Nº 05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/09/2011 | 341.40 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0005111 | 22/09/2011 | 831660.70 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006/2010 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100062010 | 0005112 | 22/09/2011 | 140611.47 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1106/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 006 | 11062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/09/2011 | 10924.93 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUP. DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA MELO LEITÃO COM AS RUAS SIQUEIRA CAMPOS, MELO LEITÃO E JOSÉ DE ALENCAR, NO BAIRRO DA PRATA, NO MUN DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO - DISPENSA Nº 1029/201 | 10432011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1758426, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC. 003/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1758481, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC. 003/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1758481, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC. 003/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1758481, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC. 003/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1756043 - RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 460/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2011 | 918.00 | 00087246902449 | JOSÉ DANTS DE SOUSA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO - ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, PARA VISITA AO MUSEU DA USP E DA LAPA, JÁ AGENDADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/09/2011 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA POR TEMPO DETERMINADO - SEVERINO ALVES FEITOSA IRMÃO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ALMOXARIFE NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/09/2011 | 170.00 | 00001352022486 | RAILLA GOMES DA COSTA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A ATLETA PARTICIPAR DA 1° ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDEBOL DE AREIA EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/09/2011 | 1349.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/09/2011 | 8000.00 | 08578787000185 | ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA MISTURA GOSTOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse financeiro para o 17º Encontro das bandas marciais do bairro do cruzeiro que se realizará no dia 25/09/2011. Conforme Convênio 054/2011 e SICOM Nº1168/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005138 | 23/09/2011 | 244019.07 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo Aditivo nº 06 ao Contrato PMCG/SAD nº 463/2009, Celebrado lebrado entre a PMCG e a Ágape Construções e Serviços Ltda, para a Execução das Obras e Serviços de recuperação do Teatro Municipal Severino | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005139 | 23/09/2011 | 99552.41 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Referente ao reajuste das medições do Contrato PMCG/SAD nº 463/2009, realizadas nos anos de 2010 e 2011na Execução das Obras e Serviços de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0005123 | 23/09/2011 | 343468.60 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Realizacao e Participacao em Encontros, Exposicoes e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/09/2011 | 2000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PALESTRA, SOBRE LIDERANÇA NO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA, NO DIA 23/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005124 | 23/09/2011 | 7623.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de convites, folders, cartazes, planfetos e certificados para o XVIII JIRME, Jogos Interno da Rede Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005126 | 23/09/2011 | 6600.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de 1000(mil) folders e 1000(mil) capas para o IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005127 | 23/09/2011 | 19000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1200(MIL DUZENTAS) CAMISAS PARA O IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005128 | 23/09/2011 | 22000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de 4000(QUATRO MIL) Revistas Aplicativo Simulado para a Rede Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/09/2011 | 69362.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/09/2011 | 95920.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhamento e substituição dos itens nas ocorrencias de violação em 109 unidades educacionais conforme Termo Aditivo nº 06 ao contrat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0005131 | 23/09/2011 | 70000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, até 31 de dezebro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 04 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005132 | 23/09/2011 | 70000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as as Escolas da Rede Municipal, até dezembro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 04 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262009 | 0005133 | 23/09/2011 | 300000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, fornecimento e distribuição de generos alimentícios para as Creches Municipais, até 31 de dezembro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 04 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Acoes do Programa de Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262009 | 0005134 | 23/09/2011 | 330000.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisição de generos alimentícios para as Creches Municipais, até 31 de dezembro de 2011. (conforme aditivo de prazo nº 04 ao contrato nº 118/2009/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/09/2011 | 135.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar de reunião com a CAPES em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/09/2011 | 6457.29 | 00233883000180 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa prestadora de serviços especializados em licenciamento para uso do banco de dados cachê versão Entrée Named Server + Web, orientado a objetos, acesso multidimensional, com o mínimo d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/09/2011 | 673.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL PMCG-1.25 col x 15,0 cm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/09/2011 | 1040.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/09/2011 | 2152.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/09/2011 | 960.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM PVC DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 4ª AUDIENCIA PUBLICA COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E JUVENTUDE E OS PAIS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/09/2011 | 1616.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/09/2011 | 2500.00 | 00001133196497 | MARCIA DA SILVA RODRIGUES LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO TODOS OS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE LUCIANO NUNES SANTIAGO, RG: 1.469.858-SSP/PB, CPF: 760.938.324-49 PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO ORÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PATRICIA MUNIZ VELEZ, RG: 2.613.323-SSP/PB, CPF: 050.996.304-80 PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO ORÇAME | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/09/2011 | 270.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/09/2011 | 492.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/09/2011 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/09/2011 | 324.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/09/2011 | 186.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/09/2011 | 411577.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 09//2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/09/2011 | 10383.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/09/2011 | 428.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas com juros referente ao período de 13/07/11 a 13/08/11, da telefonia móvel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/09/2011 | 218.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/09/2011 | 446.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/09/2011 | 373765.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 09/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/09/2011 | 13477.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 26/09/2011 | 36799.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/09/2011 | 260777.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD,SETEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/09/2011 | 242.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/09/2011 | 221175.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 09/2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/09/2011 | 12632.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/09/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês FOLHAS SUPLEMENTARES lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/09/2011 | 15000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/09/2011 | 11961.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/09/2011 | 1784.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/09/2011 | 2796.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/09/2011 | 745467.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:09/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/09/2011 | 93861.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados na função de Captação de Vagas no CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/09/2011 | 4800.00 | 00075623625487 | MARISSANDRA PORTO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de CAPTAÇÃO DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semanai | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/09/2011 | 27161.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/09/2011 | 1066.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a FOLHAS SUPLEMENTARES lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/09/2011 | 737.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/09/2011 | 190828.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 09/2011 lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/09/2011 | 9334.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mêsFOLHAS SUPLEMENTARES servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/09/2011 | 1615.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mêsFOLHAS SUPLEMENTARES servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/09/2011 | 10458.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/09/2011 | 1034075.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 09/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/09/2011 | 122325.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005217 | 26/09/2011 | 7700.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de confecção de 1400(UM MIL E QUATROCENTAS) Revistas Aplicativo Simulado 9º ANO para a Rede Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Formacao Continuada de Profissionais de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005225 | 26/09/2011 | 18994.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1200(MIL DUZENTAS) CAMISAS PARA O IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 26/09/2011 | 228.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 26/09/2011 | 96948.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 09/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 26/09/2011 | 8592.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/09/2011 | 40000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 26/09/2011 | 423.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 26/09/2011 | 378379.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 26/09/2011 | 7281.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 26/09/2011 | 927.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 26/09/2011 | 157276.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 26/09/2011 | 11148.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 26/09/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/09/2011 | 72762.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 09/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 26/09/2011 | 7359.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 26/09/2011 | 43520.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 09/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 26/09/2011 | 609.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/09/2011 | 562.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/09/2011 | 389.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/09/2011 | 579.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês FOLHAS SUPLEMENTARES dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Ge | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 26/09/2011 | 292.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 26/09/2011 | 144775.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 09//2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/09/2011 | 14408.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001022011 | 0005218 | 26/09/2011 | 76000.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de academias para a terceira idade, módulo duplo, para implantação em espaços públicos, na cidade de Campina Grande - PB, conforme convite nº 102/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 26/09/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SEJEL, REFERENTE AO MÊS 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/09/2011 | 40174.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/09/2011 | 3400.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 26/09/2011 | 3664.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 26/09/2011 | 776594.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/09/2011 | 109345.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 09/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/09/2011 | 9839.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: FOLHAS SUPLEMENTARES, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/09/2011 | 981.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino à cidade de Brasília -DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Ministério dos Esportes. Saída dia 28/09/2011;chegada dia 29/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/09/2011 | 763.00 | 00002455144496 | EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao ministério dos Esportes. saída: 28/09/2011; chegada: 29/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/09/2011 | 981.00 | 00000988202492 | VALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de Quixadá-CE para participar do evento Festival de Juventude - participação para Inclusão . Saída: 29/09/2011; chegada: 02/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por CARLOS DRUMMON DE ANDRADE VIEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA PAULA ALVES DE MELO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por SANDRA MARIA NÓBREGA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ALBANI CAVALCANTI DE SALES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por JUSSARA DE FRANÇA EUZÉBIO, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MOHANA GOMES DA SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MAGNÓLIA ELIAS SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por THIAGO AUGUSTO MEDEIROS LIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por JOSIANE CASTRO RODRIGUES, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/09/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por ANTONIA CAETANO PEREIRA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Pedagoga por TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Sociologa por TATIANA DE MELO SILVA, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE REPASSE Nº 21 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por ANA GILZA MARTINS RODRIGUES GRISI, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/09/2011 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços prestados na função de Assistente Social por VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE, no Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, periodo de 04 meses. Contrato de Excepcional Interesse Público. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/09/2011 | 1000.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de confecção de impressos. Cartazes tamanho 45x64cm. Impressão 4x0 cor. Papel couché 150g para o XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Convenio FUNARTE-MINC 755825/2011. Empenho refeito para | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/09/2011 | 7000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Apresentação do Grupo Flamenkinho no XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande. Conforme Dispensa 250/2011 de 26 de julho de 2011.Convenio FUNARTE-MINC 755825/2011. Empenho refeito para Correção do Cód | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000992011 | 0005361 | 27/09/2011 | 18921.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Mobiliário para Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme o Processo Licitatório na Modalidade Convite de nº 99/2011 de 17 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/09/2011 | 18904.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de SETEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005261 | 27/09/2011 | 98592.31 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao Contrato PMCG/SAD nº 463/2009, com aditivos, execução das Obras e Serviços de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005262 | 27/09/2011 | 244019.07 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 463/2009, celebrado entre a PMCG e a Ágape Construções e Serviços Ltda, para Execução da obras de recuperação do Teatro Municipal Severino Cabral | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000992011 | 0005263 | 27/09/2011 | 18921.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Mobiliário para Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme o Processo Licitatório na Modalidade Convite de nº 99/2011 de 17 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0005251 | 27/09/2011 | 41823.29 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0005252 | 27/09/2011 | 10250.89 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 24ª MED. DO CONT. Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 - SOS | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0005253 | 27/09/2011 | 11706.49 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0005254 | 27/09/2011 | 3981.00 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0005255 | 27/09/2011 | 4952.54 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 14ª MED. DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOS | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/09/2011 | 250.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: MUSICALIZAÇÃO - Quando os sons se tornam música, no IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/09/2011 | 250.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: VIVENCIANDO A ARTE DRAMÁTICA ATRAVÉS DA LITERATURA INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/09/2011 | 700.00 | 00003132160458 | ANDRÉIA ESCARIÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA TEMA: EDUCAÇÃO INFANTIL E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/09/2011 | 250.00 | 00066777089420 | CARMEM SHEILA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: MANIFESTAÇÃO DA SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/09/2011 | 250.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: JOGOS E BRINCADEIRAS INFANTIS NO CONTEXTO DA MATEMÁTICA, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/09/2011 | 300.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO X CONQUISTANTO ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/09/2011 | 250.00 | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: DESCOBRINDO O VALOR DA SUCATA NA CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/09/2011 | 400.00 | 00047291508487 | LIVANIA BELTRAO TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PALESTRA COM O TEMA: A CONSTRUÇÃO DE VALORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/09/2011 | 250.00 | 00096424443487 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: VIVENCIANDO RODAS DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/09/2011 | 250.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: A ORALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/09/2011 | 150.00 | 00021910634468 | MARIA ELIZABETH BEZERRA SPÓSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: RELAZAMENTO - CORPO INSTRUMENTO DE VIDA E PRAZER, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/09/2011 | 250.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL B. DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: ARTES VISUAIS - EXPRESSANDO SENTIMENTOS, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/09/2011 | 250.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: SOCIALIZANDO ATIVIDADES DE MATEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/09/2011 | 250.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/09/2011 | 365.00 | 00002513892437 | DAVI ALVES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de 02 (duas) grades de segurança com ferro 7/8 por 316, para a gráfica da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Medidas: Grade 1: 2,50m X 1,34m; e Grade 2: 0,80m X 2,00m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/09/2011 | 13510.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS COZINHA COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/09/2011 | 939.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/09/2011 | 2947.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/09/2011 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL. OBS:01 EXEMPLARDE JORNAL POR DIA, 07 VEZES POR SEMANA DE 23/07/2011 Á 23/07/2012 PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010082011 | 0005293 | 28/09/2011 | 67990.75 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA, EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N | 10172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/09/2011 | 2800.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de 1 (uma) placa em aço inox de 65x65 cm, 1 (uma) placa em bronze 40x20 cm e restauração de 2 (duas) placas em bronze, para Casa Memorial Severino Cabral da Secretaria de Cultura da PMCG, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/09/2011 | 4500.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Restauração do piano FRITZ DOBBERT-MOD 110 E, tipo apartamento, em imbuia Clássica, conforme Dispensa 281/2011 de 14 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/09/2011 | 2000.00 | 10739569000127 | J.A.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A COMUNIDADE DE TATU DE BAIXO - DISTRITO DE GALANTE COM DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. CONFORME PROCESSO 948/2011 E AFC 742/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/09/2011 | 1992.00 | 04672332000173 | Maria Erineide Alves da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA USO DE MERCADOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SESUMA/PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº741/2011 PROCESSO Nº947/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR JOSINALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - DEMAN, POR RICARDO SILVA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/09/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes desetembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/09/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes desetembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/09/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/09/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/09/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/09/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/09/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/09/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/09/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/09/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/09/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/09/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/09/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/09/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/09/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/09/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/09/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de setembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/09/2011 | 12608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente aos serviços de publicações de: Editais, Avisos de licitações, Atos de Hologações e Adjudicações, Extratos de Termos de Contratos, Termos Aditivgos de Contratos e Ratificação de Atos de Dispensas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/09/2011 | 540.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO GT DAS CAPITAIS E GRANDES CIDADES PROMOVIDO PELO MEC EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005294 | 29/09/2011 | 60000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE 120 CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO (30 ); 02 TRANSMISSÕES AO VIVO (1H); 20 FLASHES AO VIVO DE (60 ); COBERTURA JORNALISTICA (03 ); 04 PRESENÇA DA CARAVANA DA TV TAMBAÚ, NA RORA DO FORR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/09/2011 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente ao mês de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2011 | 317.91 | 00005712282402 | BENAIDY SANTOS FERREIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 7/12 avos de 13º referente a 2011, em favor do servidor exonerado em julho/2011, conforme processo nº 02931/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2011 | 530.78 | 00022572082420 | ANA MARIA COURA TATRAI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de 6/12 avos de 13º referente a 2011, em favor da Sra. Ana Maria Coura Tatrai filha e curadora do ex-pensionista especial Janos Watry Tatrai falecido em junho/2011, conforme processo nº 03115/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 30/09/2011 | 274777.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMPETENCIA 07/2011 - CUSTO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/09/2011 | 6688.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMPETENCIA 07/2011 - PARTE DO CUSTO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/09/2011 | 5562.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E CUSTO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMPETENCIA 07/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/09/2011 | 88968.69 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE A APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - TODOS OS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS SET/2006 a JUN/2009, DETERMINADO PELO MINISTERIO QUE SEU REPASSE SEJA EF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/09/2011 | 249224.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - TODOS OS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS SET/2006 a JUN/2009, DETERMINADO PELO MINISTERIO QUE SEU REPASSE SEJA EFETUADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000572011 | 0005358 | 30/09/2011 | 12600.00 | 02142718000148 | CLINICAL VASCULAR CENTER LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços técnicos especializados de psicodiagnóstico, na área de psicologia, objetivando a realização de exames para obtenção do porte de armas, destinados aos 84 (oitenta e quatro) servidores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2011 | 1052.94 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasses dos proventos referentes aos meses, agosto e setembro/2011, ao servidor Julião de Souza Leal Neto,conforme oficio nº320/2011/PMGB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102011 | 0005321 | 30/09/2011 | 28500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 512/2011, PREGÃO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001092011 | 0005322 | 30/09/2011 | 40256.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 511/2011, PREGÃO N° 109/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032011 | 0005317 | 30/09/2011 | 9870.50 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMOS ( TALHERES, CALDEIRÕES E OUTROS UTENSÍLIOS), DESTINADOS AOS RESTAURANTES POPULARES ( SHOPPING EDSON DINIZ E DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2011 | 595.80 | 00035449748434 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2011 | 1193.00 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2011 | 2162.21 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/09/2011 | 1933.44 | 00084067284420 | ELIANE LEAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2011 | 1489.19 | 00001940017416 | ELSON RIBEIRO DE FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/09/2011 | 405.00 | 00099691035472 | EUSEBIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORMECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/09/2011 | 584.70 | 00008189496786 | FRANCISCO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/09/2011 | 641.20 | 00004508469469 | FRANCISCO VITOR DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10 DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/09/2011 | 1989.21 | 00002956317407 | JERONIMO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCILA E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/09/2011 | 1313.00 | 00014635291472 | JOÃO GERSON DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2011 | 3967.55 | 00045170150415 | JOAQUIM AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2011 | 1013.60 | 00073875422449 | JOSE DO PATROCINIO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2011 | 1257.15 | 00002108376402 | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2011 | 1683.21 | 00007471057408 | JOSE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNTARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2011 | 841.56 | 00021913820459 | JOSE JOVEM VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de alimentos da agricultura familiar, conforme Lei nº10696 de 20/07/03,para atendimento das Cozinhas Comunitarias, conforme Convên | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2011 | 1369.62 | 00049861859420 | JOSE SALES SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST. DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2011 | 3607.33 | 00095320288468 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2011 | 3672.92 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2011 | 1258.57 | 00004287282191 | JUSTINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2011 | 565.83 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/09/2011 | 2448.04 | 00002069499448 | MARIA DE LOURDES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/09/2011 | 3317.08 | 00075219450425 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2011 | 2100.72 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2011 | 2294.06 | 00043647952400 | MARLENE ALVES CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2011 | 1734.75 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2011 | 341.76 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10.DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2011 | 1435.50 | 00069764999700 | PAULO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2011 | 2967.13 | 00056834683453 | PEDRO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2011 | 1211.23 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME NO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2011 | 1563.00 | 00001430427426 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONV~ENIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2011 | 2076.17 | 00002751317421 | SEVERINO M.OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/09/2011 | 3577.27 | 00080615805434 | TEREZINHA DE MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/09/2011 | 3913.20 | 00004480722467 | TERTULIANO DUTRA M.PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/09/2011 | 383.98 | 00063032643449 | VIRGILIO ANTONIO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/09/2011 | 756000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, EXERCÍCIO DE 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Execucao Projetos Parceria c/ URBEMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2011 | 291950.60 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ (2ª ETAPA), REFERENTE AO REAJUSTE DAS MEDIÇÕES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 DO CONTRATO Nº 001/2004/URBEMA/ SANTA BÁRBARA, RELATIVO AO CONTRA | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 03/10/2011 | 43000.00 | 00097851841453 | CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESAPROPRIAÇAO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.508, DE 01 DE AGOSTO DE 2011, DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA LOCALIZADA À RUA JOÃO BATISTA PEIXOTO, Nº 48, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 03/10/2011 | 80000.00 | 00005386729438 | ANA LÚCIA LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESAPROPRIAÇAO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.508, DE 01 DE AGOSTO DE 2011, DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIA LOCALIZADA À RUA JOÃO BATISTA PEIXOTO, Nº 38, NESTE MUNICÍPIO, PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ADRIANA PATRICIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR AILSON SANTOS DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/10/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/10/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/10/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANA C. DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2011 | 1476.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANA L. GUERRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FLÁVIO RICARDO PIMENTEL FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/10/2011 | 588.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILBERTO SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILMAR GOMES ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GINALDO BARBOZA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR HERTON RENATO A. SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2011 | 529.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/10/2011 | 654.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILMAR DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/10/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/10/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/10/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/10/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/10/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO SATIRO DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/10/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/10/2011 | 213.28 | 00027257541434 | RAIMUNDA GONZAGA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença do reajuste salarail de 7,3% referente aos meses de maio e junho de 2011 da servidora RAIMUNDA GONZAGA FERREIRA, MAT. 2170, que era lotada nesta Secretaria, onde exercia o cargo d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 03/10/2011 | 654.64 | 00064177858587 | MARLOS JOSE LIMA MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 05(cinco) dias trabalhados em julho de 2011 e 6/12 avos de 13º salário 2011, do servidor MARCOS JOSÉ LIMA MACHADO, MAT. 3601, que era lotado nesta Secretaria, onde exercia o cargo de Professor | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 03/10/2011 | 165195.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 03/10/2011 | 15276.42 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Setembro de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES e WALBER SANTIAGO COLAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/10/2011 | 6604.28 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/10/2011 | 8332.27 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/10/2011 | 2800.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de cópias xerográficas para a Secretaria de educação até 31 de dezembro de 2011. (CONFORME DISPENSA 247/2011 E CONTRA 493/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/10/2011 | 2800.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviço de cópias xerográficas para o PROGRAMA BRALF da Secretaria de educação até 31 de dezembro de 2011. (CONFORME DISPENSA 247/2011 E CONTRA 493/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 03/10/2011 | 1308.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO: VENEZIANO VITAL DO RÊGO SEGUNDO NETO. VIAJEM A SÃO PAULO-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. PERIODO DE 21 Á 23/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005379 | 03/10/2011 | 6919.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302011 | 0005378 | 03/10/2011 | 22000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AFONCO CAMPOS, 143, CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 03/10/2011 | 457.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWARE PERTENCENTES AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 960/2011 E CONVÊNIO ÚNICO 060/2007/MTE/SPPE/CODE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005371 | 03/10/2011 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de setembro/2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005373 | 03/10/2011 | 6357.39 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005370 | 03/10/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Setembro/2011. Conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0005425 | 03/10/2011 | 140000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005364 | 03/10/2011 | 6836.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE SETEMBRO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 03/10/2011 | 815.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA - ARTE LOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de copa e cozinha para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. af 751/11 E sOLICITAÇÃO 1083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 03/10/2011 | 5850.00 | 12814110000176 | CARLOS ALBERTO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Conserto, Manutenção e conservação do elevador da Biblioteca Central de Campina Grande, conforme Dispensa 280/2011 de 14 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADRIANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR AFONSO EDUARDO FELISBERTO DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO PEREIRA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CRISTIANO SILVA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DJAIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDSON RICARDO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELIEZER SERAFIM DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ERNANDE SILVA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDRO FÉLIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IZAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOCIVAL SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 03/10/2011 | 27928.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de setembro de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 03/10/2011 | 16940.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de agosto de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005381 | 03/10/2011 | 76014.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00089286693400 | ANA PAULA MACÊDO AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO A 1ª COPA CAMPINA GRANDE DE TÊNIS DE CAMPO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13/10/11 A 16/10/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 04/10/2011 | 674.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSMAN PEREIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLEBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIENE DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005522 | 04/10/2011 | 59444.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE SETEMBRO/2011 REFERENTE AO CONTRATO Nº.139/2008 - PREGÃO Nº.046/2008 - ADITIVO Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MÁRCIO DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARINALDO FLORENCIO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISÉS DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ARAÚJO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO DE TARÇO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAÚJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SÓFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/10/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER WAGNER VALERIANO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/10/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WESLEY RAMOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANGELO PATRÍCIO DE FRANÇA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACI NASCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FÁBIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/10/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/10/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/10/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 04/10/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 04/10/2011 | 566.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAXSUEL BARBOSA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RUAN PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINO LEONOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUELIO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/10/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 04/10/2011 | 7980.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Pessoa Juridica, para manutenção e acompanhamento dos dessalinizadores, incluindo limpeza quimica das membranas substituição dos elementos filtrantes, carcaça de filtros, pintura e peças de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/10/2011 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA POR TEMPO DETERMINADO - LUANNA DA CUNHA SOARES, COMO MONITORA DE EXPERIMENTOS DE MATEMÁTICA NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 04/10/2011 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE EXPERIMENTOS DE MATEMÁTICA - JANAINA CARDOSO DA SILVA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS VISITANTES DO MUSEU PELO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0005630 | 04/10/2011 | 280000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada na área de informática para prestação dos serviços de contingenciamento do datacenter da PMCG, com acesso à internet e monitoramento 24 horas, visando a melhoria da efi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/10/2011 | 120000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO (CUSTO ESPECIAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 04/10/2011 | 669000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/10/2011 | 45813.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Setembro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/10/2011 | 300.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA NA RUA: JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354-PRATA/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 04/10/2011 | 300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COODENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA NA RUA: JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 354-PRATA./2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 04/10/2011 | 509640.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RECURSOS DO PROGRAMAS: PNAE E MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA PARA 46(QUARENTA E SEIS) CONSELHOS ESCOLARES-MAIS EDUCAÇÃO, PACELAS: 2ª, 3ª E 4ª, E 112(CENTO E DOZE) UNIDADES CONSELH | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0005523 | 04/10/2011 | 9289.80 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de veículo do tipo õnibus, para tender aos alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino. (conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 391/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 04/10/2011 | 15000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COTA DE PATROCÍNIO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS MOTOCLUB ROTA 230 , ESTRADEIROS DA BORBOREMA, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO CAMPINA GRANDE MOTOFEST 2011 , DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DAS BANDAS MEXE VILLE E CALYPSO, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 04/10/2011 | 500.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2011, PROMOVIDO PELA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005507 | 04/10/2011 | 72585.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/PMCG, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 139/2008 E ADITIVO Nº04 AO REFERIDO CONTRATO E PREGÃO Nº 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/10/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1772227, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONC. 005/2011/CEL/SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 010212011 | 0005631 | 04/10/2011 | 7000.00 | 00002584234475 | LUZIVANIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA COM MÁQUINA INSTALADA DE USO EXCLUSIVO DA SECOB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS- CONFORMO O CONTRATO 1044/2011 CONVITE 1021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1773863, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1045/2011/CJ/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 010212011 | 0005673 | 05/10/2011 | 7000.00 | 00002584234475 | LUZIVANIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA COM MÁQUINA INSTALADA DE USO EXCLUSIVO DA SECOB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS- CONFORMO O CONTRATO 1044/2011 CONVITE 1021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1773863, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1045/2011/CJ/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/10/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ADÉCIO GOMES SAMPAIO, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/10/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUSKA MARIA LUNA DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/10/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO AVELINO DE OLIVEIRA, COMO PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/10/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO, COMO TÉCNICO DE ELETRICIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/10/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR CRISTINA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/10/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR EDVALDO FERREIRA MENDES, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELISANGELA ALEXANDRE ROLIM, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNADO PEREIRA DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCA MARIA ALVES DUARTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FRANCISCO SOUSA NASCIMENTO, COMO PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/10/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, COMO PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/10/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JACYARA SANTOS LIMA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/10/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, COMO PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/10/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JUAREZ GOMES DE LIMA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LAÍLTON DA SILVA SOUZA, COMO PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 05/10/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA, COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 05/10/2011 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 05/10/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/10/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA, COMO SUPERVISORA DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/10/2011 | 1950.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO SÉRGIO GOMES DE ARAÚJO, COMO PORTEIRO (NOTURNO), NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/10/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROBERTO FREIRE DOS SANTOS, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/10/2011 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, COMO SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2011 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVÂNIA BERTULINO DA SILVA, COMO DIGITADORA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/10/2011 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR SEVERINO LOPES DA SILVA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 05/10/2011 | 1650.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001042011 | 0005670 | 05/10/2011 | 77500.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADES DE CONTENÇÃO, FECHAMENTO, TABLADOS, TENDAS E PAVILHÕES), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000582011 | 0005671 | 05/10/2011 | 18000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E TRIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/10/2011, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2011 | 2000.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA AS BANDAS MEXE VILLE, CALIPSO E CAPILÉ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/10/2011, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/10/2011 | 2000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO.(SHOWS COM AS BANDAS MEXE VILLE, CALYPSO E CAPILÉ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000592011 | 0005680 | 05/10/2011 | 95000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CALYPSO, (INCLUSOS OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS ESPECIAIS, TRANSLADO, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000602011 | 0005681 | 05/10/2011 | 15000.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MEXE VILLE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/10/2011, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, CONFORME INEXIG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/10/2011 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE´PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E OUTROS DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2011 | 279.00 | 00002894175469 | MARCIO COLACO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANÇAS E ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA AGENCIA DA EMPRESA MAKPLAN-MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA, COM SAÍDA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2011 | 417.82 | 00013331108472 | LUIZ BATISTA VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERIODOS 2009/2010 E 2010/2011 DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EM JULHO/11, CONFORME PROCESSO Nº 02763-11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2011 | 654.00 | 00007868073420 | SEBASTIÃO FRANCISCO BENEVIDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011 DO EX-SERVIDOR APOSENTADO EM JULHO/11, CONFORME PROCESSO 02951-11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de setembro/ 2011,conforme oficio nº316/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/10/2011 | 1986.45 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DO LETREIRO EM POLIESTIRENO NO MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2011 | 300.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2011 | 1109.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo para atender a zona rural do municipio de Campina Grande-PB, com instalação de poço artesiano e dessalinizadores. Conforme processo 964/2011 e AFC 756/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2011 | 1500.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente, para atender os departamentos desta Secretaria, com uma central telefonica com duas linhas e 08 (oito) ramais. Conforme Processo 969/2011e AFC 762/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2011 | 4000.00 | 05631276000191 | ASSOCIACAO DOS INSTRUTORES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Recursos destinados para reliazação de ações de inclusão socio-culturais, oficinas educacionais e profissionalizantes. As Atividades terão início em Outubro do corrente ano. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 060/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/10/2011 | 1424.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÓFEUS EM MDF PARA O 1º CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DA RAINHA DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/10/2011 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DO ESTADO - A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, REFERENTE A INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO 146/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/10/2011 | 1525.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de divisórias a ser aplicada na sede da SEJEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0006356 | 06/10/2011 | 950.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0006357 | 06/10/2011 | 8550.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0006358 | 06/10/2011 | 4005.37 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642010 | 0006359 | 06/10/2011 | 36048.38 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Instalação e Implantação da rede de dados, com cabiamento estruturado (categoria VI), incluindo o fornecimento de equipamentos, ativos, conversores de mídia, switches, rack do tipo armário fech | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/10/2011 | 1338.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BANCO DE ALIMENTOS DA RUA APOLONIO AMORIM. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/10/2011 | 398.50 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Participacao e Realizacao Seminarios, Encontros e Outros Area de Educa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/10/2011 | 150.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A APLICAÇÃO DO MINICURSO: NOSSO CORPO, NOSSA CASA - RELAXAMENTO, RESPIRAÇÃO E POSTURA, NO IX SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/10/2011 | 432.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do II Congresso Nacional de Educação Ambiental em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/10/2011 | 580.00 | 00002537205405 | ROSSINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE, APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/10/2011 | 1150.00 | 00054160707491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS COM MATERIAL (PORTA, CIMENTO, ALÇA DE APOIO, ETC.) PARA ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA SER UTILIZADO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO ARCCA TITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Revitalizacao, Construcao, Manutencao e Apoio Areas Produtoras e Comer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/10/2011 | 1000.00 | 00005959218410 | HELITON MÁRCIO DO RÊGO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE GRADES (PORTAS) NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO ARCCA CATEDRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/10/2011 | 7900.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (INFLÁVEIS E METÁLICOS), DISTRIBUÍÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, NO DIA DA CRIANÇA (12/10/2011), NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME DISPENSA 298/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/10/2011 | 1488.00 | 00002355640440 | GUSTAVO PONTINELLE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CUSTEIO DE QUATRO DIÁRIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 39ª EDIÇÃO DA FEIRA DAS AMÉRICAS - ABAV, QUE SERÁ REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2011, COM SAÍDA ÀS 15:00h DO DIA 18/10 E RET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/10/2011 | 135.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assunto relacionado com a prestação de contas do convenio do Governo do Estadoda da Paraíba e a PMCG, reforma do Teatro Municipal Severino, João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/10/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1776579, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/10/2011 | 490.50 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. A DIARIAS EM FAVOR DE MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. NO PERIODO DE 07 Á 08/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/10/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 134/2011-GP-EQUIPAMENTOS DE COZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/10/2011 | 236.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA DO OU FIXO DE NÚMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/10/2011 | 189.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FATURA DO OU FIXO DE NÚMERO 3341-1006 DE USO DA SEFIN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/10/2011 | 5817.50 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de construção para utilização na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Dispensa Nº291/2011/SAD/PMCG e Contrato Nº 539/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/10/2011 | 25741.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública, recolhimento de parcelas do parcelamento FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/10/2011 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DIVERSAS QUE DIZEM RESPEITO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABAHO E RENDA/SINE/SEMAS NO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 07/10/2011 | 302.25 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a diárias a fim de representar a Secretaria Municipal de Assistência Social de Campina Grande (PB) junto a demais representantes na Conferência Estadual da Mulher em João Pessoa (PB) nos dias 13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000982011 | 0005698 | 07/10/2011 | 14527.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de mobilias e equipamentos para a instalção da sede da Secretaria de Juventude , Esporte e Lazer da PMCG, conforme pregão 098/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000982011 | 0005699 | 07/10/2011 | 11435.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de mobilias e equipamentos para a instalação da sede da SEJEL da PMCG, conforme pregão 098/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 001132011 | 0005697 | 07/10/2011 | 137200.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001012011 | 0005693 | 07/10/2011 | 8900.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 150CC, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE AO ACESSO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 101/2011 E C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO CENTRO DE PISCICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001022011 | 0005694 | 07/10/2011 | 88990.50 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de alimentos (ração), para abastecer os alevinos (tilapias) em tanques-rede com a participação de trinta(30) comunidades com objetivos de transformar em pescadores artesanais, na zona rural no Mu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/10/2011 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇOES, ATOS DE HOMOLOGAÇÕES, CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/10/2011 | 3300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente as contribuições mensais, em favor da Confederação Nacional dos Municípios, através de descontos bancários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formacao Patrimonio Servidor Publico - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/10/2011 | 44109.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DO PASEP, PEERÍODO DE APURAÇÃO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/10/2011 | 280.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/10/2011 | 1744.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/10/2011 | 1835.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/10/2011 | 490.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a (COMPLEMENTAR SETEMBRO dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/10/2011 | 1627.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 13/10/2011 | 5489.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.(COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/10/2011 | 723.05 | 00004319083466 | BRUNO MEDEIROS ROLDÃO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diferença de reajuste do mes de junho de 2011 e pagamento de 7/12 avos de 13º salário de 2011 do servidor BRUNO MEDEIROS ROLDÃO DE ARAÚJO, MAT, 14433, que era lotado na Secretaria de Educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005715 | 13/10/2011 | 6500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, veiculação de anúncios de 1/4 de páginas, nos Jornais: CORREIO DA PARAÍBA, DIÁRIO DA BORBOREMA E JORNAL DA PARAÍBA, no dia 15 de outubro de 2011, referente a campanha Homenagem dia do Professor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/10/2011 | 753.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO FORRÓ DO BRINQUINHO, NO XXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE AGÊNCIAS DE VIAGENS - FEIRA DAS AMÉRICAS, NO RIO DE JANEIRO, REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001152011 | 0005710 | 13/10/2011 | 29800.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA RECUPERAÇÃO DOS DESSALINIZADORES, NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE,PB (ALTO ALEGRE, VARZEA DO ARROZ, BOI VELHO E AMORIM.CONFORME PREGÃO 115/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/10/2011 | 654.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/10/2011 | 7406.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.:(COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 13/10/2011 | 1243.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/10/2011 | 639.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Refletores e Lâmpadas para Iluminação do parque da criança | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 13/10/2011 | 2500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.(COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/10/2011 | 545.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:(COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/10/2011 | 4207.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR SETEMBRO , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0005714 | 13/10/2011 | 1035597.55 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/10/2011 | 1000.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Sonorização para evento 1º CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS DA RAINHA DA BORBOREMA. CONFORME, SOLICITAÇÃO SICOM Nº 1225 E AF 789/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/10/2011 | 357.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/10/2011 | 26736.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO 297/2008- MINISTÉRIO DO TURISMO, RELATIVO AO SÃO JOÃO 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/10/2011 | 171898.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/10/2011 | 135.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assunto relacionado com a prestação de contas do convenio do Governo do Estadoda da Paraíba e a PMCG, reforma do Teatro Municipal Severino, João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002752011 | 0005725 | 14/10/2011 | 28846.36 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel situado na rua paulino Raposo, nº 347, São José, Campina Grande_PB, onde está sediada a Secretaria de Educação, até 31 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/10/2011 | 164340.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/10/2011 | 10702.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO A UNIÃO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0236292-17/2007 - MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0005717 | 14/10/2011 | 183240.73 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 18ª MED. DO CONTRATO DE OBRAS Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 0 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0005718 | 14/10/2011 | 48009.56 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 18ª MED. DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0005719 | 14/10/2011 | 12636.70 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERV. DE CONSTRUÇÃO DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 18ª MED. DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2 | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0005720 | 14/10/2011 | 50017.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO ÀS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO INAUGURADA COM A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2010/TC Nº. 002/2011 OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/10/2011 | 37248.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 159/2006 - BANCO DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/10/2011 | 47112.82 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/10/2011 | 6000.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CÂMARA FRIGORÍFICA , FREZERS E BEBEDOUROS DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG/PB.CONFORME CONTRATO Nº 538/11 E DISPENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/10/2011 | 60000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 001082011 | 0005722 | 14/10/2011 | 18600.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FOLDERS, CAPAS E OUTROS IMPRESSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SINE. PREGÃO DE Nº108/11, HOMOLOGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0006051 | 14/10/2011 | 265807.80 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, CRIAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E SUA GESTÃO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0006052 | 14/10/2011 | 29534.20 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, CRIAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E SUA GESTÃO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0006053 | 14/10/2011 | 2458.36 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, CRIAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E SUA GESTÃO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0006054 | 14/10/2011 | 22125.26 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO, CRIAÇÃO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E SUA GESTÃO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/10/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA, SOLICITANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/10/2011 | 10650.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente a Serviços de Publicidade Volante, para ás Solenidades e Eventos Institucionais, Realizados pelo Gabinete do Prefeito. conforme Convite nº113/10 e Contrato nº012/2011.Aditivo nº01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/10/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/10/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/10/2011 | 14566.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de setembro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/10/2011 | 23025.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de gêneros alimentícios(cereais, carnes e verduras), para merenda do Progrma Projovem urbano deCampina Grande. (CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011/SEDUC/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/10/2011 | 7500.00 | 11315021000112 | J L TORRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ACONDIONAMENTO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/10/2011 | 2800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃOP DE COLETORES DE LIXO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME DISPENSA N293/2011 E CONTRATO Nº 541/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/10/2011 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com OI FIXO e Velox referente ao exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/10/2011 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo despesas com OI FIXO e Velox referente ao exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/10/2011 | 140.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPRA DE 20 MEDALHAS E 02 PLACAS HOMENAGEM PARA A CASA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/10/2011 | 7700.00 | 03054272000162 | A. G. R. SISTEMAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Instalação de software e digitalização de documentos para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, até dezembro de 2011. (CONFORME DISPENSA Nº 295/2011/SEDUC/PMCG E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/10/2011 | 49795.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE. Mês de OUTUBRO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/10/2011 | 3730.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente aquisição de equipamento de alarme e para circuito interno de câmera de segurança para vigilância eletrônica para as dependências do SINE. Dispensa nº 278/2011, homologado em 13/09/2011,convênio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/10/2011 | 4750.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a aquisição de evaporadora e condensadora de ar tipo split para atender as necessidades do SINE. Dispensa nº296/2011, homologado em 29/09/2011, convênio MTE/SPPE/CODFAT Nº060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/10/2011 | 8138.05 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/10/2011 | 15362.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/10/2011 | 1302.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino a cidade de São Paulo/SP, com saída dia 20/10/2011 e chegada dia 23/10/2011, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade junto ao Banco Bradesco e no Sistema GIAP sobre a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 19/10/2011 | 872.00 | 00084007362491 | CARLOS MAGNO MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO: CARLOS MAGNO MACEDO, VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. DATA DE SAIDA 21/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 19/10/2011 | 1800.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de PALCO, para a Gincana Científica e Cultural da Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, em parceria com o Instituto Federal de Educação Cienica e Tecnologia - IFPB, que será realizada no dia 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 19/10/2011 | 850.00 | 00071448098491 | Erinaldo de Sousa Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de SOM, para a Gincana Científica e Cultural da Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, em parceria com o Instituto Federal de Educação Cienica e Tecnologia - IFPB, que será realizada no dia 22 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/10/2011 | 900.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, confecção de carimbos para a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/10/2011 | 80.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagametno de diária com objetivo de participar do Seminário de Formação sobre Olimpíada de Língua portuguesa, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/10/2011 | 568236.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RECURSOS DO PROGRAMAS: PNAE E MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA PARA 46(QUARENTA E SEIS) CONSELHOS ESCOLARES-MAIS EDUCAÇÃO, PACELAS: 5ª, 6ª, 7ª E 8ª, E 112(CENTO E DOZE) UNIDADES CON | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005753 | 19/10/2011 | 186688.94 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL DO POLO JURÍDICO, NO BAIRRO DO TAMBOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS Nº 1023/2011 - TOMADA DE PREÇOS N | 10352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 19/10/2011 | 1100.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GPS GARMIN 76 CSx(i) PARA ENTREGA IMEDIATA COM PAGTO À VISTA ATRAVÉS DO PROCESSO 1007/2011 - COMPRA DIRETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/10/2011 | 1000.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE GRAXA DE SABÃO LÍTIO GRD Ep1 BRILADORES 20 KG PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES FINS DA SECOB, COM ENTREGA IMEDIATA E PAGTO À VISTA ATRAVÉS DO PROCESSO 1010/2011 - COMPRA DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/10/2011 | 1750.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 05 KIT DE LIXEIRA COM 04 UNIDADES - DE RECIICLAGEM PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/10/2011 | 1190.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de tecido para a oficina de Fuxico ministrada no Museu Vivo de Ciencia e Tecnologia em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/10/2011 | 1540.00 | 00091757770453 | IVANA BEZERRA DE MACENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) TELAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA CULTURA DA PMCG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS SICOM Nº 1231 E AF Nº 799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/10/2011 | 143.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DA SECRETARIA DA CULTURA - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/10/2011 | 71125.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002752011 | 0005771 | 20/10/2011 | 56000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel situado na Rua Paulino Raposo, nº 347, São José, Campina Grande-PB, onde está sediada a Secretaria de Educação. (Conforme Dispensa nº 018/2011/SEDUC/PMCG e Contrato nº 031/2011SEDUC/PM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/10/2011 | 400.00 | 00002090612436 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª CAMINHADA ECOLÓGICA E ABRAÇO AO AÇUDE VELHO PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/10/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/10/2011 | 875.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL DA PARAÍBA. SOLICITANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/10/2011 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001192011 | 0005846 | 21/10/2011 | 16110.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA - ARTE LOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para a SEFIN. Conforme Pregão Presencial nº 119/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/10/2011 | 2072.25 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. CONFORME PROCESSO Nº 09873/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005773 | 21/10/2011 | 27952.97 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO DE FOTOS DO SÃO JOÃO, FESTIVAL DE INVERNO, DA CIDADE E DO FOME ZERO, RESTAURANTE POPULAR, MATERNIDADE, PSFs E PIONEIROS. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005774 | 21/10/2011 | 8500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30 / 60 , DO PROGRAMA CÃMARA ABERTA, NO MÊS DE SETEMBRO/11 NA TV ITARARÉ. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005775 | 21/10/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005776 | 21/10/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA INFORME COMUNITARIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005777 | 21/10/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005778 | 21/10/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005779 | 21/10/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005780 | 21/10/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005781 | 21/10/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/11. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005782 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL SHALON DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005783 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL O MELHO DO BAIRRO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005784 | 21/10/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO BLOG POLÊMICA PARAIBA . CONFORME. CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005785 | 21/10/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO BLOG DO DÉRCIO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005786 | 21/10/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL WSCOM . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005787 | 21/10/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005788 | 21/10/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL VITRINE DE PATOS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005789 | 21/10/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL CLICK PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005790 | 21/10/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL MAIS PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005791 | 21/10/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL PARLAMENTO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005792 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL IPARAIBA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005793 | 21/10/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL HERMES DE LUNA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005794 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL POLITICA DA PARAIBA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005795 | 21/10/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL CONEXÃO SERTÃO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005796 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL REDE DE NOTÍCIAS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005797 | 21/10/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL PONTO CRÍTICO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005798 | 21/10/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL PB AGORA . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005799 | 21/10/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL CAMPINA ONLINE . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005800 | 21/10/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO BLOG DO FUXICO . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005801 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL ESTADO PB . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005802 | 21/10/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIAS . CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005803 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL / PMCG NO MÊS DE SETEMBRO/11, NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182011 | 0005804 | 21/10/2011 | 132670.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS SECOS), DESTINADOS AOS 02 (DOIS) RESTAURANTES ( LOCALIZADOS NO SHOPPING EDSON DINIZ E NO DISTRITO DOS MECÂNICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0005805 | 21/10/2011 | 19413.75 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 148/11 E CONVITE Nº 014/2011. E ADITIVO Nº 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/10/2011 | 1152.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005807 | 21/10/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PAGINA, NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2011, NA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE CAMPINA GRANDE 147 ANOS. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005808 | 21/10/2011 | 22139.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE APRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO; PRODUÇÃO ESTERNA: PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ISEA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005809 | 21/10/2011 | 1155.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE 7 TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA CARRO DE SOM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005810 | 21/10/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RÁDIO PARAIBA 101 FM, NO MES DE SETEMBRO/2011.. CONFORME CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005811 | 21/10/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA NA RADIO CARIRI, NO MES DE SETEMBRO/2011.. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005812 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA NA RADIO CARIRI, NO MES DE SETEMBRO/2011.. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005813 | 21/10/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005814 | 21/10/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CARIRI NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005815 | 21/10/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 2 TESTEMUNHAIS DE 15, 5 CITAÇÕES NA RÁDIO 98 FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO. CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005816 | 21/10/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS NA RADIO CATURITÉ, NO MES DE SETEMBRO/2011.. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005817 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO DETERMINADO NA RADIO CATURITÉ, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005818 | 21/10/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTIMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA CIDADE VIVA, NA RADIO CATURITÉ, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005819 | 21/10/2011 | 8384.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS SAÚDE, OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2, COM DURAÇÃO DE 60 NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO/2011. NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005820 | 21/10/2011 | 8682.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2 COM DURAÇÃO DE 60 NO DIA 06 DE SETEMBRO/2011. NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005821 | 21/10/2011 | 13382.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS SAUDE 2 COM DURAÇÃO DE 60 NO DIA 06 DE SETEMBRO/2011. NA TV CABO BRANCO. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005822 | 21/10/2011 | 8682.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2 COM DURAÇÃO DE 60 NO DIA 13 DE SETEMBRO/2011. NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005823 | 21/10/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005824 | 21/10/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DO PROGRAMA SUPER SHOW, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005825 | 21/10/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DA JORNADA ESPORTIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005826 | 21/10/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98 FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005827 | 21/10/2011 | 16250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES COM DURAÇÃO DE 30, NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 10 DE JULHO NA TV ARAPUAN, NO PROGRAMA ARRASTAPÉ ARAPUAN. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005828 | 21/10/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT 30/60, DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MES DE SETEMBRO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0005829 | 21/10/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT 30/60, NO PROGRAMA PATROCINIO DO PROGRAMA VRUM, NO MES DE SETEMBRO, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO 1107/2010 E CONCORRENCIA 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/10/2011 | 23681.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, I E II E DAS COZINHAS COMUNITARIAS, DO PROGRAMA FOME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001102011 | 0005893 | 21/10/2011 | 18430.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMÁTICA (COM. EQUIP. DE INF. BEZERRA L | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DESTINADOS A COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER, COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO E COORDENAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/10/2011 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO RAFAEL MACEDO DE OLIVEIRA, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010112011 | 0005830 | 21/10/2011 | 45900.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REVITALIZAÇÃO DO GIRADOR DA AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO, NO BAIRRO DO PRESIDENTE MÉDICI, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE OBRAS Nº 1028/ | 10282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00005681013405 | DARNLEY DIAS CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de estagiário - Darnley Dias Campos - Museu Vivo de Ciência, no período de 01/092011 a 31/12/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00008547849424 | GILSON ACIOLE RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - GILSON ACIOLE RODRIGUES - PARA O MUSEU VIVO NO PERÍODO DE 01/092011 A 21/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00009633364442 | RAYSSA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA RAYSSA SOARES DA SILVA CONTRATADA PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA ENTRE O PERIODO DE 01/092011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/10/2011 | 1155.00 | 00006561973402 | NOELIA SOARES MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/092011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIA NOELIA SOARES MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007396361460 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/092011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIO TARSUS K. SABINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007891736464 | MISLEIDE SILVA SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO MISLEIDE SILVA SANTIAGO PARA O MUSEU VIVO NO PERÍODO DE 01/092011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007396361460 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/092011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIO DENNIS VILAR DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00005832582470 | SHIRLENE DE ALBUQUERQUE MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO - SHIRLENE DE ALBUQUERQUE MONTEIRO - PARA O MUSEU VIVO NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007505826425 | EDILANIA SILVA DO CARMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de estagiaária do museu vivo - Edilania silva do Carmo, conforme o contrato para viger no període de 01/09/2011 a 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00009191791421 | MAXWALTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de estagiário - Maxwalton Ferreira da Silva - para o Museu Vivo de ciencia no período de 01/09/2011 a 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007396361460 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/092011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIO BRUNO T. DA SILVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/10/2011 | 1400.00 | 00007396361460 | PEDRO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/092011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIO PEDRO MARINHO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/10/2011 | 354051.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/10/2011 | 33997.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/10/2011 | 32712.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2011.(COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0005897 | 24/10/2011 | 2039424.34 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA | 10402011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/10/2011 | 840.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de tela galvanizada para ser utilizada nas novas instalações do Arquivo Inativo da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Processo de Compra Sicom Nº1029/2011 e AF 809/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/10/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/10/2011 | 325.50 | 00067514944400 | ADRIANA ALVES DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestar contas do convenio firmado com a CHESF do XXXVI Festival de Inverno de Campina Grande em Recife/PE e Participar da reunião com a FUNARTE sobre o Festival de Inverno de 2012 em Natal/RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/10/2011 | 2032.60 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA - ARTE LOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender as necessidades da SEPLAN. Dispensa 297/11 - Contrato 554/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/10/2011 | 220.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ONUS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO/BENS IMOVEIS DA PMCG. IMOVEL: MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/10/2011 | 6354.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O PARQUE DA CRIANÇA DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DISPENSA N° 300/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/10/2011 | 7735.20 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de limpeza para Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício de 2011, conforme dispensa nº 268/2011 e contrato nº 543/2011/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/10/2011 | 7106.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de expediente para Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Campina Grande, durante o exercício de 2011, conforme dispensa nº 267/2011 e contrato nº 542/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/10/2011 | 1024.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/10/2011 | 344.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00066777216472 | ANA SANDRA COSTA MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA E TRATAMENTO DE SAÚDE. EM FAVOR DE ANA SANDRA COSTA MAIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/10/2011 | 1308.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO FOME ZERO: ÉDER ROTONDANO, VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TPARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL COM PREFEITOS E GESTORES MUNICIPAIS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/10/2011 | 600.00 | 00008168854438 | RAFAEL ANTONIO CABRAL SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIURNA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 001092010 | 0005903 | 25/10/2011 | 78000.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de carteiras Escolares(tipo universitária) para a Rede Muniicpal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001172011 | 0005904 | 25/10/2011 | 72300.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquiisção de bancadas para computadores, para utilizaçõa nos laboratórios de informática das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/10/2011 | 40000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente aos serviços de publicações de: Editais, Avisos de licitações, Atos de Hologações e Adjudicações, Extratos de Termos de Contratos, Termos Aditivgos de Contratos e Ratificação de Atos de Dispensas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/10/2011 | 43168.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/10/2011 | 10763.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/10/2011 | 1012463.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/10/2011 | 110111.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/10/2011 | 228.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/10/2011 | 96235.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/10/2011 | 8222.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0005915 | 26/10/2011 | 113534.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/10/2011 | 278.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/10/2011 | 370964.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/10/2011 | 11571.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.10/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/10/2011 | 2295.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO-CODECOM/PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 306/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/10/2011 | 262373.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD,OUTUBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/10/2011 | 387.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/10/2011 | 365941.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 10/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/10/2011 | 12460.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/10/2011 | 36799.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/10/2011 | 4200.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de vestuário, tais como: vestidos de debutantes e ternos para a realização do Baile de Debutantes realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. Conforme Dispensa Nº307/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/10/2011 | 2774.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/10/2011 | 733135.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:10/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/10/2011 | 90422.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/10/2011 | 41663.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública, recolhimento de parcelas do parcelamento FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/10/2011 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/10/2011 | 233.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/10/2011 | 214842.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/10/2011 | 9005.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/10/2011 | 5426.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE.DISPENSA 283/2011, HOMOLOGADO 19/09/2011,CONTRATO 517/2011,CONVÊNIO MTE/SPPE/CODFAT Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/10/2011 | 820.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/10/2011 | 189516.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 10/2011. lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/10/2011 | 24713.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/10/2011 | 204.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/10/2011 | 412432.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 10/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/10/2011 | 9173.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/10/2011 | 7737.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PEQUENO E SEDAN, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/10/2011 | 91.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SEJEL, REFERENTE AO MÊS 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/10/2011 | 43191.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:10/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/10/2011 | 1090.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0005916 | 26/10/2011 | 314504.25 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/10/2011 | 3217.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/10/2011 | 778278.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:10/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/10/2011 | 105796.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/10/2011 | 44743.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 10/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/10/2011 | 937.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/10/2011 | 313.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/10/2011 | 146575.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/10/2011 | 13998.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/10/2011 | 273.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/10/2011 | 906.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/10/2011 | 155968.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/10/2011 | 11547.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.:10/2011, lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/10/2011 | 62.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/10/2011 | 73111.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/10/2011 | 6986.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/10/2011 | 475.20 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas Veterinários Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente, para atender o Serviço de Inspeção Municipal de Alimentos e Produtos de Origem Animal - SIM.Conforme processo 1045/2011 e AFC 824/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/10/2011 | 4185.00 | 00055434576420 | VENEZIANO VITAL DO REGO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Capacitação(estagio) nas Técnicas de Inspeção em Produtos de Origem Aninal, com enfase em CARNE BOVINA. Destino João Pessoa-PB/Imperatriz-MA, que realizará no periodo de 01/11/2011 á 15/102011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001272011 | 0005931 | 27/10/2011 | 20800.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material de consumo, para atender o pequeno produtor rural, na 2ª etapa da vacinação contra febre aftosa no municipio de Campina Grande-PB. Conforme Pregão Presencial 127/2011 e contrato 574/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO CENTRO DE PISCICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001112011 | 0005932 | 27/10/2011 | 32700.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material permanente para implantação de uma unidade de criação de tilapias em tanques-redes comparaticipação de trinta (30) comunitarios com objetivo de transformar em pescadores artesanais, n | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/10/2011 | 5580.00 | 00005788668468 | JOÃO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Capacitação(estagio) nas Técnicas de Inspeção em Produtos de Origem Aninal, com enfase em CARNE BOVINA. Destino João Pessoa-PB/Imperatriz-MA, que realizará no periodo de 01/11/2011 á 15/102011. Gastos com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de confecção de 01 (uma) placa em bronze para a sala Poeta Vincentina de Figueiredo Vital do Rego da Secretaria da Cultura. Conforme solicitação SICOM 1274 e processo de compra 1044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/10/2011 | 1400.00 | 00007164522430 | DENNIS VILAR DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA COM VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/09/2011 A 31/12/2011. ESTAGIÁRIO DENNIS VILLAR DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/10/2011 | 1400.00 | 00008843718401 | BRUNO TAVEIRA DA SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do estagiário Bruno Taveira da Silva Alves - para o Museu Vivo de Ciencia com o ccontrato com vigencia de 01/09/2011a 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/10/2011 | 1400.00 | 00006837405470 | TARSUS KLYNGER SABINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de estagiário - Tarsus k. Sabino dos Santos, para o Museu Vivo de Ciência com vigencia de 01/09/2011 a 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/10/2011 | 6357.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RELATIVO AS FATURAS DA ENERGISA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2011/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/10/2011 | 6000.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIAS) PERTENCENTES AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/10/2011 | 1230.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a instalação de condesadores de ar do tipo split, para atende as necessidades do Centro Público de Emprego Trabalho e Renda-SINE,convênio MTE/SPPE/CODFAT Nº060/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001302011 | 0005929 | 27/10/2011 | 11311.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de móveis para escritório e material permanente para Diretoria de Arrecadação Tributária (Cadastro Imobiliário) - SEFIN, conforme Pregão Presencial nº 130/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao Urbanistica de Pracas, Areas de Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0005934 | 27/10/2011 | 372563.10 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E DA ESTRUTURA FÍSICA DA PRAÇA JOANA D ARC, NO BAIRRO DO JOSÉ PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N | 10442011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes do Programa de Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/10/2011 | 279.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA 3439, CHACHI 93ZL68B01C8430704 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/10/2011 | 50000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços de digitalização de documentos, para atender a Secretaria Municipal de Educação da PM de Campina Grande, até 31 de dezembro de 2011. (CONFORME CONTRATO Nº 537/2011/SAD/PMCG e PREGÃO PRESENCIAL(SIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001482010 | 0006578 | 30/10/2011 | 9750.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 01 (um) veículo Prisma c/ ar condicionado para a Secretaria da Cultura, conforme apostilamento 003 ao contrato 001/201, termo aditivo 005 ao contrato 001/2011 e Pregão presencial 148/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292011 | 0005967 | 31/10/2011 | 55000.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRADAS D´ÁGUA(CARRO PIPA) PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CMAPINA GRANDE. DURANTE DO PERIODO DA ESTIAGEM.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº129/2011 E CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2011 | 1773.38 | 01810063000176 | ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de materila de consumo para o laboratório de quimica do Museu Vivo de Ciencia e Tecnologia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2011 | 1990.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MUSEU VIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/10/2011 | 650.00 | 00078916259487 | ROBERTO LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de apoio a 4ª etapa da copa Rainha da Borborema de Bicicross, no dia 06/11/2011, no parque da criança | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2011 | 6874.24 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEDRA APIOCA NA PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DISPENSA Nº.1034/2011- CONTRATO Nº.1047/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 31/10/2011 | 2318.54 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REUPERAÇÃO DE CANTEIRO DO ENTRONCAMENTO DA RUA CAMPOS SALES COM FERNANDES VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DISPENSA Nº.1035/2011-PROCESSO 1019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010052011 | 0005970 | 31/10/2011 | 11563.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PINTURA EM GERAL) DESTINADO AS DIVERSAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/PMCG. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2011 | 15276.42 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de Outubro de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES e WALBER SANTIAGO COLAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001312011 | 0005974 | 31/10/2011 | 55000.00 | 04575255000133 | RIGOMERO CORDEIRO DA NÓBREGA (INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. DE MILHO SÃO MARCOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aqusição de generos alimentícios para atender alunos do Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 18008-4 -FUNDEB, referente ao mes de OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/10/2011 | 43.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/10/2011 | 54.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 23.691-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/10/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 821-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancaria debidata na conta 20.765-9 - PNAE, referente ao mes de OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2011 | 1822000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REPASSE PARA O IPSEM, PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2011 | 64244.42 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a devolução de recuros financeiros não utilizados do Convênio nº 705002/2010 e processo nº 23400.008193/20110-10 Através de GRU - Guia de Recolhimento da União | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Tecnologia da Informatização | Implantacao Expansao Acoes Informatizacao Administ Pedagogic | Acoes do Programa de Informatizacao de Unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/10/2011 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de tarifa bancária debitada na conta 672010-5 - PMCG PTA - NETBOOKS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/10/2011 | 20000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a estimativa das rtenções de PASEP efetuadas diretamente nas cotas, parte correspondente ao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 31/10/2011 | 169952.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOPAG/PMCG/SEDUC/MDE , COMPETENCIA 08/2011 CUSTO NORMAL R$ 101.990,05 E CUSTO ESPECIAL R$ 67.962,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2011 | 280.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 23 Lâminas para Persianas (cor salmon) para a SEFIN, conforme Processo nº 1049/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2011 | 208.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DO NÚMERO 3322-6069 DE CONTA 21/2011 E CONTA 09/2011 E DO NÚMERO 3322- 5304 DE CONTA 22/2011, DE USO DA SEFIN. MEMORANDO NÚMERO 460/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/10/2011 | 41424.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO 04/2011 DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO E LEVANTADAS NA NASF N 0251/2009 EXERCICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/10/2011 | 56413.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), RELATIVO AO COMPLEMENTO DO CUSTO ESPECIAL DA COMPETENCIA 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 31/10/2011 | 31318.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 001/2010 , PARCELAS 17/60 E 18/60, VALOR DE R$ 15.659,43 CADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 31/10/2011 | 85270.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 002/2011 , PARCELAS 04/60 E 05/60, VALOR DE R$ 42.635,18 CADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 31/10/2011 | 6510.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROSS INCIDENTES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, COMPLEMENTO CUSTO ESPECIAL 07/2011 E SEDUC /MDE COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/10/2011 | 4553.76 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 17 E18/60 DO PARCELAMENTO 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/10/2011 | 2566.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS 04 E 05//60 DO PARCELAMENTO 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE NEILZA DA SILVA RAMOS, RG: 3.362.126-SSP/PB, CPF:085.620.274-64, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RELAÇÕES COMUNITARIAS DO ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2011 | 3600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE JULIERME DO NASCIMENTO WANDERLEY, RG: 2.307.439-SSP/PB, CPF:000.183.854/78, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR REGIONAL DO O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2011 | 233.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005994 | 01/11/2011 | 6919.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/11/2011 | 45930.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Outubro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005993 | 01/11/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de OUTUBRO/2011. Conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/11/2011 | 8129.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros e multas incidentes sobre recolhimento ao IPSEM de diferença de contribuição previdenciária, parte segurados, compet.: 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/11/2011 | 5215.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros e multas incidentes sobre recolhimento ao IPSEM de diferença de contribuição previdenciária, parte segurados, compet.:08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/11/2011 | 991.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros e multas incidentes sobre recolhimento ao IPSEM de diferença de contribuição previdenciária, parte segurados, compet.: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/11/2011 | 15659.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização do parcelamento 001/2010 das contribuições previdenciárias, parte patronal, junto ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/11/2011 | 2414.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao pagamento de juros e multas incidentes sobre a parcela 19/60 do Parcelamento 01/2010 das contribuições patronais PMCG->IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/11/2011 | 42635.18 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização do parcelamento nº 002/2011 das contribuições previdenciárias, parte patronal, junto ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/11/2011 | 1658.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de juros e multas, incidentes sobre a parcela 06/60 do Parcelamento 002/2011 das contribuições previdenciárias parte patronal, junto ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/11/2011 | 41424.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização do parcelamento n.º 004/2011, parcela 02/60, das contribuições previdenciárias, parte patronal, junto ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/11/2011 | 414.24 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de juros e multa sobre parcela 02/60 do parcelamento nº 04/2011 das contribuições previdenciárias junto ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/11/2011 | 133800.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contribuição previdenciária, parte patronal, sobre fopags pagas pela PMCG - Demais Categorias, ref.: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/11/2011 | 85056.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006, NO VALOR DE r$ 47.412,45 E DO CONVÊNIO 159/2006, NO VALOR DE 37.643,64 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/11/2011 | 206838.12 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 51/2004, NO VALOR DE R$ 152.814,35 E DO CONVÊNIO 103/2004, NO VALOR DE 54.023,77 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001212011 | 0005984 | 01/11/2011 | 34950.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00013600826468 | ERONIA DA COSTA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, serviços prestados na função de Captação de Vagas no CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA da Secretaria Municipal de Assistência Social/SEMAS, cumprindo uma carga horária de 30 (trinta) horas semana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/11/2011 | 4300.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005996 | 01/11/2011 | 9112.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/11/2011 | 2782.75 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de juros e multa sobre contribuição previdenciária, parte segurados, sobre fopags pagas pela PMCG - Demais Categorias, ref.: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/11/2011 | 1360.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de equipamentos para manutenção e restauração do Arquivo Municipal Ativo e Inativo da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Dispensa 309/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/11/2011 | 6048.91 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo para manutenção e restauração do Arquivo Municipal Ativo e Inativo da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Conforme Dispensa 309/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/11/2011 | 165229.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contribuição previdenciária (R$ 99.155,96), parte patronal, PMCG/MDE, mais custo suplementar (R$ 66.073,93), ref.: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/11/2011 | 1652.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de juros e multas incidentes sobre contribuição previdenciária (R$ 99.155,96), parte patronal, PMCG/MDE, mais custo suplementar (R$ 66.073,93), ref.: 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/11/2011 | 163170.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contribuição previdenciária (R$ 97.920,04), parte patronal, PMCG/MDE, mais custo suplementar (R$ 65.250,35), ref.: 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/11/2011 | 164340.54 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005983 | 01/11/2011 | 59444.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2011 REFERENTE AO CONTRATO Nº.139/2008 - PREGÃO Nº.046/2008 - ADITIVO Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001492010 | 0005990 | 01/11/2011 | 2530.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 04 ao contrato nº 002/2011/PMCG/SAD. Aquisição de combustível (gasolina) para a atender a frota de veículos da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer durante o execício de 2011. Pregão 149/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/11/2011 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO PARA O MUSEU VIVO DE CIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/11/2011 | 1020.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM A FORTALEZA 03/11/2011 A 05/11/2011 DE OUTUBRO DE 2011 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2011 | 1882.85 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VARZEA DO ARROZ DISTRITO DE GALANTE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCESSO 1059/2011 E AFC 842/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/11/2011 | 18904.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0005999 | 03/11/2011 | 6766.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2011 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES- BOMBAS D AGUA, PECAS E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REPARO DE BOMBA D ÁGUA DO PARQUE DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006030 | 03/11/2011 | 76014.75 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE outubro DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2011 | 199.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANGELO PATRÍCIO DE FRANÇA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CLEYTON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2011 | 33000.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE KIT KIDS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB.(CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 061/SEDUC/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/11/2011 | 864.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diárias com objetivo de particiapr da Formação do Projeto Paralapracá em São Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/11/2011 | 162.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assuntos sobre o Convênio Estado/PMCG/SEDUC, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª CAMINHADA ECOLÓGICA E ABRAÇO AO AÇUDE VELHO PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2011 | 744.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ANEL SOBRE APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 451 QUE REGE O FUNCIONAMENTO CONSELHO DO SERVIDOR, NO PERIODO DE 24/10/2011 A 26/10/2011 PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006042 | 03/11/2011 | 71884.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/ PMCG, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO N° 139/2008 E ADITIVO N° 04 AO REFERIDO CONTRATO E PREGÃO N° 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006010 | 03/11/2011 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de outubro/2011/2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2011 | 30.00 | 08580193000109 | ANALISE REP. E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA COMPETENCIA JUNHO DE 2010, EFETUADO A MAIOR. CONFORME PROCESSO 11.163/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2011 | 445.05 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS SEGUINTES VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009/2010 E 1/12 AVOS DE 13º REFERENTE A 2011. CONFORME PROCESSO 02947/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2011 | 505.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322-7720, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/11/2011 | 2046.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diárias com destino cidade de Brasília/DF para participar de capacitação e implantação de nova plataforma de controle financeiro no âmbito do PNAFM. Com saída marcada para o dia 06/11/2011 e chegada dia 12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2011 | 1308.00 | 00015992187200 | EDER ROTONDANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS, DATA DE SAIDA:07/11/2011 E CHEGADA: 10/11/2011, VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA CONFÊRENCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO CENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/11/2011 | 324.73 | 00076020312453 | WELIGTON ALVES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME PROCESSO Nº 0012009015334-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/11/2011 | 30.00 | 08580193000109 | ANALISE REP. E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA COMPETENCIA JUNHO DE 2010, EFETUADO A MAIOR. CONFORME PROCESSO 11.163/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/11/2011 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de gasto com telefonia fixa, durante o exercicio de 2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 003032011 | 0006046 | 04/11/2011 | 18520.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de 4 (quatro) salas e 1 (um) salão de festas no imóvel localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº1.012, Prata, Campina Grande-PB, destinados a realização do curso de formação da Guarda Municipal de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/11/2011 | 119000.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 289/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/11/2011 | 43200.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 289/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/11/2011 | 123600.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 289/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/11/2011 | 35550.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 289/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/11/2011 | 440.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a prestação de serviços de manutenção em condicionadores de ar do tipo split para atender as necessidades do Centro Público de Emprego Trabalho e Renda/SINE/SEMAS conforme Processo de Compra Dire | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000952011 | 0006088 | 04/11/2011 | 164420.00 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO (CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO: ATENDENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERRREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/11/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/11/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/11/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAXSUEL BARBOSA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAFAEL ALVES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/11/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RUAN PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIÃO FEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINO LEONOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUÉLIO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUÉLIO CANDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/11/2011 | 1500.00 | 00038685353491 | LUIS CARLOS CASTRO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Organização e Apoio ao 3º Torneio de Futevôlei a ser realizado no Parque da Criança no dia 27 de novembro 25 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/11/2011 | 38273.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na SEJEL, no período de outubro de 2011. Conforme Folha de Pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/11/2011 | 600.00 | 00002991696427 | GIVALDO LOPES SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 14ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL ,DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO DE COMPRA 1071,E AF Nº 855/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/11/2011 | 600.00 | 03555506000155 | GILVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA 14ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL, DE 12 A 15 DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME PROCESSO DE COMPRA 1071,E AF 855/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/11/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/11/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/11/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/11/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/11/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/11/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/11/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/11/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/11/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/11/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/11/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/11/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/11/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/11/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/11/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/11/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/11/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de outubro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/11/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/11/2011 | 150.00 | 00002883808430 | JOSÉ BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel localizado na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário II, para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Bodocongó, durante o mês de outubro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/11/2011 | 279.00 | 00069131996434 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diaria com destino ao Recife dia 07/11/11, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/11/2011 | 4000.00 | 01891572000170 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA MATERIAL ELÉTRICO - ME (ELETRO SOUSA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR INTERNO PARA ATENDER AO BANCO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA 305/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001242011 | 0006129 | 07/11/2011 | 7800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO. CONFORME CONTRATO Nº577/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0006131 | 07/11/2011 | 95313.83 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/11/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTÔNIO DE O. CAMPOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CARLOS MATEUS DA S. SIMÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/11/2011 | 654.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ESDRAS ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA C. DE LIMA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 07/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA L. GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA S. DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/11/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO F. DOS SANTOS JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GERLÂNDIO DA S. OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILBERTO SILVA COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR DE O. COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR G. ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO B. DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER MARQUES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ISMAEL DE ARAÚJO SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO T. JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/11/2011 | 633.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA S. BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/11/2011 | 633.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE L. FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/11/2011 | 633.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR KLEBER LUIS DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR HERTON RENATO A. SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/11/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/11/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 07/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/11/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SELCIMAR JULHO GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/11/2011 | 612.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA S. FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/11/2011 | 675.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE O. FILHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/11/2011 | 721.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE OLIVEIRA NETO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA S. SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/11/2011 | 520.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 do veículo de placa MOM 1280 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/11/2011 | 9585.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 08/11/2011 | 7662.94 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/11/2011 | 173145.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/11/2011 | 960.00 | 00005849798439 | JOÃO DA SILVA BARBOSA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/11/2011 | 700.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA -MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE PLAQUETAS NUMERADAS PARA CONTROLE PATRIMONIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 08/11/2011 | 1380.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias. (FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 08/11/2011 | 399.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR OUTUBRO , lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 08/11/2011 | 750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/11/2011 | 25000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel para o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/11/2011 | 744.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de 02 diárias civil inteiras para a cidade de Brasília (DF) com ida no dia 08/11/2011 e retorno no dia 10/11/2011 com o objetivo de participar de audiência pública do “Brasil sem Misé | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 08/11/2011 | 2350.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:10/2011 dos servidores lotados na SAD.(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 08/11/2011 | 552.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR OUTUBRO, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/11/2011 | 540.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Faturas do Oi Fixo dos números 3341-1006 referente ao mês de setembro/2011, 3322-7720 e 3341-1006 referente ao mês de outubro/2011 de uso da SEFIN, conforme Memorando nº 465/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/11/2011 | 48.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas referentes ao parcelamento de aparelhos cobrados na fatura de telefonia móvel período ago/set/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/11/2011 | 471.16 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesas com juros referente ao período de 13/08/11 a 13/09/11, da telefonia móvel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/11/2011 | 2655.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicações no Diário Oficial de Contratos, Termos Aditivos a Contratos, Avisos de Licitação, Ato de Revogação de Dispensa, Ato de Homologação e Adjudicação, no período de 06/09/2011 a 21/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 08/11/2011 | 1976.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a (COMPLEMENTAR OUTUBRO dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/11/2011 | 5000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia OI Móvel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 08/11/2011 | 1559.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 10/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão.(FOLHA S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022007 | 0006292 | 08/11/2011 | 60321.37 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL DO MUSEU VIVO CONFORME TOMADA PREÇO 002/2007 E CONTRATO 320/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 10192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/11/2011 | 7910.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO EM ADESIVOS D5000 COM IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO DE 02 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3M X 1M, PARA PUBLICIDADE DA CIRANDA DA CULTURA, CONFORME P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/11/2011 | 317.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 DA SECRETARIA DA CULTURA - PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DE GERENCIAMENTO RECURSOS HIDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/11/2011 | 1995.70 | 06252245000273 | AGROFLORA COM ATACADISTA DE PRODS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME PROCESSO 1075/2011 E AFC 856/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/11/2011 | 2000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia Oi Movel durante o exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/11/2011 | 2000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo das despesas com telefonia Oi Móvel durante o exercicio 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 08/11/2011 | 335.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR OUTUBRO , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 08/11/2011 | 436.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.(COMPLEMENTAR OUTUBRO , lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/11/2011 | 2085.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 10/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer(FOLHA SUPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARLOS ANTONIO FREIRE LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/11/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDNI BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EMANUEL CARDOSO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO M. SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/11/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GABRIEL ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/11/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GEORGE DOS SANTOS FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDRO FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ISAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIME PEREIRA COELHO FILHO SEGUNDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ FERREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/11/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAÚJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ WELLINGTON FRANCELINO DE AGUIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR KLÉBER ALBÉRIO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/11/2011 | 263.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS AURELIO B. RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA BETÂNIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISÉS DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SÉRGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/11/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR TELMA LOURENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/11/2011 | 653.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA CRISTINA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/11/2011 | 458.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WESLEY RAMOS OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/11/2011 | 1020.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:(COMPLEMENTAR OUTUBRO , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/11/2011 | 580.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: (COMPLEMENTAR OUTUBRO , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/11/2011 | 650.00 | 00057003904420 | EDNEIDE NEVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO (AL), NOS DIAS 16 E17 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE Á COPA NORTE/NORDESTE DE NATAÇÃO, TROFEU RENALDO MALTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/11/2011 | 313.00 | 02535040000163 | DP-PAR-DIARIOS ASSOCIADOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL PARA O CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE 18/10/2011 A 18/10/2012 CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1091/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001542010 | 0006314 | 09/11/2011 | 108255.66 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES, UNIDADES I E II, E DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00002832241859 | ZENAIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DESPESAS COM MEDICAÇÃO APÓS TRATAMENTO CIRURICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/11/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 0134-2011-GP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/11/2011 | 400.00 | 00002090612436 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO 1ª CAMINHADA ECOLÓGICA E ABRAÇO AO AÇUDE VELHO PROMOVIDO PELA PMCG, NO DIA 30/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/11/2011 | 225522.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RECURSOS DO PROGRAMAS: PNAE E MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA PARA 46(QUARENTA E SEIS) CONSELHOS ESCOLARES-MAIS EDUCAÇÃO, PACELA 9ª, E 112(CENTO E DOZE) UNIDADES CONSELHOS ESCOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2011 | 14936.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de outubro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/11/2011 | 53040.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE. Mês de NOVEMBRO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2011 | 1600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, COMO DIGITADOR, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2011 | 38037.65 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA-(SVA ENGENHARIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COBERTURA DO CANAL EM LAJE PRÉ-MOLDADA DA RUA JOSÉ MOISÉS, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1036/2011 - CONVITE Nº 1018/2011/ | 10452011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Apoio aos Cidadaos, Instituicoes e Eventos Sociais e Comunitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2011 | 900.00 | 00098163582472 | VANUZA GIOMETTI BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA OS EXAMES PRÉ-OPERATORIOS E PATOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2011 | 19000.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE PARA OS SERVIDORES DO FOME ZERO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2011 | 400000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR PARCIAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO CONTRATO N° 300/2009/SAD/PMCG NA NFLD N° 35.770.000-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2011 | 21959.46 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadacao, Fiscalizacao e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/11/2011 | 375400.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços técnicos especializados, para defesa dos interesses desta Prefeitura, junto aos tributos administrados pela Secretaria Federal do Brasil, na esfera administrativa e/ou judicial. Confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2011 | 400.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTO-PAULO ROBERIO ALVES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO ADQUIRIDO RECENTEMENTE POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 1092/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/11/2011 | 600.00 | 00002425896422 | AURENIR MENDES CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PESSOA FISICA - AURENI MENDES CABRAL PARA A LIMPEZA DO MUSEU NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/11/2011 | 600.00 | 00001183309422 | IRANI MENDES DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, despesa com serviço de limpeza do museu nos meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/11/2011 | 305.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/11/2011 | 299.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 11/11/2011 | 500.00 | 00008113762493 | SÍLVIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços de Pedreiro em todo andar térreo da Secretaria de Finanças, incluindo material necessário. Conforme Processo nº 1096/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/11/2011 | 6963.62 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de outubro/ 2011,conforme oficio nº380/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/11/2011 | 13694.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, BANCOS DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/11/2011 | 10074.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR DO SHOPPING POPULAR, SITUADO NA RUA MARQUES DO HERVAL, 38, CENTRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/11/2011 | 592.80 | 00035449748434 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/11/2011 | 848.90 | 00002108376402 | JOSE EMIDIO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINST.DO DES. SOCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/11/2011 | 1224.60 | 00014635291472 | JOÃO GERSON DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/11/2011 | 1227.52 | 00098316060434 | MARIA SALETE B.ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/11/2011 | 2294.06 | 00002109826401 | MARLENE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/11/2011 | 623.06 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10.DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/11/2011 | 2704.13 | 00056834683453 | PEDRO TEOFILO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/11/2011 | 2727.08 | 00075219450425 | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/11/2011 | 3115.20 | 00003946620400 | AROLDO G.DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/11/2011 | 1978.34 | 00002956317407 | JERONIMO COSTA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCILA E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/11/2011 | 2878.61 | 14096039000169 | ROMERIA PEREIRA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO ABJETIVANDO Á RECARGA DE CARTUCHOS E O TONERS PARA ATENDER AO DPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PMCG INAUGURADA COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/11/2011 | 3000.00 | 03072405000123 | ELABORA - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO PATRA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO, JUNTO À ENERGISA, DE PROJETO ELÉTRICO DE RAMAL DE ALTA TENSÃO COM SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 150 KVA, PARA SUPRIMENTO AO ESPAÇO DO ARTESÃO, EM CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/11/2011 | 8000.00 | 13618028000139 | ELIETE SOUZA DO NASCIMENTO(HIPER MEGA CARTUCHOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO OBJETIVANDO À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECOB INAUGURADA COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO SECOB 1037/2011 TID 7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006347 | 14/11/2011 | 281315.23 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15ª E 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006348 | 14/11/2011 | 95204.10 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15ª E 16ª MEDIÇÃO DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006349 | 14/11/2011 | 96264.51 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROG. DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 15ª E 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 00 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006350 | 14/11/2011 | 32736.51 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 15ª E 16ª MEDIÇÃO DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 00 | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0006361 | 14/11/2011 | 129163.57 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 19ª MED. DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 - SOSUR/ | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0006362 | 14/11/2011 | 9373.26 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 19ª MED. DO CONTRATO Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 - S | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/11/2011 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de flores para decoração de eventos desa Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001732010 | 0006364 | 14/11/2011 | 48000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº46/11 E PREGÃO Nº 173/10. REFERENTE AO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/11/2011 | 1900.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/11/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 2ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA, SOLICITANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/11/2011 | 875.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 2ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL DA PARAÍBA. SOLICITANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/11/2011 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 2ª PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO Nº 001/2011 NO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/11/2011 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3310 6265 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | SERVIÇOS GERAIS P/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/11/2011 | 7059.62 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEDRA GRANÍTICA APIOCADA NO CEMITÉRIO DE JOSÉ PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DISPENSA Nº1038/2011 - PROCESSO Nº1082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/11/2011 | 300.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO SICOM 1353 E AF 885/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1818305 - para publicação de AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2011/SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/11/2011 | 650.00 | 00047847492415 | JOSE ORLANDO FERREIRA MONTEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/11/2011 | 835.83 | 00005489181478 | MICHELINNE OLIVEIRA MACHADO DUTRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação Ordinária de Cobrança, processo nº 001.2009.016.841-8. Sendo R$ 435,83 referente ao principal e R$ 400,00 referente aos honorários advocatícios. Conforme Ofício da 1ª Vara da Fazenda Pública nº 1392/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/11/2011 | 660.00 | 00004238553446 | YUZIANNI REBECA DE MELO SALES MARMHOUD COURY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Ação de Embargos à Execução, processo nº 001.2011.005.655-1, referente a honorários advocatícios. Conforme Ofício da 1ª Vara da Fazenda Pública nº 1347/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002712011 | 0006374 | 16/11/2011 | 64963.20 | 03354241000127 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL( FAEPESUL) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE 27 CURSOS DE CAPACITAÇÕES, PARA 862 SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS SEGUINTES ÁREAS: GERENCIAL, TÉCNICA, OPERACIONAL E TECNOLOGIA DA IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002712011 | 0006375 | 16/11/2011 | 584668.80 | 03354241000127 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL( FAEPESUL) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE 27 CURSOS DE CAPACITAÇÕES, PARA 862 SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS SEGUINTES ÁREAS: GERENCIAL, TÉCNICA, OPERACIONAL E TECNOLOGIA DA IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001122011 | 0006582 | 16/11/2011 | 27000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA CABEAMENTO, ESTRUTURADA EM CANALETAS. Conforme convite 112/2011 e Contrato 605/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001122011 | 0006583 | 16/11/2011 | 3000.00 | 09391706000104 | TELNET - WESHLEEN & LAMARTHINE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA CABEAMENTO, ESTRUTURADA EM CANALETAS. Conforme Convite 112/2011 e Contrato 605/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072007 | 0006368 | 16/11/2011 | 33955.38 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXEC. DAS OBRAS E SERV. DE CONST. DE 932 UNID. HABITACIONAIS, NAS REGIÕES DE BODOCONGÓ E ARAXÁ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 19ª MED. DO CONT. Nº 072/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2007 - SOSUR/PM | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0006370 | 16/11/2011 | 110085.85 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 25ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - SOSUR/PMCG - CONT. REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PRO | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0006371 | 16/11/2011 | 8453.22 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 25ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CR | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0006372 | 16/11/2011 | 403.54 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA GLOSA DA 8ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1819299, RELATIVO À PUPLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONC 005/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, CATIA SILENE S. PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, LARISSA O. LUCENA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, LUCIANA BORBA S. SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, MANUEL A. DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, PAULO NUNES DUARTE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/11/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, THIAGO EMMANOEL DE C. COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0006395 | 17/11/2011 | 13637.80 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 25ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCI | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0006402 | 17/11/2011 | 29196.90 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0006403 | 17/11/2011 | 4338.31 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/11/2011 | 68425.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/11/2011 | 1299.31 | 00056903634487 | FLAVIANO AGUIAR SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do mês de setembro de 2011 do Servidor FLAVIANO AGUIAR SILVA, Mat. 14383, onde exerce o cargo efetivo de Professor de Educação Básica, que encontra-se de licença sem vencimentos. MAGISTÉRIO 6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/11/2011 | 1069.00 | 00026231450406 | MARIA DO SOCORRO DE SALES DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de 22 dias trabalhados do mes de agosto de 2011 e diferença reajuste salarial dos meses de maio e junho de 2011 da servidora MARIA DO SOCORRO DE SALES DANTAS, Mat. 12390, é lotada na Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 17/11/2011 | 473.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 dos veículos de placas OFB 0230 e OFB 0260 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 17/11/2011 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Tarifas referentes à Publicação no Diário Oficial da União da Alteração da Contrapartida (Contrato de Repasse nº 0274.550-37 Cozinhas Comunitárias) e Publicação da Prorrogação de vigência (Contrato de Repa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/11/2011 | 181.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322-6069, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 17/11/2011 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3322-5304, DE USO DA SEFIN, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 17/11/2011 | 4274.00 | 00064944506872 | RAIMUNDO LIMEIRA DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Verbas Trabalhistas, 1/3 de férias referente aos períodos 2009/2010 e 2010/2011, ao ex-servidor aposentado em Outubro de 2011, conforme processo nº 03419/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/11/2011 | 1068.14 | 00002442241455 | MAXWELL LIMA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Remuneração relativa aos serviços prestados na função de Secretário executivo da Junta de Recursos Fiscais deste município referente ao mês de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/11/2011 | 10866.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Amortização da Dívida Pública (Guia de Recolhimento do FGTS) referente as competências de 11/2007a 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/11/2011 | 203.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS DAS SALAS DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/11/2011 | 7541.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 310/2011 E CONTRATO 597/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 17/11/2011 | 7478.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2011. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 311/2011 E CONTRATO 598/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/11/2011 | 2000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADO POR MARCONI CAMPOS DE MELO,NA FUNÇÃO DE MECÂNICO ELETRICISTA, PARA ATENDET ESTA SECRETARIA E A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DESSALINIZADORES. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MESES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/11/2011 | 560.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º TORNEIO DE FUTVÔLEY A SER REALIZADO NO PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/11/2011 | 650.00 | 00002826173456 | ANDERSON TIAGO DE VASCONSELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APOIO E ORGANIZAÇÃO DO 31º CAMPEONATO PARAIBANO DE TENIS DE MESA A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/11/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimativo das despesas com Oi Fixo e Velox durante exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/11/2011 | 122891.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao débito efetuado na conta do fpm, relativo ao parcelamento de FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/11/2011 | 113779.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 55-0 RELATIVO AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO PNAFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 18/11/2011 | 3120.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a 32(trinta e duas) horas/ aula ministradas na Formação Inicia do Programa Brasil Alfabetizado, temáticas: Fundamentos e concepção históricas da EJA; Políticas Públicas de Educação na perspectiva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/11/2011 | 660.00 | 00069207208415 | ROSELI CRISPINIANO RAMALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Saúde como bem Social e Coletiva - Um Foco no Olhar Brasil, período 30 de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/11/2011 | 990.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Desenvolvimento A linguagem oral e escrita na alfabetização de Jovens e Adultos : conceitos e metodol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/11/2011 | 990.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Alfabetização matemática no cotidiano da EJA em seus diversos contextos sociais , período 25 e 28 de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/11/2011 | 990.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente participação como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Fundamentos e Concepções de Alfabetização de jovens e Adultos no Brasil e suas respectiva metodologias, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 18/11/2011 | 330.00 | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formadora na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, temática: Direitos Humanos e Formação de valores, 29 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/11/2011 | 540.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS, EM SÃO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/11/2011 | 432.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de tratar de assunto referente a veículos escolar - Caminhos da Escola, em Natal-RN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 18/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LEONARDO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/11/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/11/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/11/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1822917, RELATIVO À PUPLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONC 006/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/11/2011 | 609.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO/2011/SETOR DE EMPENHOS DA SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/11/2011 | 509.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 1 A 30 DE OUTUBRO/2011/SETOR DE EMPENHOS DA SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ALLANA MENEZES BARROS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS ZANONE ALVES E SILVA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DANIEL RIBEIRO BRAGA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR DIEGO EMÍLIO DIAS FERREIRA DE FREITAS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIANA DA SILVA FARIAS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIO BRITO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIDIONARA NASCIMENTO CHAVES, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FÁBIO ALVES GRACIANO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR FORTIER SILVA DA MATA BONFIM, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GEOVANI BARBOSA DE ANDRADE NETO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR GERALDO SEVERINO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR IGOR THALES FREIRE CAVALCANTE, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JEAN BISMARCK SOARES CAVALCANTE, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOANA D ARC DA SILVA FARIAS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOÃO PEDRO NOGUEIRA CARVALHO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ HENRIQUE PERES COELHO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ LUÍZ DO NASCIMENTO FILHO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSINALDO DA COSTA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR KÉSIA CILEIDE DO RÊGO FARIAS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LEANDRO POMPEU SANTOS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR LUCIANA RIBEIRO BRAGA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARCONE MARCIO FIRMINO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA VALDETE PIMENTEL DE SOUZA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR PAULO DE TARSO NOGUEIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR RICARDO DE LIMA SANTOS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSILDA KELLY SILVA SANTOS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR TIAGO MATIAS DE ARAÚJO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR THAÍS FABLÍCIO DE CASTRO LEÃO, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/11/2011 | 720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR THIAGO DE ASSIS LIMA SILVA, NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Acoes da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003042011 | 0006481 | 21/11/2011 | 159592.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Realização do curso de instrução, seleção e treinamento dos 84 (oitenta e quatro) concursados aprovados para o cargo de Guarda Municipal da Prefeitura de Campina Grande. Conforme Dispensa nº304/2011 e Cont | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/11/2011 | 1850.00 | 00001623005493 | LUANDERSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Execução de serviços de acabamento em gesso, de todo andar térreo da Secretaria de Finanças, incluindo todo material necessário para prestação do serviço. Conforme Processo nº 1095/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/11/2011 | 525.85 | 00004238553446 | YUZIANNI REBECA DE MELO SALES MARMHOUD COURY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Setença condenatoria proferida nos autos da AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER,conforme processo nº 001.2009.018.781-4, referente a honorários advocatícios. Ofício da 1ª Vara da Fazenda Pública nº 1394/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/11/2011 | 2135.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/11/2011 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/11/2011 | 382.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/11/2011 | 1062.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/11/2011 | 318.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COZINHA COMUNITARIA SITUADA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/11/2011 | 1913.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/11/2011 | 430.00 | 00009248153453 | MARCÍLIO SOUTO SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: 3º ENCONTRO DOS AMIGOS DOS ESPORTES DE CAMPINA GRANDE A SER REALIZADO NO DIA 17/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/11/2011 | 327.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/11/2011 | 467.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2011 , PARA SERCRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE (COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE)/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0006446 | 21/11/2011 | 1042686.04 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/11/2011 | 1800.00 | 00009192040403 | RENALY MARIA MARTINS DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Solicitação de serviços técnicos em copiadora para atender os cadastros da vacinação da febre aftosa, seguro safra, cisternas. Conforme processo nº1104/2011 e afc 884/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/11/2011 | 210.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E NEGATIVA DE ONUS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DOCUMENTAL JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO/BENS IMOVEIS DA PMCG. IMOVEL: MUSEU VIVO DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/11/2011 | 14948.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS RESTAURANTE POPULARES, COZINHAS COMUNITARIAS E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/11/2011 | 2655.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicações no Diário Oficial de Contratos, Termos Aditivos a Contratos, Avisos de Licitação, Revogação de Dispensa, Ato de Homologação e Adjudicação, no período de 06/09/2011 a 21/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/11/2011 | 140000.00 | 00012676934449 | JOSÉ GOMES TAVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.521, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO TATU, PERTENCENTE A JOSÉ GOMES TAVEIRA, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/11/2011 | 40000.00 | 00015409376404 | JOSÉ ANTÉRIO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.521, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO TATU, PERTENCENTE A JOSÉ ANTÉRIO BARBOSA, NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/11/2011 | 358277.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/11/2011 | 43250.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,E ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/11/2011 | 42380.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/11/2011 | 350.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTUS NA SALA 301 (COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL) DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001202011 | 0006551 | 23/11/2011 | 20290.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material escolar para atender alunos e professores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, Lotes I e II. (Conforme Contrato nº 611/2011/SA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/11/2011 | 2250.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em condiconadores de ar de diversas salas da sede da Secretaria de Educação do município de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/11/2011 | 990.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar no CTE e SEPACS desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/11/2011 | 2500.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, locação de PALCO, para o 1º aulão Aberto Capoeira Inclusiva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/11/2011 | 408.93 | 00007109066410 | VINICIOS AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Trabalhistas referente a 8/12 avos de 13º salário relativo ao exercício 2011, do ex- servidor exonerado em setembro/2011, conforme Processo nº 03362/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/11/2011 | 1116.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de 03 diárias civil inteiras para a cidade de Brasília (DF) com ida no dia 22/11/2011 e retorno no dia 25/11/2011 com o objetivo de participar de treinamento promovido pelo MTE no sen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/11/2011 | 837.00 | 00005974806484 | MICHELY DOS SANTOS SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente a pagamento de 03 diárias civil inteiras para a cidade de Brasília (DF) com ida no dia 22/11/2011 e retorno no dia 25/11/2011 com o objetivo de participar de treinamento promovido pelo MTE no sen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/11/2011 | 4000.20 | 00097997005404 | MARIA CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/11/2011 | 4000.20 | 00021829357468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/11/2011 | 1584.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/11/2011 | 4263.00 | 00096395117491 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/11/2011 | 4263.00 | 00006174145484 | BERNADETE LUCIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/11/2011 | 2393.70 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010262011 | 0006548 | 23/11/2011 | 46200.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA - DULUR, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE SEVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/PMCG. CONFORME CONVITE Nº 1026/2011 - PROCESSO Nº11092011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/11/2011 | 6358.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RELATIVO AS FATURAS DA ENERGISA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2011/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0006558 | 24/11/2011 | 279967.75 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001342011 | 0006563 | 24/11/2011 | 3999.60 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS, E ACÁCIO FIGUEIREDO, DO PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001342011 | 0006564 | 24/11/2011 | 45500.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS, E ACACIO FIGUEIREDO, DO PROG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001342011 | 0006565 | 24/11/2011 | 47000.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS, E ACACIO FIGUEIREDO, DO PROG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001342011 | 0006566 | 24/11/2011 | 238056.40 | 04435965000168 | INECOM EQUIP E INSTALAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E UTENSILIOS PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DOS BAIRROS DO PEDREGAL, JEREMIAS, E ACACIO FIGUEIREDO, DO PROG | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/11/2011 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1095 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 001132011 | 0006567 | 24/11/2011 | 2500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 2 (dois) condicionadores de ar, tipo split, 9.000Btus, para utilização no Serviço Especialização em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da PMCG. Conforme Convite nº113/2011/SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0006562 | 24/11/2011 | 3313877.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) CRECHES NOS BAIRROS DA CATINGUEIRA, NOVO CRUZEIRO E JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRTANDE-PB. (PAC II - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECH | 10462011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/11/2011 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS POR ANDERSON SOARES ARRUDA, NA FUNÇÃO DE PORTEIRO (DIURNO), NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006559 | 24/11/2011 | 118867.15 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15ª E 16ª MEDIÇÕES DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0006560 | 24/11/2011 | 40725.62 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERV. DO PROGRAMA DE URBAN., REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 15ª E 16ª MEDIÇÕES DO CONT. Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº | 04052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/11/2011 | 5800.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM SONORIZAÇÃO, DATA SHOW, INTERNET E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL PARA PROMOVER SEMINÁRIO REALIZADO PELO CEAV NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/11/2011 | 7998.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA PROMOVER SEMINÁRIO REALIZADO PELO CEAV NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH/PR E DISPENSA N° 321/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/11/2011 | 7920.00 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA PROMOVER SEMINÁRIO REALIZADO PELO CEAV NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONFORME CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH/PR E DISPENSA N° 322/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/11/2011 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DO PABX NA SEDE DA SEJEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS E SEUS ACERVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, sERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM BRONZE PARA A SALA POETA VINCENTINA DE FIGUEIREDO VITAL DO RÊGO CONFORME PROCESSO SICOM 1044 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/11/2011 | 332.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PARTICIPAÇÃO NO 31º CAMPEONATO PARAIBANO DE TÊNIS DE MESA A SER REALIZADO EM NOVEMBRO NO PARQUE DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEV IRINEU BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: O IMPACTO DA VIOLÊNCIA NA FORMAÇÃO E NA PERSONALIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011 NO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00013142488472 | EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: VIOLÊNCIA, EDUCAÇÃO E COTIDIANO ESCOLAR - A FORMAÇÃO HUMANA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011 NO PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00069139334449 | JOSIPLESSIS BARROS PONTES MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2011 NO PERÍODO DA TARDE EM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CEAV CONFORME CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH/PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00067442323472 | SUÊNIA MAGNA ARAUJO DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE PESQUISA REALIZADA PELO CEAV NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE (PB) SOBRE O TEMA VIOLÊNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR NO DIA 25 DE NOVEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/11/2011 | 1013.54 | 00001300847433 | AERCTON NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Verbas Trabalhistas em favor do ex-servidor exonerado em agosto de 2011, referente a 11/12 avos de férias do período 2010/2011 e 7/12 avos de 13º salário no exercício de 2011. Conforme Processo nº 02760/20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/11/2011 | 681.24 | 00030861187415 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 02631/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/11/2011 | 475000.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES E DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO DESENVOLVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/11/2011 | 475000.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES POPULARES E DAS COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO DESENVOLVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006606 | 28/11/2011 | 15000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM 10 CITAÇÕES DE 07 POR JOGO, 3 TESTEMUNHAIS DE 30 NA JORNADA ESPORTIVA, 02 TESTEMUNHAIS DE 15 , 5 CITAÇÕES, NA RÁDIO 98FM, NOS DIAS QUE ANTECEDEM CADA JOGO.CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006607 | 28/11/2011 | 10100.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NA TV ITARARÉ, COM DURAÇÃO DE 30 /60 .CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006608 | 28/11/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE OUTUBRO, NA TV BORBOREMA.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006609 | 28/11/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , NO PROGRAMA PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE OUTUBRO, NA TV BORBOREMA.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006610 | 28/11/2011 | 25625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DA CAMPANHA AACD 2 , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 22,23,24 E 25 DE OUTUBRO/11, NA TV TAMBAÚ, MAPA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006611 | 28/11/2011 | 18635.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DA CAMPANHA AACD 1 , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 20,21,22 DE OUTUBRO/11, NA TV TAMBAÚ, MAPA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006612 | 28/11/2011 | 12048.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DA CAMPANHA AACD 1 , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 20,21,22 DE OUTUBRO/11, NA TV BORBOREMA, MAPA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006613 | 28/11/2011 | 19714.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DA CAMPANHA AACD 2 , COM DURAÇÃO DE 30 , NO PERIODO DE 22,23,24 E 25 DE OUTUBRO/11, NA TV BORBOREMA, MAPA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006614 | 28/11/2011 | 10100.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS VEICULAÇÃO DE VT DE 30 /60 , DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, NO MÊS DE SETEMBRO/11, NA TV ITARARÉ, COM DURAÇÃO DE 30 /60 .CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006615 | 28/11/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006616 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 /60 , EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CAMPINA FM, NO MÊS DE OUTUBRO.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006617 | 28/11/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORT COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006618 | 28/11/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006619 | 28/11/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL DA CIDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006620 | 28/11/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006621 | 28/11/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006622 | 28/11/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , EM HORARIO ROTATIVO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006623 | 28/11/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006624 | 28/11/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORT COM DURAÇÃO 30 /60 , NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE, É NOTÍCIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006625 | 28/11/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORTS COM DURAÇÃO 30 /60 , EM HORÁRIO ROTATIVO, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006626 | 28/11/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORTS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA CIDADE VIVA, NA RÁDIO CATURITÉ, MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006627 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORTS COM DURAÇÃO 30 /60 , EM HORÁRIO DETERMINADO, RÁDIO CATURITÉ, MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006628 | 28/11/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS NA RÁDIO CATURITÉ, MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006629 | 28/11/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA CATURITÉ , MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006630 | 28/11/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPORTS COM DURAÇÃO 30 /60 , NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RÁDIO PARAIBA 101FM MÊS DE OUTUBRO/11.CONFORME CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006631 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE NO MÊS DE OUTUBRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006632 | 28/11/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE NO MÊS DE OUTUBRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006633 | 28/11/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DA JORNADA ESPORTIVA NO MÊS DE OUTUBRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006634 | 28/11/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL CONEXÃO SERTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006635 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL REDE DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006636 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006637 | 28/11/2011 | 625.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL PARAIBA EM NOTÍCIA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006638 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL ESTADO PB. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006639 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL PARAIBA AGORA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006640 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL POLÍTICA DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006641 | 28/11/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL HERMES DE LUNA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006642 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL O MELHOR DO BAIRRO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006643 | 28/11/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL CAMPINA ONLINE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006644 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL IPARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006645 | 28/11/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL PARLAMENTO PB. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006646 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL SHOLON DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006647 | 28/11/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL MAIS PB. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006648 | 28/11/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL CLIK PB. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006649 | 28/11/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006650 | 28/11/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL VITRINE DE PATOS. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006651 | 28/11/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL A PALAVRA ONLINE. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006652 | 28/11/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL WSCOM. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006653 | 28/11/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO BLOG DO DÉRCIO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006654 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO BLOG DO FUXICO. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006655 | 28/11/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA DA INSTITUCIONAL,DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO BLOG POLÊMICA PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006656 | 28/11/2011 | 661.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE OUTDOOR ( CAMPANHA: CENTRO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006657 | 28/11/2011 | 6804.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 90 PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS ( CAMPANHA: PSFS), CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006658 | 28/11/2011 | 1148.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PAGINA ANIVERSARIO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006659 | 28/11/2011 | 4327.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE LIVRETO COM 16 PAGINAS, CAPA E CONTRA CAPA, CAMPANHA: 6 CONFERENCIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1107/11 E CONCORRENCIA Nº 003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006662 | 28/11/2011 | 631.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO:1/2 DE PAGINA ANUNCIO DIARIO DE PERNAMBUCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006663 | 28/11/2011 | 802.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO:ANUNCIO DE 1 PAGINA MA REVISTA PARAIBA VERDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006664 | 28/11/2011 | 238.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: RODAPÉ (ANUNCIO DIÁRIO DA BORBOREMA E JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006665 | 28/11/2011 | 151.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: INGRESSOS SEIS E MEIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006666 | 28/11/2011 | 1148.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: ANUNCIO DE 1 PAGINA ANIVERSARIO DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006667 | 28/11/2011 | 2805.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: LIVRETO EMPREGO 12 PAGINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006668 | 28/11/2011 | 467.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FOLDER CENTRO PUBLICO COM 3 DOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006669 | 28/11/2011 | 1633.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FULLBANNER SÃO JOÃO, FULLBANNER AGRADECIMENTO DE SÃO JOÃO, FULLBANNER MORADIAS ENTREGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006670 | 28/11/2011 | 345.10 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO:1/4 DE PAGINA (ANUNCIO DIARIO DE PERNAMBUCO, JORNAL DA PARAIBA E JORNAL CORREIO DA PARAIBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006671 | 28/11/2011 | 618.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: CERTIFICADO SAUDE INTINERANTE, CERTIFICADO SAUDE DO HOMEM, FOLDER SAUDE DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006672 | 28/11/2011 | 1173.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: CAPA E CONTRA CAPA PORTUGUES, CAPA E CONTRA CAPA MATEMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006673 | 28/11/2011 | 3740.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: LIVRETO CENTRO PUBLICO COM 16 PAGINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006674 | 28/11/2011 | 1008.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FINALIZAÇÃO: BONE, FAIXA, BANNER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006675 | 28/11/2011 | 1859.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: FINALIZAÇÃO: CARTAZ, ADESIVO, FAIXA, BANNER 1, BANNER 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006676 | 28/11/2011 | 1148.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO:ANUNCIO DE 1 PAGINA ANIVERSARIO ISTEMA CORREIO NO JORNAL CORREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006677 | 28/11/2011 | 1788.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: PANFLETO SIFILIS, PASTA SIFILIS, FAIXA SIFILIS, BANNER SIFILIS, BANNER DST, CANETA SIFILIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006678 | 28/11/2011 | 1157.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA, BANNER, PANFLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006679 | 28/11/2011 | 945.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA HEPATITE E FAIXA REDE AMAMENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006680 | 28/11/2011 | 1759.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 06 ARTES PARA CAPAS E CONTRACAPAS DE REVISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006681 | 28/11/2011 | 90000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA PARTIC´PAÇÃO DA PMCG AO PROJETO CAMPINA FRANDE 147 ANOS, DOS DIARIOS ASSOCIADOS COM A SEGUINTE ENTREGA DE MIDIA: 169 ASSINATURAS DE 5 ANUNCIOS DE 1/2 PAGINA NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006682 | 28/11/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INTITULADO ANIVERSARIO TREZE NO FORMATO PAGINA DUPLA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2011, NA REVISTA COMEMORATIVA DOS 86 ANOS DO TREZE FUTEBOL CLUBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006683 | 28/11/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PAGINA NO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2011, NA CAMPANHA DE ANIVERSARIO DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006684 | 28/11/2011 | 34382.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS SAUDE, OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2, COM DURAÇÃO DE 60 NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO/2011, NA TV PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006685 | 28/11/2011 | 32664.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2, COM DURAÇÃO DE 60 NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO/2011 NA TV PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006686 | 28/11/2011 | 28598.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS SAUDE, OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2, COM DURAÇÃO DE 60, NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO/2011 NA TV PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006687 | 28/11/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ÉÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO/2011, NO PORTAL PARAIBA AGORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006688 | 28/11/2011 | 25150.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS SAÚDE, OBRAS 2 E OBRAS SAÚDE 2, COM DURAÇÃO DE 60, NO PERIODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO/2011 NA TV CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006689 | 28/11/2011 | 71852.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS SAÚDE, OBRAS 2 E OBRAS SAÚDE 2, COM DURAÇÃO DE 60, NO PERIODO DE 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/2011 NA TV PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006690 | 28/11/2011 | 661.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006691 | 28/11/2011 | 42.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ADESIVOS PARA CARRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006692 | 28/11/2011 | 241.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA NO JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006693 | 28/11/2011 | 65.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006694 | 28/11/2011 | 2594.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PAGINA DUPLA NA REVISTA EVENTOS, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PAGINA NO JORNAL DA PARAIBA, CORREIO E DIÁRIO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006695 | 28/11/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PÁGINA, NO JORNAL DA PARAIBA, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2011, NA CAMPANHA DE ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE 147 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006696 | 28/11/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INTITULADO ANIVERSARIO 147 ANOS CAMPINA GRANDE, NO FORMATO PÁGINA DUPLA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011, NA REVISTA EVENTUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006697 | 28/11/2011 | 880.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA:10.000 PANFLETOS. ACABAMENTO REFINADO, 3.000 INGRESSOS. ACABAMENTO:NUMERAR, SERRILHAR, CONTAR, COLAR E REFILE FINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006698 | 28/11/2011 | 2502.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PANFLETO; PRODUÇÃO EXTERNA:10.000 PANFLETOS 15x21cm, 4x4 CORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006699 | 28/11/2011 | 6062.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA FINALIZAÇÃO DE PANFLETO, REDULAMENTO, CARTAZES; PRODUÇÃO EXTERNA 2.000 FOLDERS REGULAMENTO, 10.000 PANFLETOS, 1.000 CARTAZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006700 | 28/11/2011 | 670.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BANNER; PRODUÇÃO EXTERNA DE 02 BANNERS DEFEZA CIVIL LONA NIGHTDAY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006701 | 28/11/2011 | 5224.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARTÃO, CERTIFICADO, CRACHÁ; PRODUÇÃO EXTERNA 5.000 IMPRESSOS CARTÕES SEMENTES 50x180mm, 4x4 CORES, EM COUCHE FOSCO STORA ENZO 300g | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006702 | 28/11/2011 | 6571.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA:1.000 CERTIFICADOS CIRANDA DA CULTURA, 200 FOLDERS HINO HOMENAGEM VICENTINA FIGUEIREDO, 200 FOLDERS PETICA EM SOL MAIOR, 2.000 FOLDERS CIRANDA DA CULTURA, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006703 | 28/11/2011 | 3093.70 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: FINALIZAÇÃO: BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS, CRACHAS; PRODUÇÃO EXTERNA:02 BANNERS-2 CONFERENCIA NACIONAL LGBT, 200 ADESIVOS-2 CONFERENCIA NAC. LGBT, 1.000 CRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006704 | 28/11/2011 | 1446.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO PAGINA DUPLA DE ANUNCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006705 | 28/11/2011 | 965.30 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃODE PORTA CAMISINHA, PANFLETO E FOLDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006706 | 28/11/2011 | 472.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO BANNER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006707 | 28/11/2011 | 472.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO FAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006708 | 28/11/2011 | 1141.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO: INGRESSOS; PRODUÇÃO EXTERNA: 16 TALÕES-50x1 INGRESSOS, 1a VIA 50x150mm, 4x0 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO KROMMA 80g. PROVA DIGITAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0006709 | 28/11/2011 | 2095.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE 5.000 FOLDERS-MONUMENTO AO PAZEADOR, FORMATO 210x297mm, 4x4 CORES, EM PAPEL COUCHE BRILHO L-2 150g. PROVA DIGITAL, CORTE/VINCO, 2 DOBRAS MANUAL PARALELAS E CINTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0006661 | 28/11/2011 | 116656.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/11/2011 | 340.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/11/2011 | 361709.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/11/2011 | 8731.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.(11/2011 , lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/11/2011 | 248.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/11/2011 | 96566.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 11/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/11/2011 | 7604.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/11/2011 | 10885.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/11/2011 | 1059288.27 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 11/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/11/2011 | 99506.84 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/11/2011 | 425.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/11/2011 | 358051.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 11/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/11/2011 | 11413.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/11/2011 | 36799.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/11/2011 | 195.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/11/2011 | 418106.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 11/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/11/2011 | 11593.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/11/2011 | 263378.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD,NOVEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/11/2011 | 7999.55 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIME/CEAV/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 319/2011, CONTRATO N° 617/2011 E CONVÊNIO N° 165/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/11/2011 | 811.37 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/11/2011 | 195405.63 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 11/2011. lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/11/2011 | 22230.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/11/2011 | 2587.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/11/2011 | 738065.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:11/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/11/2011 | 88328.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/11/2011 | 254.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/11/2011 | 220318.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 11/2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/11/2011 | 7031.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/11/2011 | 91.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SEJEL, REFERENTE AO MÊS 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/11/2011 | 47474.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.11/2011 , lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/11/2011 | 1090.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/11/2011 | 156466.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/11/2011 | 12756.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.:11/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/11/2011 | 885.68 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/11/2011 | 3037.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/11/2011 | 780452.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:11/2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/11/2011 | 102602.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/11/2011 | 1000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para execução do serviço de fornecimento de Internet Banda Larga e Serviço de Telefonia para a Secretaria Municipal da Cultura, para o exercício de 2011. Conforme solic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/11/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/11/2011 | 75596.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 11/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/11/2011 | 6289.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1835748 - para publicação de AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0143/2011/SECTI/PMCG, construção de brinquedos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/11/2011 | 47734.05 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 11/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/11/2011 | 1063.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/11/2011 | 363.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 11/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/11/2011 | 157858.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 11/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/11/2011 | 904.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 11/2011 , lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1836474 - RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2011 | 2988.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao empenho complementar do mês de Novembro relativo as retenções do PASEP, efetuadas diretamente nas cotas, parte da SAÙDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2011 | 10893.88 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de novembro/ 2011,conforme oficio nº416/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2011 | 450.00 | 00009511437437 | RAFAELA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de folha de pagamento da estagiária,(ELISANDRA DE ALBUERQUE SILVA), aos meses de outubro, novembro,dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2011 | 45858.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Novembro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2011 | 15360.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 125cc, COM FREIO DIANTEIRO A DISCO E SUSPENSÃO TRASEIRA COM O1 AMORTECEDOR A GÁS, POTÊNICA DO MOTOR DE NO MÍNIMO 10cv E DE FABRICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2011 | 81.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2011 | 435.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA ALBUQUERQUE. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2011 | 30622.38 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de novembro de 2011 e o 13º salário de 2011, dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES e WALBER SANTIAGO COLAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2011 | 164498.30 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0006720 | 30/11/2011 | 195297.45 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0006721 | 30/11/2011 | 29018.87 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE, DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0006729 | 30/11/2011 | 73987.10 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/2009 - CON | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0006730 | 30/11/2011 | 4661.26 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO NO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOCALIZADO NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 187/2009 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Requalificacao de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052009 | 0006731 | 30/11/2011 | 9547.91 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRADO DO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO , LOC. NO CENTRO DO MUN. DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2009 | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1838453, RELATIVO À PUPLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA CONC 005/2011/CEL/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0006743 | 01/12/2011 | 132941.09 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 14ª, 15ª, 16ª | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Acoes de Melhoria do Sistema Viario Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0006744 | 01/12/2011 | 1252451.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO AÇUDE VELHO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1026/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2011/CEL/SECOB/PMCG | 10262011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/12/2011 | 13062.44 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/12/2011 | 3751.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de vale transporte(parte patronal) dos servidores desta secretaria. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/12/2011 | 5000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA KARKARÁ, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CAMPINA GRANDE MOTOFEST 2011 , APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006741 | 01/12/2011 | 6919.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006742 | 01/12/2011 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de novembro/2011/2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/12/2011 | 550.00 | 00009511437437 | RAFAELA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de folha de pagamento da estagiária,(ELISANDRA DE ALBUERQUE SILVA), aos meses de outubro, novembro,dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/12/2011 | 1052.94 | 01612651000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasses dos proventos referentes aos meses, outubro e novembro/2011, ao servidor Julião de Souza Leal Neto,conforme oficio nº431/2011/PMGB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007370807444 | ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo referente a folha de pagamento da estagiária(ELISANDRA DE ALBUQUERQUE SILVA), aos meses de outubro, novembro,dezembro/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/12/2011 | 550.00 | 00006614480456 | DANILO GONDIM GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo referente a folha de pagamento do estagiário(DANILO GONDIM GOMES),aos meses de outubro, novembro, dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/12/2011 | 550.00 | 00001360481451 | DENIZE LIMA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de folha de pagamento da estagiária(DENIZE LIMA DE BRITO),aos meses de outubro, novembro, dezembro/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007610364401 | MYLENA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa de folha de pagamento da estagiária(MYLENA ALVES DA SILVA), aos meses de outubro,novembro.dezembro/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/12/2011 | 550.00 | 00001605587435 | SHEILA REBECA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(SHEILA REBECA MEDEIROS DOS SANTOS), aos meses de outubro,novembro, dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/12/2011 | 550.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(NADJA SILVANIA RODRIDRIGUES CLEMENTINO), aos meses de outubro, novembro,dezembro/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/12/2011 | 550.00 | 00006007754456 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo referente a folha de estagiária(ELAINE DOS SANTOS SILVA)aos meses de outubro, novembro, dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/12/2011 | 100000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IPSEM)-PARTE PATRONAL/CUSTO NORMAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/PMCG/DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), COMPETÊNCIA: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0007894 | 01/12/2011 | 87465.98 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REAJUSTE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 02, A PARTIR DOS MESES DE MAIO DE 2010 A ABRIL DE 2011 AO CONTRATO Nº005/2008/PNAFM/UEM/PMCG RELATIVO AO GEOPROCESSAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 900012007 | 0007895 | 01/12/2011 | 9718.44 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REAJUSTE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, REFERENTE AO TERMO DE APOSTILAMENTO 02, A PARTIR DOS MESES DE MAIO DE 2010 A ABRIL DE 2011 AO CONTRATO Nº005/2008/PNAFM/UEM/PMCG RELATIVO AO GEOPROCESSAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006736 | 01/12/2011 | 9112.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/12/2011 | 7818.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA DIVULGAÇÃO (CAPAS, BLOCOS, FOLDERS, CARTAZES, CRACHÁS E CERTIFICADOS) PARA SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CEAV, NOS DIAS 24E 25 DE NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/12/2011 | 6270.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA 328/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006739 | 01/12/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Novembro de 2011. Conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/12/2011 | 838.61 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de decisão judicial, conforme processo 001.2009.020.670-5 , em favor de Rossandra Maria da Silva Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000622011 | 0006753 | 01/12/2011 | 720000.00 | 05275061000185 | E.G.L. ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Assistência e Manutenção Corretiva e Evolutiva do Sistema de Informações Geográficas da Prefeitura Municipal de Campina Grande (SIG-CG), p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006754 | 01/12/2011 | 59444.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011 REFERENTE AO CONTRATO Nº.139/2008 - PREGÃO Nº.046/2008 - ADITIVO Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006750 | 01/12/2011 | 48751.21 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/12/2011 | 650.00 | 13584731000173 | STRING SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de assessoria em informática que consiste em configuração do cabeamento estruturado cat 5-e para 08 (oito) pontos lógicos e configuração lógica das estações de trabalho para compartilhamento de arq | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006740 | 01/12/2011 | 6766.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 02/12/2011 | 550.00 | 00005852375497 | ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(ALLANA CREUZA DA SILVA BARBOSA),aos meses de outubro, novembro, dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM EXTRATO DE CONTRATO 610-11-SAD-PMCG (PREGÃO 134-11-GP-PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/12/2011 | 650.00 | 00005213316417 | TULIO RAFAEL NASCIMENTO PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE (TÚLIO PORTINARI), NO DIA 11/12/2011, NA ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA, EM CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMERCIANTERS ESTABELECIDOS NAS ARCAS CATREDAL E TITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0006781 | 02/12/2011 | 600000.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DAS ABRAS DE AMPLIAÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 10372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR ARTHUR GUILHERME DE SOUSA SALES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/12/2011 | 696.43 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PIMENTEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, ELISABETE DE OLIVEIRA NEVES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, FABRICIO SOUSA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, LARISSA OLIVEIRA LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, LUANA FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/12/2011 | 348.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, MARINALVA DA SILVA ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 02/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, NEIDE JORGE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 02/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, RENALY MARIA MARTINS DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, THIAGO EMANOEL DE CARVALHO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, UALAN COSTA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0006778 | 02/12/2011 | 72958.64 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/ PMCG, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO N° 139/2008 E ADITIVO N° 04 AO REFERIDO CONTRATO E PREGÃO N° 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00083274820504 | CHARLES MOORE WEDDERBURN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Palestra referente ao Dia Mundial de Luta Pelos Direiros Humanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/12/2011 | 477.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento do licenciamento 2011 dos veículos de placas OFF6380 e OFF 6440 da Secretaria da Educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/12/2011 | 216.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MÃES ISABEL GRIGNIOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/12/2011 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/12/2011 | 700.00 | 02307618001287 | NORDESTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E CÂMERAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA DA SEMAS CONFORME CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/12/2011 | 304.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do Oi Fixo do Telefone/Contrato nº 830-0176 de uso da SEFIN, referente ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/12/2011 | 138.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Fatura do Oi Fixo do Telefone/Contrato nº 830-0176 de uso da SEFIN, referente ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/12/2011 | 1797.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de generos alimentícios para a sefin (Gabinete do secretario e gabinete do secretario adjunto, diretorias de fiscalização, financeira, de Controladoria, e de Arrecadação tributária, gerências de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/12/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/12/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/12/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/12/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/12/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/12/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/12/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/12/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/12/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/12/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/12/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/12/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/12/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/12/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/12/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de novembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/12/2011 | 195.72 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Taxa Administrativa Referente aos Custos de Analise Processual e Vistoria Tecnica-Licença de Obra Hidrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002883808430 | JOSÉ BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel localizado na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário II, para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Bodocongó, durante o mês de novembro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 06/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1843938 - para publicação de AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0143/2011/SECTI/PMCG, construção de brinquedos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 06/12/2011 | 150.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a locução para a Gincana: Mudança Climáticas, Desastres naturais e prevenção de Riscos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/12/2011 | 14369.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de novembro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/12/2011 | 540.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA EXECUTIVA NACIONAL DA EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/12/2011 | 81.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PROFESSORA JACIR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Acoes de Fortalecimento do Turismo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0006816 | 07/12/2011 | 1308589.34 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2011 , PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME TOMADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2011 | 325.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1162/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2011 | 235.53 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1163/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/12/2011 | 647.50 | 00080452051487 | MARIA DALVA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE XEROX PARA A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/12/2011 | 900.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DA CULTURA. CONFORME PROCESSO SICOM: 1159/2011 E AF: 940/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/12/2011 | 194.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/12/2011 | 923.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar de Novembro de 20111 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 09/12/2011 | 1526.00 | 00000988202492 | VALBERTO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino a cidade de Brasília-DF, para participar, na condição de delegado nacional pelo poder público, da etapa nacional da Conferência de Juventude do Governo Federal, nos dias 9 à 12 de dezemb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Diária com destino à cidade de Recife/PE, para participar de Reunião e Conferência Estadual na Secretaria de Esporte. Saída: dia 16/11/2011; Chegada: dia 18/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/12/2011 | 2089.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 20111, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/12/2011 | 163.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:folha suplementar de Novembro de 2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/12/2011 | 591.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:folha suplementar de Novembro de 2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 09/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 09/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 09/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 09/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO ALVES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 09/12/2011 | 45.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambi | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 09/12/2011 | 3646.50 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS (ELETRODOMÉSTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABAHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 340/2011 E C | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 09/12/2011 | 1590.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1167/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 09/12/2011 | 157.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL E CARREGADOR DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1169/2011 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 09/12/2011 | 450.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1168/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/12/2011 | 762.09 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:folha suplementar de Novembro de 2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 09/12/2011 | 157.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 09/12/2011 | 1035.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/12/2011 | 990910.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFEERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA RELATIVA AS COMPETÊNCIAS DE 05 A 10 / 2011 PARA AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS.LEI 11.960/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 09/12/2011 | 18937.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS NAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 09/12/2011 | 36702.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento ao SITRANS pelo fornecimento de passes e vales destinados aos servidores municipais, lotados nas diversas secretarias da PMCG, ref.: 12//2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 09/12/2011 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES : Nº 0196423-32 REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E Nº 0192836-35 REFERENTE AS MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE NO BAIRRO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Amortizacao e Encargos da Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 09/12/2011 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento dos Contratos de Repasses : nº 0196423-32 referente a Elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária e nº 0192836-35 referente à Melhoria das Condições de Habitabilidade no Bairro da C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/12/2011 | 47616.33 | 05756246000101 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PARA UNIÃO DO CONVÊNIO 300/2006 - COZINHAS COMUNITÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/12/2011 | 2075.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/12/2011 | 1100.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha suplementar de Novembro de 2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 09/12/2011 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATO REVOGATORIO-PREGÃO Nº 0134-2011-GP-DOU.RTF. NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 09/12/2011 | 11360.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a contribuiçao patronal ao INSS, incidentes sobre as folhas da SEDUC/ MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/12/2011 | 53796.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente a pagamento das despesas com vale transporte da secretaria de educação MDE. Mês de DEZEMBRO - 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 09/12/2011 | 153459.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/12/2011 | 217.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/12/2011 | 9501.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011 , lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/12/2011 | 5213.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: folha suplementar de Novembro de 2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/12/2011 | 415.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de manutenção do veículo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN, conforme Dispensa nº 327/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/12/2011 | 81590.16 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Verbas Trabalhistas, referente a Licença Prêmio não usufruida nos decênios: 1964/1974, 1974/1984, 1984/1994 e 1994/2004 em favor da servidora aposentada em julho de 2011. Conforme Processo nº | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/12/2011 | 77868.32 | 00019095910415 | FLAVIO JORGE DAMIAO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Pagamento de Verbas Trabalhistas, referente a Licença Prêmio não usufruida dos decênios 1988/1998 e 1998/2008, em favor do Viúvo da ex-servidora Clara Maria Ferreira Damião de Araújo falecida em setembro d | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 12/12/2011 | 3017.00 | 11837882000160 | FLORIDA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para manutenção do veículo de placa MNT-3083 de uso da SEFIN, conforme Dispensa nº 327/2011/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/12/2011 | 500.00 | 00008702054477 | DEISE KATUISCA SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativa referente a folha de pagamento da estagiária(DEISE KATIUSCA SOARES DA SILVA), aos mese de novembro, dezembro/2011/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/12/2011 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AS FATURAS DO OI FIXO N° 3341 1113 PERTENCENTE AO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CLEYTON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FABIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/12/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 12/12/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 12/12/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 12/12/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 12/12/2011 | 653.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 12/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 12/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 12/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 12/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONI EDSON BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LUCIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MIGUEL MAGNO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/12/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAFAEL ALVES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/12/2011 | 609.92 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINOR LEONOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2011 | 588.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUÉLIO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES PEQUENO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIJAIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDEVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDNI BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EMANUEL CARDOSO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRÍCIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FERNANDA FREITAS NUNES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO M. SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GEORGE DOS SANTOS FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERVANDO FÉLIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IZAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IVANILSON FELIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIME PEREIRA COELHO FILHO SEGUNDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JANIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ FERREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAUJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUE LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2011 | 672.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MANOEL DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS AURÉLIO B. RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA CLARA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR TELMA LOURENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VAGNER OLIVEIRA COSTA JUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA CRISTINA LOPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉLIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/12/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - RECARGA DE TONNER - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1851903 - para publicação de AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº122/2011/SECTI/PMCG, Aquisição de Planetário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/12/2011 | 19858.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/12/2011 | 19854.44 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AÇÕES DO PROJETO CASA BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/12/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A CASA BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0007053 | 13/12/2011 | 1013497.43 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/12/2011 | 2000.00 | 83510610000162 | LEONIL ROQUE ZANOELLO NETO EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS, PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DA 14ª TAÇA CAMPINA GRANDE DE HANDEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SICOM 1097/2011 E AF. 875/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/12/2011 | 2000.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APLICAÇAO DE CARPETE NA SEDE DA SEJEL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA SICOM 1135/2011 E AF. 917/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/12/2011 | 1560.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E 2 (DUAS) TENDAS QUE SERÃO UTILIZADAS NO 1º TORNEIO DE BEACH TENIS NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SICOM 1152/2011 E AF. 934/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/12/2011 | 1285.00 | 01336182000139 | FONETEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) E MESA PARA A SEDE DA SEJEL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA SICOM 1140/2011 E AF 922/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/12/2011 | 1500.00 | 08422840000154 | JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO E SONORIZAÇÃO PARA APOIO A EVENTO A SER REALIZADO NO AÇUDE VELHO (PROJETO FITNESS). CONFORME PROCESSO DE COMPRA 1112/2011 E AF 897/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00003801685454 | ROBSON PEREIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO E PREPARAÇÃO AO CURSO DE HANDEBOL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA SICOM 1103/2011 E AF. 883/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/12/2011 | 57248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer - PMCG, no período de novembro de 2011. Conforme Folha de Pagamento 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2011 | 704.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Confecção de camisas para padronização dos uniformes dos servidores do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e da Diretoria de Logística e Abastecimento da Secr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/12/2011 | 835.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS PRIMEIROS 05 MESES (25/07/2011 A 25/12/2011) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/12/2011 | 30000.00 | 02646633000105 | MICHELON E ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL CONFORME ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 453/2009/PMCG/SAD - INEXIGIBILIDADE Nº 060/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/12/2011 | 4499.85 | 00006068116484 | ANA PATRICIA MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/12/2011 | 2111.58 | 00006992877402 | EDSON HELENO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/12/2011 | 364.00 | 00009844358400 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2011 | 2227.99 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/12/2011 | 163.30 | 00046736190487 | JOSE ARIMATEIA P. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2011 | 4310.88 | 00063032805449 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2011 | 445.00 | 00000948883456 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2011 | 1645.49 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2011 | 889.40 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2011 | 2241.20 | 00006278304473 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2011 | 411.85 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2011 | 3295.89 | 00003566569429 | RONAILDO LUIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2011 | 1344.00 | 00001865656747 | SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2011 | 4494.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ANTÔNIO DE O. CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR DENIS LEONARDO DE B. MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/12/2011 | 652.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDVALDO A. MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EDIVALDO M. COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR EVANDRO A. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANA C. DE LIMA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANA L. GUERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FABRICIA S. DO ORIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO F. DOS SANTOS JÚNIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2011 | 652.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GERLÂNDIO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILBERTO SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILMAR DE OLIVEIRA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GILMAR G. ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GINALDO B. DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2011 | 748.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GISLÂNIA MELO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR GLAUBER M. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/12/2011 | 748.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR HERTON RENATO A. SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ISMAEL DE A. SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOELMIR GONÇALVES PINTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSELITO M. DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSIAS FREIRE DE L. FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR KLEBER L. DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR JOSÉ NOBERTO TAVARES JÚNIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/12/2011 | 690.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCELO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/12/2011 | 674.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SELCIMAR JULHO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/12/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SEVERINO SATIRO DA S. FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR SILVINO ANTONIO DE O. FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR STÉFANO JOSÉ C. BRASILEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/12/2011 | 721.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR ULISSES DARIO DE O. NETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2011 | 324.00 | 00028841719400 | FRANCINEIDE FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, pagamento de diária com objetivo de participar do V Simpósio Antigos e Modernos, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba-PR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Acoes Programa de Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/12/2011 | 225522.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE AOS REPASSES DE RECURSOS DO PROGRAMAS: PNAE E MAIS EDUCAÇÃO/MERENDA PARA 46(QUARENTA E SEIS) CONSELHOS ESCOLARES-MAIS EDUCAÇÃO, PACELA 10ª, E 112(CENTO E DOZE) UNIDADES CONSELHOS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001322011 | 0007107 | 14/12/2011 | 23838.50 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO PERPÉTUO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, COM ENTREGA DE CÓDIGO FONTE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001322011 | 0007108 | 14/12/2011 | 214546.50 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO PERPÉTUO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, COM ENTREGA DE CÓDIGO FONTE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001322011 | 0007109 | 14/12/2011 | 24811.50 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO PERPÉTUO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, COM ENTREGA DE CÓDIGO FONTE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001322011 | 0007110 | 14/12/2011 | 223303.50 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO PERPÉTUO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, COM ENTREGA DE CÓDIGO FONTE, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/12/2011 | 547.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Consumo de energia elétrica, referente ao mês de novembro de 2011, dos espaços esportivos da Secretaria de Esportes,Juventude e Lazer da PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Estudos, Servicos e Projetos de Politica Urbana e Captacao de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2011 | 2500.00 | 00000995441480 | SILVIA MAIA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, sERIÇOS DE ARQUITETURA E URANISMO, PARA INTEGRAR A EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO AÇUDE DE BODOCONGÓ. CONTRATO 599/11 E DISPENSA 329/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2011 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, rerefente ao fornecimento de energia elétrica a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. IMÓVEL ALUGADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001142011 | 0007133 | 15/12/2011 | 42000.00 | 97528338000152 | B & F - PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de caminhão palco, com camarim climatizado, luz e sonorização para os eventos da Ciranda da Cultura, realizado pela Secretaria da Cultura de Campina Grande, exercício 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servicos de Protecao ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2011 | 64.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. (FATURA 3199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2011 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO EXERCÍCIO DE 2011 PARA ATENDER AO SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2011 | 1468.83 | 00035449748434 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/12/2011 | 335.72 | 00009826224499 | ANTONIO MARCO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/12/2011 | 2105.80 | 00064518280415 | ANTONIO RODRIGUES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/12/2011 | 288.60 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/003, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/12/2011 | 2382.42 | 00006992877402 | EDSON HELENO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/12/2011 | 2499.05 | 00009844358400 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/12/2011 | 1811.55 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/12/2011 | 4291.00 | 00042400252491 | IZEMAR DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2011 | 1484.80 | 00046736190487 | JOSE ARIMATEIA P. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/12/2011 | 961.80 | 00004287282191 | JUSTINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/12/2011 | 638.30 | 00006278304473 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/12/2011 | 2241.20 | 00006414424404 | MARIA NALDETE FLOR DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/12/2011 | 4450.00 | 00006103092426 | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/12/2011 | 2676.07 | 00002152976444 | MIRIAN ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/12/2011 | 982.48 | 00003566569429 | RONAILDO LUIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/12/2011 | 3150.00 | 00001865656747 | SANDOVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/12/2011 | 493.00 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2011 | 66717.17 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao 13º salário de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2011 | 650.00 | 00088423760430 | RODOLFO VIRGINIO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NOS DIAS 14 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011, EM EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execucao de Melhoramentos no Sistema de Drenagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/12/2011 | 7996.02 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VÁRIAS RUAS E AVENIDAS, EM DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA DISPENSA Nº 1039/2011/SECOB/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Construcao Recuperacao Ampliacao Imoveis de Usos Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/12/2011 | 3765.93 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DO MURO EXTERNO DO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DA DISPENSA Nº 1040/2011/CJ/SECOB/PMCG | 10472011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES - DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0007137 | 16/12/2011 | 3844.43 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA GLOSA DA 7ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0007138 | 16/12/2011 | 8243.63 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 26ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. D | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0007139 | 16/12/2011 | 190020.80 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO COMPLEMENTO DA 26ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. A | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0007140 | 16/12/2011 | 12088.31 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO COMPLEMENTO DA 26ª MED. DO CONT. Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PR | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOSNA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA- GEAD, POR CATIA SILENE SILVA PALMEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/12/2011 | 14010.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao 13º salário de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/12/2011 | 1241.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/12/2011 | 14122.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS RESTAURANTE POPULARES, COZINHAS COMUNITARIAS E BANCOS DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/12/2011 | 455.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE EÉRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO FOME ZERO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0007144 | 16/12/2011 | 35575.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às Despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em Atendimento ao Gabinete do Prefeito. conforme Contrato nº 041/2011 e Pregão nº 159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/12/2011 | 202.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA QUE FUNCIONA NO CLUBE DE MAES ISABEL GRIGNIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/12/2011 | 2420.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 16/12/2011 | 341.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS DO ALTO BRANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/12/2011 | 888.54 | 00092965920463 | ADEVAR GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10 DO MINIST.DO DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/12/2011 | 826.12 | 00037281577400 | AGAMENON GONZAGA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10 DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/12/2011 | 2023.20 | 00009826224499 | ANTONIO MARCO ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/12/2011 | 1384.14 | 00003946620400 | AROLDO G.DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/12/2011 | 888.54 | 00004026254470 | BERENICE LUCIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/12/2011 | 266.96 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/12/2011 | 764.60 | 00084067284420 | ELIANE LEAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/12/2011 | 782.64 | 00060231033400 | JOSE AFONSO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/12/2011 | 1652.24 | 00055428711434 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNTARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/12/2011 | 1065.26 | 00098192965449 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 106581 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/12/2011 | 1260.92 | 00083927808415 | JOSIVAN MACEDO FRANCELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/12/2011 | 1367.05 | 00061018856404 | MARCO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/12/2011 | 805.88 | 00002109826401 | MARLENE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/12/2011 | 400.00 | 00064518850459 | RITA DOS SANTOS FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/12/2011 | 673.94 | 00003928922432 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/12/2011 | 1206.57 | 00006824784400 | VALMIR DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/12/2011 | 4435.00 | 00005876205443 | VERONICA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0007170 | 16/12/2011 | 10000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às Despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em Atendimento a Manutenção do Vice-Prefeito. conforme Contrato nº041/2011 e Pregão n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Acoes Gestao Democratica e Participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0007171 | 16/12/2011 | 10000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Empenha para fazer face às despesas com aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL, E OLEO DIESEL), em atendimento as Açães Gestão Democrática e Participativa. conforme Contrato nº041/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001592010 | 0007172 | 16/12/2011 | 10000.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Combustível ( GAZOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DIESEL), em Atendimento as Ações do Programa Fome Zero. conforme Contrato nº041/2011 e Pregão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/12/2011 | 875.00 | 00080038719568 | ANA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DE VAGAS NO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (SINE/SEMAS) CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/12/2011 | 650.00 | 00003403869407 | EDNALVA LAURIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Auxilio financeira para participação da atleta EDNALVA LAURIANO DA SILVA na corrida internacional de SÃO SILVESTRE 2011 – 87° EDIÇÃO que acontecerá na cidade de São Paulo – SP no dia 31 de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REVITALIZAÇÃO MANUTENÇÃO ESPAÇOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/12/2011 | 1193.76 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de material para instalação da bomba da piscina da Vila Olímpica Plínio Lemos, conforme Processo de compra SICOM Nº1178/2011 e AF Nº960/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/12/2011 | 4061.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA .LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE FUTEBOL E ENSINO DE TÊNIS DE CAMPO NO PARQUE DA CRIANÇA E VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DISPEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 19/12/2011 | 958.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/12/2011 | 43105.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.13/2011 , lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/12/2011 | 155232.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 13/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 19/12/2011 | 828.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 19/12/2011 | 793331.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:13/2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 19/12/2011 | 3958.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 19/12/2011 | 6702.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RELATIVO AS FATURAS DA ENERGISA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/12/2011 | 71399.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 13/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 19/12/2011 | 538.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/12/2011 | 43753.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 13/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 19/12/2011 | 2459.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 19/12/2011 | 5140.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/12/2011 | 140877.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 13/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 19/12/2011 | 510.00 | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 20/12/2011 COM RETORNO EM 21/12/2011 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 19/12/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1861658 - para publicação de AVISO DE LICITAÇÂO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº122/2011/SECTI/PMCG, 2ª VEZ, Aquisição de Planetário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/12/2011 | 188856.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 13/2011. lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 19/12/2011 | 2562.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 19/12/2011 | 211202.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 13/2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 19/12/2011 | 12846.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 19/12/2011 | 732811.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:13/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 19/12/2011 | 5730.28 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/12/2011 | 5730.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/12/2011 | 367869.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 13/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/12/2011 | 36529.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 19/12/2011 | 15428.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 19/12/2011 | 376966.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 13/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/12/2011 | 780.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a particição como formadora na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado, com a Oficina de temática: Planejamento como sistematizasção do fazer pedagógico, que ocorrerár no dia 27 de d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/12/2011 | 780.00 | 00013147110400 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, referente a 08(oito) horas/ aula ministradas na Formação Continuada para Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, temáticas: O papel do Coordenador de Turmas no Progrma Brasil Alfabetizado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/12/2011 | 61040.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, folha de pagamento da equipe técnica e dos educadores do Programa Projovem Urbano, Segunda Entrada, referente ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 19/12/2011 | 20000.00 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor correspondente a reconhecimento de dívida, referente ao convênio nº 001/2010/PMCG-SEDUC/ORG. PAPEL MARCHE, EXERCÍCIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 19/12/2011 | 1022350.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 13/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/12/2011 | 724.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 19/12/2011 | 7703.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 19/12/2011 | 7875.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/12/2011 | 365613.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 13/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 19/12/2011 | 2305.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 19/12/2011 | 96278.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 13/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/12/2011 | 650.00 | 00001648481426 | DHIEGO MENDES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/12/2011 | 151.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3337-4346, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/12/2011 | 165.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3337-4346, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/12/2011 | 151.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3337-4346, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/12/2011 | 151.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO OI FIXO N° 3337-4346, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/12/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/12/2011 | 480.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de sonorização de médio porte, para ser utilizado na Final da Copa de Pelada no Ginásio de Esporte Plínio Lemos que será realizada no mês de dezembro, pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/12/2011 | 630.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de sonorização de porte médio e de uma tenda medindo 06 x 06 metros, para ser utilizado na Inauguração da Academia Popular do Parque da Criança que será realizada no mês de dezembro, pela Secretari | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/12/2011 | 60225.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - PMCG, no período de dezembro de 2011. Conforme Folha de Pagamento 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/12/2011 | 958.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor estimado das despesas com OI FIXO e Velox para o novembro e dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | AMPLIAÇÃO CAPACIDADE FISICA E OPERACIONAL MUSEU VIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2011 | 650.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E T. LTD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de peças de reposição de microcomputador para o Museu Vivo no mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2011 | 650.00 | 00020575556404 | LUCIMAR SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA NO ENTORNO DO MUSEU VIVO NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/12/2011 | 227.08 | 00025070096400 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS, REF. AO PERÍODO 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 03958/2011 E MEMORANDO Nº 252/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2011 | 294.33 | 00025040375468 | NORMA DE BRITO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, RELATIVAS A 1/3 DE FÉRIAS INDENIZÁVEIS, REF. AO PERÍODO 2010/2011. CONFORME PROCESSO Nº 03552/2011 E MEMORANDO Nº 252/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/12/2011 | 855.30 | 00003285008440 | ALEXANDRE FERNANDES ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR. REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITÁRIAS DO FOME ZERO. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINST.DO DES.SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/12/2011 | 2428.06 | 00035449748434 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/12/2011 | 922.60 | 00005513975432 | BRUNO ALVES DE ARAUJO CAMARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/12/2011 | 4489.31 | 00006425180412 | CARLA PRISCILA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/12/2011 | 1239.60 | 00006858790462 | CLAUDIA MARIA GOMES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/003, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/12/2011 | 4494.15 | 00007400052438 | DAVID PAULO FREITAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2011 | 4494.00 | 00020671806491 | DJALMA COSTA GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2011 | 1285.07 | 00079698875468 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST.DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/12/2011 | 558.72 | 00007471057408 | JOSE FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNTARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10, DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2011 | 826.53 | 00036387703700 | JUAREZ PAULINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2011 | 4494.00 | 00008903780450 | JUSCELINO GOMES MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/12/2011 | 1997.26 | 00004287282191 | JUSTINO ABDIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2011 | 418.80 | 00018554881400 | MANOEL EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10, DO MINIST.DO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2011 | 4200.00 | 00003197681479 | MARGARIDA MARIA ALMEIDA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2011 | 1399.98 | 00002109826401 | MARLENE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2011 | 1292.14 | 00069764999700 | PAULO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2011 | 881.92 | 00080615805434 | TEREZINHA DE MOURA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2011 | 4489.31 | 00083929916487 | JOSE LUCIANO C.DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2011 | 499.14 | 00021829357468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2011 | 521.76 | 00045170150415 | JOAQUIM AZEVEDO CRUZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2011 | 1554.00 | 00004377734423 | MARIA ASSUNCAO CABRAL BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONV~ENIO Nº 736581/10, DO MINST. DO DES. SOCIAL E COMBAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2011 | 4489.31 | 00001114307475 | GERONIMO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2011 | 1386.00 | 00001585017485 | JUSSARA BENICIO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORMECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2011 | 42209.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2011 | 400.00 | 00088423760430 | RODOLFO VIRGINIO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM CONFRATERNIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO(CODECOM), NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2011 | 600.00 | 00039572765434 | JOSE QUITINO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO ARCCA CATEDRAL, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2011 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, EXERCÍCIO DE 2011. CANTADOR MARCONI DE ALBERTO GOMES E CANTADOR IPONAX VILA NOVA. CONFORME DISPENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2011 | 5300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, EXERCÍCIO DE 2011. COMPANHIA DE TEATRO SATYRICON, GRUPO DE TEATRO VIVO E COMPANHIA DO ROSÁRIO. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2011 | 7900.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, EXERCÍCIO DE 2011. CONJUNTO SAMBA SHOW, CONJUNTO BAIÃO DE CORDAS, CONJUNTO CHORO NOVO, GRUPO ELOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2011 | 5700.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, EXERCÍCIO DE 2011. CANTADORES ANTONIO CARLOS AMANCIO, FRANCISCO MARCELO FERREIRA E SÓCRATES LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2011 | 7800.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de grupos, bandas companhias e artistas para apresentações nos eventos da ciranda da cultura, exercício de 2011, Companhia Livre, Companhia Folclórica Oríginis e Grupo de Cultura Nativa Tropeir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2011 | 5000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE GRUPOS, BANDAS, COMPANHIAS E ARTISTAS PARA APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA, EXERCÍCIO DE 2011. GRUPO DE DANÇA LET S GO, GRUPO DE DANÇA GUERREIROS DO RITMO, GRUPO DE DANÇA SOU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2011 | 7800.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de grupos, bandas companhias e artistas para apresentações nos eventos da ciranda da cultura, exercício de 2011, Grupo de Projeções Folclóricas Raízes, Companhia de Dança Caísca, Grupo de Proje | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007471 | 26/12/2011 | 47346.88 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEJEL, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGÃO Nº 046/2008, TERMO ADITIVO Nº04 AO CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ADEILSON MONTEIRO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALAN DA COSTA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ALMIR DOS SANTOS BARROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANDRÉ SILVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/12/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ARINÉIO JULIO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR BRAZ GENÉZIO DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR CARMELITA BATISTA A SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DANIEL FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DJAIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGENES CABRAL DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DIOGO FALCÃO BURGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR DRAILTON BARBOSA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DEODATO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDGLEY SOUZA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDNI BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVALDO DE ALBUQUERQUE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EDVANILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/12/2011 | 372.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ELESSANDRO SILVIA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR EPIFANIO ROCHA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FABRICIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FERNANDA FREITAS NUNES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FLÁVIO ROBERTO LUNA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/12/2011 | 263.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCINALDO M. SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR FRANCISCO DE ASSIS BRITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GEORGE DOS SANTOS FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GERALDO FÉLIX DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR GUSTAVO GOMES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HELSON DA SILVA DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HILDEBERTO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR HOZANA CAMILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR IZAIAS MORAIS DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIME PEREIRA COELHO FILHO SEGUNDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAIR DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JÂNIO DA SILVA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JEFFERSON ALBUQUERQUE DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOAB BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOÃO FERREIRA DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOILTON HENRIQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ ADMILSON GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ FERREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ INÁCIO FERREIRA DA SILVA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/12/2011 | 720.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ SIVALDO ARAUJO FREIRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSÉ VICENTE FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENALDO FREITAS DE QUEIROZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSENILDA NUNES LUIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JOSUÉ LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JULITO SERAFIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR JURACI MATIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LEANDRO DA SILVA MOREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LENIVALDO OLINTO DE CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MANOEL DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONE SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/12/2011 | 631.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCONI RAMOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 26/12/2011 | 307.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS AURÉLIO B. RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARCOS BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMANCIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA AMÉLIA SOUSA VICTOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA DE LUORDES DE ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MARIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR MIRELA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR NIVALDO MOISES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ORNILDO SOARES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PAULO ROBERTO DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RAQUEL COSTA NERIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RENATO SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RINALDO ARAUJO CELESTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RITA DE CASSIA CABRAL DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RONALDO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUBENS CABRAL DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR RUI MENDONÇA SOBRINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SERGIO DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINA FERREIRA DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO MARINHO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SEVERINO TAVARES ALEIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR SINVAL FRAZÃO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR TELMA LOURENÇO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VAGNER OLIVEIRA COSTA JUSTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA CRISTINA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VALESKA LUANA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR VILANI MARIA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WALTER PEREIRA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DFISC, POR WELLINGTON G. DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007468 | 26/12/2011 | 59444.49 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SESUMA/PMCG - NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011 REFERENTE AO CONTRATO Nº.139/2008 - PREGÃO Nº.046/2008 - ADITIVO Nº04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652009 | 0007469 | 26/12/2011 | 335329.00 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SESUMA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 270/2009 - PREGÃO Nº065/2009 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Pregão Presencial | 001362011 | 0007329 | 26/12/2011 | 29990.00 | 06314977000160 | LACTICINIO GRUPIARA LTDA (LACTICÍNIO GRUPIARA LTDA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, aquisição de material semoventes, paa atender as familias dos pequenos animais, os quais alem de terem seu manejo e conduçao conhecidos por estas pessoas, representam uma fonte de renda e um fornecedor de | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos, Fortalecimento Setor Prim | AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003442011 | 0007333 | 26/12/2011 | 60000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA ME( CONTERRA LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEICULOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA MAQUINA (ESTEIRA) D4, PARA RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA ATINGIDAS NO PERIODO CHUVOSO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DISPENSA Nº344/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIA DE FATIMA FREIRE DE TAVARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DOMECINO DE FARIAS AVELINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ERIVALDO DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ ANSELMO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RANGEL BORBOREMA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR TELSON DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ADRIANA PATRÍCIA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ALLAN DEYVISON C. DA ROCHA VITAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DENIS LEONARDO DE B. MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR DIRLÂNDIO LUIZ PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO DE BRITO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDVALDO ALCANTARA MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EDIVALDO MODESTO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA C. DE LIMA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANA L. GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABIANO INÁCIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FABRICIA SOUSA DO ORIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FERNANDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FLÁVIO RICARDO P. FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO F. DOS SANTOS JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR DE O. COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GILMAR G. ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GINALDO B. DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/12/2011 | 758.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GISLÂNIA M. ROCHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR GLAUBER M. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/12/2011 | 758.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR HERTON RENATO DE A. SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR INÁCIO LUIZ DE MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ISMAEL DE ARAÚJO SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOÃO BATISTA DE FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOELMIR G. PINTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOHNNY ARAÚJO BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALAN S. BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ DE A. PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSÉ NOBERTO T. JÚNIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSEILDO DA SILVA BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSELITO M. DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JOSIAS FREIRE DE L. FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR JÚNIOR GONÇALVES DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR PATRÍCIO P. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LAISA GRISI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR LUZINETE MACHADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO AUGUSTO S. SOUZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCELO DIAS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MACIO DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARCOS EMANOEL F. SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARLY DE CASTRO LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR MARTA MAEDNA DO BÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR RAFAEL PIMENTEL SOARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ROBSON FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SALOMÃO VIRGOLINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SERGIO JÚNIOR GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SELCIMAR JULHO GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO DO RAMO B. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SEVERINO SATIRO DA S. FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR SILVINO ANTONIO DE O. FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR STÉFANO JOSÉ CASTRO BRASILEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR UITAMAR DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/12/2011 | 721.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR ULISSES DARIO DE O. NETO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALDINEUSA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES – DNR, POR VALMIR ANDRADE SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2011 | 4494.00 | 00003988330442 | MIGUEL DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2011 | 1043.52 | 00002991696427 | GIVALDO LOPES SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VR.REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS DO FOME ZERO, CONFORME CONVENIO Nº 736581/10, DO MINST.DO DES. SOCIAL E COMBATE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2011 | 523.70 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10.DO MINIST.DO DES.SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2011 | 1183.90 | 00007209132414 | MACIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº10696 DE 20/07/03, PARA ATENDIMENTO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, CONFORME CONVÊNIO Nº736581/10. DO MINISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/12/2011 | 892.38 | 00095320288468 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2011 | 586.98 | 00004480722467 | TERTULIANO DUTRA M.PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2011 | 4499.66 | 00000074677454 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2011 | 4490.40 | 00032488050482 | NILSON DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/12/2011 | 4494.00 | 00007591687417 | POLIANA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/12/2011 | 771.77 | 00004013449404 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/12/2011 | 2049.00 | 00002069499448 | MARIA DE LOURDES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 26/12/2011 | 318.50 | 00004015770404 | RIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/12/2011 | 2916.00 | 00091791766404 | FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/12/2011 | 1596.00 | 00006278304473 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitarias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/12/2011 | 2212.00 | 00006414424404 | MARIA NALDETE FLOR DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº 10696 DE 20/07/03, PARA ATENDER AS COZINHAS COMUNITARIAS. CONFORME CONVÊNIO Nº 736581/10. DO MINIST. DO DES. SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007466 | 26/12/2011 | 6919.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Prestação de serviços do Gabinete do Prefeito.conforme Contrato nº139/08 e Aditivo nº 04/2011 e Pregão nº 046/2008. no Mês de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007470 | 26/12/2011 | 3262.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços continuados prestados a SEFIN durante o mês de Dezembro de 2011. Conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 139/2008 e Pregão 46/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 27/12/2011 | 3702.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Publicações no Diário Oficial de Contratos para a sefin no mes de Dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007535 | 27/12/2011 | 9112.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 139/2008/SAD/PMCG E ADITIVO Nº 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 27/12/2011 | 500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONTRATO N° 512/2011, PREGÃO N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/12/2011 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SINE/SEMAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1204/2011 E CONVÊNIO ÚNICO N° 060/2007/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Municipio | Acoes do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 27/12/2011 | 500.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME COMPRA DIRETA N° 1203/2011 E CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007532 | 27/12/2011 | 73372.32 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DA SECRETARIA DE OBRAS/ PMCG, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO N° 139/2008 E ADITIVO N° 04 AO REFERIDO CONTRATO E PREGÃO N° 046/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ANTONIO JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ARTHUR GUILHERME DE S. SALES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR CATIA SILENE S. PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDNALDO RODRIGUES BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EDIVALDO FERNANDES COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR ELISABETE DE OLIVEIRA N. PEREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR FABRÍCIO SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR HOMERO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSÉ MARCELINO FILHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR JOSEFA ALVES DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LARISSA OLIVEIRA LUCENA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCINETE OLIVEIRA DE ARAUJO CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIA DE FATIMA F. DE TAVARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA BORBA S. SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR LUCIANA GUARABIRA DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/12/2011 | 648.81 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR EMANOEL MARCELINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MANUEL ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARINALVA DA SILVA ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2011 | 748.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MICHELE DE OLIVEIRA FIRMINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR NEIDE JORGE CHAVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR PAULO NUNES DUARTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR RENALY MARIA MARTINS DE LIMA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/12/2011 | 733.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR THIAGO EMMANOEL DE C. COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR UALAN COSTA PEREIRA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANGELO DA SILVA SANTIAGO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ANTONIO SILVA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR DOMECINO DE FARIAS AVELINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDGLEY SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR EDSON BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR ERIVALDO DANTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ ANSELMO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ FLÁVIO ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR JOSÉ NETO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARCOS ANTONIO SILVINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MARIA DAS NEVES ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR MELQUE ZEDEC DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR RANGEL BORBOREMA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR TELSON DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – DEMAN, POR VANILSON MORENO MOURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 27/12/2011 | 149769.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PRESTADORES SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 27/12/2011 | 600.00 | 00005849798439 | JOÃO DA SILVA BARBOSA JÚNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de Jovens e Adultos | Acoes do Pro Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/12/2011 | 12818.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, repasse da parte patronal para o INSS, da folha da equipe técnica e educadores referente ao mês de dezembro de 2011, PROGRAMA PROJOVEM URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/12/2011 | 15706.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, restituições salariais referente ao mês de dezembro de 2011 dos professores: FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES e WALBER SANTIAGO COLAÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 27/12/2011 | 164854.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. (CONFORME CONCORRENICA Nº 005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006717613408 | GENILDA SILVA MACIEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2011 | 150.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/12/2011 | 150.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/12/2011 | 150.00 | 00005425288433 | JOSEVANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/12/2011 | 150.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/12/2011 | 160.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/12/2011 | 160.00 | 00004962851497 | ISABEL CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/12/2011 | 150.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 27/12/2011 | 150.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/12/2011 | 150.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 27/12/2011 | 160.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 27/12/2011 | 160.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 27/12/2011 | 160.00 | 00003032025486 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 27/12/2011 | 160.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 27/12/2011 | 160.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente ao aluguel de um imóvel situado no bairro do Pedregal durante o mes de dezembro /11, para o Programa Habitar Brasil/BID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/12/2011 | 150.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de imóvel, localizado na Tv. Resende,14 QT 01 -Catingueira, Campina grande/PB, destinado ao Projeto de Melhoria das Condições Habitacionais das Famílias da Ocupação Subnormal nos bairros da Catingu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Acoes dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/12/2011 | 150.00 | 00002883808430 | JOSÉ BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Locação de um imóvel localizado na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário II, para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Bodocongó, durante o mês de dezembro/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007529 | 27/12/2011 | 6766.40 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/11. CONTRATO 139/2008/SAD/PMCG E TERMO ADITIVO Nº 04/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADEILSON DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ADENILSON GOMES SOARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR AFONSO LUIZ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANDRÉ RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO ALVES DE FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2011 | 326.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO DA SILVA MARCIEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO MARCOS CALIXTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ANTONIO SÉRGIO DOS REIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2011 | 369.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ARNALDO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ASSIS DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR BRUNO GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANDRÉ DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS ANTONIO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2011 | 348.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CARLOS DANILO SANTOS COSTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CÍCERO SOARES DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CLEYTON CÂNDIDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR CRISTIANO PORTO CAVALCANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR DJACIR NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDGLEY GOMES ALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDILSON RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EDUARDO PEREIRA DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ELENILTON DE FIGUEIREDO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EMERSON CARLOS DA COSTA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR EVERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FÁBIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO BELINO ALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS APOLINÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR FRANCISCO DE ASSIS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GENILSON PEREIRA AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GEOVALDO ARAÚJO SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GERALDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GILVADES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR GUTEMBERG LIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IREMAR PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2011 | 326.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR IZAIAS DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JEREMIAS RODRIGUES REIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOABSON FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LINO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO PAULINO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOÃO ROSENDO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JAMAR MAHOMED SOLEIMAN , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOADSON SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA NETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ CARLOS DA SILVA GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DA PAZ CORREIA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DE ASSIS M. BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2011 | 348.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ DIOGO BATISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2011 | 348.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ GREGÓRIO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ MARCELINO DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILSON FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSÉ NILTON DA SILVA PIMENTEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSEILTON GUEDES SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSELITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENALDO AURELIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSIRAN ROCHA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JOSENILDO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JULIO CESAR DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR JURANDIR ALBUQUERQUE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LEANDRO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR LUCINALDO NASCIMENTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONDES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCONI EDSON BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/12/2011 | 369.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARCO ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO LICIANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARINALDO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MAX SHAFFER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MARIA DO CARMO PEREIRA LIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/12/2011 | 283.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR MIGUEL MAGNO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR NEUMAR MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR ORLANDO MARTINS BOCARELI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RAFAEL ALVES PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR REGINALDO SANTOS FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RENATO OLIVEIRA ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RICARDO SILVA FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/12/2011 | 369.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR RONIERE FELIPE DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO AQUINOR LEONOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SEVERINO DO RAMO SILVA BARBOSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SIMÃO PEDRO SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR SUÉLIO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR THIAGO DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WAGNER ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR VALDIR JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/12/2011 | 391.46 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WALISSON FARIAS DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2011 | 696.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - DULUR, POR WASHINGTON ALVES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001192011 | 0007577 | 28/12/2011 | 50130.00 | 07216629000112 | ROSEANE OLIVEIRA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, SERVIÇO DE BUFFET, SERVIÇO DE CAMARIM E COFFE BREAK PARA OS EVENTOS DA CIRANDA DA CULTURA EXERCÍCIO DE 2011. CONFORME CONVITE 119/2011 E AF 987/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Construcao e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2011 | 326397.00 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 1029/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011/CEL/SECOB/PMCG | 10292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Promocao de Acoes de Inclusao Social e Comunitaria | Acoes do Centro Apoio Vitimas de Crimes CEAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2011 | 840.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) SPLITS CONFORME PROCESSO DE COMPRA DIRETA N° 1212/2011 E CONVÊNIO N° 165/2007/SEDH/PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000462008 | 0007579 | 28/12/2011 | 12187.18 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Prestação de serviços continuados na SAD, no periodo de dezembro/2011, conforme pregão nº046/2008, termo aditivo nº04 ao contrato nº139/2008/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/12/2011 | 250.00 | 00006007754456 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Estimativo referente a folha de estagiária(ELAINE DOS SANTOS SILVA)ao mês de dezembro/2011SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007857 | 28/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60 NA RADIO CAMPINA FM, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/12/2011 | 38.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER, SITUADA NA RUA: JOÃO ALVES DE LIRA Nº354-PRATA, REFERENTE AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007683 | 29/12/2011 | 10100.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE DE VT DE 30 /60 , DO PROGRAMA CÂMARA ABERTA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 NA TV ITARARE . CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007684 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, NO PORTAL REDE DE NOTÍCIAS. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007685 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007686 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL ESTADO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007688 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL POLITICA DA PARAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007689 | 29/12/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL HERMES DE LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007690 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL O MELHOR DO BAIRR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007691 | 29/12/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL CAMPINA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007692 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL IPARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007693 | 29/12/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL PARLAMENTO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007694 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL SHALON DE NOTICIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007695 | 29/12/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL MAIS PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007696 | 29/12/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL CLIK PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007697 | 29/12/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL PB AGORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007698 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL PB AGORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007699 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60 EM HORARIO ROTATIVO, NA RADIO CAMPINA FM, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007700 | 29/12/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL VITRINE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007701 | 29/12/2011 | 7500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL A PALAVRA ONLINE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007702 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO PORTAL WSCOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007703 | 29/12/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO BLOG LUIS TORRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007704 | 29/12/2011 | 3750.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO BLOG POLEMICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007705 | 29/12/2011 | 2500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO BLOG DO FUXICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007706 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NO BLOG DO DERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007707 | 29/12/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS,OBRAS 2,COM DURAÇÃO DE 60, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011. NA TV ARAPUAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007708 | 29/12/2011 | 425.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA:CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PANFLETO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007709 | 29/12/2011 | 2157.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA:CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARTÃO, PRODUÇÃO EXTERNA IMPRESSÃO DE 3.000 CARTOES, SENDO 1.500 ADULTO E 1.500 CRIANÇA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007710 | 29/12/2011 | 3125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ETSTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60 NO PROGRAMA JORNAL 1050, NA RADIO CATURITE, NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007711 | 29/12/2011 | 297.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FARMACIA POPULAR. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007712 | 29/12/2011 | 473.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE BANNER. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007713 | 29/12/2011 | 851.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PANFLETOS. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007714 | 29/12/2011 | 2469.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ADESIVOS, CRACHAS, CERTIFICADO; PRODUÇÃO EXTERNA DE 150 ADESIVOS-FORMATO 18x18cm, 4x0 CORES, EM ADESIVO BRILHO COLACRILL 190g; 150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007715 | 29/12/2011 | 2979.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 7 FOLDERS. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007716 | 29/12/2011 | 66.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE FAIXA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007717 | 29/12/2011 | 501.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 2 PLACAS DE INAUGURAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007718 | 29/12/2011 | 422.80 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA FINALIZAÇÃO DE FOLDER. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007719 | 29/12/2011 | 297.50 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007720 | 29/12/2011 | 406.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE 2 MODELOS DE SERTIFICADOS SAMU. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007721 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PATROCINIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE NO MÊS DE NOVEMBRO/11, NA RADIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007722 | 29/12/2011 | 20000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60NO PROGRAMA MINUTO DO DESENVOLVIMENTO E NO ROTATIVO, NA RADIO PARAIBA 101 FM, NO MÊS DE NOVEMBRO/11, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007723 | 29/12/2011 | 24034.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO; PRODUÇÃO EXTERNA: PRODUÇÃO DE VT AACD. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007724 | 29/12/2011 | 851.20 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE CARTÃO DE VACINA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007725 | 29/12/2011 | 8125.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, NOS PROGRAMAS: RESENHAS ESPORTIVAS, NO BALANÇO DA CIDADE,É NOTICIAS, FALA PREFEITO E NAS TRANSMISSÕES DE FUTEBOL, NA R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007726 | 29/12/2011 | 802.90 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO INTERNA CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ANUNCIO DE 1 PÁGINA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007727 | 29/12/2011 | 3000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60, EM HORARIO ROTATIVO NA RADIO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007728 | 29/12/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO PATROCINIO DO PROGRAMA ALO CLUBE, NO MES DE NOVEMBRO/2011 NA RADIO CLUBE AM. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007729 | 29/12/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO 12 CHAMADAS DIARIAS E FLASHES AO VIVO, NA RADIO 98 FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007731 | 29/12/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60 DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MES DE NOVEMBRO/1011, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007732 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT DE 30/60 NO PROGRAMA PATROCINIO DO PROGRAMA VRUM, NO MES DE NOVEMBRO/1011, NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007733 | 29/12/2011 | 12000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE ANUNCIO INTIRULADO CAMPEÃ DE CRESCIMENTO NO FORMATO DE 1 OAGINA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/ NA REVISTA TOP OF MIND. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007734 | 29/12/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA OBRAS, OBRAS 2 E OBRAS SAUDE 2,COM DURAÇÃO DE 60, NO MES DE OUTUBRO/2011, NA TV ARAPUAN. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007735 | 29/12/2011 | 1320.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO EXTERNA:GRAAÇÃO DE 8 TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA CARRO DE SOM, COM OS TEMAS: FEST BANDA,INAUGURAÇÃO ACADEMIA POPULAR,INICIO DAS OBRAS JARDIM EUROPA,CIRANDA DE CULTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007736 | 29/12/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO/2011, NO BLOG LUIS TORRES. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032009 | 0007737 | 29/12/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS/SPOTS COM DURAÇÃO DE 30/60,NO PROGRAMA JORNAL VERDADE, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032009 | 0007738 | 29/12/2011 | 8000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60,EM HORÁRIO ROTATIVO NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032009 | 0007739 | 29/12/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA FALA CIDADÃO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032009 | 0007740 | 29/12/2011 | 1000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPEZAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032009 | 0007741 | 29/12/2011 | 1200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPEZAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30/60, NO PROGRAMA INFORME COMUNITÁRIO, NA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007753 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE DEZEMBRO/11,NO NO PORTAL PB AGORA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007754 | 29/12/2011 | 6250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE DEZEMBRO/11,NO NO PORTAL MAIS PB. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007755 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE VT 30 /60 , NO PROGRAMA PATROCÍNIO DO PROGRAMA VRUM, NO MÊS DE DEZEMBRO/11 NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007756 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA SUPER SHOW DA CLUBE, NO MÊS DE DEZEMBRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007757 | 29/12/2011 | 4000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PATROCÍNIO DO PROGRAMA ALÔ CLUBE, NO MÊS DE DEZEMBRO/11, NA RÁDIO CLUBE AM CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007758 | 29/12/2011 | 8434.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA MENSAGEM DE FINAL DE ANO , COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 01 E 02 DE JANEIRO/2012, NA TV PARAIBA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007759 | 29/12/2011 | 6000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TV DE 30 /60 , DO PROGRAMA CLIP SHOW, NO MÊS DE DEZEMBRO/11 NA TV BORBOREMA. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007760 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE DEZEMBRO/11,NO BLOG DO DÉRCIO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007762 | 29/12/2011 | 19514.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MENSAGEM DE FINAL DE ANO COM DURAÇÃO DE 60 , NO PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO/11, NA TV PARAIBA . CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007763 | 29/12/2011 | 14000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE DEZEMBRO/11,NO NO PORTAL CLIK PB. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007764 | 29/12/2011 | 10000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE DEZEMBRO/11,NO NO PORTAL CORREIO. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007765 | 29/12/2011 | 30000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 12 CHAMADAS DIÁRIAS E FLASHES AO VIVO, NA RÁDIO 98FM, NAS COBERTURAS DE EVENTOS E INAUGURAÇÔES DA PMCG . CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/12/2011 | 51.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DE SÃO JOSÉ DA MATA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/12/2011 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DE SÃO JOSE DA MATA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/12/2011 | 1156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/12/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPEZAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/12/2011 | 46803.86 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento referente ao mês de Dezembro/11, dos Celetista do Programa Fome Zero | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2011 | 211460.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD,13 SALARIO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Acoes de Promocao Social | Acoes do Programa Fome Zero | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2011 | 267345.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CLT FOME ZERO- SAD,DEZEMBRO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007881 | 29/12/2011 | 1408.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PROD. INTERNA, FINALIZAÇÃO DE CAMIASAS E PROD. EXTERNA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, SENDO; 40 NA COR CINZA E 60 NA COR PRETA. CONFORME CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007882 | 29/12/2011 | 40000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE 8 PÁGINAS INTITULADO ANIVERSARIO 147 ANOS CAMPINA GRANDE , NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2011, NA REVISTA NORDESTE. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007883 | 29/12/2011 | 2000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS / SPORTS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA CIDADE VIVA, NA RÁDIO CATURITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007884 | 29/12/2011 | 1500.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, NA RÁDIO CARIRI, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007885 | 29/12/2011 | 1250.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE TESTEMUNHAIS COM DURAÇÃO DE 30 / 60 , NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS NA RADIO CATURITÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORREN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Acoes de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0007886 | 29/12/2011 | 5000.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE PEÇA PARA INTERNET COM TEMA INSTITUCIONAL, DA PMCG, NO MÊS DE OUTUBRO/11, NO PORTAL PB AGORA . CONFORME CONTRATO Nº1107/10 E CONCORRENCIA Nº 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/12/2011 | 174.61 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/12/2011 | 420076.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 12/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO - GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/12/2011 | 10409.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462011 | 0007679 | 29/12/2011 | 46000.00 | 70118112000127 | TRIADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços técnicos de implantação de infra-estrutura de TI, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, nas Secretarias de Finanças e Ad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001462011 | 0007680 | 29/12/2011 | 414000.00 | 70118112000127 | TRIADE ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços técnicos de implantação de infra-estrutura de TI, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, nas Secretarias de Finanças e Ad | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001372011 | 0007687 | 29/12/2011 | 480.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 25 (vinte e cinco) computadores (do tipo estações de trabalho) com estabilizadores de 500 VA, através do PNAFM para a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Pregão Presencial nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001372011 | 0007766 | 29/12/2011 | 44820.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 25 (vinte e cinco) computadores (do tipo estações de trabalho) com estabilizadores de 500 VA, através do PNAFM para a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Pregão Presencial nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001372011 | 0007767 | 29/12/2011 | 4980.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de 25 (vinte e cinco) computadores (do tipo estações de trabalho) com estabilizadores de 500 VA, através do PNAFM para a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB. Conforme Pregão Presencial nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/12/2011 | 157500.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO A PRODUTOS E TECNOLOGIA ORACLE, UTILIZANDO AS BOAS PRATICAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REPASSE DE CONHECIMENTO, COM GE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PNAFM Programa Nacional Apoio Gestao Administrativa e Fiscal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/12/2011 | 17500.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO A PRODUTOS E TECNOLOGIA ORACLE, UTILIZANDO AS BOAS PRATICAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REPASSE DE CONHECIMENTO, COM GE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/12/2011 | 8000.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de fotocópias e encardenações de documentos da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme Dispensa 256/2010/SEFIN/PMCG e contrato 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/12/2011 | 11912.85 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Repasse de vencimento e encargo sociais do servidor cedido Ricardo Nóbrega Pedrosa, matricula SIAPE nº0336635, ao mês de dezembro/ 2011,conforme oficio nº453/2011/SRH/UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/12/2011 | 2590.88 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/12/2011 | 751277.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:12/2011 dos servidores lotados na SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/12/2011 | 85621.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Administração-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais Area de Saude (desconto direto FPM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/12/2011 | 14806.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente ao empenho complementar do mês de Dezembro relativo as retenções do PASEP, efetuadas diretamente nas cotas, parte da SAÙDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Divida Publica | Sentencas Judiciais e Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/12/2011 | 181739.12 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE DEBITADAS DIRETAMENTE NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS e Vales Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/12/2011 | 100000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IPSEM)-PARTE PATRONAL/CUSTO NORMAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/PMCG/DEMAIS SECRETARIAS (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE), COMPETÊNCIA: 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/12/2011 | 383.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/12/2011 | 368977.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a 12/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/12/2011 | 10782.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensoes Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2011 | 37340.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento das pensões especiais da SEFIN, refrente ao mês 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/12/2011 | 233.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/12/2011 | 217831.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 12//2011 lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/12/2011 | 7740.15 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/12/2011 | 719.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 29/12/2011 | 199503.08 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, referente a 12/2011. lotados na SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 29/12/2011 | 21315.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na Secretaria Munic. de Assistência Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0007742 | 29/12/2011 | 140599.98 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2011 | 18000.00 | 00092974694420 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A MARIA JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 479, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2011 | 5000.00 | 00003958226450 | ALEX GOMES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A ALEX GOMES SILVA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 667, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PARA O P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2011 | 40000.00 | 00056831927491 | JOSÉ ANILTON DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A JOSÉ ANILTON DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SÃO MALAQUIAS, Nº 364, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2011 | 23000.00 | 00002699096482 | EDJANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A EDJANE PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL MOTA, Nº 12-A, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00001271608413 | JOSÉ GIVANILDO SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A JOSÉ GIVANILDO SILVA SANTOS, LOCALIZADO NA RUA SÃO JANUÁRIO, Nº 41, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00006648898402 | JOSEBEL CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A JOSEBEL CARLOS DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SÃO MALAQUIAS, Nº 50, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00092999085400 | LUZINETE DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A LUZINETE DE SOUZA, LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA TEREZINHA, Nº 32, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00087384671434 | FRANCISCA MARTA LUCENA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A FRANCISCA MARTA LUCENA SILVA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 643, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitacao | Urbanizacao e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/12/2011 | 5000.00 | 00033831211434 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DE UM IMÓVEL PERTENCENTE A FRANCISCO SOARES DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 679, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Servicos Gerais para Infraestrutura do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/12/2011 | 2700.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 030 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA EQUIPADO COM LâMINA FRONTAL E ESCARIFICADOR, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA, COM A FINALIDADE DE RECU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2011 | 278.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/12/2011 | 360406.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2011 | 9742.59 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.(12/2011 , lotados na Secretaria de Obras - SECOB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2011 | 357895.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Ampliacao e Manutencao da Iluminacao Publica (Logradouros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2011 | 72306.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ARRECADACAO DA CIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SOSUR | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/12/2011 | 738.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – GEAD, POR MARIA JOSÉ DE ANDRADE FERREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/12/2011 | 269.62 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico- SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/12/2011 | 100327.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 12/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/12/2011 | 5990.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Desenv. Econômico-SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/12/2011 | 3078132.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PARAGAMENTO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEZEMBRO 2011. MAGISTÉRIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/12/2011 | 136.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1858-9-FDM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/12/2011 | 67.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA OCORRIDO NA CONTA 102-6. MÊS DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2011 | 11968.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do Salário-Família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2011 | 42715.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente ao pagamento do consumo de energia eleétrica nos prédios da Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/12/2011 | 1056995.94 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 12/2011 servidores lotados na SEDUC - Demais categorias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2011 | 111322.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na SEDUC (Demais Categorias) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/12/2011 | 513262.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contribuição previdenciária (R$ 308.013,57), parte patronal, PMCG/MDE, mais custo suplementar (R$ 205.249,04), ref.: as competëncias 11/2011. 12/2011 e 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO ESPORTE E CULTURA-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Acoes Ensino Fundamenta | Manutencao da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/12/2011 | 24677.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha referente as rtenções de PASEP efetuadas diretamente nas cotas, parte correspondente ao MDE, mes de Dezembro 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turisticas do Municipio | Manutencao de Eventos e Acoes Promotoras do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001262011 | 0007752 | 29/12/2011 | 27500.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 01(UM) SHOW PIROTÉCNICO(CENOGRAFADO), NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVITE Nº 126/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/12/2011 | 7500.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para locação de 1 (um) camarim coberto, medindo 4x3m, com área de produção coberta, medindo 10x5m e dois (dois) banheiros químicos para eventos do festival borborema durante o ano de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES ARTIST CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001272011 | 0007775 | 29/12/2011 | 35020.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Locação de Tablado medindo1,20x12,00x8x00m para os eventos da Ciranda da Cultura para o exercício 2011, conforme Convite 127/2011 e AF 993/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/12/2011 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenho referente a publicações dos termos de contrato nº 597 e 598/2011 e extrato de contrato 631/2011 da Secretaria de Cultura no Diário Oficial do Estado da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | IMPLANT MANUT ESPAÇO MULTIFUNCIONAL ARTE CULTURA INCLUSÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/12/2011 | 276.62 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de internet e telefonia referente ao mês de dezembro de 2011, para o Teatro Municipal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/12/2011 | 19854.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor referente à folha dos prestadores de serviços da SECULT, mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/12/2011 | 944.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SECULT REF: 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/12/2011 | 156641.18 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2011 | 10524.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento das despesas variáveis aos servidores municipais, ref.:12/2011 , lotados na Secretaria de Cultura - SECULT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/12/2011 | 7567.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DISPENSA 342/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Praticas Esportiva | REALIZAÇÃO E APOIO EVENTOS PROJETOS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/12/2011 | 2500.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de uniformes para serem distribuídos para times de futebol de pelada da cidade de Campina Grande -PB. Conforme Dispensa N°343/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2011 | 82.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA AOS SERVIDORES DA SEJEL, REFERENTE AO MÊS 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2011 | 51977.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.12/2011 , lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINITRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2011 | 3182.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Esporte Juventude e Lazer | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022005 | 0007682 | 29/12/2011 | 1046622.55 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011 - CONTRATO Nº443/2011 - CONCORRÊNCIA Nº002/2005/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1876402 - RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 007/2011/CEL/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/12/2011 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, UNIÂO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA - NOTA FISCAL Nº13358 - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA Nº02/2011/SESUMA/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/12/2011 | 772842.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores municipais, ref.:12/2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2011 | 2862.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - S | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/12/2011 | 102265.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2011 | 321.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2011 | 162134.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 12/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2011 | 4591.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12/2011 , lotados na Secretaria de Planejamento e Gestão | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/12/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL Nº 1876344 - para publicação de ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº143/2011/SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/12/2011 | 311.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO 122/11/SECTI/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2011 | 5459.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12-2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2011 | 62.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento do salário-família dos servidores municipais, ref.: 12/2011, lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2011 | 78311.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.: a folha do mês 12/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura - SEAGRI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/12/2011 | 47208.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores municipais, ref.:a folha do mês 12/2011 dos servidores, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA - SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2011 | 1063.75 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente ao pagamento de outras despesas variáveis dos servidores municipais, ref.: 12-2011, lotados na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7901
Última atualização: 11/06/2024